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關(guān)于備件庫管理方案（精選5篇）
為了確保工作或事情能有條不紊地開(kāi)展，時(shí)常需要預先制定一份周密的方案，方案可以對一個(gè)行動(dòng)明確一個(gè)大概的方向。我們應該怎么制定方案呢？以下是小編精心整理的關(guān)于備件庫管理方案（精選5篇），希望能夠幫助到大家。
備件庫管理方案1
一、目的：
1、為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作。
2、確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進(jìn)度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
二、適用范圍：適用公司各項目部倉庫管理崗位人員。
三、總則：為加強倉庫工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的倉庫管理人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
1、通過(guò)指定倉庫管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
2、加強倉庫庫存管理，明確貨物出、入庫手續及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉庫安全。
3、倉庫員負責做到名稱(chēng)、型號、規格、配套、積壓、報廢、數量、資金“八清楚”及存儲、防護工作。
4、倉庫員負責單據追查、保管、入賬。
四、倉庫管理制度
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買(mǎi)材料物品（板房所需購買(mǎi)的家私和擺設品，公司可以指定專(zhuān)人和倉管員驗收后交項目）原則上都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒(méi)驗收人簽名，公司財務(wù)部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊�？煞譃椋何褰鸾浑娝�(lèi)、化工（油漆）、鋁、鋼材類(lèi)、板（木）材建材（包括瓷磚）類(lèi)、手動(dòng)工具和機具及配件類(lèi)、日雜防護勞保用品類(lèi)。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類(lèi)的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢及日報勤哲系統，禁止隔天做帳。
5、倉庫任何人員都無(wú)權給沒(méi)有辦理相關(guān)手續的材料岀庫。
6、倉庫每月定點(diǎn)或者每季度一次或者半年一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明）上報公司。盤(pán)點(diǎn)參與部門(mén)：財務(wù)部、采購部、項目部、班組、必要時(shí)可以邀請預算部。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止僅抄襲敷衍了事，必須實(shí)物實(shí)盤(pán)。
7、倉庫對所有機具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表，建立起借用登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時(shí)上報公司財務(wù)部銷(xiāo)帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫員配合項目部、預算部、財務(wù)部將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)，若發(fā)生變質(zhì)且有危險的物品要及時(shí)處理并上報公司。
11、倉庫做好材料價(jià)格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴把材料預定和報買(mǎi)關(guān)。采購部接到各工地材料需求計劃單后，聯(lián)系倉庫管理人員及現場(chǎng)材料員核查采購物資是否有庫存，并核對采購臺帳看在途采購的物資是否已滿(mǎn)足采購申請。對于不符合規定和撤銷(xiāo)的采購物資應及時(shí)通知需求的部門(mén)。如材料需采購，需求的部門(mén)將核查后的需求計劃在勤哲系統上走審批流程；特殊材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉庫員，防止采購員誤買(mǎi)、錯買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi)，以至造成公司損失。
13、嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員、收料員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產(chǎn)地、單價(jià)、數量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求應不予驗收簽名，并將情況及時(shí)通報采購部門(mén)。
14、倉管員、收料員在貨物驗收合格后必須使用水印相機拍攝現場(chǎng)驗圖留底，現場(chǎng)驗收圖片包含車(chē)輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過(guò)程或正打料施工過(guò)程、出入庫單、驗收單、送貨單；將驗收圖及時(shí)發(fā)布到項目材料驗收群通知到料。
15、入庫單、材料驗收單填寫(xiě)注意事項：入庫單、材料驗收單，必須注明項目名稱(chēng)、供應商名稱(chēng)；材料驗收單還需標明送貨單編號。
