- 相關(guān)推薦
項目績(jì)效運行報告
在人們素養不斷提高的今天，報告與我們的生活緊密相連，其在寫(xiě)作上有一定的技巧。我們應當如何寫(xiě)報告呢？以下是小編精心整理的項目績(jì)效運行報告，希望能夠幫助到大家。
項目績(jì)效運行報告1
一、預算績(jì)效運行監控工作組織開(kāi)展情況
1.資金情況：我部門(mén)涉及專(zhuān)項資金共5個(gè)，其中“（區級）-消化存量資金-用于XXX”資金規模1.19萬(wàn)元、預算項目1個(gè)資金規模1.19萬(wàn)元；“（區級）-消化存量資金用于XXX”資金規模4.86萬(wàn)元，預算項目1個(gè)資金規模4.86萬(wàn)元；資金規模129萬(wàn)元、預算項目3個(gè)，XXX項目資金規模43.64萬(wàn)元、XXX項目資金規模5.16萬(wàn)元、XXX項目資金規模80.2萬(wàn)元；“（上級）基金預算的通知”資金規模157萬(wàn)元，預算項目1個(gè)，XXX項目資金規模157；“基金預算的通知”資金規模160萬(wàn)元，預算項目3個(gè)，XXX項目資金規模84.7萬(wàn)元、XXX項目資金規模50萬(wàn)元、XXX項目資金規模25.3萬(wàn)元。
2.監控工作開(kāi)展情況：我部門(mén)績(jì)效監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。分管領(lǐng)導針對績(jì)效監控工作精心組織、周密部署，把績(jì)效監控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專(zhuān)盡快將項目績(jì)效運行跟蹤監控工作責任落到實(shí)處。配合局財務(wù)部門(mén)（單位）及時(shí)反應監控中的有關(guān)問(wèn)題，加強溝通、協(xié)調和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。
二、重點(diǎn)監控工作情況
我部門(mén)針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的XXX資金支出熱點(diǎn)項目，選取XXX項目資金進(jìn)行部門(mén)重點(diǎn)監控，經(jīng)過(guò)對半年績(jì)效目標及支出進(jìn)度的監控，資金績(jì)效已全部釋放。
三、預算績(jì)效運行監控結果及分析
1.監控結果。例如：績(jì)效目標實(shí)現程度達到50%的項目有4個(gè)，績(jì)效目標實(shí)現程度在30%以下的項目有0個(gè)，工作未開(kāi)展的項目有0個(gè)。
2.預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有5個(gè)，涉及資金452.05萬(wàn)元；不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。具體統計表如下：
3.偏差原因分析：分類(lèi)詳細說(shuō)明。
4.監控過(guò)程中采取的整改措施及整改結果。
四、下一步監控工作
一是對于績(jì)效目標執行正常項目，提出下半年保障目標實(shí)現的具體措施；對于執行出現偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無(wú)法實(shí)現的項目，提出調整意見(jiàn)；對于執行中出現重大問(wèn)題的，提出績(jì)效問(wèn)責處理意見(jiàn)。
二是不斷積累經(jīng)驗，完善管理機制，由點(diǎn)及面，逐步擴大項目執行績(jì)效跟蹤監控范圍，為下一步績(jì)效監控工作打下堅實(shí)基礎。
項目績(jì)效運行報告2
一、 項目基本情況
(一)項目名稱(chēng)
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費
(二)項目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項目主要內容、設計范圍
項目主要內容：移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造。
項目設計范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉干部身心健康，實(shí)施節日慰問(wèn)和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難情況，保障基本醫療生活；做好當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實(shí)施的維修維護，確保過(guò)往部隊等的后勤供應。
(四)項目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政年初預算安排183萬(wàn)元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬(wàn)元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬(wàn)元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬(wàn)元；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬(wàn)元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬(wàn)元。
二、 績(jì)效目標的核對和確定情況
(一)項目績(jì)效目標設定情況
根據本項目的具體特點(diǎn)，設置科學(xué)合理可行的評價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標)，滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度)。
(二)項目績(jì)效目標核對和確定情況(如有調整，應說(shuō)明原因)
經(jīng)過(guò)預算績(jì)效領(lǐng)導小組核定，現有績(jì)效目標設置符合科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)等四個(gè)績(jì)效評價(jià)標準，注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價(jià)結果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效目標確定為三級指標體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標)，滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度)，績(jì)效指標設置沒(méi)有變動(dòng)。
三、 項目組織實(shí)施情況
(一)項目組織情況
成立了以韓華為組長(cháng)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組；由預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開(kāi)展各項工作，并對項目實(shí)施的情況和結果進(jìn)行總結和自評；預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組對項目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監督、驗收，對項目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結和評價(jià)。
(二)項目管理情況
為建立健全過(guò)程預算績(jì)效管理體系，我局扎實(shí)開(kāi)展20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政項目支出績(jì)效運行監控工作，績(jì)效運行監控是全過(guò)程預算績(jì)效管理的重要環(huán)節，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績(jì)效的重要手段，對照年初績(jì)效目標，跟蹤查找項目執行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節，糾正績(jì)效目標執行中的偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結合。
(三)項目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明
無(wú)
四、 項目績(jì)效情況
(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況
1、產(chǎn)出數量
州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助，產(chǎn)出數量為統計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數，按照有關(guān)標準發(fā)放生活醫療困難補助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問(wèn)題；州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費，產(chǎn)出數量為對企業(yè)軍轉干部每年春節、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問(wèn)費和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開(kāi)展，促進(jìn)退役軍人工作規范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì )關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人，開(kāi)展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設備實(shí)施的維修維護，當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過(guò)往部隊的后勤供應。
3、產(chǎn)出時(shí)效
烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛(ài)國主義教育基地作用，在全社會(huì )樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數，實(shí)現我州烈士紀念設施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費，產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數，及時(shí)劃撥經(jīng)費，確�？h級退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補助。依據《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據當地實(shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助，經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定，并分級承擔。
4、產(chǎn)出成本
實(shí)際支出金額均控制在預算范圍之內。
(二)項目績(jì)效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)
1、項目的經(jīng)濟性分析
(1)項目成本預算控制情況
完成了整個(gè)項目支出112萬(wàn)元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行，并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預算節約情況
項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實(shí)施進(jìn)度
按時(shí)完成20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費工作任務(wù)。
(2)項目的完成質(zhì)量
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費1-7月全年預計執行數112萬(wàn)元，運行狀況良好。
3、項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費預計完成全年183萬(wàn)元的76%，有了一定的經(jīng)驗和準備。
(2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響
按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對象手中，確保社會(huì )和諧穩定，把握正確導向，有效引導社會(huì )熱點(diǎn)，營(yíng)造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對象滿(mǎn)意度達到100%。
4、項目的公正性分析
從現有的資金和人力資源來(lái)看，要建設一個(gè)快捷、準確、實(shí)用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著(zhù)工作需求，每年申請專(zhuān)項經(jīng)費開(kāi)展此項工作。
