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學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告（精選14篇）
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意涵蓋報告的基本要素。寫(xiě)起報告來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編為大家收集的學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告，歡迎閱讀與收藏。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 1
為加強財政支出管理，提高資金使用效益，根據《海南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20XX年預算績(jì)效管理工作的通知》（瓊財績(jì)〔20XX〕218號）文件要求，現對海南省旅游學(xué)校20XX年度預算項目“學(xué)生事務(wù)管理”項目執行情況開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)。具體情況如下：
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍
本項目基本性質(zhì)：經(jīng)常性支出項目。
項目用途及主要內容：項目資金用于發(fā)放全校學(xué)生副食品補助，資助困難學(xué)生，降低困難學(xué)生輟學(xué)率。
項目涉及范圍：項目資金發(fā)放涵蓋全校所有學(xué)生，包括春秋兩季的副食品補助費，涉及學(xué)生生活補助費。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1. 項目績(jì)效總目標：保障全校在校學(xué)生無(wú)因貧困輟學(xué)。
2. 項目績(jì)效階段性目標：保障當年度在校學(xué)生的副食品補助發(fā)放涵蓋全部學(xué)生，當年度無(wú)學(xué)生因貧輟學(xué)。
項目績(jì)效目標：發(fā)放全校4797位學(xué)生副食品補助。
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析
20XX年海南省旅游學(xué)校 “學(xué)生事務(wù)管理”項目年初預算安排資金120萬(wàn)元。項目資金由財政部門(mén)于20XX年3月份一次性下達，截止20XX年末實(shí)際到位資金120萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖抠Y金使用情況分析
20XX年度實(shí)際支出92.82萬(wàn)元，主要用于支付學(xué)生副食品補貼，按支出經(jīng)濟分類(lèi)項目各項支出情況統計如下：
項目預算編制的比較準確，但資金使用過(guò)程沒(méi)有完成支出全部資金，沒(méi)有完成項目年初預算計劃。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析
20XX年該項目所有資金支出均嚴格按照程序規范管理。項目支出均有相關(guān)的授權審批，資金撥付嚴格審批程序，使用規范，會(huì )計核算結果真實(shí)、準確。此次績(jì)效評價(jià)過(guò)程中未發(fā)現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。
項目具體實(shí)施過(guò)程中，按照《海南省旅游學(xué)校財務(wù)管理制度》的規定，財務(wù)開(kāi)支實(shí)行校長(cháng)審批制度。五萬(wàn)元以下的經(jīng)費開(kāi)支在經(jīng)手人簽名、說(shuō)明支出款項的理由后，由辦公室及主管副校長(cháng)審核，最后報校長(cháng)簽名審批，五萬(wàn)元（含）以上的，經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì )議討論通過(guò)，并進(jìn)行公示后再支出。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
該項目系為了保障全校在校學(xué)生無(wú)因貧困輟學(xué)而發(fā)生學(xué)生生活補助費用支出。針對該生活補助的發(fā)放，責任部門(mén)提出工作計劃或安排，經(jīng)討論后交辦具體負責人員執行。項目學(xué)生生活補助的發(fā)放先交由責任部門(mén)按計劃制表經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導審批同意后，再交至辦公室主任審批同意，經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì )議討論通過(guò)，并進(jìn)行公示后由校長(cháng)簽字審批。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析
項目嚴格按照學(xué)校相關(guān)規章制度進(jìn)行管理，所有具體項目分工明確，決策、執行、監督相互獨立；經(jīng)費支出嚴格按照程序規范管理，嚴格經(jīng)過(guò)相應層級審核，確保資金支付安全、合規、合法，保證資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況分析
1. 項目的經(jīng)濟性分析
�。�1）項目成本（預算）控制情況
項目支出按照各項財務(wù)制度及規定進(jìn)行管理，嚴格按照省財政廳、省教育廳有關(guān)學(xué)生生活補助規定的標準支出，年中有追加其他資金使用，造成本項目資金未能全部支出。
�。�2）項目成本（預算）節約情況
項目執行過(guò)程中嚴格控制各項經(jīng)費開(kāi)支，生活補助支出按照省財政廳、省教育廳規定的標準支出。
2. 項目的效率性分析
�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度
項目主要是用于發(fā)放全校在校學(xué)生生活補助，項目支出分春秋兩季陸續支出。截止20XX年末共發(fā)放學(xué)生生活補助3914人次，金額92.82萬(wàn)元。20XX年項目各季度實(shí)際完成情況如下：
�。�2）項目完成質(zhì)量
在發(fā)放學(xué)生生活補助的經(jīng)費開(kāi)支方面，未出現任何支出程序或報賬程序不合規情況；截止20XX年末共發(fā)放學(xué)生生活補助3914人次，金額92.82萬(wàn)元，有效的.保障了學(xué)生的在校生活，降低學(xué)生輟學(xué)率。
3. 項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度
�、傺a助學(xué)生人數。截止20XX年末共發(fā)放學(xué)生生活補助3914人次，未達到預期的目標，績(jì)效指標評價(jià)為良。
�、谝蜇毨лz學(xué)下降率。20XX年海南省旅游學(xué)校無(wú)因貧困輟學(xué)學(xué)生，因貧困輟學(xué)下降率達到100%，達到了預期的目標，績(jì)效指標評價(jià)為優(yōu)。
