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商貿企業(yè)財務(wù)分析報告

時(shí)間:2024-11-01 04:19:41 財務(wù)分析報告 我要投稿
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商貿企業(yè)財務(wù)分析報告

  一份規范的企業(yè)財務(wù)分析報告是怎樣的呢?下面是小編為大家整理的財務(wù)分析報告,希望對大家有所幫助!

商貿企業(yè)財務(wù)分析報告

  今年以來(lái),受市場(chǎng)變化和諸多不利因素的影響,企業(yè)收入降幅較大,部分企業(yè)虧損嚴重,經(jīng)營(yíng)出現困難,經(jīng)濟效益下滑,嚴重影響了##市工業(yè)企業(yè)的正常運行和發(fā)展。具體看,主要財務(wù)指標完成情況如下:

  一、匯編企業(yè)戶(hù)數

  本年度市級匯編工業(yè)企業(yè)57戶(hù),其中:國有及國有控股企業(yè)19戶(hù),較上年20戶(hù)減少1戶(hù),集體企業(yè) 38戶(hù),較上年37戶(hù)增加1戶(hù)。

  二、主要財務(wù)指標完成情況

  (一)工業(yè)總產(chǎn)值和增加值

  ##年,市級工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值149354萬(wàn)元,較上年完成工業(yè)總產(chǎn)值179802萬(wàn)元減少30448萬(wàn)元,下降16.93%。其中:

  19戶(hù)國有及國有控股企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值96393萬(wàn)元,生產(chǎn)型企業(yè)12戶(hù),##佛慈制藥股份有限公司完成工業(yè)總產(chǎn)值31052萬(wàn)元,列全市第一。##機床廠(chǎng)完成工業(yè)總產(chǎn)值16006萬(wàn)元,##藍天浮法玻璃股份有限公司完成工業(yè)總產(chǎn)值12755萬(wàn)元,甘肅蘭阿煤

  業(yè)有限責任公司完成工業(yè)總產(chǎn)值10837萬(wàn)元,##真空設備有限公司完成工業(yè)總產(chǎn)值9685萬(wàn)元,以上企業(yè)列全市2—5名。工業(yè)總產(chǎn)值完成在1000萬(wàn)元以上的企業(yè)還有:##塑料包裝材料有限公司完成工業(yè)總產(chǎn)值5677萬(wàn)元,##沙井驛建材有限公司完成工業(yè)總產(chǎn)值4520萬(wàn)元,##水泵總廠(chǎng)完成工業(yè)總產(chǎn)值3350萬(wàn)元,##蘭量工具股份有限公司完成工業(yè)總產(chǎn)值1183萬(wàn)元。

  38戶(hù)集體企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值52961萬(wàn)元,生產(chǎn)型企業(yè)15戶(hù),其中:##高壓閥門(mén)有限公司完成工業(yè)總產(chǎn)值18360萬(wàn)元,列全市第一。##晶亮玻璃有限責任公司完成工業(yè)總產(chǎn)值17008萬(wàn)元,##蘭塑薄膜有限責任公司完成工業(yè)總產(chǎn)值5900萬(wàn)元,##蘭塑管材有限責任公司完成工業(yè)總產(chǎn)值5677萬(wàn)元,##宏建建材有限責任公司完成工業(yè)總產(chǎn)值3068萬(wàn)元,以上五戶(hù)企業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值50013萬(wàn)元,占市級集體企業(yè)總產(chǎn)值的94.43 %。工業(yè)總產(chǎn)值完成在1000萬(wàn)元以上的企業(yè)還有:##聯(lián)合重工有限公司完成工業(yè)總產(chǎn)值1924萬(wàn)元,##中興科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司完成工業(yè)產(chǎn)值1742萬(wàn)元,##輕工業(yè)機械有限責任公司1650萬(wàn)元,##商通工業(yè)鍋爐制造有限公司1393萬(wàn)元。

