關(guān)于企業(yè)自查報告
在現在社會(huì )，報告的使用頻率呈上升趨勢，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，下面是小編為大家收集的關(guān)于企業(yè)自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
關(guān)于企業(yè)自查報告1
公司于20xx年XX月17日注冊成立，廠(chǎng)房建筑面積20xx平方米，注冊資金1000萬(wàn)元人民幣，職工30人，并取得了《印刷經(jīng)營(yíng)許可證》，許可證編碼為：37M04B003。經(jīng)營(yíng)范圍：包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，電腦圖文設計、文具用品、工藝品、包裝材料零售。根據《印刷業(yè)管理條例》、《印刷品承印管理規定》以及新聞出版總署《關(guān)于開(kāi)展20xx年印刷企業(yè)年度核驗工作的通知》要求，現本公司20xx年度從事印刷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的'自查報告如下：
一、本企業(yè)嚴格執行國家頒布的印刷業(yè)有關(guān)法律法規各項規章制度，企業(yè)按規章開(kāi)展公司業(yè)務(wù)，有健全的承印驗證、登記、保管、交付、銷(xiāo)毀等經(jīng)營(yíng)管理、財務(wù)管理制度，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節嚴格遵守國家相關(guān)規定，自覺(jué)維護良好的企業(yè)形象。企業(yè)在審核登記期內沒(méi)有違規行為，未受過(guò)行政機關(guān)任何處罰。
二、20xx年度實(shí)現生產(chǎn)總值XX50萬(wàn)元，交納稅金42萬(wàn)元，利潤總額57萬(wàn)元。 現擁有印刷機2臺，曬版機1臺，全部為非國家淘汰印刷設備，20xx年未發(fā)生任何安全事故和機械故障，所有生產(chǎn)設備處于良好狀態(tài)。
三、按照相關(guān)規定本公司實(shí)施了綠色印刷，“三廢”排放達標，危險物品妥善安置，使用了粉塵、紙毛、墨霧、廢氣等污染物的收集裝置，公司在杜絕污染方面制定了很多制度來(lái)約束污染行為。
山東晨光印務(wù)包裝有限公司
20xx年X月XX日
關(guān)于企業(yè)自查報告2
根據《關(guān)于印發(fā)"六五"保密法制宣傳教育中期檢查督導工作方案的通知》精神，深刻領(lǐng)會(huì )新形勢下加強保密工作的重要性。經(jīng)過(guò)落實(shí)檢查，現將我處保密工作情況說(shuō)明如下。
一、高度重視，切實(shí)加強保密管理工作
組織處室成員認真學(xué)習各項規章制度和保密制度，并加強文檔保管和計算機的.安全使用與管理。并在具體落實(shí)中，對處室成員進(jìn)行了逐機、逐項自查，不留死角，確保安全工作到位。
二、明確責任，嚴格要求
1、我處嚴格執行保密管理制度，指定專(zhuān)人保管和收發(fā)文檔，對涉密文件保持高度警覺(jué)，嚴格按程序辦理并及時(shí)歸檔。處室重要文件資料指定專(zhuān)人負責保管，對過(guò)期沒(méi)有保存價(jià)值的文件資料也必須交由廳指定人員進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。
2、我處無(wú)涉密計算機；
3、我處個(gè)人計算機已全部安裝反病毒軟件，并設置定期升級、定期全盤(pán)殺毒，以確保個(gè)人計算機安全無(wú)漏洞!。
4、已落實(shí)設置雙硬盤(pán)隔離措施，所有涉密文件都只存放于辦公系統內網(wǎng)，確保了涉密計算機不上網(wǎng)，上網(wǎng)計算機不涉密。
5、個(gè)人U盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)不存放涉密資料，以防資料外泄。
三、進(jìn)一步加強保密管理工作，確保保密工作落到實(shí)效
通過(guò)自查，我處的保密工作做到制度到位、管理到位、檢查到位，但也存在一定的問(wèn)題，主要是計算機防范技術(shù)有待學(xué)習提高，參加法律法規的宣傳和教育活動(dòng)不夠。
我們將繼續加強保密法律法規的學(xué)習，以增強處室成員的保密意識和法制觀(guān)念，牢固樹(shù)立保密無(wú)小事的思想，進(jìn)一步提高保密管理水平。
關(guān)于企業(yè)自查報告3
我院遵照X區X食藥監發(fā)【20xx】27號、29號文件精神，組織相關(guān)人員重點(diǎn)就全院藥品、醫療器械進(jìn)行了全面檢查，現將具體情況匯報如下：
一、健全安全監管體系、強化管理責任
醫院成立了以院長(cháng)為組長(cháng)，各科室主任為成員的安全管理組織，把藥品、醫療器械安全管理納入醫院工作重中之重。建立完善了一系列藥品、醫療器械相關(guān)制度，醫療器械不良事件監督管理制度，醫療器械儲存、養護、使用、維護制度等，以制度來(lái)保障醫院臨床工作的安全。
二、建立藥品、器械安全檔案，嚴格管理制度
制定管理制度，對購進(jìn)的藥品、醫療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質(zhì)做出了嚴格的`規定，保證購進(jìn)藥品、醫療器械的質(zhì)量和使用安全，杜絕不合格藥品、醫療器械進(jìn)入醫院。保證入庫藥品、醫療器械的合法及質(zhì)量，認真執行出入庫制度，確保醫療器械安全使用。
三、做好日常的維護保管工作
加強儲存藥品器械的質(zhì)量管理，有專(zhuān)管人員做好藥品器械的日常維護工作。防止不合格藥品醫療器械進(jìn)入臨床，特制訂不良事故報告制度。如有藥品醫療器械不良事件發(fā)生，應查清事發(fā)地點(diǎn)，時(shí)間，不良反應或不良事件基本情況，并做好記錄，迅速上報區藥監局。
四、為誠信者創(chuàng )造良好的發(fā)展環(huán)境，對于失信行為予以懲戒
加大行政、醫療問(wèn)責力度，加強法律、法規、業(yè)務(wù)技能、工作作風(fēng)、教育培訓，落實(shí)責任，安全治理。
五、合法、規范、誠信創(chuàng )建平安醫院
樹(shù)立“安全第一”的意識，增加醫院藥品器械安全項目檢查，及時(shí)排查藥品醫療器械隱患，監督頻次，鞏固醫院藥品醫療器械安全工作成果，營(yíng)造藥品器械的良好氛圍，將醫院辦成患者滿(mǎn)意，同行認可，政府放心的好醫院。
關(guān)于企業(yè)自查報告4
按照市局轉發(fā)省局《關(guān)于開(kāi)展糧食統計數據質(zhì)量專(zhuān)項檢查工作的通知》(x糧文?20xx?74號)要求，我局及時(shí)安排、認真組織，開(kāi)展了對轄區內所有納入統計日常管理的涉糧企業(yè)的統計數據質(zhì)量大檢查�，F就檢查有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
截至目前，我縣申請取得糧食收購資格的涉糧經(jīng)營(yíng)及轉化用糧企業(yè)共20家，其中：國有糧食購銷(xiāo)企業(yè)1家，民營(yíng)糧食加工經(jīng)營(yíng)企業(yè)3家，飼料轉化用糧企業(yè)1家，其他企業(yè)15家(其中，由原各基層國有糧食購銷(xiāo)企業(yè)改制后注冊成立的民營(yíng)性質(zhì)的企業(yè)14家、由原國有的縣種子公司改制后注冊成立的民營(yíng)性質(zhì)的種子經(jīng)營(yíng)企業(yè)1家)。以上企業(yè)全部納入了我局統計日常管理。
我局設有專(zhuān)職統計機構和統計人員，歸屬在局監督檢查股。按照《糧食流通管理條例》和《國家糧食流通統計制度》等的要求開(kāi)展全社會(huì )統計及統計監督檢查等工作。
二、檢查工作組織開(kāi)展情況
為了順利開(kāi)展好檢查工作，我局成立了由主抓副局長(cháng)任組長(cháng)的統計執法檢查領(lǐng)導小組，制訂下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展糧食統計數據質(zhì)量專(zhuān)項檢查的通知》(x糧字[20xx]20號)，重點(diǎn)就各單位如何開(kāi)展好統計數據質(zhì)量自查工作作了明確安排，并要求各單位要以此次檢查為契機，認真夯實(shí)統計工作基礎、提高統計工作質(zhì)量。