�。�2）項目實(shí)施對社會(huì )的影響
項目有效實(shí)施有助于維護學(xué)生入學(xué)率，保障貧困學(xué)生受教育的權利，提高學(xué)生的生存技能，整體上提高我省人民受教育水平，提高社會(huì )的文明發(fā)展程度，為我省旅游行業(yè)提供專(zhuān)業(yè)技能人才支持，為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供了持續有力的支撐。
4. 項目的可持續性分析
“學(xué)生事務(wù)管理”為年度經(jīng)常性項目，通過(guò)項目資金的使用，有效保障生源穩定，是保證教學(xué)工作任務(wù)對象的基礎條件。項目為省教育廳、省財政廳根據政策安排的資金，在未來(lái)年度中預計項目是穩定持續的。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標未完成原因分析
無(wú)
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
此次績(jì)效評價(jià)共設三項一級指標：分別為項目決策、項目管理及項目績(jì)效，評價(jià)小組通過(guò)檢查、分析、訪(fǎng)談等方法對項目實(shí)施了績(jì)效評價(jià)，評價(jià)總得分為89分，評價(jià)等次為“良”，具體評分情況如下：
�。ㄒ唬╉椖繘Q策評價(jià)情況
項目決策設定分值20分，實(shí)得18分，扣分原因主要系由于項目相關(guān)目標內容的量化指標不準確，制定的量化指標不符合實(shí)際，不能準確反映項目產(chǎn)出數量與產(chǎn)出效益，具體評分情況如下：
�。ǘ╉椖抗芾碓u價(jià)情況
項目管理設定分值25分，實(shí)得23分，扣分原因主要由于項目資金沒(méi)有按計劃完成支出，支出進(jìn)度只有77.35%，具體如下：
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效評價(jià)情況
項目績(jì)效設定分值55分，實(shí)得48分，扣分原因主要是本項目資金為完全使用，對應的項目的產(chǎn)出數量不足，具體如下：
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法：
“學(xué)生事務(wù)管理”項目的實(shí)施，領(lǐng)導應高度重視，明確分工，各崗位人員各司其職。提前做好實(shí)施項目的準備工作，發(fā)放學(xué)生生活補助要及時(shí)，特別是對春季畢業(yè)及秋季入學(xué)的新生，有效保障學(xué)生在校期間的最低生活水平。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題：
1. 項目相關(guān)目標內容的量化指標不夠準確，不能準確反映項目產(chǎn)出數量與產(chǎn)出效益。
2. 項目資金沒(méi)有按計劃完成支出，支出進(jìn)度不夠，以及相應的項目產(chǎn)出數量不足。
�。ㄈ┙ㄗh：
1.設置項目的產(chǎn)出目標時(shí)要先進(jìn)行深入、細致的了解項目實(shí)施的主要工作及流程，分析項目的用途及效益，最后項目的產(chǎn)出目標設置應能較好地、完整地體現項目的產(chǎn)出情況及社會(huì )經(jīng)濟效益。
2.針對項目支出進(jìn)度問(wèn)題，應提前做好項目實(shí)施的前期準備工作；在有多項資金的情況下優(yōu)先使用資金用途相對固化的項目資金。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 2
一、基本情況
�。ㄒ唬�20XX年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助項目
1、項目概況
根據紅河州財政局《關(guān)于印發(fā)<紅河州州級項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法>的通知》（紅財績(jì)發(fā)〔20XX〕12號）、開(kāi)遠市財政局《關(guān)于印發(fā)<開(kāi)遠市全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（開(kāi)財字〔20XX〕181號）文件要求。從20XX年秋季學(xué)期起，對義務(wù)教育學(xué)生生活補助政策進(jìn)行調整，不再執行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策，資助面不再局限于寄宿制困難學(xué)生，非寄宿制的建檔立卡等四類(lèi)家庭經(jīng)濟困難學(xué)生也納入政策范圍。鞏固城鄉義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，對城鄉義務(wù)教育困難學(xué)生提供生活補助，幫助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生順利就學(xué)，確保家庭經(jīng)濟困難學(xué)生無(wú)因貧失學(xué)輟學(xué)，進(jìn)一步提升義務(wù)教育鞏固率。
�。�1）主要內容及實(shí)施情況
20XX年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學(xué)生，以及非建檔立卡的家庭經(jīng)濟困難殘疾學(xué)生、農村低保家庭學(xué)生、農村特困救助供養學(xué)生等四類(lèi)學(xué)生按標準足額獲得資助，其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類(lèi)學(xué)生之外的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生。
�。�2）義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助標準
寄宿制家庭經(jīng)濟困難學(xué)生（含建檔立卡等四類(lèi)學(xué)生）中學(xué)1250元 /生·學(xué)年，非寄宿制建檔立卡等四類(lèi)家庭經(jīng)濟困難學(xué)生中學(xué)625元/生·學(xué)年。
�。�3）資金投入和使用情況等
20XX年上級安排給我校的義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金76.06萬(wàn)元，到位資金76.06萬(wàn)元，其中，中央資金71.82萬(wàn)元、州級資金3.04萬(wàn)元、縣市級資金1.2萬(wàn)元。資金已發(fā)放至學(xué)生家長(cháng)銀行卡。
2.項目績(jì)效目標
鞏固城鄉義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，對城鄉義務(wù)教育困難學(xué)生提供生活補助，幫助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生順利就學(xué)，確保家庭經(jīng)濟困難學(xué)生無(wú)因貧失學(xué)輟學(xué)，進(jìn)一步提升義務(wù)教育鞏固率。
�。ǘ�20XX年營(yíng)養餐計劃補助資金項目
1、項目概況
