公司出納崗位工作職責15篇(集合)

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以有效規范操作行為。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編整理的公司出納崗位工作職責 ，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

公司出納崗位工作職責 1

　　1、負責協(xié)助公司專(zhuān)業(yè)人員對客戶(hù)稅務(wù)發(fā)票開(kāi)具、月度申報及涉稅事宜處理

　　2、負責協(xié)助專(zhuān)業(yè)人員的客戶(hù)稅務(wù)、會(huì )計、銀行、投資方面的'咨詢(xún)、溝通

　　3、協(xié)助客戶(hù)其他相關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò )

　　4、獨立完成本職工作，并配合團隊工作，協(xié)助其他員工工作的順利完成

公司出納崗位工作職責 2

　　職位名稱(chēng)：財務(wù)部經(jīng)理職位代碼：CW-001所屬部門(mén)：財務(wù)部

　　直接上級：總經(jīng)理晉升方向：核準人：總經(jīng)理

　　使命：運用財務(wù)管理手段，提高公司總體經(jīng)濟效益。對財務(wù)核算和資金運作進(jìn)行控制，維護股東和全體員工的權益

　　主要工作

　　協(xié)助總經(jīng)理制定財務(wù)政策；參與重要經(jīng)濟活動(dòng)的分析

　　負責財務(wù)管理的各項事務(wù)。公司財務(wù)預算的編制與控制；根據年度經(jīng)營(yíng)計劃組織制訂年度成本、費用目標，并進(jìn)行分解、控制、分析、評價(jià)；組織公司成本預算和成本核算；編寫(xiě)財務(wù)分析及經(jīng)濟活動(dòng)分析報告；編制各項財務(wù)收支和資金使用計劃，并落實(shí)控制；組織稅務(wù)籌劃，合法納稅，合理避稅；疏通融資渠道，對外融資；協(xié)助上市工作，提供財務(wù)資料支持；對新投資項目進(jìn)行財務(wù)預測和風(fēng)險分析

　　負責財務(wù)監督工作。負責公司財務(wù)會(huì )計稽核工作；協(xié)助銷(xiāo)售部門(mén)建立客戶(hù)信用評估制度，監督檢查貨款回收情況，組織對不良債權處置；參與重大銷(xiāo)售合同、采購合同審定；定期組織固定資產(chǎn)、流動(dòng)資金、原材料庫存的清查、核算

　　內部組織管理工作。制定和完善財務(wù)管理、會(huì )計核算、稽核審計等管理制度；指導下屬員工制定階段工作計劃，并督促執行；建設本部門(mén)隊伍，組織部門(mén)技能培訓，選拔、考評本部門(mén)員工；控制部門(mén)預算，降低成本

　　總經(jīng)理交辦的其他事項

　　領(lǐng)導或參與的主要流程

　　參與重要經(jīng)濟活動(dòng)和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查 預算、融資、成本核算、存貨核算

　　公司財務(wù)管理與分析，提供財務(wù)分析報告及建議

　　關(guān)鍵業(yè)績(jì)指標(KPI)

　　公司財務(wù)成本控制

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報告的準確性和及時(shí)性 會(huì )計帳目報表的準確性、完整性

　　稅務(wù)籌劃和核算的'合理性

　　對公司資金管控的有效性

　　對公司整體經(jīng)營(yíng)成本費用控制

　　部門(mén)內關(guān)鍵崗位人員的流失率和人才梯隊的建設

　　其他部門(mén)對財務(wù)工作的滿(mǎn)意度

　　任職條件

　　學(xué)歷：財會(huì )類(lèi)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，會(huì )計師及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格

　　能力：有較強的組織、分析能力和控制能力

　　熟悉國家財務(wù)、會(huì )計、稅務(wù)、審計的方針政策及合同法等有關(guān)法律、法規

　　對國內外資本市場(chǎng)和資本運作有相當的了解和較豐富的操作經(jīng)驗

　　熟練操作各種財務(wù)軟件

　　經(jīng)歷：具有十年以上大中型制造企業(yè)綜合財務(wù)管理工作經(jīng)驗

　　品行要求:嚴謹/協(xié)作/廉潔/好學(xué)