(三)項目實(shí)際績(jì)效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明
無(wú)
五、 問(wèn)題、糾偏措施和建議
(一)主要問(wèn)題
1、在項目資金預算績(jì)效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項目未完成預算資金使用量。
2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。
(二)改進(jìn)措施
1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個(gè)項目的績(jì)效目標分析，及時(shí)向領(lǐng)導匯報資金使用情況，以便及時(shí)作出調整，實(shí)現項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識，落實(shí)工作責任，確保項目完成質(zhì)量。
(三)糾偏情況
無(wú)
(四)有關(guān)建議
無(wú)
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項目績(jì)效運行報告3
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
該項目主要是對200畝以上耕地流轉項目按20元/畝/年獎勵承包方和受讓方，共需兌現獎扶資金107萬(wàn)元；建設“民生100工程”：投入3萬(wàn)元1個(gè)縣級土地流轉服務(wù)中心。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1.項目績(jì)效總目標：建立“縣有市場(chǎng)、鄉鎮有中心、村有站點(diǎn)”的綜合服務(wù)體系，健全激勵機制，提高農村土地流轉積極性，進(jìn)一步規范流轉行為，穩定土地承包政策，維護農民權益，逐步實(shí)現全縣農業(yè)規�；�、產(chǎn)業(yè)化、現代化。
2.項目績(jì)效階段性目標：推行農村土地流轉績(jì)效化管理，推進(jìn)農業(yè)集約化、規�；�(jīng)營(yíng)，實(shí)現全年新增土地流轉面積3萬(wàn)畝以上，其中耕地1萬(wàn)畝以上，累計流轉面積117萬(wàn)畝以上；新建3個(gè)以上鄉鎮土地流轉服務(wù)中心目標。
二、項目單位績(jì)效報告情況
獎勵規模耕地流轉項目150個(gè)，落實(shí)獎扶資金107萬(wàn)元，獎勵耕地規模流轉5.35萬(wàn)畝。建設了1個(gè)縣級土地流轉中心，全年新增農村土地流轉面積2.44萬(wàn)畝，流轉總面積達116.94萬(wàn)畝，流轉比例達43.08%，同比增加0.9%，其中流轉耕地19.65萬(wàn)畝、林地82.08萬(wàn)畝、“四荒地”8.86萬(wàn)畝、養殖水面4.12萬(wàn)畝、其它2.23萬(wàn)畝。成立了4個(gè)土地股份合作社，入社農戶(hù)7140戶(hù)，入股土地6832畝。
三、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)實(shí)施項目績(jì)效評價(jià)，進(jìn)一步優(yōu)化項目資金結構，合理配置資源，提高項目資金高效使用。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法
1.原則：績(jì)效導向原則、目標管理原則、責任追究原則、信息公開(kāi)原則。
2.指標休系：項目產(chǎn)出成果目標、項目績(jì)效目標，每項都制定了定量指標和定性指標。（具體見(jiàn)附表）
3.評價(jià)方法：現場(chǎng)核查工作進(jìn)展，向群眾發(fā)放問(wèn)卷調查表，組織召開(kāi)測評會(huì )，綜合評價(jià)項目實(shí)施績(jì)效。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
1.前期準備：年初成立了績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，明確專(zhuān)人負責項目績(jì)效評價(jià)工作，制定了績(jì)效目標申報表，
2.組織實(shí)施：通過(guò)組成聯(lián)合檢查驗收組，深入各鄉鎮、各項目仔細核查，通過(guò)查看現場(chǎng)、資料臺賬等核對工作進(jìn)展情況，通過(guò)進(jìn)村入戶(hù)開(kāi)展相關(guān)調查，發(fā)放調查表，對各項指標進(jìn)行綜合測評。
3.分析評價(jià)：召開(kāi)績(jì)效評價(jià)分析會(huì )，對照年初制定的績(jì)效指標認真開(kāi)展分析，看是否完成年初預定任務(wù)，看社會(huì )公眾是否滿(mǎn)意。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1.項目資金到位情況分析：規模土地流轉項目獎勵資金在縣聯(lián)合驗收組驗收后，報縣領(lǐng)導審批后實(shí)行一卡通發(fā)放。完工項目全部撥付到位，共撥付資金107萬(wàn)元，占預算資金的97.3%。
2.項目資金使用情況分析：共使用資金110萬(wàn)元。其中：按照20元/畝/年標準，獎勵5.35萬(wàn)畝規模流轉耕地項目，共107萬(wàn)元；按照縣級中心3萬(wàn)元/個(gè)標準，建設1個(gè)縣級流轉中心。
3.項目資金管理情況分析：項目施工采取公開(kāi)交易，實(shí)行合同管理制，固定資產(chǎn)統一通過(guò)政府采購購置，實(shí)行國庫集中支付和財政專(zhuān)戶(hù)管理，特別是獎勵規模土地流轉項目實(shí)行了“一卡通”發(fā)放，確保了資金安全高效使用。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施情況分析
1.項目組織情況分析：我局成立了由分管副縣長(cháng)任顧問(wèn)，局長(cháng)吳代彪任組長(cháng)，紀檢組長(cháng)劉廣福任副組長(cháng)，曹玉華、許蕎蕎為成員的領(lǐng)導小組；各鄉鎮也相應成立了領(lǐng)導小組，明確專(zhuān)人負責土地流轉項目實(shí)施。
2.項目管理情況分析：制定了土地獎扶資金和土地流轉中心建設實(shí)施方案，制定了詳細的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉中心固定資產(chǎn)由局實(shí)行政府采購，統一派送到項目，資金結算清單由監管驗收人員簽出意見(jiàn)后，實(shí)行專(zhuān)戶(hù)結算，做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效情況分析
1.項目經(jīng)濟性分析
�。�1）項目成本（預算）控制情況：本著(zhù)節約的原則，從嚴管理項目預算資金，項目成本控制在正常范圍內。土地流轉中心建設嚴格按照市縣要求安排資金，規模土地流轉、土地股份合作社等嚴格按照《永興縣農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉實(shí)施辦法》（永辦發(fā)[20xx]17號）執行。
�。�2）項目成本（預算）節約情況：因20xx年新增耕地面積超過(guò)預算面積，導致預算資金少9萬(wàn)元左右。
2.項目的效率性分析
�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度： 11月底完成了規模土地流轉獎勵項目的申報工作，12月底完成了1個(gè)縣級土地流轉中心建設，12月完成了驗收。
�。�2）項目完成質(zhì)量：質(zhì)量符合市縣文件要求，順利通過(guò)聯(lián)合驗收組考核驗收。
3.項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度：建設了1個(gè)縣級流轉中心；獎勵了150個(gè)規模流轉項目，獎勵面積5.35萬(wàn)畝，推動(dòng)全縣新增土地流轉面積2.44萬(wàn)畝。
�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響：新增200畝以上規模流轉項目25個(gè)，推動(dòng)全縣新增流轉面積2.44萬(wàn)畝，累計流轉達到116.94萬(wàn)畝，占總面積的43.08%，減少耕地拋荒面積0.9萬(wàn)畝，為農民增收2600余萬(wàn)元，促進(jìn)了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農業(yè)規�；�、產(chǎn)業(yè)化，廣大農民群眾對該項目的實(shí)施反響良好，滿(mǎn)意度高。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（見(jiàn)附表）
績(jì)效評分為96分，評價(jià)結論為優(yōu)秀。
六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
建議今后逐步加大扶持獎勵力度，增加預算資金，推進(jìn)現代農業(yè)發(fā)展。
七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
主要經(jīng)驗：通過(guò)實(shí)施農村土地流轉項目，推動(dòng)了全縣農村土地有序快速流轉，20xx年新增土地流轉面積2.44萬(wàn)畝，累計達116.94萬(wàn)畝，占總面積的43.08%。
存在的問(wèn)題：因新增規模土地流轉項目和面積無(wú)法準確預測，年初預算資金有缺口，導致20xx年三個(gè)鄉鎮土地流轉中心暫未建設，約缺口9萬(wàn)元。
建議：繼續實(shí)施土地流轉項目，加快推動(dòng)農村土地規�？焖倭鬓D，促進(jìn)農業(yè)規�；�、集約化經(jīng)營(yíng)。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
項目績(jì)效運行報告4
按照縣財政局《20xx年開(kāi)展事中運行監控工作的通知》瀘縣財監績(jì)〔20xx〕5號文件的工作安排，開(kāi)展20xx年1月至8月部門(mén)預算執行、調整情況以及績(jì)效目標完成和實(shí)現情況的績(jì)效監控相關(guān)工作。
一、主要職能職責
瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門(mén)瀘縣教育體育局的領(lǐng)導下開(kāi)展以下工作：
1.貫徹執行國家、省、市、縣教育方針、政策，當好教育行政部門(mén)的“參謀與助手”。
2.負責全縣的教師繼續教育培訓、干部培訓，專(zhuān)題培訓，制定切實(shí)可行的長(cháng)遠培訓規劃。
3.負責全縣的教育教學(xué)研究管理和對各學(xué)校的教學(xué)指導工作。
4.負責全縣的教育科研管理和對各學(xué)校的教育科研指導工作，推廣先進(jìn)教育科研成果。
5.負責全縣社區教育學(xué)校、社區教育工作站的學(xué)習指導工作。
6.負責全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監測工作。
二、機構基本情況
瀘縣教師進(jìn)修校機構設置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區學(xué)院辦、總務(wù)處七個(gè)部門(mén)。我校核定總編制43名，均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。
瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財政一級預算單位，全額撥款事業(yè)單位，無(wú)下屬二級單位。
三、預算績(jì)效監控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運轉的辦公費、公務(wù)接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務(wù)車(chē)運行維護費、印刷費、公會(huì )經(jīng)費、福利費等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經(jīng)費20萬(wàn)元；2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費10萬(wàn)元；3.教學(xué)成果獎勵經(jīng)費7.96萬(wàn)元；4.教師培訓經(jīng)費50萬(wàn)元；5.代管資金88.77萬(wàn)元。通過(guò)項目實(shí)施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標、教學(xué)方法技能培訓，不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力；推進(jìn)全縣教育科研工作的開(kāi)展，推廣教學(xué)成果；檢測全縣教學(xué)成果，為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據；保障教師培訓基地的正常運行。
�。ǘ�1-8月執行情況
部門(mén)預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出119.01萬(wàn)元，為20xx年年初預算財政撥款收入158.67萬(wàn)元的75%，5個(gè)項目支出108.62萬(wàn)元，為財政撥款收入176.73萬(wàn)元的61.46%。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月公用支出指標完成過(guò)大半，完全能夠完成全年制定的目標任務(wù)。