營(yíng)養改善計劃是以學(xué)校實(shí)際享受營(yíng)養餐人數為依據，足額下達農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善補助資金，持續改善學(xué)生營(yíng)養狀況，營(yíng)養膳食補助資金，用于向學(xué)生提供等值優(yōu)質(zhì)食品，不得以現金形式直接發(fā)放，不得用于補貼教職工伙食、學(xué)校公用經(jīng)費，不得用于勞務(wù)費、宣傳費、運輸費等的工作經(jīng)費。
學(xué)校實(shí)時(shí)填報學(xué)生信息管理系統和學(xué)生營(yíng)養改善計劃，實(shí)現對實(shí)際受益學(xué)生人數、補助標準等情況的動(dòng)態(tài)了解，對數據的真實(shí)性進(jìn)行審核，實(shí)現對實(shí)際受益學(xué)生人數、補助標準等情況的動(dòng)態(tài)監管，資金不存在擠占、挪用、虛列、套取的情況，不存在補助不達標或超標的情況，實(shí)際享受營(yíng)養餐改善計劃的學(xué)生（在籍學(xué)生）人數覆蓋率達到100%。同時(shí)也保證食品的安全，執行《食品安全》、《農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃實(shí)施細則》中的食品安全管理的相關(guān)規定。
20XX年秋季學(xué)期起，農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養膳食補助由每天4元提高至5元，改善學(xué)生營(yíng)養狀況，提高農村學(xué)生健康水平。
20XX年我校共計收到營(yíng)養餐計劃補助項目資金266972.56元，該項目資金已全部列支完。
2、項目績(jì)效目標
讓學(xué)生能更好的.享受到政府學(xué)生資助惠民政策，幫助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率，促進(jìn)學(xué)生更好的發(fā)展。
�。ㄈ�20XX年食堂人員工資項目
1、項目概況
為推進(jìn)農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃的順利實(shí)施，確保食堂工作正常運轉，故下達資金為義務(wù)教育學(xué)校食堂臨時(shí)工勤人員工資補助，專(zhuān)項用于學(xué)校食堂臨時(shí)聘用工勤人員工資。
20XX年補助時(shí)限按十個(gè)月?lián)芨�，人數�?人，每人每月1800元。20XX年收到食堂人員工資補助144000元，其中屬于20XX年食堂人員工資項目部分9810元，屬于該項目的資金已全部列支完。
2、項目績(jì)效目標
推進(jìn)農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃的順利實(shí)施，確保食堂工作正常運轉。
�。ㄋ模�20XX年城鄉公用經(jīng)費項目
1、項目概況
自20XX年實(shí)施農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革以來(lái)，義務(wù)教育逐步納入公共財政保障范圍，穩定增長(cháng)的經(jīng)費保障機制基本建立，縣域內義務(wù)教育均衡發(fā)展水平不斷提高。但城鄉義務(wù)教育經(jīng)費保障機制有關(guān)政策不統一、經(jīng)費可攜帶性不強、資源配置不夠均衡、綜合改革有待深化。
為全面貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院的決策部署，進(jìn)一步規范和加強城鄉義務(wù)教育。
�。ㄎ澹╉椖拷M織管理情況
1、工作安排
市教體局學(xué)生資助文件下發(fā)后，我校組織召開(kāi)了學(xué)生資助專(zhuān)項工作會(huì )議，進(jìn)行了學(xué)生資助業(yè)務(wù)培訓指導。隨后我校也召開(kāi)了學(xué)生資助全體教師會(huì )議，各位班主任和教師們都積極參與，會(huì )上傳達了上級文件精神，宣傳了學(xué)生資助政策，成立了學(xué)生資助工作小組，制定了開(kāi)遠市第六中學(xué)校學(xué)生資助工作實(shí)施方案，進(jìn)行了學(xué)生資助工作業(yè)務(wù)培訓，并要求教師們會(huì )后能進(jìn)行廣泛宣傳，爭取做到資助政策家喻戶(hù)曉。
2、宣傳工作
為了力爭讓符合資助政策的學(xué)生應享盡享，不漏一人，我校印發(fā)了大量的學(xué)生資助政策宣傳單，人手一份，同時(shí)充分發(fā)揮班級群、與家長(cháng)一對一打電話(huà)、開(kāi)家長(cháng)會(huì )、各自然村粘貼資助宣傳等作用，進(jìn)行學(xué)生資助工作的宣傳，盡可能的做到人人知曉，讓困難學(xué)生應享盡享。
3、貧困生認定工作
為了保證困難學(xué)生能順利完成學(xué)生資助申請工作，班主任接收學(xué)生申請后，進(jìn)行材料初步認定，并進(jìn)行交接登記，保證學(xué)生資助工作的嚴肅性，并及時(shí)匯總學(xué)生的資助材料，提交年級上、校級上進(jìn)行再次核審，最后移交市學(xué)生資助管理中心核審。
4、名單公示
對審核通過(guò)的資助學(xué)生名單在校園內開(kāi)遠市第六中學(xué)校學(xué)生資助管理公示欄內進(jìn)行公示，公示時(shí)間為7天，對公示有異議的學(xué)生要重新進(jìn)行審核和認定。
5、檔案整理
及時(shí)將所有資助檔案材料整理裝訂存檔，按各學(xué)段檔案管理目錄完成檔案建設，專(zhuān)柜存放，隨時(shí)備查。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍
1、績(jì)效評價(jià)目的
了解項目資金使用情況和取得的成效，總結項目資金管理經(jīng)驗，進(jìn)一步加強和規范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績(jì)效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。
2、績(jì)效評價(jià)對象
本次績(jì)效評價(jià)涉及項目4個(gè)，其中：市級財政支出項目0個(gè)，上級轉移支付項目4個(gè)。
3、績(jì)效評價(jià)范圍
本次績(jì)效評價(jià)涉及項目4個(gè)，其中：一般公共預算支出項目4個(gè)，政府性基金預算支出項目0個(gè)，社會(huì )保險基金預算支出項目0個(gè)、國有資本經(jīng)營(yíng)預算0個(gè)，政府投資基金項目0個(gè)、政府和社會(huì )資本合作（PPP）項目0個(gè)、地方政府債務(wù)項目0個(gè)。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
為使績(jì)效再評價(jià)工作順利開(kāi)展，由開(kāi)遠市第七中學(xué)校財務(wù)室牽頭，成立績(jì)效評價(jià)工作小組，負責績(jì)效評價(jià)的組織管理和實(shí)施工作。
前期準備：一是評價(jià)工作組收集整理項目相關(guān)資料；二是組織績(jì)效評價(jià)（自評）工作。
