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影城項目支出績(jì)效自評報告

時(shí)間:2022-12-20 16:24:31 報告 我要投稿

影城項目支出績(jì)效自評報告(通用5篇)

  隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升,報告的使用成為日常生活的常態(tài),報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?下面是小編整理的影城項目支出績(jì)效自評報告(通用5篇),歡迎閱讀與收藏。

影城項目支出績(jì)效自評報告(通用5篇)

  影城項目支出績(jì)效自評報告1

  一、專(zhuān)項資金基本情況

 。ㄒ唬⿲(zhuān)項資金概況

  永興縣農村公益電影放映工程為省市縣為民辦實(shí)事工程項目。項目費用中央配套資金34.20萬(wàn)元,省級配套資金13.68萬(wàn)元,縣級配套資金20.52萬(wàn)元。

 。ǘ⿲(zhuān)項資金預期目標完成程度

  1、項目績(jì)效總目標

  項目實(shí)施能有效地解決農民朋友看電影難的問(wèn)題,并成為黨和政府與農民群眾聯(lián)系溝通的橋梁,為全縣新農村建設和農村精神文明建設作出了積極的貢獻。

  2、項目年度階段性目標

  依據省市核準的任務(wù),20xx年我縣農村公益電影放映任務(wù)為3420場(chǎng)。

 。ㄈ⿲(zhuān)項資金使用管理情況

  1、項目資金到位情況分析

  項目到位資金共68.4萬(wàn)元,其中中央配套資金34.2萬(wàn)元,省級配套資金13.68萬(wàn)元;縣級配套資金20.52萬(wàn)元。20xx年12月已全部到位。

  2、項目資金使用情況分析

  20xx年支付農村電影放映工作經(jīng)費68.4萬(wàn)元。

  3、項目資金管理情況分析

  嚴格按照縣財政局項目資金暨管理的相關(guān)要求進(jìn)行財務(wù)管理,工程建設專(zhuān)項資金由我臺建立專(zhuān)賬,實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的

  20xx年度農村公益電影放映專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià),是對我縣農村公益電影放映項目既定目標實(shí)現程度完成結果、投入產(chǎn)出效益、資金投入與使用情況等進(jìn)行綜合性考核與評價(jià)的工作。

  項目時(shí)間為12個(gè)月,計劃完成時(shí)間20xx年1月1日-12月31日。目前已全部完成3420場(chǎng)的放映任務(wù)。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法

  1、績(jì)效評價(jià)原則。設項目財政支出績(jì)效評價(jià)遵循以下原則:一是與管理相結合的原則,二是整體性原則,三是前瞻性原則,四是綜合性原則,五是定量與定性相結合的原則,六是簡(jiǎn)便、合理的原則。

  2、評價(jià)指標體系:見(jiàn)附表。公平、公正為原則,采取發(fā)放調查表、實(shí)地調查、專(zhuān)家評價(jià)等形式,

  3、評價(jià)方法:績(jì)效評價(jià)工作以公開(kāi)實(shí)現定性分析與定量分析、自我評價(jià)與專(zhuān)家評價(jià)相結合的評價(jià)辦法,在總結分析的基礎上形成評價(jià)報告。

  三、專(zhuān)項資金主要績(jì)效

  1、項目組織情況分析

  組建了項目辦公室,對項目籌備及施工實(shí)行全程監管。

  2、項目實(shí)施及管理情況分析

  一是嚴把農村電影放映影片質(zhì)量關(guān)。二是派電影放映技術(shù)員全面進(jìn)行技術(shù)指導和跟蹤服務(wù)。三是嚴格編制完成項目預算、及時(shí)報財政審核審批。

  3、項目經(jīng)濟性分析

 。1)成本控制情況

  以項目實(shí)施過(guò)程控制為重點(diǎn)全面控制的原則。

 。2)項目成本節約情況

  各項目實(shí)施單位制定了降低成本或節約成本的.措施,建立財務(wù)收支賬目,可以定期觀(guān)察到計劃支出與實(shí)際支出偏差情況,便于進(jìn)行成本控制。同時(shí),加強風(fēng)險管理,加強實(shí)施現場(chǎng)管理以節約項目成本、保證項目實(shí)施質(zhì)量。

