采購物流管理方案設計

　　為了確保工作或事情能高效地開(kāi)展，常常需要提前準備一份具體、詳細、針對性強的方案，方案的內容和形式都要圍繞著(zhù)主題來(lái)展開(kāi)，最終達到預期的效果和意義。那么你有了解過(guò)方案嗎？以下是小編精心整理的采購物流管理方案設計，歡迎大家分享。

　　一、通則

　�。ㄒ唬┻m用范圍

　　項目部生產(chǎn)性材料、固定資產(chǎn)、高值周轉材等；對外分包的包工包料類(lèi)材料

　　采購不適合本辦法。

　�。ǘ�）材料種類(lèi)

　　1、從采購環(huán)節分工及執行主體來(lái)說(shuō)分為如下三類(lèi)

　�。�1）種類(lèi)和定義

　　種類(lèi)

　　定義

　　公司采購

　　公司確定供應商，公司簽訂合同，公司采購，公司付款

　　公司選定

　　公司確定供應商，公司簽訂合同，項目采購，項目付款

　　項目采購

　　項目確定供應商，項目簽訂合同（公司參與合同會(huì )簽），項目采購，項目付款

　�。�2）材料分類(lèi)流程

　　a、在每一項目開(kāi)工前由公司采購部門(mén)起草《項目材料分類(lèi)清單》，成本管理部門(mén)、工程管理部門(mén)、綜合部門(mén)審核，報總經(jīng)理審批確定，清單以外材料視同項目采購。

　　B、生效后的《項目材料分類(lèi)清單》由綜合部門(mén)頒布，并抄送成本管理部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)、工程管理部門(mén)及相關(guān)項目部。

　　2、從材料的采招周期來(lái)說(shuō)，分以下兩類(lèi)。

　　種類(lèi)

　　定義

　　年度材料

　　為公司常年使用的物料，通過(guò)年度的招投標確定若干常年合作的供應商后可解決材料的'供應問(wèn)題

　　項目材料

　　圍繞項目施工所使用的物料，其供應商以項目的起止為合作周期

　�。ㄈ�）以下所說(shuō)材料采購須遵循原則

　　1、因客觀(guān)原因，對采購單價(jià)在1萬(wàn)元以上而不能訂立合同的材料采購，按“零星采購”流程辦理審批，并嚴格履行比價(jià)（綜合對比）手續。

　　2、每宗采購，必須按規范填寫(xiě)《申購單》，嚴禁先采購后補申購，或申購未經(jīng)審批直接采購等現象，由公司財務(wù)部門(mén)或各項目成本會(huì )計把關(guān)監督每宗申購都有對應的申購單。

　　3、項目采購部門(mén)需及時(shí)更新并查看各項材料的已入庫數量，根據入庫量與合同總量的對比，正確選擇審批流程，同時(shí)對超合同金額的采購及時(shí)重新簽署合同或補充協(xié)議，避免合同外申購，對采購額超出合同額1萬(wàn)元以上（含一萬(wàn)元），或供貨量、價(jià)款須超出合同暫定總價(jià)的1%的，超出部分必須簽訂補充協(xié)議，否則，相關(guān)材料款不得準予結算或報銷(xiāo)。

　　4、對需現購的材料如其借資額在申購的審批范圍內，采購部門(mén)可憑經(jīng)審批的《申購單》直接辦理借資。

　�。ㄋ模└絼t

　　1、本辦法由公司綜合部門(mén)負責解釋?zhuān)��?jīng)公司總經(jīng)理簽字生效。

　　2、本辦法自頒布之日起執行。

　　二、公司采購類(lèi)材料采購流程

　�。ㄒ唬┞氊煼止�

　　1、公司采購部門(mén)

　　負責匯集局部《公司采購類(lèi)》的計劃、申購提起、采購實(shí)施、結合庫存量審核數量合理性，臺賬建立等工作。

　　2、工程管理部門(mén)

　　負責審核項目提交的月度材料計劃及“公司采購類(lèi)”《材料（設備）申購單》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《申購單》）的必要性與合理性，項目工程師負責組織材料進(jìn)場(chǎng)的驗收工作。

