內部報告系統范文

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　　尊敬的總經(jīng)理/各部門(mén)負責人：

　　自 2x11年06月28日導入ISO9001:2x08質(zhì)量管理體系以來(lái)，并于2x11年9月27日實(shí)施了第一次內部審核，在整個(gè)審核過(guò)程中，得到了公司領(lǐng)導和各部門(mén)的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報告如下：

　　一．內審目的：依據ISO9001:2x08標準要求，對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內部審核，認清優(yōu)勢，找出不足，必要時(shí)提出糾正與預防措施建議，以確保本公司ISO9001:2x08之質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn)，順利通過(guò)認證本公司的現場(chǎng)審核，順利獲取ISO9001：2x08證書(shū)。

　　二．內審范圍：本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運作之相關(guān)部門(mén)及要素(5.6條款除外)

　　三．內審依據：ISO9001:2x08標準；本公司質(zhì)量體系文件；客戶(hù)要求和法律法規；客戶(hù)訂單

　　四．內審方式：以抽樣的方式，現場(chǎng)交談、詢(xún)問(wèn)、觀(guān)察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀(guān)證據。

　　五．內審日期：2x11年10月7日。

　　六．審核結果：

　　1、文件審核結果：在現場(chǎng)審核前，審核組集中對本公司的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行審核，基本上沒(méi)發(fā)現大的問(wèn)題（嚴重不符合），說(shuō)明本公司的質(zhì)量管理體系文件基本上符合ISO9001:2x08標準要求和法律法規的要求。

　　2、現場(chǎng)審核結果：（見(jiàn)下表）

　　七．審核綜合評價(jià)：

　　1、對體系文件的評價(jià)：

　　1）體系文件基本上符合ISO9001：2x08標準及國家法律法規的要求；

　　2）整套體系文件基本適應本公司產(chǎn)品、過(guò)程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善，建議專(zhuān)門(mén)進(jìn)行研究，以有較強的可操作性。

　　2、對體系運作的評價(jià)：

　　1）本公司領(lǐng)導具有強烈的質(zhì)量意識和競爭意識，工作思路清晰。各部門(mén)負責人普遍對本公司實(shí)施ISO9001：2x08標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的悉程度還有待提高。

　　2）質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀(guān)念已深入人心，本公司各項質(zhì)量目標基本達成。

　　3）體系自2x11年6月28日正式實(shí)施以來(lái)，各部門(mén)均進(jìn)行了文件培訓，對體系推行起到積極作用。2x11年10月5日由管理者代表組織，各部門(mén)配合，完成了對各部審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎。

　　4）體系符合性評價(jià)：從各部門(mén)的查核情況來(lái)看,還有這些存在著(zhù)這些問(wèn)題：

　　a) 產(chǎn)品標識及檢驗標識方面應加強；

　　b) 對相關(guān)記錄填寫(xiě)的及時(shí)性應加強。

　　5）體系有效性評價(jià)：從 2x07年10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶(hù)投訴有明顯的減少。員工的神面貌和按要求辦事的自覺(jué)性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效，但尚存在以下問(wèn)題和需進(jìn)一步改進(jìn)的內容：

　　a) 各種品質(zhì)記錄應及時(shí)填寫(xiě)，特別是生產(chǎn)安排、各環(huán)節檢驗、監控的表單；

　　b) 對供應商的品質(zhì)及交期的監督跟進(jìn)的有效性需加強；

　　c) 文件執行的力度方面應加強落實(shí)（各部門(mén)要加強文件的培訓工作與貫徹）。

　　八．審核結論：質(zhì)量管理體系基本有效。

　　九．糾正措施：對于審核中發(fā)現的不合格項，由管理者代表要求責任部門(mén)限期整改，其它各部門(mén)應“舉一反三”地實(shí)施系統性的糾正措施，以消除不合格；并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。

　　十.記錄整理及報告：由文控負責協(xié)助管理者代表對內審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由

　　管理者代表上報管理評審。

　　附件：審核計劃、首末次會(huì )議記錄、內審檢查表、內審總結報告、糾正措施單等。

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