  ##年,市級工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)增加值81446萬(wàn)元,其中:國有及國有控股企業(yè)完成工業(yè)增加值61867萬(wàn)元,占75.96%;集體企業(yè)完成工業(yè)增加值19579萬(wàn)元,占24.04%。完成工業(yè)增加值在2000萬(wàn)元以上的企業(yè)有:##高壓閥門(mén)有限公司完成7358萬(wàn)元,甘肅蘭阿煤業(yè)有限責任公司完成4335萬(wàn)元,##晶亮玻璃有限責任公司完成4110萬(wàn)元,##機床廠(chǎng)完成3682萬(wàn)元,##真空設備有限責任公司完成2905萬(wàn)元。

  (二)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

  ##年,市級工業(yè)企業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入158610萬(wàn)元,較上年同期155331萬(wàn)元增加3280萬(wàn)元,增長(cháng)0.02%。其中:

  19戶(hù)國有及國有控股企業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88290萬(wàn)元,較上年同期89801萬(wàn)元減少1511萬(wàn)元,下降0.02%。其中:減幅最為明顯的是##蘭量工具股份有限公司,該公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入618萬(wàn)元,較上年同期1406萬(wàn)元減少788萬(wàn)元,下降56.10%。減幅在10%以上的企業(yè)有:##水泵總廠(chǎng)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2286萬(wàn)元,較上年同期2940萬(wàn)元減少654萬(wàn)元,下降22.24%;##藍天浮法玻璃股份有限公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13216萬(wàn)元,較上年同期15579萬(wàn)元減少2363萬(wàn)元,下降15.17%;##美高鞋業(yè)有限公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入165萬(wàn)元,較上年同期189萬(wàn)元減少24萬(wàn)元,下降13.01%;##機床廠(chǎng)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12785萬(wàn)元,較上年同期14556萬(wàn)元減少1771萬(wàn)元,下降12.17%。增長(cháng)幅度最大的是##模具廠(chǎng),本年實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入95萬(wàn)元,較上年同期15萬(wàn)元增加80萬(wàn)元,增長(cháng)5.35倍。不同程度增長(cháng)的企業(yè)還有:##沙井驛建材有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4296萬(wàn)元,較上年同期3142萬(wàn)元增加1154萬(wàn)元,增長(cháng)36.73%;##減速機廠(chǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入748萬(wàn)元,較上年同期552萬(wàn)元增加196萬(wàn)元,增長(cháng)35.44%;##煤炭有限責任公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2978萬(wàn)元,較上年同期2601萬(wàn)元增加377萬(wàn)元,增長(cháng)14.52%。相反,一些有規模、有固定產(chǎn)品、歷年收入增長(cháng)的企業(yè)增長(cháng)幅度卻很小,如:##佛慈制藥股份有限公司增長(cháng)0.06%;##市國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司增長(cháng)0.05%;##鍋爐制造有限公司增長(cháng)0.09%;##真空設備有限責任公司增長(cháng)0.04%。