  4、項目的效率性分析

 。1)項目實(shí)施進(jìn)度。

  依據省市核準的任務(wù),20xx年我縣已完成4092場(chǎng)次的放映工作任務(wù)。

 。2)項目完成質(zhì)量

  經(jīng)檢查驗收,群眾滿(mǎn)意。

  5、項目的效益性分析

 。1)項目預期目標完成程度

  項目建設達到了預期建設目標。

 。2)項目實(shí)施對經(jīng)營(yíng)和社會(huì )的影響

  促進(jìn)我縣社會(huì )主義新農村建設、豐富廣大城鄉群眾精神文化生活,完善公共文化服務(wù)體系,構建和諧永興起到了積極的推動(dòng)作用,其成效得到了廣大城鄉群眾的一致好評和稱(chēng)贊。

  根據縣財政局文件要求,我們認真組織了項目資金績(jì)效自評工作,填寫(xiě)了相關(guān)表格。項目自評98分。

  四、存在的問(wèn)題

  隨著(zhù)社會(huì )日益發(fā)展,物價(jià)薪酬上漲,電影放映員一直在提要求增加放映費,請求財政給予支持。

  五、有關(guān)建議

  無(wú)

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  影城項目支出績(jì)效自評報告2

  一、縣電影發(fā)行放映中心

  主要職責:全面組織實(shí)施農村電影放映工程,保持影劇院日常工作運轉,按時(shí)完成上級部門(mén)下達的各項工作任務(wù)。

  主要工作任務(wù)及目標是:完成全縣238個(gè)自然村落的農村公益電影放映場(chǎng)次3348場(chǎng),為縣委、縣政府重大會(huì )議和活動(dòng)服好務(wù),按照縣委縣政府“脫貧攻堅”戰略部署,負責金子巖侗族苗族鄉白市村36戶(hù)貧困戶(hù)結對幫扶任務(wù),影劇院維修項目驗收結算工作,完成上級交辦和下達的其他工作任務(wù)。

  二、基本情況

  現有全額撥款事業(yè)編制18個(gè),實(shí)有在職人數18人,退休人員30人。有車(chē)輛一臺,實(shí)有在職人數與編制數相符。

  三、年初預算安排情況

  縣本級安排縣電影發(fā)行放映中心預算收入1601000元,其中工資福利性支出為1330000元;項目支出106000元,商品和服務(wù)支出165000元;主要圍繞農村電影放映工程進(jìn)行安排(其中非稅收入征收成本項目55000元;其中農村電影放映工程項目21000元用于普及全縣各行政自然村農村公益電影放映方面工作;影劇院及門(mén)店維護、維修費用30000元);灸軌虮U峡h電影發(fā)行放映中心履行主要工作職責。

  20xx年度“三公經(jīng)費”預算2000元,其中公務(wù)接待費2000元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0元。

  四、本年預算執行情況

  20xx年全年實(shí)現收入3567416.83元,實(shí)際支出3493350.32元,年末結余74066.51元(主要為基本支出結余74066.51元)。

  收入方面:全年實(shí)際實(shí)現收入3567416.83元。

  1.縣本級年初預算撥款收入1601000元,其中項目支出106000元。

  2.縣本級年中預算調整收入437106.41元。其中本級項目支出入調減30000元(影劇院及門(mén)店維護、維修費用調減30000元);基本支出收入467106.41元(其中養老保險和醫療保險財政配套部分467106.41元)。

  3.上級補助收入1529310.42元。其中公共文化服務(wù)體系建設(影劇院維修改造項目資金)專(zhuān)項資金1529310.42元。

  支出方面:全年實(shí)際支出3493350.32元。

 。ㄒ唬┗局С1888039.9元,占收入的52.92%,其中年中預算調整收入支出393039.90元。

  1.工資性支出1699061.27元,占收入的47.62%。其中基本工資689795.66元、津貼補貼388557元、獎金343816元、伙食補助費1500元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費170551.09元、職工基本醫療保險繳費91298.58元、其他社會(huì )保障繳費13542.94元。

  2.日常公用經(jīng)費支出153548.63元,占收入的4.30%,其中辦公費4462元、印刷費1288.8元、水費992元、電費12459.74元、郵電費13元、差旅費9320元、公務(wù)接待費1070元、勞務(wù)費13446.75元、工會(huì )經(jīng)費60997元、福利費31800元、其他交通費用5851元、稅金及附加費用9935.34元、其他商品和服務(wù)支出1913元。