　　3、成本管理部門(mén)

　　負責“公司采購類(lèi)”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要審核計劃及申購是否超出目標成本等。

　　4、綜合部門(mén)

　　根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進(jìn)場(chǎng)驗收工作流程，負責收集相關(guān)部門(mén)對于制度流程的修改意見(jiàn)，并對相關(guān)工作流程進(jìn)行修訂。

　　5、項目部

　　編制《月份材料需用計劃表》，并如期提交，同時(shí)，負責材料進(jìn)場(chǎng)驗收工作。

　　6、驗收小組

　　驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：項目工程師、項目采購部門(mén)、項目倉庫等，公司采購部門(mén)、工程管理部門(mén)等根據材料情況參與工程材料的入場(chǎng)驗收。

　�。ǘ�）計劃的填報

　　1、計劃周期為30天（月），從當月的26日——次月的25日有效，只針對年度材料編制，項目材料直接填報申購即可。

　　2、需用計劃的填報及審批

　�。�1）編制計劃：由項目部生產(chǎn)部門(mén)主導編制，注明物料名稱(chēng)、具體規格、技術(shù)參數要求、具體到位時(shí)間、當月分批使用量及使用部位等，公司采購部門(mén)補充單價(jià)、總價(jià)、下單時(shí)間等。

　�。�2）審批流程

　　審批環(huán)節

　　審批內容

　　倉庫、預算部門(mén)、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理、審核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進(jìn)度要求、工程管理部門(mén)、審核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進(jìn)度要求、公司采購部門(mén)、審核價(jià)格的合理性、成本管理部門(mén)、審核價(jià)格的合理性及是否超出項目的目標成本。

　　3、采購計劃的編制

　　公司采購部門(mén)根據各項目提交的需用計劃匯編《月度采購計劃》，經(jīng)公司采購部門(mén)確認后按材料種類(lèi)分配采購任務(wù)。

　�。ㄈ�）材料申購

　　1、對年度材料

　　《申購單》由公司采購部門(mén)根據采購計劃發(fā)起，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后訂購。

　　2、對項目材料和未報計劃的年度材料

　　《申購單》由項目部生產(chǎn)部根據《物料采購前置表》提前發(fā)起，經(jīng)建筑項目部預算部門(mén)、倉庫、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理審核后，送公司采購部門(mén)、成本管理部門(mén)、工程管理部門(mén)審核，報公司總經(jīng)理審批。

　　3、《申購單》由公司采購部門(mén)歸檔，對固定資產(chǎn)和高值周轉材還需抄送公司財務(wù)部門(mén)、工程管理部門(mén)。

　　4、公司采購材料進(jìn)場(chǎng)驗收

　�。�1）材料進(jìn)場(chǎng)前知會(huì )

　　由公司采購部門(mén)根據供應商到貨時(shí)間提前一天通知項目工程部門(mén)，由其組織驗收小組進(jìn)行驗收。驗收小組由項目工程部門(mén)、項目采購部門(mén)、監理單位及項目經(jīng)理指定的相關(guān)人員共同組成。公司采購部門(mén)、工程管理部門(mén)根據工程需要參與或監督材料驗收過(guò)程。

　�。�2）驗收

　　驗收小組隨機抽取進(jìn)場(chǎng)材料（設備）進(jìn)行驗收（如有材料樣板的材料進(jìn)場(chǎng)驗收，除按照以下內容執行外，還須按材料樣板封存驗收的相關(guān)管理規定進(jìn)行對板驗收），材料驗收主要檢查以下幾個(gè)方面：

　　a、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設備）的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。

　　b、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設備）的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀(guān)等是否符合設計及合同要求。

　　c、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設備）的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

　　d、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設備）是否符合出廠(chǎng)標準或有關(guān)國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。

　　e、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　f、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設備）的產(chǎn)品保護措施是否到位。

　�。�3）材料驗收合格后，驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認，項目采購部門(mén)辦理已驗收材料的入庫手續。

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