  37戶(hù)集體企業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入70320萬(wàn)元,較上年同期65529萬(wàn)元增加4791萬(wàn)元,增長(cháng)0.007%。其中:增幅最為明顯的是##三新包裝有限責任公司,該企業(yè)##年實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入192萬(wàn)元,較上年同期5萬(wàn)元增加187萬(wàn)元,增長(cháng)36.15倍。增長(cháng)1倍以上的企業(yè)還有:##宏豐電鍍有限公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入96萬(wàn)元,較上年同期15萬(wàn)元增加81萬(wàn)元,增長(cháng)5.25倍;##蘭塑薄膜有限責任公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入923萬(wàn)元,較上年同期353萬(wàn)元增加570萬(wàn)元,增長(cháng)1.62倍;##市彩印彩畫(huà)工藝廠(chǎng)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入178萬(wàn)元,較上年同期75萬(wàn)元增加103萬(wàn)元,增長(cháng)1.37倍;##恒源商貿有限責任公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入110萬(wàn)元,較上年同期50萬(wàn)元增加60萬(wàn)元,增長(cháng)1.2倍;##鐘山包裝容器有限責任公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1130萬(wàn)元,較上年同期527萬(wàn)元增加603萬(wàn)元,增長(cháng)1.14倍;##宏建建材集團有限公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4097萬(wàn)元,較上年同期2003萬(wàn)元增加2094萬(wàn)元,增長(cháng)1.05倍。增長(cháng)25%以上的企業(yè)還有:##利仁標牌有限公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入47萬(wàn)元,較上年同期28元增加19萬(wàn)元,增長(cháng)71.08%;##敦煌文化用品有限責任公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7萬(wàn)元,較上年同期4元增加3萬(wàn)元,增長(cháng)62.9%;##中興科技實(shí)業(yè)有限公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入641萬(wàn)元,較上年同期427元增加214萬(wàn)元,增長(cháng)50%;##輕工業(yè)機械有限責任公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1758萬(wàn)元,較上年同期1211元增加547萬(wàn)元,增長(cháng)45.23%;甘肅恒源物業(yè)管理有限公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入146萬(wàn)元,較上年同期105元增加41萬(wàn)元,增長(cháng)38.42%;##大慶家具有限責任公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入413萬(wàn)元,較上年同期326元增加87萬(wàn)元,增長(cháng)26.71%;##金駝實(shí)業(yè)有限公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238萬(wàn)元,較上年同期190元增加48萬(wàn)元;增長(cháng)25.65%。不同程度下降的企業(yè)有:##金鑫工藝美術(shù)廠(chǎng)下降44.14%;##塑料六廠(chǎng)下降33.79%;永登藍天石英砂有限公司下降30.2%;##五一機器廠(chǎng)下降25.07%;##蘭木家具有限責任公司下降23.63%;##富星工貿有限責任公司下降22.50%。

  (三)利潤總額

  ##年,市級工業(yè)企業(yè)盈虧相抵后實(shí)現利潤總額5947萬(wàn)元,較上年同期1560萬(wàn)元增加4387萬(wàn)元,增長(cháng)2.81倍。盈利企業(yè)28戶(hù),虧損企業(yè)29戶(hù)。其中:

  19戶(hù)國有及國有控股企業(yè)盈虧相抵后實(shí)現利潤4943萬(wàn)元,較上年同期1567萬(wàn)元增加3376萬(wàn)元,增長(cháng)2.16倍。盈利企業(yè)12戶(hù),盈利總額6192萬(wàn)元;虧損企業(yè)7戶(hù),虧損總額1249萬(wàn)元。盈利企業(yè)中:##減速機廠(chǎng)增幅最高,本年實(shí)現利潤103萬(wàn)元,較上年同期0.1萬(wàn)元增加103萬(wàn)元,增長(cháng)542.18倍,列全市第一。##沙井驛建材有限公司盈利260萬(wàn)元,較上年同期盈利30萬(wàn)元增長(cháng)7.78倍,列全市第二;##弘昌照明電器有限責任公司盈利2萬(wàn)元,較上年同期盈利0.1萬(wàn)元增長(cháng)1.71倍,列全市第三。另外,##佛慈制藥股份有限公司盈利4061萬(wàn)元,較上年同期盈利2621萬(wàn)元增加1440萬(wàn)元,增長(cháng)54.94%;甘肅蘭阿煤業(yè)有限責任公司盈利382萬(wàn)元,較上年同期盈利336萬(wàn)元增加46萬(wàn)元,增長(cháng)13.87%;##塑料工業(yè)總公司盈利14萬(wàn)元,較上年同期盈利12萬(wàn)元增加2萬(wàn)元,增長(cháng)12.62%。盈利企業(yè)中有2戶(hù)企業(yè)較上年同期扭虧為盈,分別是:##藍天浮法玻璃股份有限公司盈利265萬(wàn)元,較上年同期虧損1684萬(wàn)元,減虧1684萬(wàn)元,增利1.16倍;##美高鞋業(yè)有限公司盈利15萬(wàn)元,較上年同期虧損6萬(wàn)元,減虧6萬(wàn)元,增利3.47倍。

