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幼兒園新建園所開(kāi)辦策劃書(shū)
1.0概述
本計劃書(shū)通過(guò)分析目前北海市幼兒教育市場(chǎng)供給稀缺的現象，計劃成立高檔次幼兒園，以滿(mǎn)足目前幼兒教育市場(chǎng)的旺盛需求。使得投資人獲得豐厚的投資回報，同時(shí)取得良好的社會(huì )效益。
計劃書(shū)詳細分析了北海市幼兒教育供給嚴重稀缺的狀況，同時(shí)擬原有的汽車(chē)總站為幼兒園經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，成立一個(gè)幼兒園教育有限公司，公司為股份制。公司引進(jìn)知名品牌幼兒園合作辦學(xué)方式來(lái)經(jīng)營(yíng)該幼兒園，即：XXX知名品牌提供所有師資力量和教學(xué)章程；幼兒園教育有限公司出資，同時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)運營(yíng)；雙方共同對幼兒園進(jìn)行內部管理；雙方按照一定比例分紅。計劃書(shū)詳細說(shuō)明了公司的組建過(guò)程，并對公司的市場(chǎng)運營(yíng)進(jìn)行了簡(jiǎn)單分析，根據目前其他幼兒園的投資和經(jīng)營(yíng)成本，對本幼兒園的投資和日常經(jīng)營(yíng)成本進(jìn)行了測算，同時(shí)，保守的預測了公司的經(jīng)營(yíng)收入，計算出了公司的利潤，通過(guò)財務(wù)分析取得了靜態(tài)投資回報率，最后，分析了該計劃的風(fēng)險，以及規避風(fēng)險的方案和方法。
通過(guò)該投資策劃書(shū)的分析，投資成立幼兒園教育有限公司，能取得良好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，是一個(gè)很好的投資項目。
2.0幼兒教育行業(yè)分析
幼兒教育是我國學(xué)制的第一階段，是基礎教育的有機組成部分，目前尚未劃入義務(wù)教育范圍。它對幼兒實(shí)施德、智、體、美諸方面全面發(fā)展的教育起到重要的作用。在完善社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制的背景下，隨著(zhù)國家政治、經(jīng)濟、現代化建設的突飛猛進(jìn)，教育改革不斷的深化，給幼兒教育改革和發(fā)展帶來(lái)了前所未有的機遇。
中國的幼兒教育發(fā)展在1995年達到一個(gè)高峰，然后進(jìn)入近十年的數量滑坡、質(zhì)量下降階段，2002年后出現逐漸回升的勢頭。2008年學(xué)前教育進(jìn)一步發(fā)展，幼兒園數、在園幼兒數、幼兒園園長(cháng)和教師數均有增加。2008年，全國共有幼兒園13.37萬(wàn)所，比上年增加0.46萬(wàn)所，在園幼兒（包括學(xué)前班）2474.96萬(wàn)人，比上年增加126.13萬(wàn)人。幼兒園園長(cháng)和教師共103.2萬(wàn)人，比上年增加8.01萬(wàn)人。
中國從2005年左右開(kāi)始迎來(lái)了新的一輪生育高峰，第四次“嬰兒潮”峰值開(kāi)始凸現。隨著(zhù)20世紀70年代末、80年代嬰兒潮時(shí)期出生的人群逐步進(jìn)入適婚年齡，中國每年約有2700萬(wàn)新生兒。從7歲之前都是幼兒教育階段，其中市場(chǎng)空間不言而喻。
2.1幼兒教育市場(chǎng)現狀分析
在中國幼教市場(chǎng)日益開(kāi)放的情況下，幼兒教育這個(gè)市場(chǎng)吸引著(zhù)越來(lái)越多的國外幼教機構，諸多國外知名品牌幼教機構紛紛登陸中國，并逐漸成為國內幼教機構的強勁競爭對手。另一方面，諸多國外的先進(jìn)幼教理念，諸如蒙臺梭利教育、多元智能理論、感覺(jué)統合理論等幼教理論紛涌而至，先進(jìn)幼教理論的導入提升了幼教品牌的核心競爭力。