16、單據簽字注意事項：
1）入庫單、驗收單、必須要有收料員、班組簽字；
2）項目部開(kāi)具出庫單必須有領(lǐng)料班主、負責人簽字；
3）送貨單必須有2人以上相關(guān)人員的簽字（含班主、收料員）；
17、每批貨到現場(chǎng)經(jīng)驗收合格入庫后，倉管員、收料員應當日上報勤哲系統，最遲不超過(guò)2天。勤哲系統材料驗收入庫注意事項：
1）上傳現場(chǎng)驗收圖片（水印相機拍攝，車(chē)輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過(guò)程或正打料施工過(guò)程）
2）上傳原始單據（出入庫單、驗收單、送貨單）必須要有相關(guān)人員簽字。
3）不合格單據及驗收圖一律不能通過(guò)審批。
18、輔材驗收注意事項：輔材驗收作為項目部報銷(xiāo)依據，格式同主材驗收單一致。采購單號一致。倉庫員、收料員應當日上報勤哲系統，最遲不超過(guò)2天。
19、退貨、換貨：發(fā)生退、換貨時(shí)倉管員應做好賬單記錄并及時(shí)在勤哲系統辦理退、換貨流程并說(shuō)明退、換貨原因，上傳原始單據退貨單并關(guān)聯(lián)原驗收單。避免公司遭受經(jīng)濟損失的現象發(fā)生。
20、材料調撥：項目工程部的物料調用，由項目部填寫(xiě)“調用單”經(jīng)項目負責人簽名確認后，上傳勤哲系統報審批，待審批通過(guò)，倉庫員才可以辦理相關(guān)手續，否則予與拒絕。
21、超用物料的岀庫，必須有項目簽名確認的“領(lǐng)用超用單”，且超用人注明超用原因以及得到上級主管部門(mén)的簽字批準，倉庫根據領(lǐng)用超用單發(fā)料。
22、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服務(wù)工作。
23、退庫：由于項目計劃更改、或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，領(lǐng)料單位及時(shí)辦理退庫手續及時(shí)退庫；物資發(fā)放過(guò)程中的錯領(lǐng)、錯發(fā)物資倉庫管理員必須及時(shí)通知領(lǐng)用單位退庫。
24、倉庫員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應將情況及時(shí)通報采購部和預算部或公司，預防公司向準客戶(hù)報工程預算價(jià)時(shí)嚴重底于市場(chǎng)致使公司受損。
五、采購—入庫基本流程
采購—入庫基本流程：材料采購計劃→庫房查詢(xún)→已有材料→出庫領(lǐng)用→缺料→報計劃（施工員）→勤哲填報《材料需求計劃》→材料采購審批→實(shí)施采購→交貨驗收→辦理入庫（日報表）→賬期對賬→進(jìn)度結算→報銷(xiāo)/支付申請。
六、倉庫物料管理流程
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1）材料、設備到場(chǎng)后由采購部人員（材料員）、倉庫員一起組織相關(guān)部門(mén)人員（如需要還可以組織監理、或業(yè)主甲方）負責材料的現場(chǎng)驗收，對到場(chǎng)的材料應及時(shí)確定下貨地點(diǎn)，根據采購計劃、技術(shù)質(zhì)量標準和送貨單認真清點(diǎn)數量，核對材料外觀(guān)、型號、規格、品牌、數量是否與送貨單相符，大宗批量的建筑工程材需提供出廠(chǎng)合格證、檢測報告等資料。
2）送貨單由項目倉庫員、班組負責人進(jìn)行簽字確認，驗收簽字后將材料驗收單，一聯(lián)給送貨廠(chǎng)商，作為對賬憑證。
3）驗收材料時(shí)倉庫員、收料員應拍車(chē)輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過(guò)程或正打料施工過(guò)程、出入庫單、驗收單、送貨單照片組成，作為同意驗收該產(chǎn)品數量、外觀(guān)及其型號規格的依據。
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1）采購負責人確定到貨時(shí)間，提前通知驗收部門(mén)及班組做好驗收準備，通知倉庫做好入庫準備。
2）采購的物品在運達公司項目工地后采購部應及時(shí)通知需求部門(mén)，由需求部門(mén)及時(shí)安排人員卸貨與搬運。
3）公司所有的生產(chǎn)材料、設備入庫前均由需求部門(mén)的檢驗或驗收。采購負責人和倉儲管理人對物品的數量、規格等進(jìn)行驗收，數量過(guò)多時(shí)，可協(xié)調供應商派專(zhuān)人協(xié)助現場(chǎng)清點(diǎn)。
4）驗收合格后倉庫員開(kāi)具驗收單，辦理入庫手續，另報勤哲日報表。
5）物品入庫：根據物品特性，安排好倉位存儲，并進(jìn)行妥善保管。個(gè)別特殊項目材料的保管歸班組負責（如18+42村項目）。歸班組負責保管的材料應平進(jìn)平出的原則開(kāi)具出庫單，讓其進(jìn)行簽字確認。
6）未及時(shí)驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后可將其作為暫存物
資接受，并妥善保管。
7）對驗收不合格的材料、設備拒絕簽收，采購部必須與供應商共
同取樣送檢鑒定復查進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨，并追究責任。
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1）出庫原則“先進(jìn)先出”；
2）項目部領(lǐng)料按物料清單開(kāi)具所需物料的三聯(lián)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單開(kāi)具必須注明物料使用位置。