組織實(shí)施：開(kāi)展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績(jì)效目標完成情況表和撰寫(xiě)項目績(jì)效報告，并將績(jì)效評價(jià)報告和資料報績(jì)效評價(jià)工作組。
三、評價(jià)情況及評價(jià)結論
�。ㄒ唬┛�(jì)效自評結論
部門(mén)開(kāi)展績(jì)效自評項目數量4個(gè)，評價(jià)結果為“優(yōu)”4個(gè)，“良”0個(gè)，“中”0個(gè)，差0個(gè)。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現情況
1、項目（義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助項目）績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況
項目20XX年度設定績(jì)效目標對應的績(jì)效指標8個(gè)，截止20XX年12月31日，已完成全部工作的績(jì)效指標7個(gè)，績(jì)效目標實(shí)際完成率87.50%。
2、項目（營(yíng)養餐計劃補助資金）績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況
項目20XX年度設定績(jì)效目標對應的績(jì)效指標8個(gè)，截止20XX年12月31日，已完成工作任務(wù)的績(jì)效指標8個(gè)，績(jì)效目標實(shí)現率為100%。
3、項目3（食堂人員工資）績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況
項目20XX年度設定績(jì)效目標對應的績(jì)效指標8個(gè)，截止20XX年12月31日，已完成工作任務(wù)的績(jì)效指標8個(gè)，績(jì)效目標實(shí)現率為100%。
4、項目4（城鄉公用經(jīng)費）績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況
項目20XX年度設定績(jì)效目標對應的績(jì)效指標13個(gè)，截止20XX年12月31日，已完成工作任務(wù)的績(jì)效指標12個(gè)，績(jì)效目標實(shí)現率為92%
四、主要經(jīng)驗及做法
�。ㄒ唬┘哟笳咝麄髁Χ�，確保社會(huì )知曉率提升。
�。ǘ┘訌娊M織領(lǐng)導，建立健全機構體制。
�。ㄈ┤媛鋵�(shí)資助政策，精準資助。
�。ㄋ模┘皶r(shí)維護、更新全國學(xué)生資助管理系統，確保信息真實(shí)、準確、有效。
�。ㄎ澹┘哟蠖讲榱Χ�，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。
五、存在的問(wèn)題及原因分析
我校需進(jìn)一步做好學(xué)生資助政策的宣傳，真正地做到家喻戶(hù)曉，一人不漏，讓家長(cháng)對學(xué)生是否在校享受了資助要做到心中有數;規范資助檔案管理，按目錄存檔備查，做到一樣不缺;高度重視困難學(xué)生的思想教育，樹(shù)立自尊、自強、自信、自理的意識，教育他們樹(shù)立正確的人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)和世界觀(guān);加強關(guān)愛(ài)教育和感恩教育，促發(fā)學(xué)生的學(xué)習動(dòng)力。在今后的工作中，要不斷總結、積累經(jīng)驗，強化工作措施，推動(dòng)我校的學(xué)生資助工作健康發(fā)展，深入落實(shí)國家教育資助政策，為困難學(xué)生營(yíng)造一個(gè)健康、快樂(lè )、平等、和諧的成長(cháng)環(huán)境。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 3
一、項目基本概況
20XX年度汨羅市一中足球場(chǎng)提質(zhì)改造專(zhuān)項經(jīng)費200萬(wàn)元，主要用于足球場(chǎng)提質(zhì)改造工程，包括更換草皮、修補塑膠、看臺防水等。預期目標為：改造足球場(chǎng)，把原來(lái)破舊的草皮更換，破損的塑膠修補好，漏水的'看臺治理好。
二、項目資金使用及管理情況
�。�1）具體的全年資金實(shí)際使用情況為：20XX年9月付中標公司工程款40萬(wàn)元，20XX年10月付工程款20萬(wàn)元，20XX年11月付工程款60萬(wàn)元，20XX年2月付工程款40萬(wàn)元，20XX年9月付工程款36.130611萬(wàn)元（依審計結論）共支付工程款196.130611萬(wàn)元，另外，20XX年9月支付跑道劃線(xiàn)0.8萬(wàn)元，20XX年1月付監理費1.5萬(wàn)元，20XX年1月付檢測費0.84萬(wàn)元，20XX年7月付工程審計費1萬(wàn)元，整個(gè)工程共計支出200.270611萬(wàn)元。
�。�2）項目資金管理情況。足球場(chǎng)提質(zhì)改造專(zhuān)項經(jīng)費到位及時(shí)，工程款能依合同按時(shí)到位，確保了工程順利推進(jìn)。專(zhuān)項資金支出依法合規，無(wú)虛列項目支出情況，無(wú)截留擠占挪用情況，無(wú)超標開(kāi)支情況，無(wú)超預算情況。
�。�3）內部控制制度基本健全，管理規范。學(xué)校會(huì )計報表、會(huì )計賬簿等會(huì )計資料真實(shí)地反映了專(zhuān)項資金管理，費用支出情況、
內部控制制度健全、會(huì )計基礎工作扎實(shí)，會(huì )計核算規范。在財務(wù)管理方面，汨羅市一中執行嚴格的財務(wù)審批制度，重大經(jīng)濟事項均由校黨委集體研究組織實(shí)施，為提高工作質(zhì)量和效率，明確規范管理，強化責任，市一中通過(guò)制度和落實(shí)《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)工作人員考評細則》等內部管理制度，規范了內部管理，推進(jìn)了智能型學(xué)校建設，確保了各項工作順利進(jìn)行。
三、專(zhuān)項組織實(shí)施情況
足球場(chǎng)提質(zhì)改造工程先由設計部門(mén)進(jìn)行預算，然后送財評中心評審，評審后到采辦掛網(wǎng)，公開(kāi)招標，由湖南嘉怡建筑工程有限公司中標，建設時(shí)間為20XX年8月至20XX年10月，建設過(guò)程中聘請了汨羅市建功工程建設監理有限公司進(jìn)行工程監理，并由汨羅市食品藥品工商質(zhì)量監督局委托青島科技檢測研究院有限公司進(jìn)行了抽樣檢測，工程完工后，由汨羅市審計局對工程實(shí)施情況進(jìn)行了審計，出具了審計報告。
四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
汨羅市一中以人為本，執政為民，通過(guò)規范行為，落實(shí)制度，改革方法，實(shí)施工程，整個(gè)工程程序規范，施工及時(shí)，質(zhì)量?jì)?yōu)良，監管、審計到位，解決師生體育場(chǎng)地使用問(wèn)題，受到了師生的一致好評。
五、主要績(jì)效情況分析
1、經(jīng)濟性指標
推動(dòng)了地方經(jīng)濟的快速發(fā)展。整個(gè)工程使用了汨羅飛地工業(yè)園優(yōu)冠公司的產(chǎn)品，推動(dòng)了內需。