  3.對個(gè)人和家庭的補助35430元,占收入的0.99%。其中撫恤金20070元、獎勵金15360元。

  “三公”經(jīng)費控制情況20xx年度“三公”經(jīng)費預算總額2000元,與20xx年度“三公”經(jīng)費預算下降33.33%。沒(méi)有因公出國(境)人員,公務(wù)接待年初預算安排2000元、實(shí)際支出1070元,公務(wù)接待費占年初預算安排數53.50%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費年初預算安排0元、實(shí)際支出0元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費占年初預算安排數0%。

 。ǘ╉椖恐С鰹1605310.42元。

  1.縣本級項目支出76000元,其中年中預算調整收入支出0元。

 。1)非稅征收成本專(zhuān)項支出55000元,按照部門(mén)經(jīng)濟分類(lèi)為;其他商品和服務(wù)支出55000元。

 。2)農村電影放映工程專(zhuān)項支出21000元,按照部門(mén)經(jīng)濟分類(lèi)為;差旅費21000元。

 。3)影劇院及門(mén)店維護、維修費用支出0元。

  2.上級項目支出1529310.42元

 。1)公共文化服務(wù)體系建設(影劇院維修改造項目資金)專(zhuān)項資金支出1529310.42元。其中辦公費1991元、印刷費2378.61元、差旅費22380元、維修(護)費3044元、專(zhuān)用材料費135240元、勞務(wù)費3840元、辦公設備購置562718.78元、專(zhuān)用設備購置415374.35元、大型修繕382343.68元。

  政府采購方面:全年無(wú)政府采購;

  財務(wù)管理方面:電影發(fā)行放映中心認真履行部門(mén)“三定”方案確定的職責。沒(méi)有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;基礎數據信息和會(huì )計信息資料真實(shí)、完整、準確。并按規定內容公開(kāi)預、決算信息;對有關(guān)財務(wù)方面文件及時(shí)掌握。

  五、縣電影發(fā)行放映中心工作目標履職情況

  由于年初預算安排及有目的.進(jìn)行了預算調整,有效地保障了各項業(yè)務(wù)工作順利開(kāi)展,反映良好,主要表現在:

 。ㄒ唬└鶕咔榉揽刂笓]部的安排完成新冠肺炎疫情防控;

 。ǘ┩瓿缮霞壪逻_的農村電影公益放映場(chǎng)次3348場(chǎng);

 。ㄈ嫿ㄞr村電影服務(wù)體系,保障農民群眾基本文化權益;

 。ㄋ模┩瓿煽h委、縣政府各種重大會(huì )議及活動(dòng)的服務(wù);

 。ㄎ澹┯皠≡壕S修改造項目配電工程、影劇院會(huì )議桌椅和大廳座椅;舞臺燈光音響LED屏幕和中央空調的驗收結算;

 。┩瓿山鹱訋r白石村36戶(hù)貧困戶(hù)人口脫貧幫扶任務(wù);

  六、縣電影發(fā)行放映中心履職效益

 。ㄒ唬└鶕吨腥A人民共和國會(huì )計法》《中華人民共和國預算法》和《湖南省公益數字電影放映管理實(shí)施細則》,建立健全的單位內部監督議事決策機制,合理保障單位經(jīng)濟活動(dòng)合法合規、安全使用,保證財務(wù)真實(shí)完整,提高公共服務(wù)和效果;嚴格管理和使用電影放映專(zhuān)項資金,依據公益電影放映制度及放映監控平臺確定放映員放映任務(wù)完成情況,按月結算放映補貼,電影放映任務(wù)完成情況及場(chǎng)次補助專(zhuān)項資金分配情況向社會(huì )各界予以公示,接受社會(huì )各界監督。