在各單位開(kāi)展自查的同時(shí)，我局組織人員對x糧公司、xx公司等5家重點(diǎn)單位開(kāi)展了檢查(復查)。檢查中，我們從統計從業(yè)人員是否有統計職業(yè)資格，統計原始單據是否整理規范、保存完整，統計臺賬是否建立、記載是否完整，統計報表上報是否及時(shí)、保存是否完整，原始單據、臺賬、報表之間數據是否一致等方面開(kāi)展了認真的檢查、核實(shí)。
三、檢查結果
從整體檢查情況來(lái)看，在統計制度執行和統計管理工作中，我局領(lǐng)導重視，明確有主抓領(lǐng)導，有專(zhuān)門(mén)的工作機構和專(zhuān)職工作人員，工作責任制度明確具體。工作開(kāi)展中，認真履行職責，積極開(kāi)展對社會(huì )各類(lèi)涉糧企業(yè)的法規政策宣傳、業(yè)務(wù)培訓指導和統計監督檢查，全社會(huì )統計覆蓋面逐步提高。
從各單位自查和我局抽查情況來(lái)看，經(jīng)過(guò)幾年來(lái)我局糧食流通統計管理有關(guān)工作的開(kāi)展，我縣涉糧企業(yè)的統計法規政策意識和統計實(shí)際工作有了較大提升，絕大部分單位統計從業(yè)人員都持有統計職業(yè)資格證和《糧食流通統計制度》學(xué)習證，統計相關(guān)基礎工作逐步扎實(shí)，統計數據質(zhì)量逐步提高。
四、存在的主要問(wèn)題及整改情況
一是個(gè)別企業(yè)(指xx公司)人員流動(dòng)性較大，統計人員不穩定。新上崗人員無(wú)統計職業(yè)資格證、業(yè)務(wù)生疏;甚至因業(yè)務(wù)手續交接不嚴格，造成統計檔案資料缺失、不完整，業(yè)務(wù)銜接不上。
二是部分企業(yè)(主要指由原各基層國有糧食購銷(xiāo)企業(yè)改制后注冊成立的民營(yíng)性質(zhì)的14家企業(yè))因故未能正常開(kāi)展經(jīng)營(yíng)，雖有企業(yè)之名、但無(wú)經(jīng)營(yíng)之實(shí)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)空白，所以，未能正常報送相關(guān)統計(月)報表。
三是非國有企業(yè)的統計工作有待進(jìn)一步規范。限于企業(yè)負責人的.管理決策意識、統計人員的業(yè)務(wù)水平及其他一些原因，相對來(lái)說(shuō)非國有糧食經(jīng)營(yíng)企業(yè)的統計工作有待進(jìn)一步規范。主要表現在：一是部分單位有關(guān)糧食收購、銷(xiāo)售等碼單制作不科學(xué)、填寫(xiě)不規范、傳遞不合理、歸集整理不及時(shí)、不完整，或因其他人為原因，造成查對核實(shí)困難。其統計數據的全面性、準確性無(wú)法核定;二是對有關(guān)企業(yè)從糧食交易市場(chǎng)競買(mǎi)的臨儲小麥或不完善粒超標小麥等政策性糧食，《交易細則》中雖有諸多明確的監管要求，但實(shí)無(wú)有效的監管手段;何況有關(guān)的競價(jià)交易信息不能及時(shí)準確全面地通報給基層糧食行政管理部門(mén)，掌握不到企業(yè)的“底細”，這部分糧食究竟有多少真正落實(shí)了政策要求很難下結論。
四是由于糧食流通環(huán)節多，難免出現諸如甲從農戶(hù)收購了糧食已作了(從生產(chǎn)者直接收購)統計上報，爾后銷(xiāo)給了某糧食經(jīng)營(yíng)或加工企業(yè)乙，乙再作(從生產(chǎn)者直接收購)統計上報這樣的重復統計等問(wèn)題。
五是目前沿用的最低收購價(jià)糧食(數量包干)管理制度過(guò)于死板，有關(guān)損耗不能正常核銷(xiāo)，出現了事實(shí)上的“賬實(shí)不符”。
對以上個(gè)別企業(yè)存在的統計人員無(wú)職業(yè)資格(指xx公司、xx公司)的問(wèn)題，已責成企業(yè)限期送學(xué)取證;對部分單位統計臺賬記載中出現的不規范等問(wèn)題，當場(chǎng)作了指導糾正;對因搬遷不慎(指xx公司)、業(yè)務(wù)交接不嚴格(指xx公司)等導致檔案資料丟失不全的，要求企業(yè)加強管理，避免類(lèi)似事件的再次發(fā)生。同時(shí)，要求所有企業(yè)的統計人員要積極加強統計法規政策和統計業(yè)務(wù)及電腦應用等知識的學(xué)習，努力提高統計工作水平。
關(guān)于企業(yè)自查報告5
為保障我單位辦公環(huán)境的防火防盜安全，1月3日，根據上級領(lǐng)導的安排部署，行政部門(mén)負責人帶領(lǐng)科室有關(guān)人員組成安全檢查組，對單位辦公樓和廠(chǎng)區內各個(gè)車(chē)間部門(mén)以及油庫食堂鍋爐房職工宿舍的消防安全和防盜工作進(jìn)行了嚴格的檢查，現將檢查情況匯報如下：
一、安全檢查總體情況
檢查組首先對辦公樓一樓至三樓的門(mén)窗、監控設備、用電電路及開(kāi)關(guān)、樓道消防安全通道、消防設施，一樓禮堂和食堂用電用水、環(huán)境衛生等情況進(jìn)行了檢查。然后針對鍋爐房的設施及浴室的`水路管道進(jìn)行嚴格的檢查，之后又對廠(chǎng)區內所有的監控視頻及照明設備進(jìn)行檢查、對綜合車(chē)間、標牌車(chē)間、標線(xiàn)組、汽車(chē)組、機電加工車(chē)間、庫房及消防重點(diǎn)區域油庫和液化氣庫進(jìn)行嚴格的安全檢查。對廠(chǎng)區消防安全通道內的消防設施等進(jìn)行了檢查。
檢查組通過(guò)全面、徹底的排查，不留死角，檢查結果總體情況很好，無(wú)重大安全隱患。
二、存在的問(wèn)題
1、油庫門(mén)口有廢棄有桶堆放。
2、標牌車(chē)間氬氣瓶離電柜過(guò)進(jìn)，且放置過(guò)多，遮擋電柜，存在隱患。
3、機電內堆有紙箱雜物，堆放雜亂，存在防火安全隱患。
4、標線(xiàn)組責任區內雜物過(guò)多，施工車(chē)輛未停放指定區域，阻擋消防通道。
5、食堂內使用液化氣罐存在消防隱患。
三、整改措施及建議
1、廢棄油桶等易燃易爆物品及時(shí)處理掉。
2、車(chē)間內嚴格按照操作規程執行，避免氬氣罐等危險品亂擺亂放。
3、機電操作間內嚴禁堆放雜物，立即清理，排除火災安全隱患。
4、食堂液化氣罐應采取外置隔離使用。
5、堅持消防安全常態(tài)化、長(cháng)期抓，加強安全宣傳教育，建立健全安全管理規章，堅持每月對消防安全工作進(jìn)行監督和檢查，排查安全隱患。
針對檢查中發(fā)現的消防安全隱患以及消防安全自查工作，單位相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導指出消防安全隱患事關(guān)全體干部職工的生命和國家財產(chǎn)安全，大家要充分認識到消防安全責任重大，不能存有絲毫的松懈和僥幸心理，確�！跋腊踩涣羲澜恰�，排除安全隱患，共同創(chuàng )造一個(gè)安定、安全的工作和生活環(huán)境。
關(guān)于企業(yè)自查報告6
xxx年6月29日貴局召開(kāi)了稅收專(zhuān)項檢查動(dòng)員大會(huì )，會(huì )后我們根據大檢查安排意見(jiàn)對我單位xxx8年至xxx0年1至5月底以前的納稅情景進(jìn)行了認真的自查�，F將自查情景報告如下：
一、企業(yè)概況
實(shí)收資本xxxx，公司下設工程部、財務(wù)部、銷(xiāo)售部、辦公室等職能科室。目實(shí)現銷(xiāo)售收入xxxxxx元。
二、自查情景
根據貴局大檢查安排意見(jiàn)，我們重點(diǎn)對本企業(yè)xxx8年至xxx3年5月底以前的納稅情景進(jìn)行了自查，自查結果為：
1、營(yíng)業(yè)稅檢查情景：截止xxx0年5月底，本企業(yè)少繳營(yíng)業(yè)稅：xx元；城建稅：xx元；教育費附加：xx元；土地增值稅：xx元；水利基金：xx元；少繳稅的主要原因是：xx年6月公司競拍土地12.64畝，當時(shí)的成交價(jià)為每畝地500萬(wàn)元，原計劃土地拿到后能盡快開(kāi)工建設，加快資金回籠，但由于在拆遷過(guò)程中個(gè)別住戶(hù)設置障礙，以至于拖到此刻無(wú)法拆遷，加之大部分住戶(hù)的安置補償、過(guò)渡費等費用使企業(yè)資金周轉出現了嚴重的困難，所以造成了稅款的'拖欠。
2、代扣稅檢查情景
根據稅務(wù)局要求，我們對建筑企業(yè)的稅收情景進(jìn)行了認真的監督，并進(jìn)取進(jìn)行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問(wèn)題：