2、社會(huì )及效率指標
工程竣工后，師生使用了檔次較高的運動(dòng)場(chǎng)，并及時(shí)為汨羅人民群眾開(kāi)放，受到了社會(huì )的一致好評。
六、財政資金使用評價(jià)情況
20XX年度，我單位足球場(chǎng)提質(zhì)改造專(zhuān)項資金達到了預期總目標，資金分配合理，使用規范透明，支出進(jìn)度及時(shí)，并建立健全完善了財務(wù)管理和會(huì )計預算制度，確保資金安全，績(jì)效綜合評價(jià)得分為99分。
七、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)建議
1、存在問(wèn)題：部門(mén)決算上報處理效率還需繼續提升。
2、改進(jìn)建議：加快完善相應制度建設和賬務(wù)處理能力，提升部門(mén)工作效率。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 4
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬�20xx年度重點(diǎn)工作簡(jiǎn)要介紹
20xx年斗笠山鎮中心學(xué)校根據全市財政工作的指導思想和市委、市政府及市教育局確定的預期目標任務(wù)，制定了20xx年度重點(diǎn)工作計劃，主要是做好了以下五個(gè)方面的工作：
1.強化財政預算，為財政收支平衡打牢基礎。
為確保20xx年預算收支平衡，我校從以下幾方面著(zhù)手：一是對20xx年財政工作認真總結分析，找出做得好的方面及不足方面，針對存在的困難和問(wèn)題，及時(shí)向教育局、財政局匯報;二是緊緊圍繞財政局批準的預算，搞好同財政部門(mén)的協(xié)調配合，為圓滿(mǎn)完成財政收入打牢基礎;三是嚴格預算管理，按照“保運轉，保工資”的要求，壓縮一般性支出，優(yōu)先保證工資的正常發(fā)放和機構的正常運轉以及社會(huì )的穩定。
2、加強對財政專(zhuān)項資金支出的管理
認真執行財務(wù)管理制度，財經(jīng)紀律，深化財政體制改革，做好專(zhuān)款專(zhuān)用，有效防止亂收濫支，財務(wù)管理得到有效規范，提高了工作效率，規范了會(huì )計核算，確保會(huì )計信息質(zhì)量。建立財政支出動(dòng)態(tài)管理，成立學(xué)校理財小組，審核監督財務(wù)收支管理，集中時(shí)間對財政資金的使用進(jìn)行全過(guò)程監督，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理，及時(shí)向上級財政主管部門(mén)請教，使各項財務(wù)工作能順利地在我單位得以順利實(shí)施。
3、加強財政監督，強化會(huì )計等基礎工作規范
支持加強財政監督與規范財政管理、深化財政改革相結合，不斷改進(jìn)工作方式方法。加強督導達到財政收入均衡入庫，確保完成財政收入預算，為完成財政支出提供資金保證。加強非說(shuō)收入管理，以健全的制度切實(shí)加強財政監督，提高資金效益，達到財政資金效益最大化的目的。圍繞社會(huì )發(fā)展和財政工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題，按照上級統一部署，開(kāi)展財政監督管理活動(dòng)，以加強財政監督機制建設為切入點(diǎn)，樹(shù)立“財務(wù)監督”理念，實(shí)施對財政資金事前、事中和事后的全程監督，加大監督力度，規范財政行為。積極開(kāi)展學(xué)校財政預決算執行情況的監督檢查工作。積極參加上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)舉辦的各種會(huì )計知識培訓，進(jìn)一步規范會(huì )計行為和提高會(huì )計工作質(zhì)量，為適應國家的會(huì )計制度改革打下了堅實(shí)的基礎;積極學(xué)習黨中央、省、市和教育局、財政局的各種文件精神。
4、著(zhù)力深化財政改革，公共財政體制不斷健全
改革是財政發(fā)展的不竭動(dòng)力，學(xué)校抓住以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導的機遇，進(jìn)一步解放思想，創(chuàng )新機制，不斷推動(dòng)財政改革向縱深發(fā)展。一是積極推動(dòng)政府采購改革。強化政府采購的全程管理，將政府采購全面納入部門(mén)預算。二是完善國庫集中支付制度。繼續深化國庫集中支付改革，優(yōu)化支付流程，加強支付管理，規范支付行為，不斷增強財政資金使用的透明度。三是繼續完善非稅收入管理。
5、20xx年重點(diǎn)完成的工作任務(wù)
加強師德師風(fēng)建設和學(xué)生思想道德教育工作，提高育人實(shí)效；提高質(zhì)量意識，嚴把質(zhì)量關(guān)，推進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量穩步上升；奮力打造最質(zhì)量的辦學(xué)特色；加強學(xué)校規范管理，為教育均衡發(fā)展提供質(zhì)量保證；繼續實(shí)行了學(xué)生免費營(yíng)養午餐，加強學(xué)校安全穩定責任，努力建設平安和諧校園；積極開(kāi)展教育扶貧，對輟學(xué)學(xué)生進(jìn)行三幫一勸返，對建檔立卡貧困學(xué)生進(jìn)行全方位資助，對殘疾學(xué)生送教上門(mén)。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍
20xx年，斗笠山鎮中心學(xué)�？偸杖霝�2866.6012萬(wàn)元，其中：一般公共財政預算撥款收入2639.9812萬(wàn)元，為縣本級財政當年撥付的資金；轉移支付收入為226.6200；上年結轉和結余0萬(wàn)元。
支出總計2866.6012萬(wàn)元。全年一般公共服務(wù)2866.6012萬(wàn)元，主要用于為保證各學(xué)校日常正常運轉所發(fā)生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出；按漣源市統一規定的開(kāi)支標準安排的辦公費、水電費、培訓費、差旅費、會(huì )議費等日常公用經(jīng)費等支出；以及教育扶貧、黨建工作等其他方面的支出。
20xx年度公共預算財政撥款支出2866.6012萬(wàn)元，其中：基本支出2866.6012萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。其中：工資福利支出2540.4757萬(wàn)元，占總支出的89%；商品和服務(wù)支出226.6200萬(wàn)元，占總支出的'7.8%；對個(gè)人和家庭的補助支出99.5055萬(wàn)元，占總支出的3.5%。
20xx年“三公”經(jīng)費支出收入總計2.2048萬(wàn)元：因本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費支出決算2.2048萬(wàn)元。
二、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
�。ㄒ唬�20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效目標設定及指標設置情況