 。ǘ┬鹿诜窝滓咔樵谖錆h突發(fā)。疫情就是命令,防控就是責任。在疫情防控指揮部的部署下,積極投入疫情防控工作之中,自2月3日始,全體工作人員分別在結對幫扶的金子巖鄉白市村、林城鎮西區雅苑、統計局對面天郎小區、紡織品家屬區、糧食局大門(mén)口、文化旅游廣電體育局大門(mén)口設卡進(jìn)行防控工作,還抽調人員參與縣疫情巡查第三小組、東門(mén)社區在相應轄區進(jìn)行疫情防控巡查。為切實(shí)做好防控工作,全體工作人員嚴格按照疫情防控工作要求,懸掛宣傳橫幅、張貼宣傳單,向廣大群眾宣傳防疫知識,耐心向進(jìn)出卡點(diǎn)的群眾進(jìn)行勸導、解釋?zhuān)M(jìn)出人員檢測體溫、登記在冊,做到心中有數、有據可查;

 。ㄈ┯皠≡壕S修改造項目已驗收結算,因疫情影響20xx年影劇院基本沒(méi)有開(kāi)放,接待活動(dòng)七次:疫情獻血、健康扶貧、無(wú)償獻血三次,召開(kāi)了人大政協(xié)“兩會(huì )”會(huì )議;

 。ㄋ模┤晖瓿赊r村電影公益放映場(chǎng)次3402.2場(chǎng),超額完成國家廣電總局下達我縣的農村公益電影工作放映任務(wù)3348場(chǎng)次的0.71%,按照上級文件精神,結合開(kāi)展“科技列車(chē)懷化行”“光影鑄魂”電影黨課活動(dòng),為推進(jìn)美麗鄉村建設、助力會(huì )同縣文化扶貧,按照縣委宣傳部〔20xx〕6號文件要求,制作宣傳橫幅,“聚力文化扶貧,共奔小康生活”送電影到易地搬遷集中安置區放映優(yōu)秀影片,《十八洞村》《港珠澳大橋》《西紅柿首富》《美麗村官》《映山紅19》《農村道路交通宣傳警示片》194場(chǎng),將道路交通安全法律法規和知識常識送到“田間地頭”;按照湘組〔20xx〕50號文件精神,中央宣傳部電影數字節目管理中心精選優(yōu)秀國產(chǎn)電影21部,組織黨員觀(guān)看《半條被子》《百團大戰》等影片放映714場(chǎng);全縣18個(gè)鄉鎮230個(gè)行政村電影普及率達100%,實(shí)現“一村一月”電影放映目標,構建地方公共文化服務(wù)體系,保障農民群眾基本文化權益;營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍,豐富了廣大群眾的文化生活。

  七、績(jì)效自評結論

  經(jīng)自評,20xx年度我局部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)結論為“優(yōu)”, 自查評分為89分。

  影城項目支出績(jì)效自評報告3

  一、基本情況

 。ㄒ唬┲醒胂逻_補助地方國家電影專(zhuān)資資助影院預算和績(jì)效目標情況。

  20xx年度中央下達我市補助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項轉移支付預算10萬(wàn)元,績(jì)效目標為推動(dòng)影院建設和鼓勵國產(chǎn)影片的持續發(fā)展,鼓勵引導文化特色、藝術(shù)創(chuàng )新影片發(fā)行和放映,促進(jìn)國產(chǎn)影片票房增長(cháng),推動(dòng)國家電影事業(yè)持續發(fā)展。

 。ǘ┪沂蟹纸庀逻_預算和績(jì)效目標情況。

  我市于20xx年11月下達預算指標10萬(wàn)元,納入政府性基金管理,專(zhuān)項資金主要用于:獎勵我縣國產(chǎn)片票房達標影院,影院公司為界首市中寧文化傳媒有限公司。

  二、績(jì)效目標完成情況分析

  通過(guò)電影事業(yè)專(zhuān)項資金對我市影院的資助,推動(dòng)了我市影院國產(chǎn)電影制作發(fā)行;幫助影院完成設備更新,提升觀(guān)影環(huán)境;提高了國產(chǎn)影片票房比例及有關(guān)主題放映活動(dòng)等。20xx年影院票房、觀(guān)影人次完成增5%的績(jì)效目標;對國產(chǎn)片票房達標等具有可持續性的支持作用,營(yíng)造了良好觀(guān)影風(fēng)氣,促進(jìn)社會(huì )和諧進(jìn)步。

 。ㄒ唬╉椖抠Y金投入情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。

  項目資金到位10萬(wàn)元;

