上半年計劃和財政預算情況調研報告

　　時(shí)間過(guò)得可真快，從來(lái)都不等人，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，現在就讓我們制定一份計劃，好好地規劃一下吧。你所接觸過(guò)的計劃都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的上半年計劃和財政預算情況調研報告，希望對大家有所幫助。

　　一、基本情況

　　1、主要指標完成情況。全區地區生產(chǎn)總值59.4億元，同比增長(cháng)4.2%，規模以上工業(yè)增加值8.16億元，同比下降11.6%，固定資產(chǎn)投資50.2億元，同比下降43%，公共財政收入5.48億元，同比增長(cháng)2.6%，社會(huì )消費品零售總額47.5億元，同比增長(cháng)10.5%，外貿進(jìn)出口總額3303.5萬(wàn)美元，同比增長(cháng)15.1%，外商直接投資額3102萬(wàn)美元，同比增長(cháng)14.5%，新簽項目到位資金16.32億元，同比增長(cháng)54.4%，旅游接待量365.4萬(wàn)人次，同比增長(cháng)10.9%，旅游總收入45.8億元，同比增長(cháng)9.9%，城鎮居民可支配收入13489元，同比增長(cháng)8.1%，農村居民可支配收入7085元，同比增長(cháng)8.5%。

　　2、工業(yè)經(jīng)濟壓力較大。今年以來(lái)，規模以上工業(yè)增加值持續負增長(cháng)，企業(yè)效益情況不佳。上半年，全區規模工業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值33.76億元，同比下降11.2%，降幅比1-5月份收窄1.7個(gè)百分點(diǎn)，比一季度收窄2.1個(gè)百分點(diǎn)；累計實(shí)現工業(yè)增加值8.16億元，同比下降11.6%，降幅比1-5月份收窄0.9個(gè)百分點(diǎn)，比一季度收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)。全區規模工業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29.4億元，同比下降12.5%，降幅比一季度擴大了1.5個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現利潤總額0.8億元，同比下降24.8%，但比一季度收窄了3.1個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)效益下滑形勢有所遏制，壓力仍然較大。

　　3、農業(yè)經(jīng)濟持續增長(cháng)。農業(yè)增加值5495萬(wàn)元，增長(cháng)4%；林業(yè)增加值776萬(wàn)元，增長(cháng)17.3%；牧業(yè)增加值4303萬(wàn)元，增長(cháng)1.2%；漁業(yè)增加值429萬(wàn)元，同比下降2.1%；農林牧漁服務(wù)業(yè)增加值194萬(wàn)元，增長(cháng)0.9%。從農業(yè)生產(chǎn)看，蔬菜產(chǎn)量7565噸，增長(cháng)11.2%；水果產(chǎn)量1502噸，同比增長(cháng)5.3%。從畜牧業(yè)看，生豬出欄9079頭，同比增長(cháng)3.1%；禽蛋產(chǎn)量103噸，同比增長(cháng)145.2%。

　　4、市場(chǎng)銷(xiāo)售穩中有升。全區實(shí)現社會(huì )消費品零售總額47.5億元，同比增長(cháng)10.5%，總量居全市首位，但增速較上年同期、一季度分別回落2.4個(gè)和0.3個(gè)百分點(diǎn)。分規�？�，限額以上企業(yè)完成零售額24.2億元，同比下降1.2%，降幅比一季度收窄2.7個(gè)百分點(diǎn)，限額以下企業(yè)零售額同比增長(cháng)11.1%。分行業(yè)看，餐飲零售實(shí)現9.16億元，同比增長(cháng)15.2%，增幅繼續提升；商品零售實(shí)現38.2億元，同比增長(cháng)8.8%，增幅穩中有升。分企業(yè)看，48家限額以上批零企業(yè)，累計完成銷(xiāo)售額35.9億元，同比下降2.8%，其中7家銷(xiāo)售額億元以企業(yè)，有5家銷(xiāo)售額為負增長(cháng)；28家住餐企業(yè)完成營(yíng)業(yè)額2.1億元，同比下降4.5%，其中有16家企業(yè)營(yíng)業(yè)額為負增長(cháng)。

　　5、財政收支運行情況。全區公共財政收入累計完成54766萬(wàn)元，占年初預算數11.4億元的48.1%，同比增長(cháng)2.6%。公共財政支出完成71685萬(wàn)元，占調整預算數10.99億元的65.2%，同比增長(cháng)5%。區政府及其財政部門(mén)圍繞財政收支目標，落實(shí)征管責任，加強重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)稅收管理，強化組織收入和稅收征管；嚴格控制一般性支出，優(yōu)先確保了民生工程、法定支出以及重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項目的資金需求。

