內部控制整改方案

　　為了確保事情或工作科學(xué)有序進(jìn)行，時(shí)常需要預先開(kāi)展方案準備工作，方案具有可操作性和可行性的特點(diǎn)。怎樣寫(xiě)方案才更能起到其作用呢？以下是小編為大家整理的內部控制整改方案，希望對大家有所幫助。

內部控制整改方案1

　　一、制度體系的基本情況：

　　在執行公司的規范性文件（各類(lèi)管理辦法、內控制度、實(shí)施細則、工作流程）今年按照集團的目標要求和自身開(kāi)展“制度執行年”的工作所需。

　　二、制度執行情況及相關(guān)措施：

　　總體上來(lái)說(shuō)，一是以“制定好”和“執行好”為主線(xiàn)，通過(guò)近幾個(gè)月在制度執行力方面有了較大的改觀(guān)，突出表現在中層管理團隊、各方面的管控要求、管控目的更明白，對規章制度的具體內容掌握的比較到位，能做到“心中有數”；二是在日常工作中能時(shí)時(shí)刻刻按規則處事，大到一個(gè)項目的運作、一項工作的推進(jìn)，小到一支筆、一件工具的購置，都能按照集團公司的規定去處理。

　　三、采取的具體措施：

　　總的來(lái)說(shuō)把握了以下原則：

　　1、集團有明確規定的，按集團規定執行；

　　2、集團沒(méi)有明確規定的.，按公司已有的規定執行；

　　3、集團公司都沒(méi)有明確規定的，報集團審批同意后執行。

　　1、抓好制度的“制定”環(huán)節：

　　一是出臺的制度要簡(jiǎn)潔、適用、有效。公司推出的各項管理規定，都是結合日常工作實(shí)際、有明確管控要求、可操作性強的實(shí)質(zhì)性?xún)热荨?/p>

　　二是制度要有相對的穩定性，同時(shí)相互之間不存在沖突。這兩個(gè)要求既是為了保證制度的嚴肅性，同時(shí)也是為了避免操作部門(mén)和人員“無(wú)所適從”。同時(shí)通過(guò)“必要會(huì )簽”的環(huán)節，避免“各自為政”、互不通氣，保證制度之間不發(fā)生沖突或遺漏。

　　三是制度要成體系，有連貫性，要求各部門(mén)在制度制定過(guò)程中要實(shí)現集團公司―下屬礦山自我管理幾個(gè)環(huán)節的無(wú)縫聯(lián)結、全面對接，使公司規章制度執行規范化、常態(tài)化。確保公司內控規則體系的一致性、整體性。

　　2、抓好制度的“執行”環(huán)節：

　　一是成套整理了集團下發(fā)的規章制度，并將電子版提供給了各單位、各部門(mén)供學(xué)習、備查。

　　二是清理、完善了公司的內控制度。將以前推出制度清理廢止。

　　三是抓好集團公司規章制度的宣貫培訓，讓管理人員工在準確掌握這些規范性文件的同時(shí)，在實(shí)際工作中能踐行到位。通過(guò)培訓抓制度執行，是20xx年以來(lái)為提高規章制度規范、有效執行的重要舉措。對集團公司出臺的規范性文件，相關(guān)工作的對口部門(mén)必須事先仔細研讀，在透徹掌握、領(lǐng)會(huì )要義的基礎上，及時(shí)組織系統的宣貫培訓。

　　四、在規章制度培訓上我們始終把握著(zhù)兩點(diǎn)：

　　一是要有實(shí)際效果，將制度的關(guān)鍵點(diǎn)、核心內容準確傳達心中有數。

　　二是要通過(guò)培訓，感受到集團公司的制度文化氛圍，從大的層上領(lǐng)會(huì )到集團公司當前在做什么、怎么做，今后準備做什么、怎么做。通過(guò)這些有實(shí)效的學(xué)習培訓，我們在接受、掌握、運用這些規章制度的同時(shí)，更可以讓所思所想、所作所為逐步回歸和統一到集團公司的發(fā)展理念上來(lái)，這是一件很有意義的事。

　　三是分層次監督、強化各部門(mén)、各單位對規章制度的執行力度，把“調整觀(guān)念、轉變作風(fēng)、提升執行力”作為日常管理的一項重點(diǎn)工作持續推進(jìn)。

　　四是強調與集團的溝通。公司明確規定：各職能部門(mén)在日常工作中，要充分注意與集團對口工作的管理部門(mén)加強聯(lián)系、溝通和協(xié)調，使公司職能部門(mén)和集團職能部門(mén)之間形成“熱線(xiàn)”暢通、工作高效低耗的局面，避免具體工作中因缺乏與集團溝通而導致“無(wú)用功”的現象出現，特別是要避免處理具體工作時(shí)出現“不符合內控制度管理”的現象。