改革開(kāi)放30年以來(lái)，我國民辦教育的發(fā)展取得了有目共睹的成就。尤其是在學(xué)前教育領(lǐng)域呈現出了極為迅猛的發(fā)展趨勢，積累了大量的成熟或未成熟的實(shí)踐、理論經(jīng)驗，這些成就與經(jīng)驗不僅僅是對民辦幼兒教育發(fā)展的激勵和促進(jìn)，更是對我國學(xué)前教育整體發(fā)展的有益貢獻。2007年底全國共有民辦幼兒園77616所，占全國幼兒園總數的60.1%，在園兒童868.75萬(wàn)人，占全國在園幼兒的36.99%。在全國民辦教育體系中，學(xué)前教育發(fā)展速度最快，有著(zhù)廣闊的發(fā)展前景和現實(shí)需求。
2.2北海市幼兒教育市場(chǎng)需求分析
目前，北海市的幼兒教育資源尤其稀缺。由于北海市在環(huán)北部灣經(jīng)濟圈的政治和經(jīng)濟地位，吸引的大量畢業(yè)生和年輕人來(lái)“淘金”，隨著(zhù)人口的增加，以及適婚人群基數的增大，嬰兒出生人口逐步增加，需要教育的幼兒越來(lái)越多。目前北海市的幼兒園的規模無(wú)法滿(mǎn)足，幼兒日益增長(cháng)的需要，然而知名的幼兒園資源則少之又少。
北海目前僅有6所公辦幼兒園（即：一幼、二幼、三幼、機關(guān)幼、市府幼、銀海區機關(guān)幼），這類(lèi)幼兒園學(xué)費在700元以下，但是招生人數太少，如果要進(jìn)入這樣的幼兒園，跟高中生進(jìn)北中和七中難度差不多。
民辦幼兒園歷史雖短卻占盡風(fēng)頭。北海幼兒園是隨著(zhù)新建小區的增加而多起來(lái)的，這是因為，根據國家有關(guān)規定，住宅小區的建筑面積達到一定規模時(shí)，必須配套建設幼兒園。這就為幼兒園的產(chǎn)生提供了硬件。在北海，民辦幼兒園的崛起是近幾年的事情，但是，與公辦幼兒園比較，它們更充滿(mǎn)活力，在北海的新建小區中占有一席之地。而在民辦幼兒園中，尤以陽(yáng)光幼、銀灣幼、桃李溪幼、嬌子幼、廣播幼、好未來(lái)幼、逢時(shí)幼、濱城幼等幼兒園最為知名。這類(lèi)幼兒園除了地理環(huán)境不是太好外，主要還是配套不齊全，占地太小而制約了發(fā)展。
3.0幼兒園組建方案
幼兒園擬以原有的汽車(chē)總站為幼兒園經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，同時(shí)成立幼兒教育公司來(lái)運作該幼兒園，以公司名義與XXX知名品牌幼兒園簽訂合作辦學(xué)協(xié)議，以XXX知名品牌幼兒園的分校的名義對幼兒園進(jìn)行運作。
3.1幼兒園校舍情況說(shuō)明
幼兒園經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所要求，面積要求為6000平方米，共需40個(gè)教師，每個(gè)教室面積估計60平方米，配有50平方米臥室，同時(shí)有衛生間、洗漱間等。必須一個(gè)根據國家新標準設計的現代化的幼兒園校舍。
3.2幼兒園公司體制
公司為股份制，按照股東的出資比例占有公司股權，同時(shí)給予高級管理人員管理股份。建立股東會(huì )，聘請專(zhuān)業(yè)的幼兒教育管理人員對公司進(jìn)行管理。建立標準的財務(wù)制度，每季度股東會(huì )聘請審計公司對的帳務(wù)進(jìn)行審計。
3.3幼兒園辦學(xué)形式
采用民辦公助，與XXX知名品牌聯(lián)合，即：公司擬與XXX知名幼兒園進(jìn)行教育合作，我公司對出資，建立幼兒園，包括組建幼兒園場(chǎng)地、裝修、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財務(wù)管理、校舍的日常維護等幼兒園的外部事務(wù)，XXX知名幼兒園負責建立幼兒園教學(xué)大綱，組建、招募和培訓教師隊伍，開(kāi)發(fā)教育產(chǎn)品，對老師進(jìn)行管理等幼兒園內部事務(wù)。
3.4組建流程
組建幼兒園場(chǎng)地→成立公司→與XXX知名幼兒園簽訂合作辦學(xué)協(xié)議→進(jìn)行幼兒園的各項審批工作→建立教師隊伍→進(jìn)行內部裝修→市場(chǎng)宣傳→開(kāi)學(xué)