�、儆捎诠こ涛礇Q算，目前已付工程款xx元，工程款暫未代扣稅金。
�、谄渌捎谡谵k理外派證，已付xx元，暫未代扣稅金。
經(jīng)過(guò)自查，我們充分認識到了自我的錯誤，除進(jìn)取補交稅款外，在今后的工作中我們必須認真學(xué)習有關(guān)法律法規，學(xué)習稅收知識，改正錯誤，遵紀守法，照章納稅，為國家富強，企業(yè)發(fā)展盡我們應盡的義務(wù)。
關(guān)于企業(yè)自查報告7
按照糧食集團《關(guān)于做好20xx年糧食集團食品安全考核工作的通知》要求，在鞏固日常食品安全管理工作的基礎上，我司對食品安全管理各環(huán)節進(jìn)行全面的檢查，加強源頭、配送和銷(xiāo)售環(huán)節的管控，重新梳理完善食品安全管理制度和流程，確保食品安全�，F將自查工作情況匯報如下：
一、加強領(lǐng)導，提高認識
我司是嶺南集團食品零售終端平臺，市政府應急供應保障網(wǎng)，擔負著(zhù)政府糧油應急供應的社會(huì )責任，我司一直以來(lái)，把食品安全管理工作作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的重中之重，并作為提升“8字”品牌，促進(jìn)門(mén)店經(jīng)營(yíng)的管理措施。
結合糧食集團20xx年“創(chuàng )新管理，服務(wù)市場(chǎng) ”主題年活動(dòng)，完善食品安全管理，保障食品安全，促進(jìn)企業(yè)的穩定發(fā)展。主要做法：一是加大食品安全宣傳的力度。。
2．加強商品引進(jìn)制度控制。新商品進(jìn)場(chǎng)必須是適合市場(chǎng)銷(xiāo)售的，能滿(mǎn)足一定顧客需求的外，該商品必須提供如下證照：產(chǎn)品質(zhì)檢報告/衛生評價(jià)報告、qs證明等。
3．完善對食品供應商的管理。對重點(diǎn)熟食廠(chǎng)商進(jìn)行回訪(fǎng)，考察熟食生產(chǎn)場(chǎng)所，衛生狀況，從源頭把關(guān)。
4．完善供應商信息管理，建立產(chǎn)品追溯制度。
�。ǘ┘訌娛称蜂N(xiāo)售環(huán)節的`管理
1．營(yíng)運部對門(mén)店上架銷(xiāo)售的商品定期進(jìn)行全面檢查，對臨期、破損、鼠咬、變質(zhì)等商品及時(shí)清理下架，杜絕再次上架銷(xiāo)售。做到“上架無(wú)臨期，銷(xiāo)售無(wú)過(guò)期、無(wú)變質(zhì)”，嚴格執行《8字公司門(mén)店收貨標準》的要求，對商品進(jìn)店時(shí)按標準進(jìn)行驗收。
2．定期對門(mén)店進(jìn)行清掃，擦洗貨架及商品，做到“衛生徹底，商品無(wú)塵無(wú)污染”。
3．門(mén)店員工持健康證上崗，嚴格執行復熱熟食制作流程及報廢標準，不得銷(xiāo)售未按流程制作的不安全熟食，不得銷(xiāo)售已達報廢時(shí)間及報廢標準的熟食。
4．執行商品售后服務(wù)，實(shí)行三天包退，七天包換。
5．建立商品售后應急措施。
�。ㄈ┘訌娛称穬Υ婕芭渌铜h(huán)節的安全管理
配送中心負責監控儲存及配送環(huán)節的食品安全管理。商品儲存符合商品特性，執行食品與日用品分開(kāi)儲存原則，低溫與常溫商品分開(kāi)儲存原則，按溫控要求儲存、配送低溫商品。對配送難度大、要求高的雪糕類(lèi)及鮮奶類(lèi)商品，要求供應商直送到店，確保商品質(zhì)量。門(mén)店嚴格執行各類(lèi)商品收貨標準，拒收不達到驗收標準的商品。
�。ㄋ模⿵蜔崾称钒踩芸刂贫�
熟食類(lèi)商品屬復熱加工食品，在8字公司門(mén)店現場(chǎng)制作銷(xiāo)售，除要求供應商提供相關(guān)證照外，8字公司還對每一項熟食操作制定了嚴格的操作流程，對商品的驗收、儲存及門(mén)店制煮、銷(xiāo)售、報廢、設備清潔等每一環(huán)節均制定了嚴格的管控流程。
四、主要措施
�。ㄒ唬┌咽称钒踩芾碜鳛槌B(tài)化的工作
我司以高度的政治責任感，持續地抓好食品安全工作，并細化到門(mén)店日常營(yíng)運的流程，通過(guò)門(mén)店的日檢、區域經(jīng)理的周檢、以及公司食品安全專(zhuān)項檢查，促使各環(huán)節食品安全管理到位。 進(jìn)一步加大了食品安全的管理力度，每天監管門(mén)店的商品質(zhì)量，確保沒(méi)有發(fā)生食品安全事故。
�。ǘ┘訌妴T工的教育培訓
為加強門(mén)店制售復熱熟食操作的執行力，公司組織門(mén)店員工進(jìn)行熟食制煮、銷(xiāo)售、報廢等操作培訓。與此同時(shí)市場(chǎng)部將制作熟食操作流程圖張貼各門(mén)店的熟食操作臺前，以便于指引門(mén)店員工執行操作標準。
�。ㄈ┧魅」⿷痰淖C照
目前我司與100多個(gè)供應商合作，為了防范食品安全問(wèn)題，市場(chǎng)部跟進(jìn)供應商的有效證照，審核供應商的資質(zhì)，定期檢查供應商的證照資料是否更新。對于證照資料臨期的供應商，要求在規定期限內必須提供所有有效的相關(guān)證照，限期內未能提供或提供不全的，實(shí)行將其所供商品實(shí)行下架清退處理。
�。ㄋ模┩晟剖称钒踩芾碇贫�
我司不斷修改完善食品安全管理制度，細化食品安全應急預案，明確相關(guān)部門(mén)的職責，建立了食品安全監控管理，經(jīng)營(yíng)部門(mén)每天關(guān)注媒體報道的食品安全信息。建立食品安全管理應急措施。預案中明確食品安全事故的預防、處置和規范危機公關(guān)的處理，努力將食品安全事故造成的影響和損失降到最低。
�。ㄎ澹┩茝V放心糧油產(chǎn)品
“鎘”大米事件期間，我司積極宣傳糧食集團放心糧油品牌產(chǎn)品，提高了門(mén)店的信譽(yù)，收到明顯的效果。
關(guān)于企業(yè)自查報告8
xxx市規服辦：
按照《xxx市規范化服務(wù)型政府（機關(guān)）領(lǐng)導小組辦公室、xxx市機關(guān)行政效能建設領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于報送“三段式”企業(yè)服務(wù)機制運行情況的通知》文件要求，我局對20xx年企業(yè)服務(wù)工作進(jìn)行了自查總結�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、建立健全機構，企業(yè)投資服務(wù)機制不斷完善
今年2月，我市召開(kāi)了“xxx市對外開(kāi)放暨投資促進(jìn)工作大會(huì )”，會(huì )上就20xx年“全域開(kāi)放、產(chǎn)業(yè)倍增”相關(guān)工作做了全面安排部署。在進(jìn)一步完善管理體制和運行機制上，出臺了《中共xxx市委、xxx市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強全域開(kāi)放及招商引資工作的實(shí)施意見(jiàn)》（x委發(fā)[20xx]4號）、《中共xxx市委辦公室、xxx市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)
二、采取有力措施，企業(yè)投資服務(wù)工作不斷強化
今年，為進(jìn)一步改善和營(yíng)造我市投資環(huán)境，加強對投資企業(yè)的服務(wù)，突出工作的針對性和實(shí)效性，我市重點(diǎn)從建立健全“四項制度”入手，強力抓協(xié)調、重服務(wù)、促投資、保增長(cháng)，為企業(yè)項目的順利落地、建設和投產(chǎn)達效起到了保駕護航的作用。
一是建立市對外開(kāi)放工作領(lǐng)導小組管理機制。建立了《xxx市社會(huì )投資重點(diǎn)項目（企業(yè)）管理工作制度》、《xxx市社會(huì )投資重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)席會(huì )議制度》，實(shí)行“四級”工作例會(huì )制度，定期召開(kāi)社會(huì )投資（產(chǎn)業(yè)）項目專(zhuān)題會(huì )、市長(cháng)辦公會(huì )、項目現場(chǎng)辦公會(huì )、企業(yè)家聯(lián)席會(huì )、投資促進(jìn)業(yè)務(wù)工作會(huì )等，對儲備在談、簽約未動(dòng)工、開(kāi)工需加快建設的重大項目推進(jìn)過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)研究解決。