　　晉、降級通道

公司出納崗位工作職責 3

　　職務(wù)：

　　姓名：

　　崗位職責：

　　1、公司本部預付帳款、存貨跌價(jià)準備、開(kāi)發(fā)成本（工程相關(guān)）、在建工程等相關(guān)憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證；

　　2、配合存貨主管會(huì )計工作，參與存貨盤(pán)點(diǎn)工作；

　　3、負責及時(shí)、準確編制開(kāi)發(fā)成本（工程相關(guān)）、在建工程有關(guān)明細報表，對各工程、項目及時(shí)進(jìn)行統計、分析；

　　4、及時(shí)整理、裝訂、歸檔開(kāi)發(fā)成本（工程相關(guān)）、在建工程有關(guān)明細報表等資料；

　　5、配合財務(wù)主管編制會(huì )計報表工作；

　　6、配合統計人員提供相關(guān)會(huì )計資料；

　　7、營(yíng)運高峰期參與景點(diǎn)值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、負責安全收繳、入存資金和盤(pán)點(diǎn)核對庫存現金。

公司出納崗位工作職責 4

　　1、按照國家法律法規、會(huì )計制度要求，結合公司實(shí)際，建立健全公司內部財會(huì )規章制度和流程，并依據相關(guān)流程開(kāi)展各項財會(huì )工作。

　　2、負責管理、監督稅務(wù)相關(guān)工作，進(jìn)行稅收籌劃。

　　3、審核公司預算、決算，審核監督財務(wù)收支計劃、成本費用計劃的合理性，___程度上規避舞弊風(fēng)險。

　　4、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務(wù)指標，為管理層決策提供建議和風(fēng)險預警。

　　5、通過(guò)資金運作和管理策略確保公司最優(yōu)資本結構，為公司戰略發(fā)展提供財務(wù)支撐。

　　6、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)、統計、審計等政府部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益。

　　7、完成上級領(lǐng)導交辦的.其他工作。

公司出納崗位工作職責 5

　　一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　三、做銀行日記賬和現金日記賬，并負責保管財務(wù)章。

　　四、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，并在單據后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　六、現金收付

　　1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒(méi)收，由責任人負責。

　　2、現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。

　　5、一般不辦理大面額現金的'支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。否則不能借款。

　　七、銀行賬務(wù)處理

　　1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。

　　2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司財務(wù)章平時(shí)由出納保管。

　　八、報銷(xiāo)審核

　　1、在支出證明單及費用報銷(xiāo)單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若沒(méi)有，應補充。

　　2、附在費用報銷(xiāo)單后的原始票據是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。

　　3、正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼。

　　4、支出證明單及費用報銷(xiāo)單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)3項。若超過(guò)，應重填。

　　5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

　　6、報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬實(shí)，應拒絕報銷(xiāo)，有特殊原因，應經(jīng)審批。

　　7、報銷(xiāo)單據上是否有總經(jīng)理簽字。若沒(méi)有，不予報銷(xiāo)。

公司出納崗位工作職責 6

　　1、負責財務(wù)部日常管理工作。

　　2、匯總各項經(jīng)濟指標及各類(lèi)報表，定期檢查檢查財務(wù)計劃、費用預算執行的`情況，監督各部門(mén)的財務(wù)活動(dòng)，分析存在的問(wèn)題，查明原因及時(shí)解決。

　　3、進(jìn)行財務(wù)狀況分析和經(jīng)營(yíng)效果分析，統一歸口管理公司各種票據和賬目，杜絕管理處資金流失。

　　4、辦理公司營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)、市場(chǎng)登記證等各類(lèi)證書(shū)。

　　5、負責向公司領(lǐng)導作出財務(wù)報表并審核各項目部財務(wù)報表、憑證。

　　6、遵守財務(wù)紀律，保守公司機密，圍繞公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規劃和工作計劃，負責編制公司財務(wù)計劃和費用預算。

　　7、日清月結，按時(shí)裝訂會(huì )計憑證，準時(shí)存檔。

公司出納崗位工作職責 7

　　直接上司：財務(wù)預算部經(jīng)理。

　　工作職權、責任與范圍說(shuō)明書(shū)