1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責的執行面發(fā)生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費、公會(huì )經(jīng)費、福利費等日常公用支出費用。
2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實(shí)等情況：購買(mǎi)辦公用品先審批后購買(mǎi)；差旅費報銷(xiāo)，先審批后出差，報銷(xiāo)時(shí)附上審批單和相關(guān)的文件、通知。
我校制定了嚴格的“三公經(jīng)費”使用和管理制度，比如公務(wù)接待費：①按照規定嚴格控制接待標準，控制陪餐人數。②所有公務(wù)接待，按照《瀘縣黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細則》執行，對公務(wù)接待嚴格審批控制，實(shí)行公函制度。公務(wù)活動(dòng)結束后，接待部門(mén)應當如實(shí)填寫(xiě)接待清單，由相關(guān)負責同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動(dòng)項目、時(shí)間、場(chǎng)所、費用等內容。報銷(xiāo)時(shí)，報銷(xiāo)憑證包括財務(wù)票據、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標準報銷(xiāo)費用。③公務(wù)接待應當供應家常菜、地方菜。不得提供魚(yú)翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動(dòng)物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會(huì )所、高消費餐飲場(chǎng)所。公務(wù)車(chē)使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用（租）車(chē)審批單》，三人以上才能申請公務(wù)用車(chē)，先審批后用車(chē)。
項目支出：
1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排1個(gè)項目20萬(wàn)元，1-8月根據單位需要追加4個(gè)項目156.73萬(wàn)元，共計176.73萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
�。�1）期末試卷印刷經(jīng)費年初預算數20萬(wàn)元，執行數14.09萬(wàn)元，執行率為70.45%。
主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關(guān)的費。由于政府采購金額大幅少于預算金額，預計期末試卷印刷經(jīng)費年終結余5.81萬(wàn)元。
�。�2）教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費年中追加預算數10萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)元。
主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費用，本項目還未實(shí)施，預計10月份安排實(shí)施。
�。�3）教學(xué)成果獎勵經(jīng)費年中追加預算數7.96萬(wàn)元，執行數7.96萬(wàn)元，執行率為100%。
用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個(gè)，每個(gè)獎勵3000；二等獎16個(gè)，每個(gè)獎勵1500元；三等獎32個(gè)，每個(gè)獎勵800元。本項目已實(shí)施完成。
�。�4）教師培訓經(jīng)費年中追加預算數50萬(wàn)元，執行數2.22萬(wàn)元，執行率為4.44%。
主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓、繼續教育培訓、干部培訓、專(zhuān)題培訓以及教師培訓基地建設。由于受疫情影響，本項目還在逐步實(shí)施中。
�。�5）代管資金年中追加預算數88.77萬(wàn)元，執行數84.35萬(wàn)元，執行率為95.02%。
主要用于支付國家、省、市、縣專(zhuān)項經(jīng)費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等，本項目按推進(jìn)情況進(jìn)行實(shí)施。
總體而言，我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)（項目資金支付未達進(jìn)度的原因是項目還在逐步實(shí)施中），各個(gè)項目克服疫情的影響，按制定的計劃正�；蛲七t實(shí)施，能夠保證20xx年目標任務(wù)100%完成。
四、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入716.27萬(wàn)元,全年預計執行710.46萬(wàn)元,執行率達到99.19%。其中：
一般性財政撥款支出預計執行710.46萬(wàn)元，執行率達到99.19%。（基本經(jīng)費預計執696.27萬(wàn)元，執行率100%；項目經(jīng)費預計執行14.19萬(wàn)元，執行率70.95%，包括事中新增項目，項目經(jīng)費預計總體執行170.92萬(wàn)元，執行率96.71%。）
事業(yè)支出預計執行867.19元，執行率99.33%。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，由于疫情原因，對于未支付的項目資金，正在逐步的實(shí)施之中，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
項目績(jì)效運行報告5
一、單位基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)職能職責
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：
為轄區內婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔全市婦幼衛生、計劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導任務(wù)，開(kāi)展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。
�。ǘ�20xx年度單位收支情況
1.財政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款收入總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款收入。
2.財政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款支出總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款支出。
3.財政撥款全年執行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款基本支出部分：年初預算數為6,275,114.72元，預算確定數為7,875,072.5元，全年執行數為7,875,072.5元，全年執行率為100.00%。
二、20xx年度績(jì)效目標及工作重點(diǎn)
20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規婦幼衛生各項工作；基本公共衛生項目（婦幼包）工作；關(guān)愛(ài)婦女兒童健康行動(dòng)項目工作；常規醫療服務(wù)管理工作。
20xx年度年初績(jì)效目標的設定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對；住院分娩活產(chǎn)數不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪(fǎng)視率不低于91.00%；門(mén)診人次增長(cháng)率不低于3.00%;婚前醫學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費不超過(guò)63,312.00元；出院人次增長(cháng)率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內派出人員參加培訓不少于350人等。
三、績(jì)效跟蹤評價(jià)工作組織實(shí)施情況
彌勒市婦幼保健院根據《彌勒市財政局關(guān)于對全市預算單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤評價(jià)的通知》要求，由財務(wù)部門(mén)和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數據基礎上進(jìn)行跟蹤評價(jià)。
四、績(jì)效目標完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績(jì)效目標開(kāi)展部門(mén)整體工作，經(jīng)評價(jià)查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績(jì)效目標部分得到實(shí)現，部門(mén)履職情況一般。具體表現為，
�。�1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對；住院分娩活產(chǎn)數實(shí)際執行數4463人，指標值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪(fǎng)視率達99.35%；門(mén)診人次增長(cháng)率實(shí)際執行數-27.40%，指標值未完成;婚前醫學(xué)檢查率達90.08%;三公經(jīng)費實(shí)際執行數49,927.38元；出院人次增長(cháng)率實(shí)際執行數-29.49%，指標值未完成；病床使用率實(shí)際執行數64.03%，指標值未完成;年度內派出人員參加培訓實(shí)際執行數297人，指標值未完成等；
�。�2）部分未實(shí)現的績(jì)效目標主要因為未開(kāi)展該項工作，屬于非項目縣；
�。�3）部分績(jì)效目標未能實(shí)現主要因為年度指標值設定不合理。如：設定年初指標值跟蹤隨訪(fǎng)高危孕產(chǎn)婦專(zhuān)案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫學(xué)檢查人數較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。
五、績(jì)效跟蹤評價(jià)結論
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效跟蹤評價(jià)最終得分88分，等級為“良”，通過(guò)對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析，綜合評價(jià)結論如下：
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)整體支出預算管理績(jì)效指標明確；各項支出合理有效，資金支付進(jìn)度與績(jì)效目標實(shí)現程度基本吻合。但也存在不足，詳見(jiàn)“六、存在的問(wèn)題”。
六、存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬┠瓿踉O定績(jì)效指標可實(shí)現性低，甚至部分指標完全不可能實(shí)現的問(wèn)題。彌勒市婦幼保健院共設定年初三級績(jì)效指標71項，未完成指標16項，占總指標22.53%；未實(shí)施指標3項，占總指標4.23%。
�。ǘ┛�(jì)效目標編制缺乏系統性和合理性，缺乏過(guò)程的溝通和溝通不恰當，績(jì)效目標設定隨意性強，不嚴密。
七、建議
�。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應當樹(shù)立正確的觀(guān)念，建立系統的、有效的，全過(guò)程的績(jì)效管理體系；科學(xué)合理預算編制，提高部門(mén)預算質(zhì)量，進(jìn)一步完善和健全預算編制機制和制度，完善預算管理考核機制，提高資金使用效益；加強監督，強化預算約束。
�。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應當定期開(kāi)展相關(guān)培訓課程。
項目績(jì)效運行報告6
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1．項目主管部門(mén)（單位）在該項目管理中的職能：是預防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；負責預防、發(fā)現、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負責宗教、民族事務(wù)的安全保衛工作；維護社會(huì )治安穩定，制止危害社會(huì )治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩定、促發(fā)展”的工作目標，確保全縣大局持續穩定，確保群眾滿(mǎn)意度、獲得感持續上升。