20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效設定了7個(gè)目標，分別是：
目標1、教育教學(xué)。
目標2、繼續教育。
目標3、教學(xué)環(huán)境。
目標4、固定資產(chǎn)。
目標5、食堂管理。
目標6、黨建工作。
目標7、幫扶解困。
�。ǘ�20xx年部門(mén)支出績(jì)效目標實(shí)現情況和指標完成情況
基本情況分析
我中心�，F有初級中學(xué)2所，小學(xué)11所，中心幼兒園1所獨立核算機構1個(gè)。在職教職工233人，退休教職工237人，遺屬補助人員27人。初中學(xué)生931人，小學(xué)生2181人，及時(shí)支付機關(guān)各單位履行職能所需求的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修維護費、差旅費等日常開(kāi)支。經(jīng)費保障率100%，服務(wù)對象滿(mǎn)意度100%。
目標1、教育教學(xué)
按照德育要求，開(kāi)展學(xué)生德育活動(dòng)，德育專(zhuān)題講座。按教育教學(xué)要求，教師認真備課，相互聽(tīng)課，確保課堂教學(xué)質(zhì)量。教師按師德標準，做到遵守公德，為人師表，依法執教，廉潔自律。
把握所授科目的重點(diǎn)難點(diǎn)，加強課堂教學(xué)紀律管理，加強教育教學(xué)紀律管理，加強教育教學(xué)儀表形象管理。
目標2、繼續教育
�。�1）建立教師隊伍建設工作總目標。
加強政治學(xué)習，制訂學(xué)習“學(xué)習強國”方案，加強師德師風(fēng)建設，確保教職工思想純潔，作風(fēng)正派，為人師表，以身作則。教師本科學(xué)歷達95%。教師培訓率達100%。50%的教師能開(kāi)展專(zhuān)題研究。100%的管理者和教師能熟練運用現代信息教育技術(shù)進(jìn)行管理與教學(xué)。教師普通話(huà)水平達到學(xué)科規定要求。
�。�2）具體工作目標：
一是每月規定一次固定時(shí)間進(jìn)行政治學(xué)習，線(xiàn)上線(xiàn)下學(xué)習相結合，紙質(zhì)資料與電子資料相結合，學(xué)習后要有學(xué)習心得和體會(huì )。二是加強教師業(yè)務(wù)培訓，邀請教研室專(zhuān)家來(lái)校開(kāi)展教研活動(dòng)不少于5次，進(jìn)行高效班主任管理，提高教師所執教科目的教學(xué)水平。100%的教師參加教研活動(dòng)，以此提高教師教學(xué)水平，從而提高教育教學(xué)質(zhì)量。三是加強教師現代信息技術(shù)培訓，利用本校專(zhuān)業(yè)老師資源，對年齡偏大教師進(jìn)行課件制作與多媒體運用培訓，讓堂堂上課有課件，節節課上有媒體，使課堂更加豐富多彩，學(xué)生更加樂(lè )于接受。四是完成省分配的國培省培任務(wù)，教師參培率達100%。五教師繼續教育每人不少于10天。
目標3、教學(xué)環(huán)境
學(xué)校全封閉管理，門(mén)衛、寢室、教學(xué)區由專(zhuān)業(yè)保安公司值勤，配備專(zhuān)業(yè)保安人員2人。重建損壞的校園監控系統，實(shí)現監控全覆蓋，校園的每個(gè)角落都是視頻監控區。加強校園周邊環(huán)境整治，每期對校園周邊環(huán)境清查二次，對影響校園正常秩序、威脅師生人身安全，損害學(xué)生身心健康的問(wèn)題及時(shí)上報教育局、綜治辦，請求有關(guān)部門(mén)解決突出問(wèn)題。把愛(ài)國主義教育貫穿教書(shū)育人全過(guò)程，特別發(fā)揮課堂教學(xué)主渠道的作用，每期由政教處組織愛(ài)國主義教育活動(dòng)二次(征文活動(dòng)、演講比賽等)。美化校園，聘請臨時(shí)人員1人不定時(shí)對校園環(huán)境進(jìn)行清理，所有垃圾有償由專(zhuān)業(yè)公司收集處置。
目標4、固定資產(chǎn)
完成了明鏡學(xué)校綜合樓樓頂防水。改造好惠民學(xué)校、豐瑞學(xué)校圍墻。
目標5、食堂管理
狠抓食堂常規管理，堅持“保本不盈利”原則。所有食堂臺賬按時(shí)登記，賬務(wù)日清月結。定店定人簽訂合同與責任狀送貨采購，嚴禁三無(wú)、變質(zhì)食品進(jìn)食堂。實(shí)行自費陪餐制度，使學(xué)生吃得開(kāi)心，家長(cháng)放心。
目標6、黨建工作
開(kāi)展黨員紅色警示學(xué)習2次，增強黨內純潔度 。學(xué)習每星期有計劃，每月一總結，有心得有體會(huì )。不忘初心，七一重溫入黨誓詞。心懷組織，網(wǎng)銀按月交納黨費。計劃發(fā)展新黨員。
目標7、扶貧解困
組織教職工工會(huì )活動(dòng)1次。退休教師慰問(wèn)，保障已故教師遺屬生活，按時(shí)足額發(fā)放撫恤金。
三、總體評價(jià)和自評得分情況
�。ㄒ唬┒敷疑芥傊行膶W(xué)校20xx年度工作總體自我評價(jià)，20xx年通過(guò)各項經(jīng)費的使用，保障了教職工的基本利益，提高了廣大教職工的工作積極性和責任心，保障了各項業(yè)務(wù)工作的進(jìn)行，實(shí)現了年初制定的目標，因此，從整體決策，管理，完成和效果來(lái)看，都較好的完成預期的效果。
�。ǘ┳栽u得分情況：根據年初的績(jì)效考核工作計劃和目標，從預算配置、預算執行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行、履職效益等可持續影響指標的分析、計算，20xx年度，較好的完成了全年的目標工作任務(wù)，自評為優(yōu)秀（94分）。
四、存在問(wèn)題及建議
1、預算編制在科學(xué)性、合理性上存在欠缺。
一方面年初財政預算部門(mén)核定的指標控制數，不能滿(mǎn)足各單位填報的計劃開(kāi)支需要。另一方面省市年內安排的未納入計劃的工作，導致年中追加預算較多。建議改進(jìn)預算編制方法，加強預算執行的約束力。
2、對政府采購預算編制和執行的認識有待提高，政府采購項目經(jīng)辦單位與財務(wù)科缺乏協(xié)調和配合。
建議由各科室提出采購項目，再由政府采購經(jīng)辦員審核匯總分析后，提交財務(wù)科上報政府采購項目預算，提高預算編制質(zhì)量。加強采購執行環(huán)節的管理，按照政府采購預算和程序實(shí)行采購，因特殊原因追加采購項目的，應嚴格按照追加預算執行。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 5
為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20XX〕34號）精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（教財〔20XX〕6號）要求，根據《財政部關(guān)于開(kāi)展20XX年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（財監〔20XX〕2號），教育部在對各地報送的20XX年度支持地方高校改革發(fā)展資金區域績(jì)效自評材料審核評價(jià)基礎上，對20XX年度支持地方高校改革發(fā)展資金項目進(jìn)行了績(jì)效自評�，F將績(jì)效自評情況報告如下。