二是建立“一對一”企業(yè)服務(wù)制度。對每個(gè)項目確定一名市級領(lǐng)導，一個(gè)責任部門(mén)對口聯(lián)系跟蹤服務(wù)。負責制定和落實(shí)項目推進(jìn)計劃，牽頭做好新引進(jìn)項目涉及的洽談、服務(wù)等工作；項目責任領(lǐng)導每月召開(kāi)一次項目協(xié)調會(huì )，了解和掌握項目推進(jìn)情況，協(xié)調解決項目推進(jìn)過(guò)程中存在的困難和問(wèn)題，提出需報請市對外開(kāi)放工作領(lǐng)導小組研究解決的重大事項；每月走訪(fǎng)一次責任分工負責企業(yè)，掌握項目推進(jìn)情況，了解項目工作會(huì )議定事項落實(shí)情況，聽(tīng)取企業(yè)需求，征求企業(yè)意見(jiàn)和建議。
三是建立企業(yè)服務(wù)督查制度。建立了項目推進(jìn)工作督查督辦工作機制，由我市開(kāi)放辦與市委市政府目督辦成立企業(yè)服務(wù)和項目推進(jìn)工作督查組，重點(diǎn)對社會(huì )投資項目按計劃推進(jìn)情況、市委市政府在項目工作會(huì )上議定事項辦理落實(shí)情況、對市領(lǐng)導就重大項目亟待解決問(wèn)題作出指示的辦理落實(shí)情況、龍頭企業(yè)（項目）協(xié)調服務(wù)情況等進(jìn)行督查督辦，并將企業(yè)服務(wù)工作作為各項目牽頭負責單位的重要工作目標，納入全市年度目標管理績(jì)效考核范圍，實(shí)行季度一通報、半年一考核，定期對企業(yè)服務(wù)工作進(jìn)行通報。在重大項目推進(jìn)過(guò)程中實(shí)行全程跟蹤督查，切實(shí)加強對有關(guān)部門(mén)服務(wù)項目工作的`監督，對工作不力、服務(wù)不到位的有關(guān)單位和責任人進(jìn)行從嚴問(wèn)責。
四是完善綠色通道制度。出臺并完善了xxx市人民政府辦公室《關(guān)于實(shí)施xxx市社會(huì )投資重點(diǎn)項目VIP服務(wù)的通知》，進(jìn)一步加強企業(yè)服務(wù)工作，按照“聯(lián)合受理、并行審批”的原則，對重大社會(huì )投資項目實(shí)行特事特辦、急事即辦、限時(shí)辦結，為項目審批及建設開(kāi)通綠色通道，主動(dòng)提供從項目注冊、項目審批到項目報建等前期手續審批方面的“VIP”優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保項目快速高效推進(jìn)。
三、強化保障支撐，招商投資軟環(huán)境不斷優(yōu)化
一是打造投資政策洼地。今年出臺了《xxx市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)
二是強化企業(yè)服務(wù)平臺。今年，我市建立了“陽(yáng)光政務(wù)”政風(fēng)行風(fēng)熱線(xiàn)平臺，將“企業(yè)呼叫中心”、“軟環(huán)境投訴中心”、“行政效能投訴中心”等進(jìn)行整合，設立xxx市“陽(yáng)光政務(wù)”呼叫熱線(xiàn)中心。并通過(guò)“熱線(xiàn)”電話(huà)、“熱線(xiàn)”廣播節目、“熱線(xiàn)”電視專(zhuān)題節目、“熱線(xiàn)”網(wǎng)頁(yè)等形式，及時(shí)了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，傾聽(tīng)企業(yè)呼聲，切實(shí)為企業(yè)排憂(yōu)解難，營(yíng)造了服務(wù)企業(yè)發(fā)展的良好氛圍，實(shí)現了“進(jìn)企業(yè)、察實(shí)情、搞服務(wù)、優(yōu)環(huán)境、解難題、促發(fā)展”的目標。該平臺整合建立以來(lái)，切實(shí)為企業(yè)解決了生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)中遇到的具體困難和問(wèn)題，收到了較好成效。
今年以來(lái)，我局的規范化服務(wù)型機關(guān)建設工作有了一定的提高，使我局在為民服務(wù)、建立服務(wù)型機關(guān)工作上了新臺階。但工作中尚有一定的不足，我們將在今后的政務(wù)公開(kāi)工作中加大工作力度，向優(yōu)秀先進(jìn)單位學(xué)習，從而使我局在規范化服務(wù)型機關(guān)建設上取的新的成績(jì)，為我市經(jīng)濟建設做出更大的貢獻。
xxx市投資促進(jìn)局
20xx年xx月xx日
關(guān)于企業(yè)自查報告9
1、員工營(yíng)銷(xiāo)行為與中小企業(yè)準入情況：
在營(yíng)銷(xiāo)中小企業(yè)當中堅持合法合規，未強制要求中小企業(yè)將一定比例貸款返存我行，未要求搭售理財產(chǎn)品和保險等。對中小企業(yè)的準入，未設置不正當門(mén)檻。
2、中小企業(yè)信貸資產(chǎn)定價(jià)與收費情況：
對中小企業(yè)信貸資產(chǎn)定價(jià)嚴格執行人民銀行利率政策規定，按照我行信貸政策要求，考慮企業(yè)自身資質(zhì)。不存在對企業(yè)隨意收取附加費用。
3、信貸制度執行情況：
嚴格按照
轉授權書(shū)的規定審查、審批中小企業(yè)授信業(yè)務(wù)；嚴格按照授信批復書(shū)的要求落實(shí)審查、審批意見(jiàn)；
不存在違反分行信貸投向政策，將信貸資源投向不符合國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向與我行規定禁止進(jìn)入的中小企業(yè)的情況；
按照我行貸后檢查要求，落實(shí)對中小企業(yè)的`貸后檢查工作，對發(fā)現的風(fēng)險因素及時(shí)上報相關(guān)部門(mén)并采取防控措施。
4、中小企業(yè)信貸資產(chǎn)管理情況：
授信的中小企業(yè)信貸整體質(zhì)量較好，個(gè)別暫時(shí)受市場(chǎng)等因素影響，如原材料價(jià)格上漲，盈利暫時(shí)受到一定程度影響。
對中小企業(yè)信貸資金能采用受托支付的嚴格執行受托支付，控制
資金流向，對自主支付的貸款資金嚴格監控其流向，企業(yè)提供詳細的資金支付申請書(shū)，打印對賬單備查等，不存在企業(yè)將銀行信貸資金通過(guò)不同渠道直接或轉手進(jìn)行民間借貸的；積極向中小企業(yè)推廣貿易項下的融資產(chǎn)品，如銀票、信用證。
關(guān)于企業(yè)自查報告10
20xx年1月19日開(kāi)發(fā)區質(zhì)監分局工作人員到公司進(jìn)行指導，現將公司目前情景自查匯報如下：
一、采購進(jìn)貨查驗落實(shí)情景：生產(chǎn)所用的主要原輔料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、蘋(píng)果酸、檸檬酸等，這些原輔料都是經(jīng)過(guò)正規的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠(chǎng)家購進(jìn)，并附有出廠(chǎng)檢驗報告，質(zhì)量要求很?chē)栏�，必須貼合國家對該食品的衛生要求，并且相關(guān)資質(zhì)材料有專(zhuān)人管理。嚴格的履行原輔料入廠(chǎng)的驗收檢驗工作，設獨立檢驗員負責該項工作。
二、生產(chǎn)過(guò)程控制情景：我工作每一天安排專(zhuān)人對廠(chǎng)區衛生進(jìn)行打掃，堅持廠(chǎng)區內環(huán)境整潔干凈。定期對生產(chǎn)場(chǎng)所、設備、庫房、進(jìn)行打掃、消毒。堅持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛生，杜絕一切污染的可能。定期養護設備設施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結束后，均對相關(guān)設施、設備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的.個(gè)人衛生，工作服帽的整潔情景，班班檢查。工作人員洗刷、更換專(zhuān)用工作服后，經(jīng)人員專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。驗收合格的原料從原料專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)設備。從原料到成品及成品庫均堅持獨立空間，沒(méi)有交叉污染。
