會(huì )計出納的崗位職責范本（通用26篇）
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的會(huì )計出納的崗位職責范本（通用26篇），希望對大家有所幫助。
會(huì )計出納的崗位職責1
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);
2、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷(xiāo)單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責社保備案，公積金繳納等外勤工作。
會(huì )計出納的崗位職責2
1、編制會(huì )計憑證，整理保管財務(wù)會(huì )計檔案；
2、登記保管各種明細賬、總分類(lèi)賬；
3、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因；；
4、編制會(huì )計報告、報表，處理結賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調整事宜；
5、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
6、管理往來(lái)賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；
7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
會(huì )計出納的崗位職責3
1、編制銷(xiāo)售報表，收入日報表。
2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。
3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時(shí)登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來(lái)調節表；
4、嚴格執行各項財務(wù)制度，堅持原則，認真審核各種報銷(xiāo)憑證，把好支出關(guān)。
5、負責日�，F金收付業(yè)務(wù)，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。
6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)�，F金及轉帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。
7、負責原始憑證的審核；
8、負責公司指定帳戶(hù)的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶(hù)的安全。
9、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)處理工作。
10、按公司要求及時(shí)準確上交各類(lèi)工作報表報告；
11、接受并按時(shí)完成公司分派的各項臨時(shí)性工作。
會(huì )計出納的崗位職責4
1、負責公司現金及銀行業(yè)務(wù)往來(lái)，各種票據的及時(shí)處理，做好公司應收應付的管理和登記。
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。
3、增票的購買(mǎi)、開(kāi)具及認證，準備和報送財務(wù)報表，協(xié)助辦理稅務(wù)申報工作。
4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相當資料。
5、每月員工工資核算及發(fā)放。
6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )工作。
7、年終各項財務(wù)數據的統計匯總工作。
8、完成上級領(lǐng)導交代的其它任務(wù)。
會(huì )計出納的崗位職責5
1、負責公司員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳；
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
3、協(xié)助公司上級做好各種財務(wù)的處理工作；
4、按照公司要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表；
5、配合上級做好公司財務(wù)預決算、核算、會(huì )計監督等相關(guān)管理工作；
6、配合上級完成公司稅務(wù)管理工作，及時(shí)完成稅務(wù)申報、納稅以及年度審計工作，正確開(kāi)具各類(lèi)發(fā)票，做好來(lái)票保管工作，月底核算進(jìn)銷(xiāo)項認證發(fā)票；
7、審核原始憑證并及時(shí)做好會(huì )計憑證、財冊、報表等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作；
8、根據會(huì )計制度規定，正確設置科目，及時(shí)登帳，做到賬目清楚，數字準確，登記及時(shí)，帳證相符，及時(shí)更正錯誤；
9、按照公司財會(huì )制度和核算管理有關(guān)規定，負責公司各種核算和其他業(yè)務(wù)應收、應付工作；
10、編制、核算每月的.工資、獎金發(fā)放表；
11、解釋、解答與公司的財務(wù)會(huì )計有關(guān)的計件方式、法規和制度等；
12、完成公司安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。
會(huì )計出納的崗位職責6
1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)、審計，核實(shí)；
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；
4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
會(huì )計出納的崗位職責7
1、負責現金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
3、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4、及時(shí)與銀行定期對賬；
5、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
6、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票；
7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
會(huì )計出納的崗位職責8
1、按照公司報銷(xiāo)制度和現金管理制度，依據經(jīng)審核的記賬憑證，準確、及時(shí)辦理各項報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；
2、完成現金收付工作，開(kāi)具或收取現金收付的相關(guān)票據；
3、及時(shí)辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業(yè)務(wù)；
4、收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進(jìn)行銀行賬戶(hù)對賬，編制銀行存款余額調節表，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。
5、根據經(jīng)營(yíng)需要，按公司有關(guān)規定提取、送存和保管現金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運作；
6、準確、及時(shí)完成清查現金工作，保證現金安全完整；
7、根據公司領(lǐng)導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關(guān)分析說(shuō)明，為公司資金運營(yíng)提供管理依據；
8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項任務(wù)
會(huì )計出納的崗位職責9
1、出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并要按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。
4、支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期的支票、空頭的支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應定期監督支票的收回情況。