一、基本情況
�。ㄒ唬┺D移支付概況
1.政策背景
根據《國家中長(cháng)期教育改革和發(fā)展規劃綱要（20XX—20XX年）》精神，為了促進(jìn)區域間高等教育事業(yè)協(xié)調發(fā)展，全面提高高等教育質(zhì)量，20XX年，財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見(jiàn)》（財教〔20XX〕567號），要求各地建立地方高校生均撥款標準動(dòng)態(tài)調整機制，逐步提高生均撥款水平，原則上要求到20XX年底各地地方高校生均撥款水平不低于12000元，同時(shí)中央財政建立“以獎代補”機制，設立“地方高校生均撥款獎補資金”。同年，為進(jìn)一步加大各級財政投入，完善中央財政對地方高校發(fā)展支持政策，探索和建立保障有力的地方高等教育投入新機制，中央財政在原“中央與地方共建高等學(xué)校資金”基礎上，設立支持地方高校發(fā)展資金，支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)。
20XX年12月，財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》（財科教〔20XX〕72號），在原支持地方高校發(fā)展資金、地方高校生均撥款獎補資金基礎上，整合設立了支持地方高校改革發(fā)展資金，重點(diǎn)支持各地改革完善地方高校預算撥款制度，逐步提高生均撥款水平，支持地方高校深化改革和內涵式發(fā)展，加強教學(xué)實(shí)驗平臺、科研平臺、實(shí)踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊伍建設，提高教學(xué)水平和創(chuàng )新能力；支持地方按照國家有關(guān)重大決策部署，推進(jìn)一流大學(xué)和一流學(xué)科建設等。資金采取因素法分配，分配因素包括生均撥款類(lèi)因素、發(fā)展改革類(lèi)因素。生均撥款類(lèi)因素占75%，主要包括生均撥款水平、在校生人數、獎補比例或定額等；發(fā)展改革類(lèi)因素占25%，主要包括地方高校數量、所在區域及財力狀況、學(xué)科水平等質(zhì)量指標、改革管理情況、落實(shí)國家重大政策等（包括“一省一�！薄半p一流建設”等）。
2.資金情況
中央資金投入情況。根據《財政部教育部關(guān)于提前下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20XX〕202號）及《財政部教育部關(guān)于下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20XX〕73號），20XX年度，中央財政下達支持地方高校改革發(fā)展資金共計366.75億元，其中提前下達329.67億元，當年下達37.08億元。
地方資金投入情況。各�。▍^、市）切實(shí)強化省級統籌，積極履行與事權相對應的支出責任，共同推動(dòng)省域內地方高校教育改革發(fā)展。據統計，20XX年度地方資金投入共計435.84億元。
�。ǘ┱w績(jì)效目標情況
1.年度總體績(jì)效目標
一是各�。▍^、市）的地方公辦普通本科高校生均撥款全省平均水平不低于12000元。二是各�。▍^、市）的地方公辦普通本科高校預算撥款制度不斷完善。三是各�。▍^、市）的地方高校辦學(xué)條件得到改善，辦學(xué)質(zhì)量得到提升，人才培養、科學(xué)研究、社會(huì )服務(wù)、文化傳承創(chuàng )新等各方面水平不斷提高，更好服務(wù)區域和國家經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。四是相關(guān)�。▍^、市）地方高校建設一流大學(xué)和一流學(xué)科取得進(jìn)展，綜合實(shí)力進(jìn)一步提升，中西部?jì)?yōu)質(zhì)高等教育資源進(jìn)一步增加。
2.績(jì)效指標
根據20XX年度總體績(jì)效目標，教育部對產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度指標進(jìn)行了細化，從各�。▍^、市）生均撥款、支持的學(xué)科數量、受益學(xué)生、地方高校滿(mǎn)意度等方面進(jìn)行更精準設定。
�。ㄈ﹨^域績(jì)效目標情況
20XX年初，各�。▍^、市）根據區域地方高校改革相關(guān)規劃、資金提前下達額度、上年度專(zhuān)項執行情況等因素，設定區域績(jì)效目標，報教育部、財政部審核。20XX年3月，教育部成立績(jì)效目標審核工作組，從績(jì)效目標完整性、相關(guān)性、適當性和可行性等方面，對各�。▍^、市）報送的20XX年度區域績(jì)效目標表進(jìn)行審核，并反饋審核結果及修改建議，督促有問(wèn)題的�。▍^、市）重新修改并報送。20XX年6月，財政部、教育部下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算，公開(kāi)了20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金整體績(jì)效目標，并同步下達了各�。▍^、市）的區域績(jì)效目標。
各�。▍^、市）教育主管部門(mén)和財政部門(mén)綜合考慮區域支持地方高校改革發(fā)展相關(guān)規劃、區域績(jì)效目標設定情況、區域地方高校發(fā)展基礎、資金分配方案、項目績(jì)效目標申報情況等因素，在下達資金時(shí)，將區域績(jì)效目標和分解目標一并下達。
二、綜合評價(jià)結論
在對各�。▍^、市）區域績(jì)效自評審核評價(jià)基礎上，對照整體績(jì)效目標，從預算執行率、總體目標完成情況、各項績(jì)效指標完成情況等方面，對支持地方高校改革發(fā)展資金項目進(jìn)行了績(jì)效自評，自評得分為93.56分，綜合評定等級為“優(yōu)”。
三、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金使用管理情況分析
1.預算執行情況分析
20XX年，支持地方高校改革發(fā)展資金共投入資金804.05億元，截至20XX年底，累計支出749.01億元，預算執行率為93.15%。其中：中央資金共投入366.75億元，累計支出333.05億元，預算執行率90.81%。地方資金共投入435.84億元，累計支出414.55億元，預算執行率為95.12%；其他資金共投入1.46億元，累計支出1.41億元，預算執行率96.58%。
2.資金管理情況分析
�。�1）中央資金管理情況
一是用制度規范。為規范和加強支持地方高校改革發(fā)展資金管理，提高資金使用效益，財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》（財科教〔20XX〕72號），明確了資金管理原則、資金支持方向、資金分配方式、資金管理要求等內容。財政部、教育部在《關(guān)于下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20XX〕73號）中，進(jìn)一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地切實(shí)發(fā)揮省級統籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預算，做好分校預算安排工作，重點(diǎn)向困難地區和薄弱環(huán)節傾斜，向辦學(xué)質(zhì)量高、辦學(xué)特色鮮明的高校傾斜，支持做好衛生健康人才培養工作，科學(xué)分配資金；要求各地要切實(shí)加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，將按照有關(guān)規定嚴肅處理。