　　6、園區經(jīng)濟指標情況。完成固定資產(chǎn)投資1.36億元，同比下降77%，與任務(wù)數4.6億元缺口3.24億元；稅收3517萬(wàn)元，同比下降11%，與半年任務(wù)數5600萬(wàn)元相差20xx萬(wàn)元；園區產(chǎn)值完成12.10億元，同比下降25.4%。新簽工業(yè)項目6個(gè)（優(yōu)尚機電、食品電子商務(wù)、杰爾馬交換系統、鑫發(fā)紡織品、萬(wàn)順紡織品、徽唐文化藝術(shù)品加工）。完成工業(yè)招商到位資金4億元（含續建）。新入規企業(yè)3戶(hù)（東晶光電、申格電子、鑫海木竹）。

　　二、需要關(guān)注的問(wèn)題

　　1、工業(yè)發(fā)展缺乏項目支撐。今年雖已新簽約6個(gè)工業(yè)項目，但科技含量高、產(chǎn)品附加值高、企業(yè)效益高的項目不多，缺乏符合我區工業(yè)主導產(chǎn)業(yè)定位的戰略性新興產(chǎn)業(yè)的項目。五個(gè)鎮中除陽(yáng)湖鎮有3個(gè)工業(yè)項目外，其余鎮均未引進(jìn)新的工業(yè)項目。上半年，我區工業(yè)投資下滑嚴重，工業(yè)投資對全區投資增長(cháng)的支撐力明顯減弱。從項目建設進(jìn)度看，在建項目進(jìn)展緩慢，短期內無(wú)法形成增量；續建工業(yè)項目中有部分項目固定資產(chǎn)投資也已近尾聲，新簽約項目幾乎沒(méi)有開(kāi)工，新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)不能較快形成。同時(shí)，隨著(zhù)經(jīng)濟下行壓力加大，企業(yè)投資信心不足，技改投入乏力。

　　2、固定資產(chǎn)投資力度不足。全區72個(gè)施工項目，同比減少31個(gè)，其中億元以上項目26個(gè)，同比減少7個(gè)；新入庫項目14個(gè)，同比減少3個(gè)。固定資產(chǎn)項目投資（不包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資）本年到位資金20.87億元，同比下降63.9%，資金到位率（到位資金/投資完成額）由上年的122%下降到67.5%。其中，國家預算資金下降36.4%，國內貸款下降88.4%，自籌資金下降42.1%。67個(gè)施工項目累計完成投資34.3億元，同比下降27.7%,投資力度減弱。54個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目累計完成投資16億元，同比下降60.9%（上年同期為增長(cháng)8.9%），直接下拉全區固定資投資下降28.2個(gè)百分點(diǎn)，房地產(chǎn)投資額占全區固定資產(chǎn)投資比重為32.3%，低于上年同期14個(gè)百分點(diǎn),房地產(chǎn)投資大幅下滑。完成全年固定資投資作任務(wù)十分艱巨。

　　3、項目建設進(jìn)度未達預期目標。一是受宏觀(guān)經(jīng)濟影響，業(yè)主融資普遍存在很大困難，影響了在建工程的投資強度和建設速度，在建工程進(jìn)度緩慢。二是部分企業(yè)訂單銳減，企業(yè)銷(xiāo)售增長(cháng)乏力，效益下滑，產(chǎn)值下降，特別是優(yōu)尚、日普原企業(yè)產(chǎn)值過(guò)億，目前優(yōu)尚和日普均處于停產(chǎn)狀態(tài)，加上一季度退規企業(yè)達2戶(hù)（東晶、金菱），新開(kāi)工項目遠達不到計劃要求。

　　4、園區服務(wù)有待加強。各責任單位對企業(yè)的具體情況掌握不全面，服務(wù)的力度不深，不能有效解決項目建設中的困難和問(wèn)題，達不到預期的服務(wù)效果，直接影響項目推進(jìn)速度，導致項目建設緩慢。

　　5、財政收入增長(cháng)任務(wù)艱巨。近年來(lái)，我區財政收入保持了快速增長(cháng)的勢頭，隨著(zhù)財政收入總量的不斷擴大，增長(cháng)基數不斷抬高，要繼續保持高位增長(cháng)，難度巨大。上半年全區公共財政收入同比增長(cháng)2.6%，較上年同期增幅5.2%回落了2.6個(gè)百分點(diǎn),比20xx年同期增幅17.3%回落了14.7個(gè)百分點(diǎn)。上半年,增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅三個(gè)主體稅種分別完成收入5337萬(wàn)元、7850萬(wàn)元和4125萬(wàn)元，均為負增長(cháng)，分別比上年同期下降3.05%、4.07%和7.07%，分別減收168萬(wàn)元、333萬(wàn)元和314萬(wàn)元。

　　6、財政收支平衡壓力很大。一方面地方公共財政收入增長(cháng)趨緩，可用財力急劇減少，另一方面各項法定支出、民生工程等需要安排大量的財政資金，加上政府性債務(wù)進(jìn)入了還債高峰期，今年財政資金調度和收支平衡壓力更甚于往年，特別是個(gè)別財源基礎薄弱、稅源結構單一的鎮財政收支平衡問(wèn)題更為突出。