  2.項目資金執行情況分析。

  項目資金按要求于20xx年12月23日劃撥給界首市中寧文化傳媒有限公司,資金執行率為100%;

  3.項目資金管理情況分析。

  項目資金無(wú)挪用、截留情況。

 。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況分析。(根據年初績(jì)效目標及指標逐項分析)

  1、產(chǎn)出指標完成情況分析。

 。1)數量指標。資助國產(chǎn)片達標專(zhuān)資返還影院1家;

 。2)質(zhì)量指標。影院放映國產(chǎn)影片票房收入占全部票房收入比例≧66%;

 。3)時(shí)效指標。項目資金于20xx年12月23日劃撥到位;

 。4)成本指標。國家級電影專(zhuān)資獎勵資助影院專(zhuān)項資金投入共10萬(wàn)元。

  2、效益指標完成情況分析。

 。1)項目實(shí)施的經(jīng)濟效益分析。

  國產(chǎn)影片票房收入增長(cháng)≧5%,縣城影片票房收入增長(cháng)≧3%;

 。2)項目實(shí)施的社會(huì )效益分析。

  國產(chǎn)影片觀(guān)影人次增長(cháng)≧5%,縣城影院觀(guān)影人次增長(cháng)≧5%;

 。3)項目實(shí)施的'可持續影響分析。

  營(yíng)造了良好觀(guān)影風(fēng)氣,促進(jìn)社會(huì )和諧進(jìn)步,具有可持續發(fā)展的支持作用。

  3、滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

  觀(guān)眾對影院的滿(mǎn)意度≧85%

  三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

  無(wú)

  四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  項目綜合評價(jià)等次為良好。本次自評報告在界首市人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)公開(kāi)。

  影城項目支出績(jì)效自評報告4

  一、部門(mén)基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)概況

  1.部門(mén)主要職能

 。1)承擔市委、市政府賦予的對全市電影工作的行政管理和放映宣傳管理職能。

 。2)貫徹落實(shí)國家對電影發(fā)行放映管理工作的方針、政策、規定、辦法和技術(shù)標準。

 。3)認真做好全市電影事業(yè)的發(fā)展規劃,有計劃地發(fā)展和培育農村電影放映隊伍,認真組織實(shí)施農村電影放映工程,切實(shí)做好全市農村電影的普及放映工作和城市影院的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作。

 。4)督促并指導各縣電影公司做好全市的電影放映宣傳工作。

 。5)認真做好放映節目的采購工作;電影放映設備及器材、配件的采購、供應,并提供相應的技術(shù)保障;認真做好全市電影放映情況的統計上報工作。

 。6)認真做好文化廣場(chǎng)的公益電影放映工作,不斷豐富人民的精神文化生活。

 。7)認真做好全市民族語(yǔ)譯制工作,真正解決邊遠山區少數民族群眾看電影難的問(wèn)題。

 。8)認真完成上級主管部門(mén)交給的工作任務(wù)。

  2.部門(mén)組織機構及人員情況

  普洱市農村電影管理站根據普編辦[2010]40號文件,由原市電影發(fā)行放映公司新組建為普洱市農村電影管理站(加掛:普洱市民族語(yǔ)廣播影視節目譯制中心),機構規格正科,設:正科1名,副科1名。

  普洱市農村電影管理站下設綜合辦公室、農村電影管理部、民語(yǔ)譯制部三個(gè)部門(mén)。

  普洱市農村電影管理站編制人數10人;年末實(shí)有人數14人;其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)員7人,工勤人員7人。

 。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標的設立情況

  按照國家規定的每村每月一場(chǎng)電影的要求,2017年,市新聞出版廣電局下達了全年農村電影放映任務(wù)數為11892場(chǎng),原則上每一行政村每月放映一場(chǎng)電影,如有特殊情況或客觀(guān)原因可提前或延期實(shí)施,但年內必須完成規定放映任務(wù)。為保障農村電影放映工程的順利實(shí)施,市財政局從資金上給予了支持,補助民語(yǔ)譯制設備及民族語(yǔ)譯制制作經(jīng)費10萬(wàn)元,農村電影發(fā)行管理經(jīng)費10萬(wàn)元。