5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6、收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。
7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8、杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。
9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。
10、對領(lǐng)導交與的其他事務(wù)按規定辦理。
會(huì )計出納的崗位職責10
1、負責各項銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金的日常管理，資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作；
2、按規定每日登記現金銀行日記賬，盤(pán)清庫存現金，保證庫存現金安全；
3、負責完成業(yè)務(wù)系統出納操作權限操作及業(yè)務(wù)基礎數據統計匯總；
4、發(fā)票的開(kāi)據及發(fā)票相應信息數據整理；
5、負責各類(lèi)票據的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)與銀行對賬；
6、財務(wù)檔案的制作、裝訂、保管。
會(huì )計出納的崗位職責11
1.在主辦會(huì )計領(lǐng)導下，嚴格執行財務(wù)制度，執行《會(huì )計法》。
2.辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。
3.保管現金和有價(jià)證券，保管有關(guān)印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
4.積極配合會(huì )計做好核算工作，會(huì )計憑證及時(shí)傳遞。
5.及時(shí)與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。
6.積極參加政治學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。
會(huì )計出納的崗位職責12
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬
2、負責公司各項業(yè)務(wù)費用報銷(xiāo)的審核，憑證編制和登賬
3、保管好各種空白支票、票據、印鑒
4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )
5、參與公司月末盤(pán)點(diǎn)
6、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)
會(huì )計出納的崗位職責13
一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復核。
2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現金的保管工作。
4、負責與現金有關(guān)報表的編制和分析
5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。
6、負責現金預算的編制和執行監控
7、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦事項
二、工作標準
1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準
對各部門(mén)填報的支款憑證、總賬會(huì )計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續及相關(guān)單證是否齊全；數量、單價(jià)等內容填寫(xiě)是否真實(shí)、金額計算是否準確；
2、支付暫借款的管理標準
出納人員根據經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時(shí)上報財務(wù)科長(cháng)，視情節輕重追究責任。
3、庫存限額的管理標準
根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過(guò)
規定限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。
4、票據、印章的使用及保管
妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專(zhuān)用章、賬務(wù)部門(mén)章、現金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫存現金及有價(jià)證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。
6、出納人員編制現金盤(pán)點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清原因更正。
會(huì )計出納的崗位職責14
1、負責公司日常行政文件及規章制度的編制維護與修訂；
2、負責員工入職、離職、轉正、調動(dòng)等手續的辦理；
3、負責跟進(jìn)公司培訓工作；
4、負責月度、季度、年度績(jì)效考核的執行、監督、統計工作；
5、負責公司考勤的審核；
6、負責公司行政基礎工作管理；
7、協(xié)助公司部門(mén)領(lǐng)導處理本部門(mén)及公司的相關(guān)事務(wù)；
8、負責公司日常出納工作；
9、負責公司對外接待工作。
會(huì )計出納的崗位職責15
1、嚴格遵守公司財務(wù)規章制度，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。
2、每日早晚收取臨時(shí)停車(chē)費現金，現金、和電腦數據核對無(wú)誤。
3、及時(shí)核銷(xiāo)崗停使用完的。
4、每日各項收入與支出應及時(shí)登記電子臺帳、現金日記帳，每日盤(pán)點(diǎn)現金。
5、準時(shí)提交基層員工工資簽名表。
6、熟悉小區各棟物業(yè)的所在位置，掌握不同物業(yè)收費標準。
7、管理處現金存現、POS機的結算、財務(wù)日收支報表提報工作。
8、管理各種票據，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理臨時(shí)停車(chē)領(lǐng)用核銷(xiāo)手續。
9、每月上門(mén)收取商鋪管理費。電話(huà)及上門(mén)催繳住宅管理費。
10、辦理月卡，月結帳工作。
11、票據使用與領(lǐng)用的保管、費用單據的報銷(xiāo)。
會(huì )計出納的崗位職責16
1、負責日常費用的報銷(xiāo)及每月工資的發(fā)放。
2、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。
3、配合進(jìn)行資質(zhì)的申報、年審工作。
4、負責公司員工日�？记诠芾砑敖y計工作。
5、負責員工入、離職及轉正手續。員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立。
6、負責小庫房的管理及維護。
會(huì )計出納的崗位職責17
1、日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、出納工作的審核；
2、審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專(zhuān)題報告和會(huì )計報表，對財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進(jìn)行會(huì )簽；
3、遵從公司規章制度，嚴格執行公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，組織實(shí)施并監督執行；
4、實(shí)現公司的財務(wù)收支計劃、與成本費用計劃。
5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
會(huì )計出納的崗位職責18
1、 認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守公司的財務(wù)管理制度。
2、 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、 保守公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。