　　7、財政運行質(zhì)量逐年下降。近年來(lái)我區財政收入持續高增長(cháng)，除了經(jīng)濟自然增長(cháng)的因素之外，還存在較多的一次性收入，20xx年上半年稅收收入占公共財政收入比重達到86.3%，20xx年同期稅比為79.2%，20xx年同期稅比74.6%，20xx同期稅比為70.8%，20xx年同期稅比降至66.8%（含籌劃稅收）,同期稅比65.9%（含籌劃稅收），增收基礎不牢固問(wèn)題日益凸顯，稅比呈現出逐年下滑的趨勢。

　　三、幾點(diǎn)建議

　　1、要確保實(shí)現各項目標任務(wù)。要按照區委五屆九次全會(huì )部署和區十六屆人大四次會(huì )議確定的目標任務(wù)，進(jìn)一步認真分析我區經(jīng)濟發(fā)展中面臨的困難和問(wèn)題，研究落實(shí)國家、省、市促進(jìn)經(jīng)濟平穩較快發(fā)展的政策措施，自覺(jué)運用好政策對工作的指導性，增強工作主動(dòng)性，克服制約因素，全力以赴抓好下半年計劃和財政工作，確保全面完成年度各項目標任務(wù)。

　　2、要加強規劃編制工作。要結合市城市總體規劃和土地利用總體規劃，繼續堅持“做精一產(chǎn)，做強二產(chǎn)，做優(yōu)三產(chǎn)”的發(fā)展思路，認真做好“十三五”規劃編制工作。

　　3、要全力做好招商引資。要圍繞現代服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區功能定位，積極在食品、科技、電商、文化、現代物流等方面加大招商力度。同時(shí)，按照“做強龍頭、強化配套、加快集聚、彰顯特色”的要求，積極引導重點(diǎn)企業(yè)轉型升級、靠大聯(lián)強，繼續盤(pán)活一批“騰籠換鳥(niǎo)”閑置企業(yè)。按照“服務(wù)城市、服務(wù)旅游”的現代農業(yè)發(fā)展思路，整合現有農業(yè)項目資源，進(jìn)一步加快農旅結合，推動(dòng)生態(tài)農業(yè)旅游項目招商。

　　4、要提速推進(jìn)項目建設。要對開(kāi)工條件已經(jīng)具備的項目立即啟動(dòng)，項目是發(fā)展的硬支撐，必須加大力度，加快推進(jìn)。繼續把項目建設作為經(jīng)濟發(fā)展的重中之重，全面加快新上項目建設步伐，確保盡快竣工投產(chǎn)，實(shí)現新上項目對經(jīng)濟的強力拉動(dòng)，快速形成新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)。

　　5、要進(jìn)一步加強財源建設。要促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟和現代服務(wù)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，大力培植新型財源，進(jìn)一步夯實(shí)財源基礎。加大扶持服務(wù)能夠盡快實(shí)現效益和稅收的項目的力度，緊緊抓住機遇，加大向上爭取符合國家政策導向的項目，千方百計落實(shí)地方配套資金，帶動(dòng)信貸資金和其他資金投入，認真落實(shí)支持小微企業(yè)等稅收優(yōu)惠政策，促進(jìn)區域經(jīng)濟快速發(fā)展，扶持重點(diǎn)企業(yè)做大做強。

　　6、要規范和完善預算管理。要按照《預算法》、《監督法》、《省預算審查監督條例》規定，統籌考慮各種因素，改進(jìn)預算編制方法，及早研究下一年度預算編制，完善綜合預算，執行政府采購預決算制度。建立項目庫，規范項目預算管理，將項目預算細化到有關(guān)部門(mén)和單位，進(jìn)一步提高預算完整性和透明度，規范預算執行，增強預算約束力。

　　7、要切實(shí)保障重點(diǎn)支出。要加大對外借款的清理力度，并嚴格控制新增暫付款，防范財政支付風(fēng)險。要加強對財政資金使用績(jì)效的跟蹤檢查。要進(jìn)一步樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，嚴格控制“三公經(jīng)費”和一般性支出，確保民生支出、法定支出、一般公共服務(wù)等重點(diǎn)支出的資金需要，積極發(fā)揮財政資金在穩增長(cháng)、調結構、惠民生等方面的重要作用。

　　8、要嚴格執行財經(jīng)法律法規。對審計查出的問(wèn)題，區人民政府要責成有關(guān)部門(mén)認真分析原因，要確定時(shí)間節點(diǎn)切實(shí)認真整改，并按照《監督法》規定于今年10月底前將整改意見(jiàn)和處理結果向區人大常委會(huì )作出書(shū)面報告。要將依法審計與促進(jìn)發(fā)展有機統一起來(lái)，不斷加快審計轉型步伐，加快審計理念轉變，更好地發(fā)揮審計“免疫系統”功能，要加強和支持審計部門(mén)工作。