 。ㄈ┎块T(mén)整體收支情況

  1、資金收入情況

  《普洱市財政局關(guān)于下達2017年部門(mén)預算批復的通知》(普財預〔2017〕1號),下達民語(yǔ)譯制設備及民族語(yǔ)譯制制作經(jīng)費10萬(wàn)元、農村電影發(fā)行管理10萬(wàn)元。

  2、支出使用情況

  2017年實(shí)際支出20萬(wàn)元,完成年度預算支出100%。用于民語(yǔ)譯制設備及民族語(yǔ)譯制制作及農村電影發(fā)行管理。

 。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

  單位在財務(wù)管理方面,嚴格按照《普洱市黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理實(shí)施細則》、《普洱市貫徹〈黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例〉實(shí)施辦法》、《普洱市市級機關(guān)差旅費管理辦法》、《普洱市市級機關(guān)會(huì )議費管理辦法》、《普洱市市級機關(guān)培訓費管理辦法》、《普洱市農村電影管理站財務(wù)管理辦法》等工作制度,進(jìn)一步明確了財政預算資金審批手續、撥付程序、報銷(xiāo)程序,加強了財務(wù)管理,規范了收支行為,保證了財務(wù)管理工作規范有序進(jìn)行。

  會(huì )計核算及賬務(wù)管理嚴格按照《會(huì )計法》、《事業(yè)單位會(huì )計制度》及《普洱市農村電影管理站財務(wù)管理辦法》進(jìn)行,做到賬實(shí)相符。

  二、績(jì)效自評工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效自評目的

  為加強資金管理,推進(jìn)部門(mén)預算管理改革,優(yōu)化支出結構,提高資金使用效益和服務(wù)水平,運用科學(xué)、規范的績(jì)效評價(jià)方法,對照統一的評價(jià)標準,按照績(jì)效評價(jià)原則,對部門(mén)整體支出行為、過(guò)程及其效果,進(jìn)行科學(xué)、客觀(guān)、公正的衡量比較和綜合評判。

 。ǘ┳栽u指標體系

  農村電影績(jì)效指標由產(chǎn)出指標、效果指標、效率指標、滿(mǎn)意度指標構成。其中,產(chǎn)出指標譯制電影故事片和科教片數達全年規定部數的100%為優(yōu)、達全年規定部數的90%為良、達全年規定部數的80%為中、達全年規定部數的60%為差;效果指標全年觀(guān)影人次達130萬(wàn)人次的95%為優(yōu)、達130萬(wàn)人次的90%為良、達130萬(wàn)人次的80%為中、達130萬(wàn)人次的60%為差;效率指標全年放映達任務(wù)11892場(chǎng)的100%為優(yōu)、達任務(wù)場(chǎng)次的95%為良、達任務(wù)場(chǎng)次的'90%為中、達任務(wù)場(chǎng)次的60%為差。滿(mǎn)意度指標觀(guān)眾舉報投訴率在5%以下。

 。ㄈ┳栽u組織過(guò)程

  1、前期準備

  根據《普洱市人民政府關(guān)于印發(fā)普洱市市級財政預算績(jì)效管理等3個(gè)暫行辦法的通知》(普政發(fā)〔2016〕147號)、《普洱市市級部門(mén)財政支出績(jì)效自評暫行辦法》(普財評審〔2017〕19號)、《普洱市財政局關(guān)于報送上年度市級財政支出項目績(jì)效自評報告的通知》的要求,開(kāi)展績(jì)效自評工作。

  2、組織實(shí)施

  參照《普洱市市級部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架》,采集相關(guān)數據、查閱財務(wù)資料、核查資金使用情況和相關(guān)資料進(jìn)行匯總分析,形成評價(jià)結論。

  三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

  農村電影放映工作開(kāi)展以來(lái),為提高少數民族語(yǔ)言節目譯制、制作,普洱市農村電影管理站在確保國家重點(diǎn)影片譯制的同時(shí),從本地群眾需求出發(fā),科學(xué)選定譯制片目。保障了我市少數民族基本文化權益,讓邊疆邊境線(xiàn)上的聽(tīng)不懂漢語(yǔ)的少數民族群眾看到、看懂電影,共享改革開(kāi)放,社會(huì )進(jìn)步發(fā)展成果。