　　五：今后加強學(xué)習與制度執行：

　　由于我們水平有限、對制度每條每款解讀不夠深刻理解。在今后內控制度學(xué)習上、努力學(xué)習、弄懂弄通、為把內控制度管理順利進(jìn)行而努力。

內部控制整改方案2

　　一、制度體系的基本情況：

　　在執行公司的規范性文件（各類(lèi)管理辦法、內控制度、實(shí)施細則、工作流程）今年按照集團的目標要求和自身開(kāi)展“制度執行年”的工作所需。

　　二、制度執行情況及相關(guān)措施：

　　總體上來(lái)說(shuō)，一是以“制定好”和“執行好”為主線(xiàn)，通過(guò)近幾個(gè)月在制度執行力方面有了較大的改觀(guān)，突出表現在中層管理團隊、各方面的管控要求、管控目的更明白，對規章制度的具體內容掌握的比較到位，能做到“心中有數”；二是在日常工作中能時(shí)時(shí)刻刻按規則處事，大到一個(gè)項目的運作、一項工作的推進(jìn)，小到一支筆、一件工具的購置，都能按照集團公司的規定去處理。

　　三、采取的具體措施：

　　總的來(lái)說(shuō)把握了以下原則：

　　1、集團有明確規定的，按集團規定執行；

　　2、集團沒(méi)有明確規定的，按公司已有的規定執行；

　　3、集團公司都沒(méi)有明確規定的，報集團審批同意后執行。

　　1、抓好制度的“制定”環(huán)節：

　　一是出臺的制度要簡(jiǎn)潔、適用、有效。公司推出的各項管理規定，都是結合日常工作實(shí)際、有明確管控要求、可操作性強的.實(shí)質(zhì)性?xún)热荨?/p>

　　二是制度要有相對的穩定性，同時(shí)相互之間不存在沖突。這兩個(gè)要求既是為了保證制度的嚴肅性，同時(shí)也是為了避免操作部門(mén)和人員“無(wú)所適從”。同時(shí)通過(guò)“必要會(huì )簽”的環(huán)節，避免“各自為政”、互不通氣，保證制度之間不發(fā)生沖突或遺漏。

　　三是制度要成體系，有連貫性，要求各部門(mén)在制度制定過(guò)程中要實(shí)現集團公司―下屬礦山自我管理幾個(gè)環(huán)節的無(wú)縫聯(lián)結、全面對接，使公司規章制度執行規范化、常態(tài)化。確保公司內控規則體系的一致性、整體性。

　　2、抓好制度的“執行”環(huán)節：

　　一是成套整理了集團下發(fā)的規章制度，并將電子版提供給了各單位、各部門(mén)供學(xué)習、備查。

　　二是清理、完善了公司的內控制度。將以前推出制度清理廢止。

　　三是抓好集團公司規章制度的宣貫培訓，讓管理人員工在準確掌握這些規范性文件的同時(shí)，在實(shí)際工作中能踐行到位。通過(guò)培訓抓制度執行，是20xx年以來(lái)為提高規章制度規范、有效執行的重要舉措。

　　對集團公司出臺的規范性文件，相關(guān)工作的對口部門(mén)必須事先仔細研讀，在透徹掌握、領(lǐng)會(huì )要義的基礎上，及時(shí)組織系統的宣貫培訓。

　　四、在規章制度培訓上我們始終把握著(zhù)兩點(diǎn)：

　　一是要有實(shí)際效果，將制度的關(guān)鍵點(diǎn)、核心內容準確傳達心中有數。

　　二是要通過(guò)培訓，感受到集團公司的制度文化氛圍，從大的層上領(lǐng)會(huì )到集團公司當前在做什么、怎么做，今后準備做什么、怎么做。通過(guò)這些有實(shí)效的學(xué)習培訓，我們在接受、掌握、運用這些規章制度的同時(shí)，更可以讓所思所想、所作所為逐步回歸和統一到集團公司的發(fā)展理念上來(lái)，這是一件很有意義的事。

　　三是分層次監督、強化各部門(mén)、各單位對規章制度的執行力度，把“調整觀(guān)念、轉變作風(fēng)、提升執行力”作為日常管理的一項重點(diǎn)工作持續推進(jìn)。

　　四是強調與集團的溝通。公司明確規定：各職能部門(mén)在日常工作中，要充分注意與集團對口工作的管理部門(mén)加強聯(lián)系、溝通和協(xié)調，使公司職能部門(mén)和集團職能部門(mén)之間形成“熱線(xiàn)”暢通、工作高效低耗的局面，避免具體工作中因缺乏與集團溝通而導致“無(wú)用功”的現象出現，特別是要避免處理具體工作時(shí)出現“不符合內控制度管理”的現象。