2．項目立項、資金申報的依據：我單位項目申報內容與具體實(shí)施內容相符，我單位嚴格按照申報內容開(kāi)展工作。申報目標合理可行，能較好地完成年度總體目標。
3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴格按照《內控管理制度》等相關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度，保障重點(diǎn)，統籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1．項目主要內容。20xx年項目批復數530萬(wàn)元，項目的基本情況及績(jì)效目標的設定內容主要包括：
“110”指揮中心設備維護費15萬(wàn)元，主要用于“110”指揮中心實(shí)行24小時(shí)工作制，使用頻率高，運行成本極高。
“電子眼”租金200萬(wàn)元，主要用于加大源頭治理力度，快速準確打擊街面犯罪。
350兆無(wú)線(xiàn)通信設備運行維護費10萬(wàn)元，主要用于通信設備的運行及維修費用。
DNA建庫、采集維護經(jīng)費50萬(wàn)元，主要用于男性家族排查系統建設進(jìn)行血樣采集、DNA檢驗入庫。
犯罪嫌疑人體檢費3萬(wàn)元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進(jìn)行健康檢查。
防暴處突訓練及演練經(jīng)費30萬(wàn)元，主要用于我局民輔警必須進(jìn)行防暴處突訓練和演練。
公安警車(chē)定位系統及公安專(zhuān)線(xiàn)租賃費5萬(wàn)元，主要用于全局執法執勤車(chē)輛。
公安四級網(wǎng)絡(luò )租賃費20萬(wàn)元，主要用于保護人民群眾生命財產(chǎn)安全，維護社會(huì )平安穩定，由電信局承建、公安局租賃，無(wú)盲點(diǎn)、全面覆蓋公安專(zhuān)網(wǎng)。
公安微蜂窩電子采集系統建設租用經(jīng)費30萬(wàn)元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統是社會(huì )“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對公安機關(guān)維護國家安全、主動(dòng)進(jìn)攻偵察破案、有效掌控重點(diǎn)對象的活動(dòng)具有獨特的作用。
公路高清卡口系統及城市圖像監控系統租用經(jīng)費20萬(wàn)元，主要用于嚴厲打擊街面犯罪，結合平昌實(shí)際，在縣城老城區、新區建立公路治安高清卡口系統。
國保特別業(yè)務(wù)費10萬(wàn)元，主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費、保密津貼、化裝服費等。
戶(hù)口簿、臨時(shí)身份證工本費10萬(wàn)元，主要滿(mǎn)足人民群眾的辦理戶(hù)口簿、臨時(shí)身份證等證件。
禁毒經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業(yè)務(wù)費。
精神病人鑒定、治療經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于違法人員進(jìn)行精神鑒定和治療費。
警犬訓養經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于犬舍、訓練場(chǎng)地和設施的修繕。
居住證制作及管理工作經(jīng)費20萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展涉及到證件的制作成本及管理費用。
槍彈購置經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于每年民警進(jìn)行的訓練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。
掃黑除惡專(zhuān)項工作經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于掃黑除惡專(zhuān)項工作的辦案業(yè)務(wù)費。
信訪(fǎng)、維穩工作經(jīng)費30萬(wàn)元，主要用于做好進(jìn)京、赴蓉川籍非正常上訪(fǎng)人員及時(shí)送返與應急處置工作經(jīng)費。
2．項目應實(shí)現的具體績(jì)效目標：
目標任務(wù)量完成情況。20xx年項目總值503萬(wàn)元，實(shí)際完成數503萬(wàn)元，完成率100%。
目標質(zhì)量完成情況。項目全年按計劃完成，街面形成“無(wú)死角、無(wú)盲區、無(wú)遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監所安全“零事故”和在押人員“零感染”。
目標進(jìn)度完成情況。目標進(jìn)度完成有序，各項目經(jīng)費已全部支出，不足部分由中央轉移支付辦案經(jīng)費全面保障。
3．分析評價(jià)申報內容與實(shí)際相符，申報目標合理可行。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
20xx年平昌縣財政局批復公安局項目資金503萬(wàn)元，20xx年1-8月使用該項資金287.6萬(wàn)元。項目過(guò)程符合資金管理辦法等相關(guān)規定。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
項目資金年初預算上報1137.96萬(wàn)元，預算批復503萬(wàn)元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時(shí)，資金到位率100%，資金使用率100%。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況
總體評價(jià)我單位財務(wù)管理制度健全，嚴格執行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范。
三、項目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抗芾砬闆r。我單位對該項目財務(wù)管理嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《政府會(huì )計制度》、《政府會(huì )計準則》、《內控管理制度》等國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度，本著(zhù)量入為出，保障重點(diǎn)，統籌兼顧，既然保障在押人員權利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項目目標的順利完成。
�。ǘ╉椖勘O管情況。為確保公安機關(guān)工作的正常運行，更好地服務(wù)人民群眾，我局不斷積極創(chuàng )新：一是把好“五關(guān)”，規范管理。二是強化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實(shí)責任。四是狠抓服務(wù)偵查重點(diǎn)，挖掘“第二戰場(chǎng)”潛力。
四、目標及績(jì)效完成情況
平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關(guān)的堅強領(lǐng)導下，扛鼎擔責，忠誠履職，確保了全縣大局持續穩定，社會(huì )治安持續平穩，始終圍繞“六個(gè)嚴防、三個(gè)不發(fā)生”目標，有效確保全縣疫情防控和社會(huì )治安大局平穩可控，確保群眾滿(mǎn)意度持續上升。
20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經(jīng)濟損失達950萬(wàn)元。數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標、都完成了指標值，預算執行率都完成100%，項目按時(shí)完成，資金按時(shí)支付，項目成本都控制在計劃之內。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益和可持續影響也達到預期值，加大了對全縣各類(lèi)刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會(huì )穩定。人民群眾滿(mǎn)意度和民警滿(mǎn)意度都大于90%。
五、存在的問(wèn)題及建議
1、我局屬財政撥款單位，無(wú)其他收入來(lái)源，建議財政足額預算項目經(jīng)費。
2、公安民警時(shí)刻戰斗在維護國家安全和社會(huì )穩定的第一線(xiàn)，工作壓力大，職業(yè)風(fēng)險高，隨著(zhù)公安工作任務(wù)日益艱巨繁重，建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。
項目績(jì)效運行報告7
一、主要職能職責
�。ㄒ唬┡嘤柸h黨政領(lǐng)導干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導人員、事業(yè)單位領(lǐng)導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；
�。ǘ┘訌婑R克思主義基本理論研究，負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳；
�。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關(guān)部門(mén)舉辦的專(zhuān)題研討班；
�。ㄋ模╅_(kāi)展重大理論和現實(shí)問(wèn)題調查研究，承擔黨委和政府決策服務(wù)；
�。ㄎ澹╅_(kāi)展與有關(guān)機構和組織的合作與交流；
�。﹨⑴c黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作；
�。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。
二、機構基本情況
中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位，屬參公管理事業(yè)單位，無(wú)二級預算單位。根據職能職責，中共瀘縣縣委黨校設五個(gè)職能辦公室，分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。
中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會(huì )黨校事業(yè)編制21名（其中參照公務(wù)員管理10名）�，F實(shí)有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業(yè)人員10人。
三、預算績(jì)效監控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預算20.8萬(wàn)元。
項目支出，主要包括：1.其他交通費用經(jīng)費2萬(wàn)元；2.上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元；3科研調研工作經(jīng)費5萬(wàn)元；4.干部培訓工作經(jīng)費35萬(wàn)元。年中追加項目100萬(wàn)元：1.干部培訓20萬(wàn)元；2.代管資金20萬(wàn)元；3.基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。
�。ǘ�1-8月執行情況
部門(mén)預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%，4個(gè)項目支出29.97萬(wàn)元，為財政撥款收入52萬(wàn)元的57.63%。追加3個(gè)項目支出22.17萬(wàn)元，為財政撥款收入100萬(wàn)元的22.17%。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%。
項目支出
1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排4個(gè)項目52萬(wàn)元，1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目100萬(wàn)元，共計152萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
年初預算項目：
�。�1）其他交通費用2萬(wàn)元；
主要用于干部培訓差旅費報銷(xiāo)。
�。�2）上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元；
主要用于差旅支出。
�。�3）科研調研經(jīng)費5萬(wàn)元；
主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。
�。�4）干部培訓經(jīng)費35萬(wàn)元；
用于支付承辦各類(lèi)培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。
年中追加項目：
�。�5）干部培訓經(jīng)費20萬(wàn)元；
用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。
�。�6）代管資金20萬(wàn)元；