三、食品出廠(chǎng)檢驗落實(shí)情景：我公司配備了電子分析天平、臺式電熱恒溫干燥箱、酸度計、超潔凈化工作臺、臺式電熱恒溫培養箱等檢驗設備，具有檢驗所使用的輔助設備和化學(xué)試劑。檢驗人員經(jīng)過(guò)內蒙古質(zhì)量技術(shù)監督局培訓，具有內蒙古自治區職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書(shū)。按照國家標準，對生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗報告留存備查，對出廠(chǎng)的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
四、不合格品的管理情景和不安全食品召回記錄情景：我公司生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規渠道購進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買(mǎi)不合格原料和出現生產(chǎn)不安全食品的情景。
五、食品標識標注情景：我公司生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規定印有名稱(chēng)、規格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標準代號，以及生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和QS標識以及使用的食品添加劑的名稱(chēng)和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
六、企業(yè)人員培訓、體檢情景：我公司所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(shū)（健康證）。并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規、食品安全知識、食品技術(shù)知識培訓。
七、我公司對生產(chǎn)安全十分重視，定期組織員工參加食品法律法規、食品安全知識、安全生產(chǎn)知識的培訓與學(xué)習，加強員工的安全生產(chǎn)意識，確保生產(chǎn)的質(zhì)量安全及人員設備安全。
經(jīng)過(guò)此次自查，我廠(chǎng)基本貼合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體職責的要求，提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎上，我廠(chǎng)建立了質(zhì)量安全保證長(cháng)效機制，為長(cháng)期、持續地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅實(shí)基礎。
關(guān)于企業(yè)自查報告11
一、重點(diǎn)突出，目標明確
安全生產(chǎn)工作重在一個(gè)“防”字上，我鎮林區面積大，木材加工企業(yè)較多，建筑物多為木結構，此次安全檢查重點(diǎn)主要是木材加工企業(yè)、非煤礦山、各單位內部、學(xué)校及服務(wù)行業(yè)等，安全生產(chǎn)自查報告。一是認真抓消防安全宣傳教育工作。利用街天對群眾進(jìn)行消防安全宣傳。參加宣傳活動(dòng)的單位和部門(mén)有企業(yè)辦、供電所、司法所、交警、工商、稅務(wù)、派出所、文化廣播電視站、農科站等，宣傳采用圖片展、發(fā)放宣傳單、錄音播放、講解的方式向群眾進(jìn)行宣傳，起到了很好的宣傳效果。二是對全鎮人員密集場(chǎng)所的消防安全疏散通道、安全出口、安全標志狀況進(jìn)行了一次細致的大排查。涉及場(chǎng)所有：
1、公共娛樂(lè )場(chǎng)所：影劇院、夜總會(huì )、錄象廳、歌舞廳、卡拉OK廳、游樂(lè )廳、網(wǎng)吧等。
2、住宿及餐飲場(chǎng)所：賓館、飯店、旅館、餐館等。
3、商場(chǎng)、超市、家具商場(chǎng)、室內市場(chǎng)。
4、學(xué)校、托兒所、養老院、醫院。
5、木材加工企業(yè)、礦產(chǎn)加工企業(yè)的生產(chǎn)車(chē)間、員工群眾宿舍等。三是對各種用電的電源線(xiàn)路設置、電器設備的使用及管理狀況進(jìn)行大檢查。個(gè)性針對下街集鎮各單位、租房戶(hù)、農村家庭用電、木材加工企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)檢查。其余行政村、礦山企業(yè)等也分別派專(zhuān)人調查落實(shí)。四是對各種人群的防火意識進(jìn)行提問(wèn)式抽樣調查，個(gè)性針對集鎮的居民和外來(lái)
人員、中學(xué)學(xué)生、小學(xué)學(xué)生等進(jìn)行了解。五是對各單位消防器材的配置狀況進(jìn)行嚴格的檢查，尤其針對木材加工企業(yè)、礦山企業(yè)、鎮直各相關(guān)單位進(jìn)行嚴格檢查。
二、機構健全，認識到位
為了保障安全生產(chǎn)工作順利進(jìn)行，鎮黨委、政府專(zhuān)門(mén)成立了鎮安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導小組，由鎮長(cháng)XXX同志擔任組長(cháng)，副鎮長(cháng)XXX同志為副組長(cháng)，派出所、企業(yè)辦、中心學(xué)校、司法所、工商所、供電所、林業(yè)站為成員。在日常工作中，鎮黨委政府領(lǐng)導也多次利用各種會(huì )議組織廣大干部職工對與消防安全工作有關(guān)的法律、法規、會(huì )議精神進(jìn)行認真學(xué)習貫徹，提高各單位對安全工作的重視程度，并要求各村委會(huì )、鎮直各單位務(wù)必堅持逢會(huì )必講，務(wù)必把安全工作放在重要的工作日程上來(lái)抓來(lái)管，減少安全生產(chǎn)事故的出現。
這次安全生產(chǎn)檢查，鎮黨委、政府還專(zhuān)門(mén)從工商所、派出所、文化站、企業(yè)辦、中心學(xué)校等相關(guān)部門(mén)中選拔出對安全工作有豐富經(jīng)驗的同志組成了安全專(zhuān)項檢查組。這些同志因為有多次消防安全工作的實(shí)踐經(jīng)驗，所以對消防安全工作有著(zhù)深刻的認識，思想上能真正深刻的重視消防安全工作。就在這些精干的同志的參與下，檢查組本著(zhù)認真負責的態(tài)度，展開(kāi)了此次消防安全大檢查工作。檢查組分3個(gè)小組同時(shí)開(kāi)展工作，共檢查木材加工企業(yè)XX戶(hù)，X個(gè)行政村，XXX個(gè)村民小組，商場(chǎng)2個(gè)，公共娛樂(lè )場(chǎng)所21戶(hù)，機關(guān)單位15戶(hù)，下發(fā)整改指令書(shū)176份，針對存在的隱患限期整改。
由于我鎮曾多次開(kāi)展過(guò)此項工作，所以這一次大檢查從總體上看安全隱患不十分突出，但也存在著(zhù)不足的地方。具體表此刻以下幾個(gè)方面：
1、部分地方、部分人群安全意識不強，存在著(zhù)必須的安全隱患，如室內用電電源線(xiàn)老化，裸閘較多，操作程序不規范，烤爐四周燃料過(guò)多等。
2、有的公眾場(chǎng)所疏散通道、安全出口不貼合消防安全的要求。
3、部分機關(guān)單位、企業(yè)缺乏必要的消防設施，無(wú)安全生產(chǎn)管理制度，安全應急預案等。
4、檢查組對加油站、液化器經(jīng)營(yíng)店、壓力容器等的檢查，缺乏相關(guān)技術(shù)知識，對存在的隱患難以下發(fā)整改指令。
5、部分木材加工企業(yè)缺乏相應的證照，存在證照“克隆“現象，一證兩廠(chǎng)、一證三廠(chǎng)，導致許多安全隱患，并使安全生產(chǎn)管理工作難以開(kāi)展。
針對存在的問(wèn)題，鎮政府做出了以下處理：一是責成鎮供電所全權負責所有電源線(xiàn)路和電器設備的整治工作；二是檢查組根據所檢查的'對象，視其情節提出了整改意見(jiàn)。
三是消防設備不齊的單位要求盡快購置齊備。
在這次安全大檢查工作中，鎮黨委政府充分發(fā)揮了監督作用，體現了鎮黨委政府對安全工作的高度重視，進(jìn)一步增強了企業(yè)和人民群眾的安全意識，許多不利于群眾和企業(yè)生產(chǎn)安全的消防隱患得到了有效的排除，被整改的單位也根據所提出的整改意見(jiàn)，迅速進(jìn)行了整改。整個(gè)安全大檢查工作取得了良好的效果。