　　對財務(wù)預算部經(jīng)理負責，負責財務(wù)成本核算與財務(wù)計劃預算和財務(wù)綜合統計工作；對產(chǎn)品財務(wù)建設開(kāi)發(fā)成本控制負責；對財務(wù)會(huì )計統計數據準確性負責；負責審核、處理、保管會(huì )計憑證，履行登記會(huì )計帳目；

　　負責按國家、公司規定記帳、復帳、報帳；負責定期進(jìn)行開(kāi)發(fā)成本與管理費用預測、分析、歸類(lèi)、匯總，并提出建議；制定會(huì )計成本報表與其他會(huì )計報表；部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作。

　　工作標準

　　業(yè)務(wù)上準確、及時(shí)、嚴謹、規范；業(yè)務(wù)數據在規定范圍內的`保密性；成本控制合理、經(jīng)濟。

　　崗位、職位綜合素質(zhì)、技能要求

　　基建會(huì )計或工業(yè)會(huì )計專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，助理會(huì )計師以上職稱(chēng)，熟悉會(huì )計電算化業(yè)務(wù)，年齡在35歲以下；熟悉國家財經(jīng)制度、會(huì )計法規、稅收與開(kāi)發(fā)企業(yè)成本核算規定；熟悉基建財務(wù)成本核算業(yè)務(wù)與帳目登記業(yè)務(wù)；具有較強的敬業(yè)精神以及較好的職業(yè)道德和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)；具有5年以上基建成本會(huì )計工作經(jīng)歷。

公司出納崗位工作職責 8

　　一、圖紙精確要求

　　1、圖框內尺寸、劃線(xiàn)粗細、主要材料標注冊以及圖面布局，見(jiàn)設計部制圖規范，按公司統一標準執行.（圖層、線(xiàn)型）

　　2、家私材料要明確標注。

　　3、內部結構要表明尺寸、形狀。

　　4、床、桌、柜等尺寸要符合配套家私的要求。

　　二、圖紙數量要求

　　1、平面圖：

　　封面、原建圖、拆墻圖、砌墻圖、平面布置圖、地面鋪貼圖、天花布置圖、開(kāi)關(guān)控制圖、插座布置圖、水管走向圖、配電系統圖：躍式及復式天花圖復雜時(shí)應分多張圖表示；

　　2、立面圖

　　所有需要做的墻面立面圖（注明頂、鋪貼層、靠墻家私標注及業(yè)主自購及自理材料）

　　3、大樣及剖面圖

　　三、手冊要求

　　1、在公司要求的時(shí)間內完成圖紙的.繪制，圖紙標注必須明了（如客戶(hù)名稱(chēng)、地址、比例，圖號、編號等，每張圖的具體項目名稱(chēng)必須標明），失誤一次罰款50元整。

　　2、每完成一份圖紙由其設計師自己審核簽字認可，上交設計組組長(cháng)審核簽字。

公司出納崗位工作職責 9

　　一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現金收、領(lǐng)取及支付工作。同時(shí)，保管好銀行賬戶(hù)網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時(shí)，應直接上報總經(jīng)理備案。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理工作。

　　三、做好財務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現金賬日記賬（以下簡(jiǎn)稱(chēng)賬�。┑怯浌ぷ骷笆止べ~薄登記工作。做到日清月結，每月最后一天下午下班前，出納的現金（包括現鈔、匯票等）必須在財務(wù)主管監督下進(jìn)行月終盤(pán)點(diǎn)。財務(wù)主管必須在現金盤(pán)點(diǎn)上簽名確認。

　　四、每xx月xx日發(fā)放員工工資。

　　五、做好貨幣資金的出納工作：

　　1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒(méi)收，由出納自行負責。

　　2、現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責。

　　3、把每日收到的現金每日結賬前必須繳入公司銀行賬戶(hù)，不得"坐支"，只保留xx元報銷(xiāo)費用備用金。

　　4、每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符并將每日現金結存情況在第二天上班前與會(huì )計核對完畢，如有賬目的差錯應及時(shí)相互查找。

　　5、一般不辦理大面額現金的'支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。

　　6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷(xiāo)制度執行》，否則引起差錯或人員經(jīng)濟糾紛，由出納人員自負。

　　六、銀行賬務(wù)處理：

　　1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行（無(wú)論是公司的公戶(hù)還是私戶(hù)）打印對賬單并復印一份給財務(wù)會(huì )計人員，同時(shí)做好銀行余額調節表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時(shí)，裝訂成冊，以備查賬和審計。