主要用于支付單位水電等辦公費用
�。�7）基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。
主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書(shū)室書(shū)籍、放映設備、電腦等。
總體而言，我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)，有序開(kāi)展。
四、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入212.81萬(wàn)元，追加156.53萬(wàn)元，全年預計執行369.34萬(wàn)元,執行率達到100%。其中：
一般性財政撥款支出預計執行369.34萬(wàn)元，執行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執217.34萬(wàn)元，執行率100%；項目經(jīng)費預計執行152萬(wàn)元，執行率100%，包括事中新增項目）；
事業(yè)支出預計執行0元，執行率0%；
其他支出預計執行0元，執行率0%；
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
中共瀘縣縣委黨校根據工作開(kāi)展需要，預計能全面完成績(jì)效目標：黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。
干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開(kāi)展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開(kāi)展宣講，打造好宣傳陣地，及時(shí)有效地將中央及省市縣重要會(huì )議精神、文件精神傳達到基層；圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現實(shí)問(wèn)題開(kāi)展調查研究，為教學(xué)和社會(huì )實(shí)踐服務(wù)，為縣委縣府決策服務(wù)；基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金將有序用于開(kāi)展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。
項目績(jì)效運行報告8
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)：20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝
�。ǘ╉椖繉�(shí)施時(shí)間跨度：20xx年
�。ㄈ╉椖繉�(shí)施內容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元，安裝76盞路燈，用于旅游路線(xiàn)亮化。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元，用于安裝黃莊村旅游路線(xiàn)路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經(jīng)安裝，完成項目任務(wù)。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）項目完成數量。完成黃莊村旅游路線(xiàn)76盞路燈安裝。
�。�2）項目完成質(zhì)量。項目實(shí)施后路燈100%使用，旅游路線(xiàn)達到亮化效果。
�。�3）項目實(shí)施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝，等待驗收。
2.效益指標完成情況分析
�。�1）項目實(shí)施的經(jīng)濟效益分析。項目實(shí)施后，旅游路線(xiàn)得到亮化，黃莊村旅游基礎設施得到提升，吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘，促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟發(fā)展。
�。�2）項目實(shí)施的社會(huì )效益分析。項目實(shí)施后，黃莊村旅游知名度和美譽(yù)度得到提升，吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘，促進(jìn)黃莊村擴大種植養殖范圍，帶動(dòng)更多當地就業(yè)。
�。�3）項目實(shí)施的生態(tài)效益分析。項目實(shí)施后，黃莊村基礎設施得到提升，村內生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善，吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘，促進(jìn)黃莊村村民愛(ài)護和珍惜當地的生態(tài)環(huán)境。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析
項目實(shí)施后，受到游客和黃莊村村民的一致好評。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
項目已實(shí)施結束，待驗收后撥付資金。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加快工作進(jìn)度，9月中旬完成驗收。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
項目績(jì)效運行報告9
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r：資金規模共計2535.4萬(wàn)元，其中：特殊人群醫療保險基金項目資金500萬(wàn)元，城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金1740萬(wàn)元，健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金200萬(wàn)元，醫�；鸨O管、稽核管理運行費項目資金20萬(wàn)元，醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目15.4萬(wàn)元，城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限：20xx年。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍：城鄉居民醫療保險區級配套資金、特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目、醫�；鸨O管和稽核管理運行費項目、醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目、城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況：20xx年本級財政預算安排醫保局專(zhuān)項資金共計2646.34萬(wàn)元，計劃用于6類(lèi)專(zhuān)項支出，截至20xx年6月30日，專(zhuān)項資金已到位672.44萬(wàn)元，使用672.44萬(wàn)元，使用率100%。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
年初按業(yè)務(wù)運行情況估計報預算，待財政部門(mén)批復后，根據資金用途按程序辦理指標使用手續。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
為全面實(shí)施預算績(jì)效管理，加快建立預算績(jì)效運行監控機制，按照全面推進(jìn)預算績(jì)效管理有關(guān)規定及上級財政部門(mén)有關(guān)工作部署，我單位認真開(kāi)展了項目績(jì)效運行監控工作。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
專(zhuān)項資金到位后均按工作進(jìn)度撥付，爭取與目標無(wú)差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實(shí)施到位，爭取與目標無(wú)差異。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
截至20xx年6月30日，本級財政預算資金支出共計606.2萬(wàn)元，使用率達到23.91%。其中：城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金預算1750萬(wàn)元，根據實(shí)際參保人數配套已撥付使用600萬(wàn)元。醫保內網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費資金項目預算15.4萬(wàn)元，22年1月支付使用6.2萬(wàn)元；城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目資金預算60萬(wàn)元，已撥付56.57萬(wàn)元，暫等待支付使用。本部門(mén)20xx年度3個(gè)項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬(wàn)元），醫�；鸨O管、稽核管理運行費項目資金。
四、項目支出績(jì)效目標完成情況
截至20xx年6月30日，本部門(mén)20xx年度6個(gè)項目績(jì)效目標均完成，雖有3個(gè)項目未使用資金，但根據實(shí)際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┩晟乒芾頇C制，明確責任。加大對專(zhuān)項項目工作的關(guān)注和重視，構建一個(gè)職責分明、科學(xué)規范、具有可操作性的管理長(cháng)效機制。
�。ǘ┩貙捹Y金來(lái)源渠道，增加基礎設施建設投入。各級政府和部門(mén)繼續加大對城區醫保建設的投入力度，積極爭取和用好區級財政專(zhuān)項資金，發(fā)揮政府的導向作用，融合相關(guān)部門(mén)資金，并鼓勵社會(huì )各界積極參與到城區醫保建設中。
項目績(jì)效運行報告10
一、項目支出基本情況
學(xué)校項目組織管理過(guò)程規范，內部職能部門(mén)職責分工明確。從過(guò)程管理來(lái)看，由業(yè)務(wù)部門(mén)提出項目申請、歸口管理部門(mén)根據需要組織必要性和可行性論證，報學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導或辦公會(huì )議審批后立項，而后業(yè)務(wù)部門(mén)組織實(shí)施，項目完成驗收合格后，根據合同條款付款，各環(huán)節都符合規范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點(diǎn)的項目，學(xué)校嚴格按照政府采購范圍和標準執行。具體各類(lèi)項目的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門(mén)負責，根據項目類(lèi)型不同，學(xué)校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強科研項目經(jīng)費管理的規定》，《基本建設管理實(shí)施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規章制度進(jìn)行管理。
2022年，學(xué)校部門(mén)預算安排的項目有8個(gè)，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護專(zhuān)項、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）、圖書(shū)資料及數字資源。
1.基建項目以及兩個(gè)中心建設、新建弘昱學(xué)生宿舍項目。該項目由學(xué)�；ㄌ幐鶕䦟�(shí)際情況進(jìn)行申報，學(xué)校重點(diǎn)基建項目有經(jīng)管類(lèi)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓中心和工程實(shí)驗實(shí)訓中心項目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實(shí)驗實(shí)訓大樓等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款1000萬(wàn)元，教育公共專(zhuān)項安排5700萬(wàn)元。
2.校園維修及日常維護專(zhuān)項。該項目由學(xué)校后勤處根據教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實(shí)際需求進(jìn)行申報，學(xué)校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款728.67萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金1271.33萬(wàn)元，合計2000萬(wàn)元。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級主管部門(mén)要求和學(xué)校實(shí)際情況申報，主要支付年度內政府采購項目的代理服務(wù)費和評審費，保障采購業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金120萬(wàn)元。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處根據學(xué)校各二級單位申請和學(xué)校實(shí)際情況申報，主要用于年度內購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書(shū)館家具設備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設備更新。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金855萬(wàn)元。