  通過(guò)農村電影GPS監管平臺和實(shí)地抽查等方式加強日常監管,確保放映場(chǎng)次真實(shí)有效。截至2017年12月31日,全部完成年度25887場(chǎng)任務(wù),完成率217﹪,極大地豐富了少數民族文化生活,對構建社會(huì )主義新農村和諧文化、鞏固農村文化陣地起到了積極作用。

  項目的實(shí)施,不僅豐富了少數民族業(yè)余文化生活,還讓廣大少數民族真正學(xué)到了各種知識,了解了黨和國家的方針政策,對構建和諧社會(huì )起到了積極推動(dòng)作用。

  四、存在的問(wèn)題和整改情況

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題

  1.因為工作經(jīng)費較少的原因,我們對放映情況的監管是通過(guò)GPS和GPRS衛星定位和回傳,管理站對于群眾滿(mǎn)意度的實(shí)地調研工作只到了40%的行政村。

  2.因為人員編制較少,經(jīng)費不足2017年管理站只按照要求譯制了拉祜語(yǔ)一個(gè)語(yǔ)種。

 。ǘ┱那闆r

  加強到實(shí)際放映點(diǎn)的滿(mǎn)意度測評工作。增加少數民族語(yǔ)電影語(yǔ)種的譯制工作繁榮邊境、邊疆群眾的精神文化生活。

  五、績(jì)效自評結果應用

  通過(guò)此次項目績(jì)效評價(jià),對民語(yǔ)譯制及農村電影發(fā)行管理工作進(jìn)展情況及取得效果有了更深層次的了解和掌握。此次績(jì)效評價(jià)結果,為以后項目資金更科學(xué)合理的安排分配提供了依據。同時(shí)將評價(jià)結果公開(kāi),促使我單位更加重視工作開(kāi)展情況及對資金的使用效果,使財政資金更大限度的發(fā)揮作用。

  六、主要經(jīng)驗及做法

  加強組織領(lǐng)導,完善工作機制。不定期召開(kāi)工作會(huì )議,強化工作目標任務(wù),抓好項目調研工作等,實(shí)時(shí)掌握工作進(jìn)展情況,確保目標任務(wù)的完成。

  七、其他需說(shuō)明的情況

  無(wú)其他需說(shuō)明的情況。

  影城項目支出績(jì)效自評報告5

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r

  根據市財政局20xx年預算大本,下達三亞市業(yè)余體育學(xué)校的經(jīng)常性項目“教學(xué)管理”,我校主管部門(mén)為三亞市旅游和文化廣電體育局;項目負責人為:沈燕;聯(lián)系電話(huà):138xxxxxx。

  項目概述如下:根據《少年兒童體育學(xué)校管理辦法》的相關(guān)規定,

 。1)體育訓練服裝器材10.00萬(wàn)元:購買(mǎi)體育訓練器材、運動(dòng)員、教練員年度訓練服裝等;

 。2)校舍維護10.00萬(wàn)元:學(xué)生宿舍、教室、訓練器材、場(chǎng)地及監控設備等維修維護經(jīng)費;

 。3)學(xué)生用水、用電等費用6.00萬(wàn)元:學(xué)生用水、用電等,確保學(xué)生正常學(xué)習生活等,游泳池水質(zhì)凈化;

 。4)教練員培訓1.00萬(wàn)元:更新、提高教練員業(yè)務(wù)知識,更好地提高教學(xué)訓練水平;

 。5)圖書(shū)、資料1.00萬(wàn)元:購買(mǎi)學(xué)生圖書(shū)室書(shū)籍、教練員學(xué)習資料費;購買(mǎi)宣傳教育用品,開(kāi)展宣傳教育活動(dòng)。(20xx年安排28.00萬(wàn)元)

 。ǘ╉椖磕甓阮A算績(jì)效目標和績(jì)效指標設定情況

  該項目總體目標及20xx年年度目標:保障體校校舍維護費;教練員培訓費;圖書(shū)、資料,宣傳費;體育訓練器材服裝經(jīng)費;學(xué)生用水、用電費等開(kāi)支。

  當年年度目標完成情況:實(shí)際完成執行率100%,完成預算開(kāi)支。能夠保障體校校舍維護費;教練員培訓費;圖書(shū)、資料,宣傳費;體育訓練器材服裝經(jīng)費;學(xué)生用水、用電費等開(kāi)支。