關(guān)于企業(yè)自查報告12
公司自上市以來(lái)，董事會(huì )一直嚴格按照中國證監會(huì )、深圳交易所的有關(guān)規定，注重改進(jìn)和完善公司的治理結構。在浙江監管局轄區內曾率先引入符合有關(guān)條件和專(zhuān)業(yè)能力很強的四位獨立董事;人數所占比例為公司董事會(huì )總人數的三分之一以上;并較早設立了董事會(huì )四個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )，每年能按有關(guān)規定正常開(kāi)展活動(dòng);為積極發(fā)揮獨立董事的作用提供機制和工作平臺。
報告期內，為加強和改善公司治理結構及內部控制制度的建立和健全，公司主要做了以下幾方面工作：
1、成立了以董事長(cháng)聶忠海為組長(cháng)的公司治理專(zhuān)項活動(dòng)領(lǐng)導小組,通過(guò)認真學(xué)習有關(guān)文件精神;制定詳細的專(zhuān)項工作實(shí)施計劃;對照公司治理現狀進(jìn)行自查，形成了《公司“關(guān)于加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)”的自查報告及整改計劃》,經(jīng)公司第三屆董事會(huì )十三次會(huì )議審議通過(guò),于20xx年6月16日在巨潮資訊網(wǎng)上公布。同時(shí)設立并公告了專(zhuān)門(mén)的電話(huà)、傳真和網(wǎng)絡(luò )平臺聽(tīng)取投資者和社會(huì )公眾的意見(jiàn)和建議。
2、按照深圳交易所《上市公司內部控制指引》和中國證監會(huì )《關(guān)于開(kāi)展加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)有關(guān)事項的通知》中自查事項和公司《關(guān)于內部控制體系基本規范》，已重新修訂及制定了《公司信息披露管理制度》、《關(guān)于外派董事、監事的管理辦法》、《關(guān)于控股(參股)公司的管理辦法》、《關(guān)于內部控制體系基本規范》、《公司募集資金管理制度》、《公司內部審計制度》、《公司內部審計制度實(shí)施細則》、《公司關(guān)于累積投票實(shí)施細則》、《公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》，并獲公司董事會(huì )或股東大會(huì )審議通過(guò)。
3、同時(shí)，公司還在《“關(guān)于加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)”的自查報告及整改計劃》中對每一項需整改的內容明確了由董事?tīng)款^的責任落實(shí)人。日前，已經(jīng)制訂或正在制訂的內部控制制度有：《董事會(huì )審計委員會(huì )工作規程》、《獨立董事年報工作制度》、《總經(jīng)理工作制度》、《公司財務(wù)預算管理》、《職務(wù)授權制度》、《危機管理、風(fēng)險防范制度》等。這些制度的制訂，將為建立、健全內部審計、內部控制體系和保證正常運作提供良好的基礎。
4、公司一直遵循公平、公開(kāi)、公允的原則，所制訂的《公司關(guān)聯(lián)交易的管理辦法》，對關(guān)聯(lián)交易的原則、關(guān)聯(lián)人和關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易的決策程序、關(guān)聯(lián)交易的信息披露等作了詳盡的規定。公司每年發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，嚴格依照公司《公司關(guān)聯(lián)交易的管理辦法》的規定公告，并經(jīng)公司年度股東大會(huì )審議通過(guò)后執行。
5、公司章程中還明確規定了對外擔保的基本原則、提出和審議程序、公告披露等。報告期內，公司沒(méi)有除控股子公司以外的對外擔保事項。公司對子公司的擔保，嚴格遵守、履行相應的審批和授權程序。對照深交所《內部控制指引》的有關(guān)規定，公司內部嚴格控制、審核對外擔保的事項，從未發(fā)生違反《內部控制指引》的情形。公司財務(wù)處理實(shí)行審慎原則，負責進(jìn)行審計公司財務(wù)會(huì )計報告的浙江東方會(huì )計師事務(wù)所及上海普華永道會(huì )計師事務(wù)所連續多年來(lái)均出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。
6、公司建立了對高管以《公司高管年薪考核方案》為依據，以公司經(jīng)營(yíng)責任目標為主要內容的考評、激勵和約束機制。相關(guān)的獎勵制度從上市之初就建立起來(lái)并根據實(shí)際情況不斷地進(jìn)行修改和完善，實(shí)施至今。報告期內，公司四屆二次董事會(huì )審議通過(guò)的《公司高管年薪考核方案》(20xx年修訂)，在該方案中修訂了具體考核指標，進(jìn)一步明確了公司高管人員的責權、薪酬之間的約束機制。
7、四屆二次董事會(huì )表決通過(guò)了董事會(huì )審計委員會(huì )提出的“健全完善內部審計機構”的議案，主要內容有：(1)公司內部審計機構直接向董事會(huì )負責，并向董事會(huì )匯報工作;(2)公司內部審計機構在董事會(huì )授權范圍內，在董事會(huì )審計委員會(huì )指導下具體開(kāi)展工作;(3)公司內部審計機構隸屬部門(mén)暫掛董事會(huì )辦公室，待基本條件成熟時(shí)設立為獨立的'部門(mén);(4)公司內部審計機構配置一名負責人，職級建議為公司處級。內部審計機構工作人員不低于三名，在20xx年底前基本到位;(5)公司監事會(huì )在公司內審功能的機構設置、人員配置，以及執行《公司內部審計制度》、《公司內部審計實(shí)施細則》的情況實(shí)行有效的監督。
8、20xx年9月14日浙江證監局監管處有關(guān)領(lǐng)導來(lái)公司就“公司治理專(zhuān)項活動(dòng)”進(jìn)行了現場(chǎng)回訪(fǎng)檢查，對公司進(jìn)一步深化公司治理提出了意見(jiàn)及要求。浙證監上市字[20xx]172號《關(guān)于對杭汽輪公司治理情況綜合評價(jià)和整改建議的通知》的文件中對我公司自上市以來(lái)，在公司治理結構、三會(huì )決策制度、內控制度、會(huì )計核算、信息披露方面作了充分的肯定，但同時(shí)指出：公司應進(jìn)一步完善內審部門(mén)的人員構成和職能，充分發(fā)揮內審部門(mén)的作用。
目前，公司高管層已按照監管部門(mén)及董事會(huì )審計委員會(huì )提出的“健全完善內部審計機構”的意見(jiàn)和要求基本落實(shí)了整改，20xx年一季度末已按有關(guān)規定成立了隸屬董事會(huì )領(lǐng)導的內部審計機構，配備了專(zhuān)職人員，基本具備開(kāi)展相對獨立的內部審計工作，實(shí)施公司內部控制的監察的職能。
公司內部控制情況自我評價(jià):
1、公司已基本建立了符合現代管理要求的法人治理結構及內部組織結構，形成的決策機制、執行機制和監督機制，基本能夠保證公司經(jīng)營(yíng)管理目標的實(shí)現，基本能夠確保公司信息披露的真實(shí)、準確、完整和公平，基本能夠確保國家有關(guān)法律法規和公司內部控制制度的貫徹執行。
2、公司建立的風(fēng)險控制系統基本健全且行之有效，基本能夠保證公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運行。
3、公司的內部控制制度(包括內部審計制度)，基本能夠實(shí)現堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時(shí)發(fā)現和糾正各種錯誤，保護公司財產(chǎn)的安全完整的目標。
對照深交所《內部控制指引》的有關(guān)規定，公司內部控制工作基本符合中國證監會(huì )、深交所的相關(guān)要求。
關(guān)于企業(yè)自查報告13
一、健全工作機制，完善制度建設
我局成立了以局黨組書(shū)記、局長(cháng)單晨光為組長(cháng)的四川省地方稅務(wù)局政府信息公開(kāi)（政務(wù)公開(kāi)）工作領(lǐng)導小組，