3）領(lǐng)料單由所需物料所屬組別的負責人開(kāi)具（開(kāi)單要求清晰明了不得亂涂亂畫(huà)否則倉管員有權拒發(fā)）給項目負責人核準一式三聯(lián)。
4）倉管員憑領(lǐng)料單（按先進(jìn)先出的原則）對照物料清單給予發(fā)放。物料發(fā)完后倉管員與領(lǐng)料人必須在領(lǐng)料單上簽字確認雙方各自拿回所屬聯(lián)領(lǐng)料單。
5）發(fā)完物料按流程報勤哲日報表做臺帳以及分好單據，紅色聯(lián)及時(shí)上交財務(wù)。
6）出庫流程圖：
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1）項目工程部的物料調用依據是由項目部填寫(xiě)“調用單”，并由項目負責人簽名確認，調撥單位在勤哲系統上走調撥流程審批，審批通過(guò)后由采購部門(mén)調撥協(xié)調。
2）采購部依據調撥單，同時(shí)發(fā)給調入倉庫和調出倉庫，調出項目班組倉庫依據需求單備貨，調入班組倉庫負責裝車(chē)運輸等相關(guān)事宜。倉庫材料調出、入的同時(shí)做好登記，以備后期盤(pán)點(diǎn)審查。
七、庫存盤(pán)點(diǎn)
1、倉庫貨物盤(pán)點(diǎn)由財務(wù)部、采購部、項目部、班組、擬定盤(pán)點(diǎn)計劃時(shí)間表和盤(pán)點(diǎn)流程。
2、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門(mén)配合，應予以配合。
3、盤(pán)點(diǎn)時(shí)保證做到盤(pán)點(diǎn)數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴禁更換盤(pán)點(diǎn)人員，以免少盤(pán)、多盤(pán)、漏盤(pán)等。
4、盤(pán)點(diǎn)分初盤(pán)、復盤(pán)，所有的盤(pán)點(diǎn)數據都需盤(pán)點(diǎn)人員簽名確認。
5、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。
八、倉庫管理員工作職責
1、準確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫報表、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作。先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據實(shí)際情況合理利用。
8、認真做好退庫工作及工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領(lǐng)料和材料浪費。
10、認真做好手動(dòng)工具和機具的借收登記工作。
11、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
12、有責任提出倉庫管理的合理建議。
九、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)
1、倉庫工作人員應該培養良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習慣。
2、倉庫工作人員要求做事細心、認真、負責、誠實(shí)，優(yōu)良好的團隊意識及職業(yè)道德。
3、對于上下級下達的工作任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。
4、對其他的工作制度和行為依據公司其他規定為準。
備件庫管理方案2
一、倉庫管理
1 、倉庫保管員必須合理設置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類(lèi)型及規格型號設立明細賬、卡片；財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。
2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。及時(shí)登記臺帳，保證帳物一致。
3 、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類(lèi)庫存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向領(lǐng)導反映，以便及時(shí)調整。
4 、生產(chǎn)車(chē)間必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類(lèi)物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對存放期限較長(cháng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領(lǐng)導及財務(wù)人員。
二、入庫管理
1 、物料進(jìn)庫時(shí)，倉庫必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2 、入庫時(shí)，倉庫必須查點(diǎn)物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續。未經(jīng)辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時(shí)必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。
3 、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應單位名稱(chēng)應填寫(xiě)全稱(chēng)并與送貨單一致，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。
三、出庫管理