　　2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單，并每日下午16點(diǎn)左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財務(wù)會(huì )計人員以便做賬、核對。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會(huì )計人員在裝訂記賬憑證時(shí)作為原始憑證裝訂。

　　七、報銷(xiāo)單據最終審核：

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。

　　3、正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼。

　　4、支付單據上是否有總經(jīng)理（或董事長(cháng)）簽字。若無(wú)，決不予報銷(xiāo)

　　八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執行。

公司出納崗位工作職責 10

　　1、根據國家有關(guān)財務(wù)法規和財務(wù)制度規定，按月、季編制各類(lèi)會(huì )計報表；

　　2、設置總賬和明細分類(lèi)賬戶(hù)，按適用的會(huì )計核算方式及時(shí)記錄；

　　3、定期核算各部門(mén)、各項目部的收支賬目，及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導匯報相關(guān)情況；

　　4、依據相關(guān)制度規定，審核會(huì )計單據，保證日常核算準確無(wú)誤；

　　5、定期檢查、審核銀行、庫存現金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實(shí)相符；

　　6、根據國家稅法規定和企業(yè)的相關(guān)規定，按月進(jìn)行納稅申報，辦理相關(guān)稅務(wù)手續，定期進(jìn)行統計，編制相關(guān)報表；

　　7、依據國家有關(guān)政策和房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)管理制度，對企業(yè)各項業(yè)務(wù)進(jìn)行成本核算，按其編制成本報表；

　　8、根據財務(wù)報表，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好本企業(yè)的財務(wù)分析工作；

　　9、根據部門(mén)領(lǐng)導的'安排，協(xié)助行政管理部做好固定資產(chǎn)的卡片管理、核算和盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)編制各類(lèi)固定資產(chǎn)賬目。

公司出納崗位工作職責 11

　　1、負責以下業(yè)務(wù)的會(huì )計處理：

　　(1)款項和有價(jià)證券的收付；

　　(2)財物的收發(fā)，增減和使用；

　　(3)債權債務(wù)的發(fā)生和結算；

　　(4)資本和投資的增減變動(dòng)；

　　(5)收入，支出，費用和成本的計算；

　　(6)財務(wù)成果的計算和處理；

　　(7)需要辦理會(huì )計核算的其他事項、

　　2、負責成本費用的管理與控制，對公司的成本費用計劃的執行情況進(jìn)行監督，檢查，找出成本費用升降原因并提出降低成本費用的意見(jiàn)；

　　3、嚴格劃分公司資本性支出和收益性支出的核算，確保成本費用核算的'準確；

　　4、嚴格審核成本費用支出的原始憑證，對成本費用支出的合理性，合法性和完備性進(jìn)行確認；

　　5、正確編制會(huì )計憑證，會(huì )計科目，登記各種會(huì )計賬簿，做好記賬，對賬，報賬工作，；

　　6、負責公司對外稅收的報送工作；

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)、

公司出納崗位工作職責 12

　　一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體負責公司財務(wù)的管理工作。

　　二、負責領(lǐng)導所屬的出納員、核算員等按時(shí)、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

　　三、負責指導、監督、檢查和考核本部成員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問(wèn)題，保證本部工作正常進(jìn)行。

　　四、按時(shí)編制月、季、年度會(huì )計表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。

　　五、根據會(huì )計制度，定期匯總會(huì )計憑證(登記總帳不超過(guò)10天)，并與科目明細帳核對相符。

　　六、負責企業(yè)管理費核算，認真審核我礦所有子公司的收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時(shí)。

　　七、負責專(zhuān)用款項的明細核算，正確反映各項專(zhuān)用款項運用和結余情況以及專(zhuān)項工程支出和完工情況。專(zhuān)用款項的往來(lái)款要及時(shí)對帳清算。

　　八、負責每月各項按規定進(jìn)行預提和待攤費用的核算。

　　九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

　　十、負責公司各部門(mén)的.費用報稍業(yè)務(wù)手續。

　　十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門(mén)費用分攤表。

　　十二、對公司的會(huì )計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按規定妥善保管，并按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續。