設立了政府信息公開(kāi)（政務(wù)公開(kāi)）工作領(lǐng)導小組辦公室。政府信息公開(kāi)（政務(wù)公開(kāi)）工作領(lǐng)導小組負責全省地稅系統政府信息公開(kāi)工作總體規劃、重大事項、重要文件的審核與決策，全面推進(jìn)、指導、協(xié)調、監督全省地稅系統政府信息公開(kāi)工作。政府信息公開(kāi)（政務(wù)公開(kāi)）工作領(lǐng)導小組辦公室具體承辦領(lǐng)導小組的日常工作。同時(shí)，局內各單位均安排了專(zhuān)兼職人員擔任政府信息公開(kāi)聯(lián)絡(luò )員，負責信息采集、信息發(fā)布、綜合協(xié)調等工作。各市、州地稅局也相應成立了由局長(cháng)任組長(cháng)的政府信息公開(kāi)領(lǐng)導小組，對各地政府信息公開(kāi)工作進(jìn)行整體部署和統一指導，在系統內形成了責任明確、層層落實(shí)的工作格局。
我局從涉及群眾切身利益、切實(shí)維護納稅人利益及容易產(chǎn)生不正之風(fēng)和滋生的環(huán)節入手，建立健全政府信息公開(kāi)制度。制定了《四川省地方稅務(wù)局政府信息公開(kāi)指南》、《四川省地方稅務(wù)局政府信息公開(kāi)目錄》、《四川省地方稅務(wù)局依申請公開(kāi)政府信息工作規程》、《四川省地方稅務(wù)局政府信息公開(kāi)保密審查辦法》等一系列規章制度。對政府信息公開(kāi)相關(guān)資料進(jìn)行整理，編制《政府信息公開(kāi)和機關(guān)行政效能建設制度匯編》印發(fā)局內各單位。在各市、州局及擴權試點(diǎn)縣、市局辦公室業(yè)務(wù)培訓中將政府信息公開(kāi)作為重點(diǎn)培訓內容。
二、拓寬發(fā)布渠道，提升信息質(zhì)量
大力加強內外網(wǎng)信息建設。內外網(wǎng)站是地稅系統進(jìn)行政府信息公開(kāi)的重要載體。全系統統一使用內網(wǎng)信息編報平臺并由專(zhuān)人負責編審，實(shí)現了省局處室、市、州局及擴權試點(diǎn)縣、市局及時(shí)采編報送和信息登載，確保了信息工作的時(shí)效性，提高了信息工作的質(zhì)量和效率。完成了外網(wǎng)改版，開(kāi)設了政府信息公開(kāi)欄目，及時(shí)、全面地公開(kāi)與納稅人及社會(huì )公眾密切相關(guān)的政府信息。截至20xx年7月31日，外網(wǎng)共公開(kāi)各類(lèi)信息870條。
積極主動(dòng)報送專(zhuān)報信息。圍繞省委、政府和國家稅務(wù)總局關(guān)注的`重點(diǎn)工作，積極向上級部門(mén)反映地稅系統工作動(dòng)態(tài)。根據新形勢對信息工作的新要求，結合工作實(shí)踐積極探索信息工作的新思路、新方法、新途徑，增強工作的主動(dòng)性和創(chuàng )造性。改進(jìn)信息服務(wù)方式，加大信息約稿力度，從會(huì )議、文件、新聞、領(lǐng)導講話(huà)和批示中主動(dòng)尋找、挖掘信息線(xiàn)索。高度重視信息編輯細節問(wèn)題，做到信息編輯精細化，除嚴格把好信息編輯質(zhì)量關(guān)，還對格式、標點(diǎn)、印刷精益求精，努力提升信息工作整體質(zhì)量，截至20xx年7月31日，共上報省委、政府和國家稅務(wù)總局專(zhuān)報130余篇。其中，國辦采用信息1條，政府采用專(zhuān)報累計達到33條。
著(zhù)力完善外部公開(kāi)平臺。認真做好政府電子政務(wù)外網(wǎng)、政府信息公開(kāi)專(zhuān)欄、總局地稅頻道等信息公開(kāi)平臺的內容保障和網(wǎng)絡(luò )維護，及時(shí)更新發(fā)布信息。從優(yōu)化公文處理流程入手，在公文處理環(huán)節增加政府信息公開(kāi)選項欄，各處室在擬制公文時(shí)根據公文內容確定是否公開(kāi)、公開(kāi)時(shí)限及公開(kāi)范圍。公文正式發(fā)出后，由專(zhuān)人根據最終填報選項及時(shí)發(fā)布。同時(shí)，按照《四川省地方稅務(wù)局政府信息公開(kāi)目錄》主動(dòng)公開(kāi)政務(wù)動(dòng)態(tài)、人事任免、總結計劃、法規制度等信息。截至7月31日，我局共向四川政府的網(wǎng)站報送信息176條，向政府報送信息公開(kāi)目錄33條，向國家稅務(wù)總局地稅頻道報送信息126條。此外，我局還精心策劃了省局領(lǐng)導在線(xiàn)訪(fǎng)談節目，由局領(lǐng)導在政府的網(wǎng)站上就房地產(chǎn)稅收有關(guān)問(wèn)題與網(wǎng)民進(jìn)行實(shí)時(shí)交流。
有效依托各類(lèi)新聞媒體。廣泛依托廣播、電視、報刊等媒體渠道對外公開(kāi)最新、最快的稅收政策和征管改革各項舉措，讓廣大納稅人及時(shí)、準確了解最新的稅收政策，理解并支持稅務(wù)部門(mén)工作，為稅收征管提供堅強的輿論保障。今年，我局已多次與四川電視臺、四川人民廣播電臺等合作播出形式多樣、內容豐富的稅收政策電視片和廣播節目。在《四川日報》、《中國稅務(wù)報》、《四川經(jīng)濟日報》等報刊上刊載文章38篇。
充分利用其他公開(kāi)途徑。在機關(guān)大廳設立政府信息公開(kāi)欄，詳細公開(kāi)各處室職責、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。實(shí)事求是編制了我局20xx年度政府信息公開(kāi)工作報告，并在政府的網(wǎng)站上發(fā)布。每年及時(shí)向省檔案局送交已公開(kāi)的文件資料。
三、明確工作重點(diǎn)，突出監督檢查
按照《四川政府辦公廳關(guān)于切實(shí)做好20xx年政務(wù)公開(kāi)工作的通知》（川辦函〔20xx〕76號）要求，我局著(zhù)力做好服務(wù)“兩個(gè)加快”工作，突出公開(kāi)重點(diǎn)，及時(shí)公開(kāi)地稅系統災后恢復重建、深化行政效能建設、擴大內需保持經(jīng)濟平穩較快增長(cháng)等方面的信息。在具體分類(lèi)上，以公開(kāi)為原則、不公開(kāi)為例外，比照主動(dòng)公開(kāi)、依申請公開(kāi)、不公開(kāi)的劃分標準，積極主動(dòng)公開(kāi)應當公開(kāi)的信息，妥善處理依申請公開(kāi)事項，嚴格把關(guān)不予公開(kāi)的政府信息。目前，我局共受理依申請公開(kāi)事項1例，已按規定程序圓滿(mǎn)辦結，未收取任何費用。未出現因政府信息公開(kāi)申請行政復議或提起行政訴訟的情況。同時(shí)，嚴格按照《四川省地方稅務(wù)局政府信息公開(kāi)保密審查辦法》進(jìn)行審核把關(guān)，未發(fā)生因政府信息公開(kāi)引發(fā)失泄密事件。
有效落實(shí)政府信息公開(kāi)工作，必須切實(shí)做好監督考核。我局制定了《四川政府信息公開(kāi)過(guò)錯責任追究辦法》，建立了政府信息公開(kāi)工作考核制度和責任追究制度，定期對政府信息公開(kāi)工作進(jìn)行監督檢查。聘請了28位各行業(yè)代表為政府信息公開(kāi)社會(huì )監督員，為地稅部門(mén)信息公開(kāi)工作提出意見(jiàn)和建議，監督并反饋政府信息公開(kāi)的實(shí)施情況。
在省委、政府和國家稅務(wù)總局的領(lǐng)導下，我局政府信息公開(kāi)工作取得了一定的成績(jì)。但離上級的要求還有一定的差距。我局將進(jìn)一步貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息的.公開(kāi)條例》，結合地稅工作實(shí)際，縱深推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作。
關(guān)于企業(yè)自查報告14
山東菏澤德泰化工有限公司100萬(wàn)噸/年芳烴抽提項目
環(huán)境保護自查報告
建設單位：山東菏澤德泰化工有限公司（蓋章）
20xx年6月17日
一、 建設單位基本情況，本項目概況
1、單位基本情況：
山東菏澤德泰化工有限公司地處菏澤市開(kāi)發(fā)區煤化工業(yè)園，20xx年12月，投資24000萬(wàn)元建設100萬(wàn)噸/年油漿芳烴抽提裝置采用與其他科研單位聯(lián)合開(kāi)發(fā)了催化裂化外甩油漿雙溶劑抽提新工藝，對重油催化裝置的產(chǎn)品油漿進(jìn)一步加工，生產(chǎn)重芳烴系列高附加值化工產(chǎn)品，廣泛用于道路瀝青、橡膠、塑料和碳素纖維材料等行業(yè)，延伸了產(chǎn)業(yè)鏈并達到催化油漿綜合利用之目的，減輕了環(huán)境污染。