以上為簡(jiǎn)要的組建流程，整個(gè)組建流程估計需要8個(gè)月。
3.5幼兒園工作人員結構
計劃幼兒園工作人員編制約109名教職員工：其中園長(cháng)1名，副園長(cháng)2名，年級組長(cháng)5名，學(xué)前班老師12名，正式幼教師24名，助教24名，保育員24名，炊管人員9名，醫務(wù)室人員2名，財務(wù)室2名(會(huì )計1名，出納1名)，保安人員2名，水電維修1名，保潔員、綠化員1名，以上人員擇優(yōu)錄用，必須具備幼教工作經(jīng)驗，有較強責任心。
3.6幼兒園辦學(xué)宗旨和理念
以“熱愛(ài)、尊重、理解、信任幼兒，造就健美、聰慧、活潑、自信、富于愛(ài)心、勇于創(chuàng )造的新一代”為育人宗旨，以創(chuàng )建一所高起點(diǎn)、高標準、高水平、高質(zhì)量的立足社區、服務(wù)社會(huì )，人民滿(mǎn)意的北海學(xué)前教育一流名園為辦學(xué)目標。根據幼兒年齡特點(diǎn)和發(fā)展需要，建構并采用基本課程、興趣課程、輔助課程相結合的多元課程新模式，對兒童實(shí)施身體、認知、社會(huì )性等全面發(fā)展教育，同時(shí)結合積極自主地開(kāi)展“蒙臺梭利教育中國化”、“雙語(yǔ)教學(xué)”、“家園、社區合作”、“嬰幼兒早期教育”等實(shí)驗。
4.0幼兒園運營(yíng)
幼兒園以XXX知名幼兒園分園的名義面對社會(huì )，該幼兒園基本上按照XXX知名幼兒園總園的結構進(jìn)行班機設置和經(jīng)營(yíng)項目規劃。另外在某些方面，做出自己的特色。
4.1幼兒園班級設置
幼兒園編制為：30個(gè)班（學(xué)前班、大、中、小、早教班各六個(gè)班），一層為小班、早教班，二層為中班、大班，三層為學(xué)前班。每班各為40人，共計1200名孩子。
4.2幼兒園經(jīng)營(yíng)項目
除了正常的幼兒教育外，幼兒園課外經(jīng)營(yíng)項目有：
0—3歲親子早期教育
3—6歲幼兒教育
會(huì )員制24小時(shí)托管
0—1歲親子瑜伽
0---6歲感統運動(dòng)教學(xué)
2---12歲英語(yǔ)教學(xué)（含外教）
2---8歲蒙臺梭利教學(xué)
2---6歲美勞教學(xué)
3---6歲幼兒科技課程
3---12歲幼兒舞蹈、芭蕾、形體訓練
4---8歲幼兒 千字童幼兒游戲識字
3---6歲幼兒泥塑
4.3市場(chǎng)推廣方案
公司借助XXX知名幼兒園的名氣，在各種媒體上發(fā)表一些文章，同時(shí)在周邊小區作宣傳活動(dòng)，已免費咨詢(xún)幼兒教育知識的形式對幼兒園進(jìn)行宣傳，在活動(dòng)中接受預報名。
5.0投資估算
總投資為：
資金籌措主要靠股東出資解決。
5.1前期開(kāi)辦費用（以下數據均為估算）
1、公司組建費用如開(kāi)辦費、審批費用等：10萬(wàn)
2、幼兒園改建、水電等裝修費：6000㎡*480元/㎡=288萬(wàn)
3、幼兒園戶(hù)外改建、綠化費用等：70萬(wàn)
4、幼兒教育設備如玩具、桌椅等費用：120萬(wàn)
5、管理費用，如組建期間的辦公費、宣傳費、人員工資等：30萬(wàn)
6、不可預見(jiàn)費用：15萬(wàn)
共計：533萬(wàn)元。
5.2日常成本分析
1、人員工資每月共計：21.8萬(wàn)元
幼兒園教職員工薪金平均計算每名約合2000元∕月，含保險，則108名教職員工每月的工資成本為：218000元∕月左右
2、幼兒園經(jīng)營(yíng)所需的能源費用（煤、水、電、氣）約： 6萬(wàn)元∕月
3、幼兒園經(jīng)營(yíng)所需的生活費用（含早、中、晚、課間餐及營(yíng)養餐）30萬(wàn)元∕月
4、幼兒園經(jīng)營(yíng)管理費用約：5萬(wàn)元∕月（如廣告宣傳活動(dòng)，筆墨紙張，新增教具，財務(wù)費用等等）
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