　　十三、定期組織對公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。

　　十四、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會(huì )統報表的編審工作，保證財務(wù)結算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。

　　十五、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

　　十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

公司出納崗位工作職責 13

　　1、負責費用核算及賬簿登記工作；

　　2、負責各項會(huì )計憑證的填制工作；

　　3、負責往來(lái)賬、稅金賬等賬簿的`記賬工作；

　　4、監督商品盤(pán)點(diǎn)工作；

　　5、負責各專(zhuān)柜扣款、結款工作，并向對應供應商做好解釋說(shuō)明；

　　6、負責促銷(xiāo)活動(dòng)臨時(shí)扣率調整及促銷(xiāo)費收��；

　　7、負責聯(lián)營(yíng)商品代發(fā)工資員工薪資核算工作；

　　8、完成上級領(lǐng)導交辦的其他各項工作

公司出納崗位工作職責 14

　　職務(wù)：出納員

　　呈報上級：財務(wù)經(jīng)理（會(huì )計師）

　　1、出納員在財務(wù)經(jīng)理（會(huì )計師）的領(lǐng)導及指導下進(jìn)行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會(huì )計憑證進(jìn)行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時(shí)地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時(shí)結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無(wú)誤。

　　4、每天要盤(pán)點(diǎn)庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決或匯報。編制資金周報表報會(huì )計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門(mén)將支付的款項及時(shí)報帳。

　　6、做好公司各項費用的`收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

　　8、完成上級領(lǐng)導和公司臨時(shí)安排的其它工作。

公司出納崗位工作職責 15

　　設計組組長(cháng)對設計組的正常運行，以及對所屬人力資源的合理分配，并負責協(xié)調其各組，各部門(mén)、銜接各環(huán)節有利公司運轉順暢的其它一切事務(wù)。

　　一、設計組組長(cháng)的權力

　　1、對設計組工作人員進(jìn)行招聘、任命、辭退、開(kāi)除的權力。

　　2、對設計組日常工作進(jìn)行規劃、布署的權力（包括安排設計師量尺、進(jìn)行設計任務(wù)分配、進(jìn)行設計師組合搭配）。

　　3、對設計方案、效果圖、施工圖紙進(jìn)行審核的權力。

　　4、對正常工程報價(jià)進(jìn)行審批的權力（執行公司標準報價(jià)規范）

　　5、與公司其它組、其它部門(mén)進(jìn)行溝通協(xié)調的權力。

　　附：設計組組長(cháng)沒(méi)有的權力，違反下列各項規定，即視為越權，應受到相應的處罰：

　　1、未經(jīng)公司經(jīng)理討論，擅自修改工程預算原始報價(jià)。

　　2、對公司其它組或其它部門(mén)工作進(jìn)行干涉。

　　二、設計組組長(cháng)應承擔的責任

　　1、對設計組整體運營(yíng)負全部責任，須盡最大努力完成設計組既定的工作目標，并培養好下面主力設計師以及普通設計師的能力

　　2、及時(shí)對各組設計師工作進(jìn)行總結和監督，如出現某一設計師不稱(chēng)職，或某一設計出現重大工作失誤，給公司造成重大損失的，設計組組長(cháng)應負失察之責。

　　3、對設計部做出的工程預算、效果圖、施工圖紙、簽訂的合同，進(jìn)行嚴格審核，如上述經(jīng)設計組組長(cháng)審核的'文件出現失誤，設計組組長(cháng)應負主要責任。對因上述各項給公司造成經(jīng)濟損失的，設計組組長(cháng)應負30%的賠償責任（設計師承擔50%，設計總監負責10%）。

　　4、設計組組長(cháng)應在規定時(shí)間內給付相關(guān)全套圖紙于工程部，由于未及時(shí)交付圖紙，造成工程部工作受到耽誤，設計組組長(cháng)應受到處罰。

　　5、設計組組長(cháng)應妥善保護好公司施工合同，若出現蓋章空白合同流出公司，處罰設計總監500元；由此造成的一切損失由設計組組長(cháng)負責進(jìn)行賠償。

　　6、設計組組長(cháng)作為設計組員工的一分子，應當帶頭遵守設計部規章制度，上下班需打卡，違反《員工管理手冊》和設計部其它相應條款，均應受到處罰。

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