1 、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時(shí)必須辦理出庫手續，并做到限額領(lǐng)料，車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間主任（或其指定人員）統一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。
2 、成品發(fā)出必須由各銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記。
3 、倉管員在月末結賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
4 、庫存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進(jìn)行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報。
備件庫管理方案3
一：按照公司人力資源配置方案，編制倉儲部組織架構圖和收發(fā)貨作業(yè)流程，同時(shí)擬制本部門(mén)的工作職責和倉管員的崗位職責。
二：根據本部門(mén)的實(shí)際情況，擬定本部門(mén)人員的績(jì)效考核標準。
三：建立有效的電子臺賬，把入庫和為做驗收入庫的.物資產(chǎn)品全部統一錄入電腦系統，以便公司領(lǐng)導核查。
四：繪制倉庫有效的平面庫存圖，按照平面圖來(lái)存放相關(guān)部門(mén)的物資產(chǎn)品，并做到區位明了，物資產(chǎn)品明細，按照區域劃分整齊擺放。
五：和相關(guān)部門(mén)協(xié)調，把7月份未入庫和出庫的單據整理簽署完畢，逐一登記錄入賬目。
六：加強早例會(huì )制度，時(shí)時(shí)督導和教育工人。
七：編制倉庫培訓資料，針對倉庫進(jìn)行有效的崗位培訓，提高員工的工作技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
八：完善倉管的職責分配，實(shí)行每人定崗責任制度，安排夜班輪換。并對出入倉庫實(shí)行登記，做到人和物的各項安全。
九：加強物資產(chǎn)品驗收力度，入庫要保證準確無(wú)誤。入庫貨物必須嚴格質(zhì)、按量驗收，并根據發(fā)票或收據記錄的名稱(chēng)、規格、型號、單位、數量、價(jià)格、金額進(jìn)行核對后打印入庫單。屬不符合質(zhì)量要求的，堅決退貨，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。
十：建立健全定期盤(pán)點(diǎn)制度，實(shí)天天一小盤(pán)，一周一中盤(pán)，一月一大盤(pán)；及時(shí)結出月末庫存數上報財務(wù)。
十一：建立完善倉庫巡查制度，保障倉庫各項安全。
十二：協(xié)調公司相關(guān)部門(mén)，逐步完善和解決物資產(chǎn)品入庫事宜。
備件庫管理方案4
一、在日常工作中
1、首先注意服裝和儀表方面，利落大方。不隨便穿與工作不符的衣服鞋帽等。
2、在客戶(hù)接待方面，要及時(shí)給客戶(hù)倒水，并且及時(shí)續杯，給客戶(hù)一種親切感，從而促進(jìn)我公司的銷(xiāo)售。
3、文件的整理和歸檔，把各種合同，文檔等進(jìn)行分明別類(lèi)并貼好標簽，以便于查看，做好報刊、文件等的發(fā)放。并協(xié)助公司的人員做好資料的收、寄工作。
4、對倉庫進(jìn)行定期的清潔與保養。
5、做好及時(shí)接進(jìn)電話(huà)的工作，并轉給相應的工作人員。在接電話(huà)的時(shí)候注意禮貌用語(yǔ)。
6、做好各部門(mén)的做好各部門(mén)服務(wù)：加強與各部門(mén)之間信息員的聯(lián)絡(luò )與溝通，系統的、快速的傳遞信息，保證信息在公司內部及時(shí)準確的傳遞到位。
7、及時(shí)完成領(lǐng)導交給的各項任務(wù)，不偷懶不拖拉。
8、發(fā)布招聘消息，協(xié)助人事主管做好招聘工作。
9、做好文書(shū)工作，及時(shí)完成領(lǐng)導交給的各鄉文稿工作，學(xué)習各種寫(xiě)作材料，定期上交公司報表。
二、在倉庫管理方面
倉庫管理是一項細致的工作。在有銷(xiāo)售人員對服務(wù)器的配置進(jìn)行更改時(shí)，及時(shí)做好修改工作，并在相應的機器上貼好標簽。在有銷(xiāo)售人員出貨的時(shí)候，嚴格按照出庫單子上面的步驟進(jìn)行，在以前的工作中就是沒(méi)有重視這一點(diǎn)，導致自己的工作出現了紕漏。因此在新的一年里，自己在這方面要更加的注意。在完成一單銷(xiāo)售之后要及時(shí)的對客戶(hù)的信息進(jìn)行歸檔，以方便我們的二次銷(xiāo)售和客戶(hù)的聯(lián)系，與客戶(hù)達成一種長(cháng)期合作的關(guān)系，使我們的渠道更加擴大化，多面化。后期及時(shí)做好追蹤工作，知道貨物的動(dòng)向，及時(shí)反映給銷(xiāo)售人員或者客戶(hù)。做好一星期對庫存進(jìn)行一次整理和盤(pán)點(diǎn)，實(shí)際庫存和賬上庫存沒(méi)有任何偏差，一個(gè)月與會(huì )計做一次核對，確保庫存的完整和準確無(wú)誤。
在以后的工作道路上，自己要做，要學(xué)習的還有很多，只有擁有一顆對工作熱情的心和一個(gè)積極向上的工作態(tài)度，才能不斷的成長(cháng)。公司給自己提供了一個(gè)很好的工作平臺，就要去努力提升自己的工作能力，加強業(yè)務(wù)水平和自身的修養。踏踏實(shí)實(shí)的做好工作，為公司做出更大的貢獻，實(shí)現自我價(jià)值！
備件庫管理方案5
一、目的
為了更好地發(fā)揮倉庫對物料，成品的管理，規范公司倉庫的物料，成品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
二、適用范圍
適用于公司全體人員。
三、權責
1、生產(chǎn)管理部/倉儲部：負責管理暫行辦法的制定，修改，實(shí)施及管理工作。