2、項目概況：
�。�1）項目組成：擬建項目建設內容為100萬(wàn)t/a芳烴抽提裝置，由主體工程、儲運工程、環(huán)保工程和公用工程部分組成，擬建項目組成情況見(jiàn)表1-1。
項目組成一覽表1-1
�。�2）主要建設內容： 見(jiàn)工程主要設備表1-2。
表1-2 主要設備一覽表
菏澤德泰化工有限公司100萬(wàn)噸/年芳烴抽提項目于20xx年9月委托山東省環(huán)境保護科學(xué)研究設計院編制了《山東菏澤德泰化工有限公司100萬(wàn)噸/年芳烴抽提項目環(huán)境影響報告書(shū)》，并于20xx年10月得到山東省環(huán)保局批復。
菏澤德泰化工有限公司100萬(wàn)噸/年芳烴抽提項目于20xx年10月開(kāi)工建設， 20xx年3月竣工驗收，在20xx年4月得到菏澤市環(huán)保局同意進(jìn)行試生產(chǎn)，批復試生產(chǎn)時(shí)間為：20xx年4月2日—20xx年7月1日。在試生產(chǎn)期間未出現環(huán)境污染情況。菏澤德泰化工有限公司100萬(wàn)噸/年芳烴抽提項目總投資24000萬(wàn)元，其中環(huán)保投資1920萬(wàn)元。
二、 環(huán)評批復落實(shí)情況
1、施工期間環(huán)保措施落實(shí)情況
該項目在施工期間嚴格按照《山東菏澤德泰化工有限公司100萬(wàn)噸/年芳烴抽提項目環(huán)境影響報告書(shū)》要求，認真落實(shí)環(huán)境影響報告書(shū)中環(huán)保措施。為減少對周?chē)h(huán)境的影響，我們采取了以下控制措施，將不利影響降到了最低。
1.1噪聲污染控制措施
�。�1）、合理安排施工時(shí)間。安排施工計劃時(shí)，應盡可能避免大量的高噪聲設備同時(shí)施工，避開(kāi)周?chē)h(huán)境對噪聲的敏感時(shí)間，避免夜間施工量。盡量加快施工進(jìn)度，縮短整個(gè)工期。
�。�2）、降低設備聲級。盡量選用了低噪聲施工機械；施工過(guò)程中有專(zhuān)門(mén)的設備維護人員，運輸車(chē)輛采取控速進(jìn)場(chǎng)措施。
�。�3）、降低人為噪聲。根據當地環(huán)保部門(mén)制定的噪聲防治條例的`要求施工，以免影響周?chē)迕竦纳睢?/p>
1.2揚塵污染控制措施
�。�1）、施工場(chǎng)地每天定時(shí)灑水，防止浮塵產(chǎn)生，在大風(fēng)日加大了灑水量及灑水次數。
�。�2）、施工場(chǎng)地內運輸通道及時(shí)進(jìn)行了清掃、沖洗，以減少汽車(chē)行駛揚塵。
�。�3）、運輸車(chē)輛進(jìn)入施工場(chǎng)地應低速行駛，或限速行駛，減少揚
關(guān)于企業(yè)自查報告15
xx市國家稅務(wù)局稽查局：
根據xx市國稅稽通(20xx)445號通知書(shū)要求，我公司對20xx年度至20xx年度三年的增值稅繳納情況進(jìn)行了自查，現將自查情況匯報如下：
一、企業(yè)基本情況
XX縣XX煤業(yè)有限公司成立于二00三年十月，經(jīng)營(yíng)地址：XX縣茅坪場(chǎng)鎮白云村二組;法定代表人：XXX;注冊資本：390萬(wàn)元;公司類(lèi)型：有限責任公司;經(jīng)營(yíng)范圍：煤礦投資，農副產(chǎn)品購銷(xiāo)，煤炭開(kāi)采、銷(xiāo)售;增值稅一般納稅人，稅務(wù)登記證號：42052588XXXXXXXX。
公司年設計生產(chǎn)能力20萬(wàn)噸，職工300人，連續五年來(lái)被XX縣人民政府授予“先進(jìn)納稅單位”稱(chēng)號，成為XX縣地方經(jīng)濟發(fā)展的龍頭企業(yè)，為XX縣稅收發(fā)展做出了巨大的貢獻。
公司主營(yíng)煤炭開(kāi)采、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，兼營(yíng)煤炭購銷(xiāo)業(yè)務(wù);增值稅由XX縣國家稅務(wù)局征收，企業(yè)所得稅由XX縣地方稅務(wù)局征收。銷(xiāo)售方式為坑口交貨，結算方式為現金或銀行轉賬，運輸費及雜費由購貨方負擔，增值稅稅率20xx年-20xx年為13%，20xx年為17%，進(jìn)項稅主要為火工品、電力、柴油、備品配件、坑木、軌道等。09年起機器設備等固定資產(chǎn)納入抵扣范圍。
公司自成立以來(lái)，嚴格按《稅收征管法》、《增值稅暫行條例》辦理涉稅業(yè)務(wù)。06年已通過(guò)宜昌市國稅稽查局檢查，07、08年也經(jīng)過(guò)XX縣國稅稽查局檢查，除因政策理解不透、操作不當等原因造成少繳部分稅款以外，無(wú)重大偷逃國家稅款行為，能取得這種優(yōu)異成績(jì)的主要原因是XX縣國稅局對企業(yè)的精心輔導和精細管理!
二、稅金繳納情況：
1、20xx年度納稅情況：
20xx年初公司庫存原煤806.xx噸，當年生產(chǎn)原煤184679.88噸，外購原煤32904.42噸，共銷(xiāo)售原煤218311.28噸，實(shí)現銷(xiāo)售收入49849498.43元，銷(xiāo)項稅額6480434.72元，進(jìn)項稅額1906922.60元，繳納增值稅45735xx.xx元。其中自產(chǎn)原煤增值稅負擔率為9.57%，外購原煤增值稅負擔率為7.20%。
當年根據XX縣國稅局《關(guān)于對全縣煤炭行業(yè)稅收征管情況進(jìn)行集中巡查的通知》精神，公司虛心接受檢查，對發(fā)出商品等財務(wù)處理不當行為及時(shí)進(jìn)行了更正，并足額繳納了稅金，20xx年1月17日，XX縣國稅稽查局對我公司20xx年1月1日至20xx年xx月31日的'的納稅情況進(jìn)行了檢查，并下達了稅務(wù)行政處罰決定書(shū)“遠國稅稽罰(20xx)2號”文件，對公司未按規定設置賬簿行為處以20xx元的罰款，該罰款于20xx年1月18日上交。
2、20xx年度納稅情況：
20xx年度共生產(chǎn)原煤209272噸，外購原煤47008.34噸，銷(xiāo)售原煤253968.xx噸，實(shí)現銷(xiāo)售收入79904230.43元，銷(xiāo)項稅額 10387549.96元，進(jìn)項稅額2768685.76元，繳納增值稅7618864.20元，其中自產(chǎn)原煤增值稅稅負率為10.08%，外購原煤增值稅稅負率為6.84%。
20xx年10月，根據XX縣國稅局關(guān)于加強煤炭行業(yè)稅收管理的要求，公司在國稅局的輔導下，通過(guò)自查的方式，補繳增值稅2xx687.66元，加收滯納金2339.56元，于20xx年11月6日上繳入庫。
3、20xx年度納稅情況
20xx年度共生產(chǎn)原煤175365噸，外購原煤25866.91噸，銷(xiāo)售原煤203410.54噸，實(shí)現銷(xiāo)售收入52625469.36元，銷(xiāo)項稅額 8946329.85元，進(jìn)項稅額3049808.96元，其中生產(chǎn)設備抵扣進(jìn)項稅489155.15元,應繳納增值稅款5896520.89元，實(shí)際入庫 6876334.67 元。其中自產(chǎn)原煤增值稅稅負率xx.57%，外購原煤增值隨稅負率2.46%。
20xx年3月，為提高納稅人稅法遵從度，共同打造良好的稅收環(huán)境，XX縣國稅局與我公司簽訂“納稅責任書(shū)”，征納雙方嚴格按照責任書(shū)規定的基本要求、基本職責、國稅機關(guān)承諾事項執行。
根據責任書(shū)的職責，我公司對20xx年度增值稅納稅情況進(jìn)行自查，在自查過(guò)程中：發(fā)現20xx年7月16日支付汽車(chē)檢修費 9604.69元系維修鄂E6A363號小轎車(chē)費用，該小車(chē)不屬于本公司固定資產(chǎn)，該費用不應該由本公司負擔，固該維修費用8209.14元應予沖回，進(jìn)項稅額1395.55應予以轉出。
以上是我公司20xx至20xx年度自查情況,現上報貴局，在今后的工作中，我們一定按照《會(huì )計法》、《稅收征管法》的規定辦事、建立健全會(huì )計制度，完善財務(wù)體系，爭做納稅先進(jìn)單位!
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