4、 負責貨幣資金的收付和管理工作。
5、 負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。
6、 出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。
7、 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、 支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。
9、 負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10、 服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。
會(huì )計出納的崗位職責19
1、現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過(guò)限額的資金必須當天解入銀行。
2、資金收付后當日入賬，現金盤(pán)點(diǎn)，核對現金日記賬，補充備用金，執行備用金制度，編制資金日報。
3、清點(diǎn)各部門(mén)交來(lái)的各種款項，做到有問(wèn)題即時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理。
4、按公司要求執行費用報銷(xiāo)審核，資金收付，并對已支付費用報銷(xiāo)和付款OA流程做出審批及回復。
5、及時(shí)處理員工借款，每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導借款未清表。
6、每月提供單體、合并報表上其他往來(lái)數據。每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總。
7、銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)。
8、收據、支票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單。
9、收到銀行承兌匯票，即時(shí)出具收據，即時(shí)登記和復印。每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付。
10、收集資金預算數據，編制資金預算表。
11、查實(shí)、關(guān)注、匯報各銀行帳戶(hù)余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導匯報具體銀行存款及備用金情況。
12、每月15日前按時(shí)裝訂會(huì )計憑證。
13、積極配合審計工作。經(jīng)總賬審核，財務(wù)（副）經(jīng)理審批后提供對外數據。
14、完善SOP操作手冊。完善業(yè)務(wù)部門(mén)培訓文檔。
15、完成直接上級交辦的臨時(shí)任務(wù)。
會(huì )計出納的崗位職責20
1、負責工程、固定資產(chǎn)采購相關(guān)合同審核，參與年度工程招標。
2、負責跟進(jìn)各項工程進(jìn)度，審核工程項目進(jìn)度款項支付申請，做好合同臺賬管理。
3、負責集團固定資產(chǎn)管理，審批固定資產(chǎn)新增、報廢、調轉事項，安排年度資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。
4、跟進(jìn)各項工程押金質(zhì)保金余額，及時(shí)督促工程部清退相關(guān)款項。
5、主管安排的其他相關(guān)工作
會(huì )計出納的崗位職責21
1、審核簽章的記賬憑證辦理現金銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)。
2、負責日常的費用報銷(xiāo)工作。
3、及時(shí)登記現金銀行日記賬，做到日清月結，賬實(shí)相符。
4、負責餐館的采購及對接供應商。
5、負責每天核算人員工資。
6、負責員工的考勤，發(fā)放員工薪資。
7、完成領(lǐng)導交代的臨時(shí)工作安排。
會(huì )計出納的崗位職責22
1、能夠獨立處理出納的相關(guān)工作(包括但不限于收付款、審核票據、開(kāi)具發(fā)票等)，
2、熟知財務(wù)知識及工作流程、熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規、會(huì )計準則等;
3、能夠協(xié)助上級完善業(yè)務(wù)流程;
4、嚴格遵守財務(wù)紀律及各項制度，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并上報領(lǐng)導;
5、能夠自主完成成本會(huì )計工作或者有意愿學(xué)習成本會(huì )計的相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識，了解成本會(huì )計的工作內容(包含但不限于庫房盤(pán)點(diǎn)、成本維護、出具報表等);
6、協(xié)助公司完成維護金碟、erp軟件工作;
7、完成上級交辦的其他工作;
會(huì )計出納的崗位職責23
1、按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成現金收付、支票手續和銀行結算業(yè)務(wù);
2.根據審核無(wú)誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時(shí)根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對賬單相符;
3登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正;
4.認真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領(lǐng)用支票的手續，控制使用限額和報銷(xiāo)期限;
5.正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登帳;
6.配合對應收款的清算工作;
7.嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全;
8.及時(shí)完成上級安排的其它任務(wù)。
9.開(kāi)具發(fā)票、協(xié)助會(huì )計完成上網(wǎng)報稅工作;
10.領(lǐng)導交待的其他工作。
會(huì )計出納的崗位職責24
1、負責審核資金收付憑證;
2、負責編制轉賬憑證;
3、負責賬薄登記工作，并進(jìn)行賬賬、賬實(shí)核對;
4、負責結賬、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的申報事宜;
5、具體管理公司內部的統計工作，分別向公司及政府有關(guān)部門(mén)報送統計報表;
6、負責憑證的裝訂及保管;
7、負責公司稅收的相關(guān)事宜
8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項任務(wù)
會(huì )計出納的崗位職責25
1、日常賬務(wù)處理，制作憑證，編制相關(guān)財務(wù)報表。
2、審核各類(lèi)合同及相關(guān)附件。
3、往來(lái)賬核對：
4、維護總賬和明細賬，及時(shí)準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái)，定期核對相應賬戶(hù)，并作適當調節，提出合理化建議。
5、領(lǐng)導安排的其他事宜。
會(huì )計出納的崗位職責26
1、審核旭冉系統《銷(xiāo)售審批表》，并錄入《提機首付款》。查核旭冉系統《欠首付》，并及時(shí)補錄完整
2、負責客戶(hù)往來(lái)款對賬，出具對賬函。跟債權部保持溝通，提供應收相關(guān)財務(wù)數據。
3、對賬中核實(shí)的待查款進(jìn)行賬務(wù)處理。
4、審批OA系統《挖機解付、發(fā)票申請》、以及應收方面的報告文件
5、核對及生成挖機銷(xiāo)售收入憑證、置換機收入憑證、債權機收入憑證、信審費收入憑證等關(guān)于應收的憑證
6、編制應收賬款賬年齡分析表，統計月度首付款分析表，統計逾期分析表
7、編制《應收管理臺賬》，確保數據及時(shí)性與準確性，跟用友賬保持一致。
8、參與月度倉庫盤(pán)點(diǎn)工作。
9、參與月度憑證裝訂工作。
10、按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
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