2、部門(mén)經(jīng)理：全面負責實(shí)施審批及監督管理。
3、部門(mén)相關(guān)責任人：負責按本制度的流程進(jìn)行相關(guān)的宣導與指引。
四、內容
1、倉庫人員基本事項
�。�1） 及時(shí)、準確維護庫存管理系統，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續、字跡清晰。
�。�2） 做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料，并及時(shí)跟蹤車(chē)間物料的發(fā)送，做好生產(chǎn)物料的調度工作，切實(shí)履行物料儲備和配送的物流職能，并及時(shí)向生產(chǎn)管理部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過(guò)量采購等異常情況。
�。�3） 每月月底進(jìn)行實(shí)盤(pán)點(diǎn)工作，以實(shí)數實(shí)帳實(shí)盤(pán)來(lái)協(xié)助財務(wù)成本核算，對物料采購與車(chē)間生產(chǎn)成本的控制和監督。
�。�4） 對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對所有物品物料實(shí)行分區存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向生產(chǎn)管理部報告物品存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。
�。�5） 做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作，倉管人員應具備的基本技能 ： 1。 熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規范及操作程序， 熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程， 懂電腦操作。
2、收貨
。（1） 收貨驗收： 入庫物進(jìn)倉，需核對供應商送貨單，待進(jìn)倉物品名稱(chēng)、規格型號、數量方可辦理暫入倉手續，且及時(shí)通知品檢人員進(jìn)行相應的質(zhì)檢，收到品檢檢驗報告后，合格入包材倉，不合格待供應商下次送貨時(shí)，及時(shí)退給供應商，并辦理相關(guān)的退貨手續。
�。�2） 成品進(jìn)倉，必須采用合適的方法計量、清點(diǎn)準確。且核對好生產(chǎn)繳庫單，同時(shí)繳庫單必須有品檢部和生產(chǎn)部負責人簽字方可安排入庫。如有任何問(wèn)題可以拒收入庫。
�。�3） 特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門(mén)要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續，而且倉管員必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。
�。�4） 車(chē)間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規定并獲物管經(jīng)理批準。進(jìn)倉后應在專(zhuān)門(mén)的不良品區域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。
�。�5） 入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實(shí)際裝載貨物相符。同一包裝裝載數量統一，同批次貨物只允許保留一個(gè)尾數。
�。�6） 對驗收不合格物料、車(chē)間生產(chǎn)中發(fā)現經(jīng)質(zhì)檢確認外協(xié)廠(chǎng)責任的不合格品，倉庫必須及時(shí)通知采購部門(mén)辦理退貨/補貨事宜
3、出庫
�。�1） 貨物出倉：貨物出倉，必須嚴格的按公司的領(lǐng)料流程進(jìn)行出庫。
�。�2） 成品出倉：憑財務(wù)審核過(guò)的《發(fā)貨單》生單發(fā)貨，且要核對好車(chē)輛信息，提前備好貨，確保貨物無(wú)誤方可裝車(chē)發(fā)貨。委外加工發(fā)外物料憑發(fā)貨單備好物料，經(jīng)部門(mén)主管簽字，方可發(fā)放。
�。�3） 次品出倉：嚴格的按次品處理流程，倉庫人員不得以任何理由收取現金，一律由財務(wù)收取，且收到財務(wù)開(kāi)出的收款單方可發(fā)貨。
�。�4） 車(chē)間領(lǐng)料必須是車(chē)間指定人員，倉庫每天按生產(chǎn)排產(chǎn)單備好相關(guān)的物料，發(fā)放到機臺，且由相關(guān)的人員領(lǐng)料，領(lǐng)料同時(shí)務(wù)必要進(jìn)行抽點(diǎn)，如簽收OK，次日在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現短料少料的情況，由生產(chǎn)部自行負責。
�。�5） 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規定、流程，有審批手續。
�。�6） 公司內部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權人員批準后方可到相應倉區辦理領(lǐng)用手續。
�。�7） 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權人員批準并約定歸還日期（一般不超過(guò)三個(gè)工作日）。
4、貨物堆碼及庫房管理：
�。�1） 倉庫應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和庫存周轉物品的類(lèi)別、性狀、特點(diǎn)等合理規劃倉區、庫位。按物品類(lèi)別劃分待檢區、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。