5.大院運行費。該項目由學(xué)校后勤處和保衛處根據合同和實(shí)際情況申報，主要包括學(xué)校物業(yè)管理費用、保安服務(wù)費用和水電氣費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2435萬(wàn)元。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費。該項目由學(xué)校教務(wù)處根據教學(xué)運行和管理需求申報，主要包括教學(xué)改革經(jīng)費、課程與教材建設支出、專(zhuān)業(yè)建設支出、教學(xué)日常支出等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2800萬(wàn)元。
7.科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）。該項目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進(jìn)計劃、學(xué)科和碩士點(diǎn)建設投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進(jìn)安家費及購房補貼、科研啟動(dòng)費、各類(lèi)學(xué)科和平臺建設經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金3113萬(wàn)元。
8.圖書(shū)資料及數字資源。該項目由學(xué)校圖書(shū)館按照各類(lèi)館藏資源的采購需求申報，主要包括報刊、紙質(zhì)圖書(shū)和數字資源采購。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金400萬(wàn)元。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
學(xué)�？�(jì)效運行監控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門(mén)配合開(kāi)展，具體流程如下：
1.2022年7月1日-2022年7月6日，計財處對項目支出的預算執行情況進(jìn)行梳理，將預算執行進(jìn)度和支出明細反饋到歸口管理部門(mén)。
2.2022年7月7日-2022年7月20日，歸口管理部門(mén)組織對項目支出績(jì)效目標完成情況進(jìn)行對照梳理，完善填寫(xiě)《項目支出績(jì)效運行監控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日，計財處匯總所有項目支出績(jì)效監控情況，形成學(xué)校部門(mén)預算績(jì)效監控結果，完成績(jì)效監控報告，匯總長(cháng)沙學(xué)院和長(cháng)沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績(jì)效監控資料報學(xué)校領(lǐng)導審批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日，計財處通過(guò)預算績(jì)效管理信息系統向市財政局報送預算績(jì)效監控結果。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
2022年上半年，學(xué)校項目支出總體執行率為34.44%，預算執行進(jìn)度較好的項目有3個(gè)，分別為：兩個(gè)中心建設項目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設項目、圖書(shū)資料及數字資源；預算執行進(jìn)度適中的'項目有3個(gè)，分別為：采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、大院運行費、校園維修及日常維護專(zhuān)項；預算執行進(jìn)度較慢的項目有4個(gè)，分別為：基建項目、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
1.基建項目：弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工，建設進(jìn)度≥80%，秋季學(xué)期投入使用，其他基建項目有序推進(jìn)，年度目標可完成。
2.校園維修及日常維護專(zhuān)項：已及時(shí)完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進(jìn)重點(diǎn)維修項目，年度目標可完成。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費：已完成35個(gè)項目代理費支付，每個(gè)項目完成招標后及時(shí)支付勞務(wù)費和代理服務(wù)費，確保學(xué)校的采購項目能持續、穩定發(fā)展，年度目標可完成。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置：學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區建設都在進(jìn)行當中，部分項目已完成安裝調試，正在試運行階段，年度目標可完成。
5.大院運行費：水電費按實(shí)際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結算，若出現個(gè)別服務(wù)不到位的情況，則按合同約定對結算金額進(jìn)行扣減，年度目標可完成。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費：在做好疫情防控的同時(shí)，學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類(lèi)教師教學(xué)競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學(xué)競賽6位選手有4位進(jìn)入決賽。湖南省信息化教學(xué)競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰省級復賽。大學(xué)生創(chuàng )新性項目通過(guò)結題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學(xué)競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創(chuàng )意教學(xué)技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學(xué)課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現代信息技術(shù)和“愛(ài)課程”“學(xué)堂在線(xiàn)”等在線(xiàn)教學(xué)平臺，提高線(xiàn)上線(xiàn)下課堂教學(xué)質(zhì)量，建設線(xiàn)上“金課”。優(yōu)化專(zhuān)業(yè)布局和結構，出臺《長(cháng)沙學(xué)院專(zhuān)業(yè)設置與動(dòng)態(tài)調整管理辦法（暫行）》。推進(jìn)一流本科專(zhuān)業(yè)建設，新增國家級一流本科專(zhuān)業(yè)10個(gè)，省級一流本科專(zhuān)業(yè)2個(gè)，年度目標可完成。
7.科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進(jìn)博士36人，碩士11人；各學(xué)科、科研平臺、碩士學(xué)位建設點(diǎn)均完成了建設任務(wù)中的定量指標，學(xué)校上半年聯(lián)合培養研究生數量達到了50人；國家級、部級項目申報數達256項，省、市廳級項目申報數244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項目數量64項，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專(zhuān)利授權57項，其中發(fā)明專(zhuān)利授權32項，實(shí)用新型專(zhuān)利授權23項，年度目標可完成。
8.圖書(shū)資料及數字資源：已采購紙質(zhì)圖書(shū)5.7萬(wàn)冊、期刊600種、電子期刊33個(gè)，年度目標已完成。
四、存在問(wèn)題及其原因
1.部分預算項目執行進(jìn)度較慢。主要原因如下：
�。�1）為不影響教學(xué)，基建維修項目主要集中在暑假進(jìn)行，因此資金支付集中在下半年。
�。�2）上半年主要進(jìn)行學(xué)生家具和設備購置的前期招標采購工作，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年。
�。�3）上半年受新冠疫情影響，學(xué)生校外實(shí)習實(shí)訓和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少，因此教學(xué)業(yè)務(wù)費1-6月執行率較低。
�。�4）按照新進(jìn)教師招聘流程，當年引進(jìn)的博士一般秋季學(xué)期開(kāi)學(xué)辦理入職，人才引進(jìn)安家費和購房補貼支付時(shí)間主要集中在下半年，因此，科技專(zhuān)項1-6月執行率較低。以上項目下半年加快預算執行，確保全年績(jì)效目標完成。
2.預算項目績(jì)效目標執行進(jìn)度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
�。�1）科研項目管理的規律為上半年申報下半年立項、結題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高，但是按照項目申報情況預估，全年目標可完成。
�。�2）大院運行費中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執行，個(gè)別月份可能存在流動(dòng)性較大、物業(yè)員工不穩定，服務(wù)不到位的情況，學(xué)校會(huì )扣減費用，但是偏差在可控范圍內，總體服務(wù)質(zhì)量可保證，全年目標可完成。
�。�3）學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進(jìn)行招標采購流程，下半年進(jìn)行驗收支付流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加快預算執行進(jìn)度。主要措施如下：
�。�1）上線(xiàn)網(wǎng)上報賬系統，提供無(wú)接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；
�。�2）積極督促項目歸口管理部門(mén)，加快預算執行。
2.加強預算績(jì)效目標過(guò)程管理。主要措施如下：
�。�1）開(kāi)展財務(wù)培訓，強化各項目歸口管理部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)的績(jì)效管理意識；
�。�2）積極配合項目歸口管理部門(mén)，不斷完善學(xué)校項目管理制度和流程，細化各項績(jì)效目標，定期開(kāi)展重點(diǎn)工作督查督辦。
�。�3）充分發(fā)揮績(jì)效目標的導向作用和項目執行過(guò)程管理的修正作用，促進(jìn)績(jì)效目標和項目執行過(guò)程管理有機結合。
項目績(jì)效運行報告11
青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，涉及金額336885.46元，資金來(lái)源于中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務(wù)）補助資金。工程地點(diǎn)位于息烽縣青山苗族鄉冗壩村，該項目主要是青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，新建供水管道15.8公里，其中管道規格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復路面C20砼等。
工作任務(wù)
通過(guò)實(shí)施青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，改善人飲安全，保證生活質(zhì)量。
績(jì)效監控開(kāi)展情況
青山苗族鄉人民政府依據年初預算批復績(jì)效目標，收集項目績(jì)效運行信息，開(kāi)展績(jì)效運行信息分析，填報績(jì)效運行監控表，最終形成監控報告，其績(jì)效運行監控情況如下：
資金使用情況：青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬(wàn)元，截至20xx年1-4月執行為0，預算執行率100%。