  38戶(hù)集體企業(yè)盈虧相抵后實(shí)現利潤1004萬(wàn)元,較上年同期虧損6萬(wàn)元增利1010萬(wàn)元,增長(cháng)1.62倍%。盈利企業(yè)16戶(hù),盈利總額2564萬(wàn)元;虧損企業(yè)22戶(hù);虧損總額1560萬(wàn)元。盈利企業(yè)中:##晶亮玻璃有限責任公司盈利1406萬(wàn)元,##普蘭太電光源有限責任公司盈利535萬(wàn)元,##高壓閥門(mén)有限責任公司盈利289萬(wàn)元,##宏建建材集團有限公司盈利96萬(wàn)元。4戶(hù)企業(yè)扭虧為盈,甘肅恒源物業(yè)管理有限公司盈利24萬(wàn)元,較上年同期虧損1萬(wàn)元,減虧1萬(wàn)元,增利21.05%;##三新包裝有限公司盈利5萬(wàn)元,較上年同期虧損1萬(wàn)元,減虧1萬(wàn)元,增利5.56倍;##家用電器廠(chǎng)盈利49萬(wàn)元,較上年同期虧損9萬(wàn)元,減虧9萬(wàn)元,增利6.78倍。##恒源商貿有限責任公司盈利0.1萬(wàn)元,較上年同期虧損21萬(wàn)元,減虧21萬(wàn)元,增利1.05倍。

  (四)上交稅金

  市級工業(yè)企業(yè)本年應交各項稅金11805萬(wàn)元,實(shí)際上交各項稅金10463萬(wàn)元,其中:國有及國有控股企業(yè)實(shí)際上交各項稅金6972萬(wàn)元,集體企業(yè)上交各項稅金3491萬(wàn)元。其中:

  19戶(hù)國有及國有控股企業(yè)實(shí)際上交各項稅金6972萬(wàn)元。其中:上交增值稅4823萬(wàn)元中:##佛慈制藥股份有限公司上交2402萬(wàn)元,甘肅蘭阿煤業(yè)有限責任公司上交817萬(wàn)元,##真空設備有限責任公司上交655萬(wàn)元,##藍天浮法玻璃有限公司上交301萬(wàn)元,##機床廠(chǎng)上交138萬(wàn)元,##煤炭有限責任公司上交120萬(wàn)元。上交營(yíng)業(yè)稅212萬(wàn)元中##煤炭有限責任公司上交63萬(wàn)元,##塑料工業(yè)總公司上交40萬(wàn)元,##國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司上交39萬(wàn)元,##機床廠(chǎng)上37萬(wàn)元。上交資源稅45萬(wàn)元均為甘肅蘭阿煤業(yè)有限責任公司上交。上交企業(yè)所得稅648萬(wàn)元中:##佛慈制藥股份有限公司上交336萬(wàn)元,甘肅蘭阿煤業(yè)有限責任公司上交113萬(wàn)元,##國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司上交103萬(wàn)元,##真空設備有限責任公司上交61萬(wàn)元,##機床廠(chǎng)上交18萬(wàn)元。

  38戶(hù)集體企業(yè)實(shí)際上交各項稅金3491萬(wàn)元,其中:上交增值稅2508萬(wàn)元中:##晶亮玻璃有限責任公司上交977萬(wàn)元,##棉紡織有限責任公司上交380萬(wàn)元,##五一機器廠(chǎng)上交349萬(wàn)元,##高壓閥門(mén)有限公司上交331萬(wàn)元,##輕工業(yè)機械有限責任公司上交104萬(wàn)元。上交營(yíng)業(yè)稅145萬(wàn)元中:甘肅蘭海商貿有限責任公司上交45萬(wàn)元,##中興科技實(shí)業(yè)有限公司上交32萬(wàn)元,##金駝實(shí)業(yè)有限公司上交10萬(wàn)元,##三新包裝有限責任公司上交9萬(wàn)元。上交企業(yè)所得稅45萬(wàn)元中:##高壓閥門(mén)有限公司上交31萬(wàn)元,甘肅蘭海商貿有限責任公司上交11萬(wàn)元。

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