�。�2） 所有貨物均必須按倉區、庫位分類(lèi)別、品種、規格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆放規整、整齊，同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。
�。�3） 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時(shí)更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。
�。�4） 倉庫設施、用具、雜物如叉車(chē)、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時(shí)應整齊地擺放于規定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。
�。�5） 現場(chǎng)（包括辦公場(chǎng)所及庫房）整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合6S管理要求。
�。�6） 嚴格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。
5、 安全防護：
�。�1） 倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專(zhuān)人專(zhuān)責管理。
�。�2） 倉庫必須按規定設置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。
�。�3） 保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲(chóng)、防塵等工作。
�。�4） 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進(jìn)倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區。
�。�5） 不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。
�。�6） 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時(shí)報備
�。�7） 未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪同下進(jìn)出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。
�。�8） 倉管人員于下班離開(kāi)前，應巡視倉庫門(mén)窗及電源、水源是否開(kāi)閉，確保倉庫的安全。
6、 單據、存卡及電腦數據處理管理：
�。�1） 單據管理，進(jìn)出倉等單據應分單據類(lèi)別、處理狀態(tài)分別有序夾放。
�。�2） 需遞送其他部門(mén)、人員的單據應按規定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押?jiǎn)巍?/p>
�。�3） 每月一次將單據分類(lèi)別按順序進(jìn)行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類(lèi)別、按時(shí)間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。
7、存卡管理：
�。�1） 存卡記錄規范、及時(shí)（日清日結），書(shū)寫(xiě)工整清楚，有合法單據。
�。�2） 用完的存卡應分物品類(lèi)別按月裝訂，參照單據管理要求歸檔保管。
�。�3）每年年底，應配合財務(wù)扎帳時(shí)間統一更換新的存卡。
8、電腦數據處理 ：
�。�1） 所有進(jìn)出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據為完結（發(fā)貨單的還必須以物流司機簽收為準）。
�。�2） 當天的進(jìn)出倉數據必須在次日上午九點(diǎn)前處理完畢。特殊情況要提前報備。
�。�3） 暫未實(shí)施電腦管理的倉庫，也應及時(shí)且日清日結地將收發(fā)情況登記入手工帳。
�。�4）盤(pán)點(diǎn)及對帳，每月月底倉庫需對所有的貨物進(jìn)行全盤(pán)。 盤(pán)點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時(shí)間通知采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)處理。如屬盤(pán)盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應呈報財務(wù)核準后作帳務(wù)調整。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。
9、呆滯、不良品處理， 倉庫應隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次。并及時(shí)對來(lái)料不良品進(jìn)行退貨處理。
10、 溝通協(xié)調及服務(wù)， 倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶(hù)優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務(wù)對象違規操作或提出不合理要求時(shí)，應不卑不亢、以理服人。對工作中遇到問(wèn)題、困難及矛盾應及時(shí)采取“溝通三步驟”進(jìn)行良好溝通直至問(wèn)題解決。
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