績(jì)效目標完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實(shí)施完成，不存在績(jì)效目標偏離情況。
績(jì)效監控結論及分析
通過(guò)績(jì)效監控分析，青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進(jìn)，能預期完成任務(wù)，不存在偏差。
績(jì)效監控存在偏差的問(wèn)題及原因分析
無(wú)
糾偏建議
無(wú)
績(jì)效監控結果應用建議
無(wú)
項目績(jì)效運行報告12
一、部門(mén)概況
1、基本情況
核定全額撥款編制18人，差額編制14人�，F有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。
主要職責：桂東縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門(mén)診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢(xún)、健康教育、計劃生育服務(wù)于一體的縣級醫療保健機構。是我縣婚前醫學(xué)檢查唯一指定機構。
內設機構：綜合辦公室、財務(wù)科、住院部、門(mén)診部、護理部、保健部、醫務(wù)科。
2、部門(mén)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
根據我中心工作實(shí)際，20xx年財政安排部門(mén)預算資金401.37萬(wàn)元，其中基本支出367.45萬(wàn)元（工資福利支出340.95萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出26.50萬(wàn)元），對個(gè)人和家庭的補助2.82萬(wàn)元,專(zhuān)項工作經(jīng)費31.10萬(wàn)元。用于全中心各項開(kāi)支。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
我中心成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組，制定了一系列的財務(wù)管理制度，全部資金由中心財務(wù)室統一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規和本中心財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
1、基本支出
20xx財政撥款決算數475.84萬(wàn)元，其中基本支出決算數373.78萬(wàn)元（工資福利支出329.89萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出40.60萬(wàn)元），包括基本工資、津貼補貼、社會(huì )保障繳費等人員經(jīng)費和辦公費、辦公設備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
20xx年三公經(jīng)費支出決算數為6.58萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費4.55萬(wàn)元（其中：購置費0.00萬(wàn)元、運行費4.55萬(wàn)元），公務(wù)接待費2.03萬(wàn)元。
2、項目支出
20xx年專(zhuān)項支出決算數為102.05萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出102.05萬(wàn)元，我中心專(zhuān)項資金使用嚴格按照有關(guān)規定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì )計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、資產(chǎn)管理情況
國有資產(chǎn)總額：993.95萬(wàn)元。其中：
�。�1）房屋占有使用情況：房屋價(jià)值378.20萬(wàn)元。
�。�2）專(zhuān)用設備占有使用情況：專(zhuān)用設備價(jià)值462.67萬(wàn)元。資產(chǎn)的購置按照財政規定先報財政國有資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)配置申請，各相關(guān)部門(mén)股室審批后再進(jìn)行購買(mǎi)
四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬(wàn)元，免費產(chǎn)前篩查1100人次，免費兩癌檢查20xx人次，經(jīng)濟效益和社會(huì )效益達到了預期目標。
五、存在的主要問(wèn)題
1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開(kāi)展以及各項公共衛生服務(wù)項目的順利實(shí)施，臨時(shí)聘用人員較多，經(jīng)費預算比較緊張。
2、績(jì)效目標和指標往往根據項目實(shí)際完成情況制定，對項目執行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差
六、改進(jìn)措施及建議
1、由于人員編制少，公用經(jīng)費預算有限，存在用其他資金彌補公用經(jīng)費的情況，建議增加公用經(jīng)費的預算；
2、二是加快經(jīng)費撥付進(jìn)度，及時(shí)下達專(zhuān)用項目額度。
項目績(jì)效運行報告13
我校在接到長(cháng)沙市財政局（長(cháng)財績(jì)〔20xx〕號）關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展20xx年預算績(jì)效監控工作的通知后，組織相關(guān)部門(mén)認真開(kāi)展了20xx年1-6月預算績(jì)效監控相關(guān)工作,預算項目支出績(jì)效運行監控情況如下：
一、項目支出基本情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預算合計2634.52萬(wàn)元，計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬(wàn)）、日常維護支出（99.19萬(wàn)元）、勞務(wù)費（44.38萬(wàn)元）、電費（40萬(wàn)）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬(wàn)元）。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬(wàn)元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，主要用于部門(mén)購置辦公或教學(xué)設備。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我校項目支出績(jì)效運行監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。項目支出的部門(mén)領(lǐng)導按照績(jì)效運行監控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績(jì)效運行監控工作列入部門(mén)重點(diǎn)工作，明確分工，指定專(zhuān)人將項目支出績(jì)效運行監控工作責任落到實(shí)處。各項目支出部門(mén)和財務(wù)處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調，及時(shí)反應在績(jì)效運行監控中發(fā)現的有關(guān)問(wèn)題，密切配合，共同促進(jìn)績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預算合計2634.52萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，預算執行率為34.79%。上半年由于3月份才開(kāi)學(xué)，部分支出會(huì )延遲到下半年才報賬，因此執行率會(huì )略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，預算執行率為0.2%，此項目預算執行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設相關(guān)項目采購，在實(shí)際支付時(shí)從雙高專(zhuān)項經(jīng)費中列支。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
我校的項目支出都能按照項目績(jì)效目標較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規教學(xué)和重點(diǎn)項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門(mén)申報的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報，由采購辦進(jìn)行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢(qián)必有效。具體完成效目有：
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費項目：主要完成了20xx級人才培養方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長(cháng)沙商貿旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長(cháng)沙商貿旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專(zhuān)業(yè)人才培養方案(模板）》，修訂《公共基礎必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開(kāi)制（修）訂專(zhuān)業(yè)人才培養方案工作推進(jìn)會(huì )；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì )審核；完成五年制大專(zhuān)班人才培養方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結合學(xué)校實(shí)際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個(gè)團隊進(jìn)入省賽，后續完成了11個(gè)省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數據審計技能和高職餐廳服共計2個(gè)賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個(gè)一等獎，17個(gè)二等獎，15個(gè)三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓點(diǎn)：學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會(huì )計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項。根據省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會(huì )計技能和智能財稅等3個(gè)賽項的湖南省主集訓點(diǎn)；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長(cháng)沙代表隊8個(gè)賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長(cháng)沙市代表隊集訓執委會(huì )、長(cháng)沙市人社局各項工作的對接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目：專(zhuān)項資金績(jì)效運行整體質(zhì)量較好，預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)。項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對本年度尚未啟動(dòng)和執行進(jìn)度偏低的預算項目，及時(shí)反饋各部門(mén)（二級學(xué)院)，積極預控，確保后續績(jì)效目標有效實(shí)現。資金分配嚴格按實(shí)際工作需要，依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況合理安排，資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。
四、存在問(wèn)題及其原因
1、項目支出的績(jì)效編制工作有待細化。在學(xué)校編制項目預算時(shí)，部分項目的執行可能具有不確定性，因此項目支出的績(jì)效目標在編制時(shí)也不夠明確和細化。