  二、項目決策及資金使用管理情況

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

  該項目根據市財政局20xx年預算大本及相關(guān)文件依據編制預算,各項工作任務(wù),決策依據充足。且每項工作都嚴格按照市財政局預算編制審核程序辦理。

 。ǘ╉椖抠Y金安排落實(shí)、總投入等情況

  20xx年預算情況如下:資金總額-年初預算數28萬(wàn)元,資金總額-全年預算數28萬(wàn)元,財政資金-年初預算數28萬(wàn)元財政資金-全年預算數28萬(wàn)元,專(zhuān)戶(hù)-年初預算數0萬(wàn)元,專(zhuān)戶(hù)全年預算數0萬(wàn)元,單位年初預算數0萬(wàn)元,單位全年預算數0萬(wàn)元。

 。ㄈ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況

  20xx年資金執行情況如下:資金總額-全年執行數28萬(wàn)元,資金總額-執行率100.00%元,其中:財政資金-全年執行數28萬(wàn)元,財政資金-執行率100.00%,專(zhuān)戶(hù)全年執行數0萬(wàn)元,專(zhuān)戶(hù)-執行率0,單位全年執行數0萬(wàn)元,單位全年執行率0。

 。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況

  該項目根據學(xué)校內部控制制度以及市財政局有關(guān)預算資金管理要求,每年列入財政年度預算,納入財政項目資金管理,確保了項目資金的落實(shí)?偼度腠椖抠Y金28萬(wàn)元,其中校舍維護費10萬(wàn)元;教練員培訓費1萬(wàn)元;圖書(shū)、資料,宣傳費1萬(wàn)元;體育訓練器材服裝經(jīng)費10萬(wàn)元;學(xué)生用水、用電費6萬(wàn)元。資金全部由財政國庫集中支付。支出依據合規,不存在截留、擠占、挪用項目資金情況,不存在超標準開(kāi)支情況,在管理過(guò)程中嚴格遵守財政委派會(huì )計核算制度。

  三、項目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  根據我校教學(xué)管理的'經(jīng)費需求,以及市財政局20xx年編制預算的要求,由主要領(lǐng)導召開(kāi)校長(cháng)辦公會(huì )議,經(jīng)過(guò)上會(huì )通過(guò)相關(guān)預算經(jīng)費的編報,做到有組織、有落實(shí)、有督促、有依據、有審核,使項目的實(shí)施得以落實(shí)到位。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  為了教學(xué)訓練經(jīng)費使用落到實(shí)處,我校按照內部控制制度開(kāi)展項目實(shí)施,保障體校校舍維護費;教練員培訓費;圖書(shū)、資料,宣傳費;體育訓練器材服裝經(jīng)費;學(xué)生用水、用電費等開(kāi)支。并在項目實(shí)施過(guò)程中通過(guò)項目運行監控,及時(shí)發(fā)現及解決問(wèn)題。

  四、項目績(jì)效情況

 。ㄒ唬╉椖靠(jì)效目標完成情況

  截止20xx年12月31日,績(jì)效三級指標為3個(gè):校舍維修工程次數4次,超出完成指標次數;培訓成果達標率50.00%,培訓成果未達標;學(xué)生滿(mǎn)意度95%,滿(mǎn)足學(xué)生教學(xué)訓練條件。

 。ǘ╉椖靠(jì)效目標未完成情況及原因分析

  在項目實(shí)施中,未完成項目績(jì)效目標為培訓成果達標率,其原因為受新冠疫情影響,減少外出參加培訓,導致培訓成果達標率下降。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

 。ㄒ唬┖罄m工作計劃

  下一步,將本次績(jì)效自評結果作為今后編制項目經(jīng)費的重要參考依據,以確保財政項目資金發(fā)揮社會(huì )效益。

 。ǘ┲饕(jīng)驗及做法

  在項目資金安排過(guò)程中,根據資金使用情況,我校應根據市財政局有關(guān)預算資金管理要求以及結合項目資金使用范圍,合理安排項目資金的編制預算;在項目使用過(guò)程中,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格按照相關(guān)政策開(kāi)支,減少結余資金。

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