　　五：今后加強學(xué)習與制度執行：

　　由于我們水平有限、對制度每條每款解讀不夠深刻理解。在今后內控制度學(xué)習上、努力學(xué)習、弄懂弄通、為把內控制度管理順利進(jìn)行而努力。

內部控制整改方案3

　　一、制度體系的基本情況：

　　在執行公司的規范性文件（各類(lèi)管理辦法、內控制度、實(shí)施細則、工作流程）今年按照集團的目標要求和自身開(kāi)展“制度執行年”的工作所需。

　　二、制度執行情況及相關(guān)措施：

　　總體上來(lái)說(shuō)，一是以“制定好”和“執行好”為主線(xiàn)，通過(guò)近幾個(gè)月在制度執行力方面有了較大的改觀(guān)，突出表現在中層管理團隊、各方面的管控要求、管控目的更明白，對規章制度的具體內容掌握的比較到位，能做到“心中有數”；二是在日常工作中能時(shí)時(shí)刻刻按規則處事，大到一個(gè)項目的運作、一項工作的推進(jìn)，小到一支筆、一件工具的購置，都能按照集團公司的規定去處理。

　　三、采取的具體措施：

　　總的來(lái)說(shuō)把握了以下原則：

　　1、集團有明確規定的，按集團規定執行；

　　2、集團沒(méi)有明確規定的，按公司已有的規定執行；

　　3、集團公司都沒(méi)有明確規定的，報集團審批同意后執行。

　　1、抓好制度的“制定”環(huán)節：

　　一是出臺的制度要簡(jiǎn)潔、適用、有效。公司推出的各項管理規定，都是結合日常工作實(shí)際、有明確管控要求、可操作性強的實(shí)質(zhì)性?xún)热荨?/p>

　　二是制度要有相對的穩定性，同時(shí)相互之間不存在沖突。這兩個(gè)要求既是為了保證制度的嚴肅性，同時(shí)也是為了避免操作部門(mén)和人員“無(wú)所適從”。同時(shí)通過(guò)“必要會(huì )簽”的環(huán)節，避免“各自為政”、互不通氣，保證制度之間不發(fā)生沖突或遺漏。

　　三是制度要成體系，有連貫性，要求各部門(mén)在制度制定過(guò)程中要實(shí)現集團公司―下屬礦山自我管理幾個(gè)環(huán)節的無(wú)縫聯(lián)結、全面對接，使公司規章制度執行規范化、常態(tài)化。確保公司內控規則體系的一致性、整體性。

　　2、抓好制度的'“執行”環(huán)節：

　　一是成套整理了集團下發(fā)的規章制度，并將電子版提供給了各單位、各部門(mén)供學(xué)習、備查。

　　二是清理、完善了公司的內控制度。將以前推出制度清理廢止。

　　三是抓好集團公司規章制度的宣貫培訓，讓管理人員工在準確掌握這些規范性文件的同時(shí)，在實(shí)際工作中能踐行到位。通過(guò)培訓抓制度執行，是20xx年以來(lái)為提高規章制度規范、有效執行的重要舉措。

　　對集團公司出臺的規范性文件，相關(guān)工作的對口部門(mén)必須事先仔細研讀，在透徹掌握、領(lǐng)會(huì )要義的基礎上，及時(shí)組織系統的宣貫培訓。

　　四、在規章制度培訓上我們始終把握著(zhù)兩點(diǎn)：

　　一是要有實(shí)際效果，將制度的關(guān)鍵點(diǎn)、核心內容準確傳達心中有數。

　　二是要通過(guò)培訓，感受到集團公司的制度文化氛圍，從大的層上領(lǐng)會(huì )到集團公司當前在做什么、怎么做，今后準備做什么、怎么做。通過(guò)這些有實(shí)效的學(xué)習培訓，我們在接受、掌握、運用這些規章制度的同時(shí)，更可以讓所思所想、所作所為逐步回歸和統一到集團公司的發(fā)展理念上來(lái)，這是一件很有意義的事。

　　三是分層次監督、強化各部門(mén)、各單位對規章制度的執行力度，把“調整觀(guān)念、轉變作風(fēng)、提升執行力”作為日常管理的一項重點(diǎn)工作持續推進(jìn)。

　　四是強調與集團的溝通。公司明確規定：各職能部門(mén)在日常工作中，要充分注意與集團對口工作的管理部門(mén)加強聯(lián)系、溝通和協(xié)調，使公司職能部門(mén)和集團職能部門(mén)之間形成“熱線(xiàn)”暢通、工作高效低耗的局面，避免具體工作中因缺乏與集團溝通而導致“無(wú)用功”的現象出現，特別是要避免處理具體工作時(shí)出現“不符合內控制度管理”的現象。

　　五：今后加強學(xué)習與制度執行：

　　由于我們水平有限、對制度每條每款解讀不夠深刻理解。在今后內控制度學(xué)習上、努力學(xué)習、弄懂弄通、為把內控制度管理順利進(jìn)行而努力。

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