2、項目支出預算執行還要進(jìn)一步加強。由于學(xué)校有寒暑假，部分項目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財務(wù)報賬存在時(shí)間差異，因此每年的上半年預算執行率都會(huì )偏低。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、細化項目績(jì)效編制工作。加強各部門(mén)的項目績(jì)效管理意識，嚴格按照項目的績(jì)效目標要求，本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行項目支出；項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預算經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)預算經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化預算經(jīng)費的管理，合理壓縮預算經(jīng)費支出。
項目績(jì)效運行報告14
一、部門(mén)（單位）基本情況
1.職能職責
我園屬全額撥款事業(yè)單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調整為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校，編制人數從29人調整至39人，20xx年底實(shí)有在編職工人數36人，退休職工人數25人，聘用編外職工37人。
我園的主要職責是以《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結合的原則，對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展；同時(shí)為家長(cháng)參加工作、學(xué)習提供便利。
2.機構設置
我園設大、中、小三個(gè)年齡段13個(gè)班，共收托幼兒513名�，F設有教學(xué)組、保育組、后勤組，無(wú)二級預算單位。
二、一般公共預算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績(jì)效目標：資金總額992.88萬(wàn)元，其中公共財政撥款收入619.28萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款373.6萬(wàn)元,基本支出890.88萬(wàn)元，項目支出102萬(wàn)元,其中市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標：教育專(zhuān)項支出102萬(wàn)元。
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費821.34萬(wàn)元，包括工資福利支出725.58萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出95.76萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費204.83萬(wàn)元，主要用于學(xué)校日常運行，包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出�；局С霰壬夏暝黾�447.41萬(wàn)元，增加原因主要是統計口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算項目支出66.80萬(wàn)元，其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬(wàn)元，校園安保經(jīng)費共計支出12萬(wàn)元，區角設施添置、更換共計支出19.47萬(wàn)元，項目支出比去年減少44.2萬(wàn)元，主要是校園文化建設項目未啟動(dòng)，該項目資金沒(méi)有支出。
三、政府性基金預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)政府性基金預算安排的支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)社會(huì )保險基金預算安排的支出。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
本部門(mén)支出績(jì)效總體良好，各項目標達到了相應時(shí)期執行進(jìn)度，各項專(zhuān)項經(jīng)費按預算實(shí)施，使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果，圓滿(mǎn)完成了本年度目標任務(wù)；本園安全大局穩定，沒(méi)有出現任何安全事故。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）數量指標
�、僭O備采購數量
20xx年我園計劃采購4批次設備，實(shí)際采購了5批次設備，設備采購數量完成率達到100%。
�、谟變夯锸潮Ｕ先藬�
20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數是490人以上，實(shí)際幼兒伙食保障人數512人，完成了年度指標值。
�、圪Y金使用完成率
20xx年我園計劃資金使用完成率達到100%，實(shí)際資金使用完成率達到了90%，出現偏差的原因是文化建設項目未啟動(dòng)，資金未支付。
�。�2）質(zhì)量指標
�、僭O備安裝驗收合格率
20xx年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%，實(shí)際設備安裝驗收合格率達到了100%，完成了年度指標值。
�、谟變夯锸呈称钒踩_標率
20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%，實(shí)際達標率100%，完成了年度指標值。
�、劢�(jīng)費使用準確性
20xx年我園計劃經(jīng)費使用準確性100%，實(shí)際使用準去性達到95%，出現偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時(shí)間不確定，用保教費支付了幼兒伙食費。
�。�3）時(shí)效指標
�、僭O備購置及時(shí)率
20xx年我園計劃設備購置及時(shí)率達到100%，實(shí)際也達到了100%，完成了年度指標值。
�、谟變夯锸巢少徏皶r(shí)率
20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時(shí)率達到100%，實(shí)際也達到了100%，完成了年度指標值。
�、圪Y金使用及時(shí)率
20xx年我園計劃資金使用及時(shí)率達到100%，實(shí)際達到95%，出現偏差的原因是保教費納入預算管理，撥付需要先上交報告再批復。
�。�4）成本指標
20xx年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬(wàn)元以下，實(shí)際指標值1092.97萬(wàn)元，出現偏差的原因是單位資金上年結余使用完。
2.效益指標完成情況分析
�。�1）社會(huì )效益
通過(guò)20xx年合理使用園內資金，使我園完善了教育教學(xué)條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。
�。�2）可持續影響
通過(guò)20xx年我園整體項目的實(shí)施，使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長(cháng)效機制。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析
經(jīng)發(fā)放調查問(wèn)卷，通過(guò)調查問(wèn)卷統計統計，我園教師滿(mǎn)意度為98%，家長(cháng)滿(mǎn)意度為98%，都完成了年度指標值。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績(jì)效目標。
八、下一步改進(jìn)措施
我單位今后在執行過(guò)程中，做到嚴格控制支出，合理安排經(jīng)費，做到細化支出，確�？�(jì)效執行和年初設定的績(jì)效相一致。建立健全績(jì)效考評制度，明確各崗位分工職責，使單位人員考核與績(jì)效完成情況掛鉤。同時(shí)建議財政部門(mén)和人社部門(mén)在社�；鶖档暮硕藴噬线_成一致，以免造成資金缺口。
九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
高度重視績(jì)效評價(jià)結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價(jià)結果的有效機制，著(zhù)力提高績(jì)效意識和財政資金使用效益。同時(shí)將部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，廣泛接受社會(huì )監督。
其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
項目績(jì)效運行報告15
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
績(jì)效監控是保障單位實(shí)現績(jì)效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中存在的問(wèn)題，確�？�(jì)效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到區財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績(jì)效運行監控工作。對績(jì)效監控中發(fā)現的績(jì)效目標執行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強預算績(jì)效管理。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門(mén)年初預算數4869.04萬(wàn)元，調減預算數0萬(wàn)元，全年預計完成支出4869.04萬(wàn)元。截至20xx年8月31日，部門(mén)預算實(shí)際支出3246.02萬(wàn)元（含結轉資金0萬(wàn)元），預算執行進(jìn)度達66.67%。其中：項目支出1632.71萬(wàn)元；基本支出1613.31萬(wàn)元。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監控節點(diǎn)，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進(jìn)度為66.67%。其中，項目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴格按照績(jì)效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績(jì)效運行實(shí)施監控。
共設置一級指標3個(gè)，二級指9個(gè)，三級指標44個(gè)。截至監控日，44個(gè)三級指標的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標
項目支出和基本支出的數量指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為66.67%。
嚴格把控所有項目的合格率、合規性、規范性準確率的質(zhì)量指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)項目的時(shí)效指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
嚴格控制所有項目的成本指標：該指標預期值為≤2449.07萬(wàn)元，實(shí)際完成值為1632.71萬(wàn)元。
2.效益指標
為政府節約政府投資項目成本的社會(huì )效益指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮所有項目的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
3.滿(mǎn)意度指標
社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
綜上，全年績(jì)效目標預計能按時(shí)完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年本部門(mén)整體支出績(jì)效目標監控任務(wù)達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強監管，做到監管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會(huì )發(fā)展戰略在部門(mén)單位預算中的體現，是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預算編制的質(zhì)量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩妥性原則、合作性原則、績(jì)效性原則。
建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習和財政績(jì)效管理信息化建設，加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
【項目績(jì)效運行報告】相關(guān)文章：
項目績(jì)效運行監控分析報告12-22
預算項目績(jì)效運行監控報告01-01
項目運行績(jì)效監控報告（精選7篇）12-20
項目績(jì)效運行報告范文（精選5篇）12-19
項目績(jì)效運行監控分析報告5篇12-22
項目績(jì)效運行監控分析報告(5篇)12-22