二是用平臺監管。為確保各項財政教育投入政策落實(shí)、加強地方教育主管部門(mén)對教育經(jīng)費的使用監管、進(jìn)一步提升支持地方高校改革發(fā)展資金等轉移支付資金管理水平，教育部建設了“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”，加大對各地支持地方高校改革發(fā)展資金分解下達和支出進(jìn)度的監控，確保資金按照規定時(shí)限下達到各地及所屬學(xué)校，及時(shí)發(fā)揮資金效益。
�。�2）地方資金管理情況
一是落實(shí)資金管理辦法要求，合理統籌使用資金。各�。▍^、市）嚴格按照《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》（財科教〔20XX〕72號）要求，遵循“中央引導、省級統籌、科學(xué)規劃、合理安排、權責清晰、規范管理，專(zhuān)款專(zhuān)用、注重績(jì)效”的'原則進(jìn)行資金管理。在分配資金時(shí)，結合本地區高等教育改革發(fā)展重點(diǎn)工作和省級財政資金安排情況，加大省級統籌力度，突出支持重點(diǎn)，強化政策導向，并同發(fā)展改革委等部門(mén)積極溝通，防止資金、項目安排交叉重復或缺位。
二是部分�。▍^、市）制定出臺相關(guān)資金管理辦法等制度文件，保障政策落實(shí)。如，河北省制定出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加大財政教育投入提高資金效益的通知》（冀財教〔20XX〕6號），不斷優(yōu)化教育支出結構，保證各項教育政策落到實(shí)處，提高資金使用效益。
三是應用監督檢查多種手段，督促各高校落實(shí)資金管理主體責任，確保資金使用安全規范。如，重慶市建立預算執行情況月報制，落實(shí)績(jì)效過(guò)程監控，切實(shí)督促項目學(xué)校加快執行進(jìn)度，提高資金使用效益；湖南省在項目執行過(guò)程中，督促高校嚴格按照批復的績(jì)效目標和資金使用管理要求，以高校教學(xué)條件建設為重點(diǎn)，統籌推進(jìn)教學(xué)科研平臺以及人才隊伍建設，并將項目進(jìn)展情況定期報省財政廳和省教育廳備案。
�。ǘ┛傮w目標完成情況分析
20XX年，支持地方高校改革發(fā)展資金有效推動(dòng)了各�。▍^、市）改革完善地方高校預算撥款制度，逐步提高了生均撥款水平，促進(jìn)了地方高校持續健康發(fā)展；支持地方高校深化改革和內涵式發(fā)展，加強教學(xué)實(shí)驗平臺、科研平臺、實(shí)踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊伍建設等，提高了教學(xué)水平和創(chuàng )新能力；有力支持了地方推進(jìn)一流大學(xué)和一流學(xué)科建設等�？傮w目標完成情況較好。
�。ㄈ┛�(jì)效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）數量指標
�、俑魇。▍^、市）生均撥款水平，該指標的指標值為“達到12000元”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，各�。▍^、市）生均撥款水平均在12000元以上，指標完成率為100%。
�、谥С值膶W(xué)科數量，該指標的指標值為“達到600個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，支持的學(xué)科數量實(shí)際完成值達到600個(gè)，指標完成率為100%。
�、壑С值慕虒W(xué)實(shí)驗室數量，該指標的指標值為“達到1000個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，支持的教學(xué)實(shí)驗室數量實(shí)際完成值達到1000個(gè)，指標完成率為100%。
�、苤С值目蒲谢睾蛯�(shí)訓中心數量，該指標的指標值為“達到1000個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，支持的科研基地和實(shí)訓中心數量實(shí)際完成值達到1000個(gè)，指標完成率為100%。
�、葜С值膭�(chuàng )新團隊數量，該指標的指標值為“達到300個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，支持的創(chuàng )新團隊數量實(shí)際完成值達到300個(gè)，指標完成率為100%。
�。�2）質(zhì)量指標
�、俚胤礁咝ｎA算撥款制度逐步完善。各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評材料顯示，支持地方高校改革發(fā)展資金項目的實(shí)施，促使各�。▍^、市）的地方高校預算撥款制度逐步完善，逐步構建起了“科學(xué)規范、公平公正、導向清晰、講求績(jì)效”的地方高校預算撥款制度。
�、诘胤礁咝；巨k學(xué)條件逐步完善。各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評材料顯示，支持地方高校改革發(fā)展資金項目的實(shí)施，促使各�。▍^、市）的地方高�；巨k學(xué)條件不斷完善，辦學(xué)質(zhì)量不斷提升。
�、垡患墝W(xué)科評估排名全國10%以?xún)葌�(gè)數（A類(lèi)學(xué)科），該指標的指標值為“達到80個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，20XX年地方高校一級學(xué)科評估排名全國10%以?xún)葌�(gè)數（A類(lèi)學(xué)科）達到80個(gè)，指標完成率為100%。
�、艿胤礁咝＋@得國家科學(xué)技術(shù)獎個(gè)數，該指標的指標值為“達到15個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，20XX年地方高校獲得國家科學(xué)技術(shù)獎個(gè)數達到15個(gè)，指標完成率為100%。
�、莸胤礁咝＾k學(xué)質(zhì)量提升。各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評材料顯示，地方高校辦學(xué)質(zhì)量逐步提升，進(jìn)一步提高了地方高校的學(xué)科綜合水平。
2.效益及滿(mǎn)意度指標完成情況分析
�。�1）社會(huì )效益指標
受益學(xué)校數指標值為“700余所”，受益學(xué)生數指標值為“近1300萬(wàn)人”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，20XX年，“支持地方高校改革發(fā)展資金”受益學(xué)校數632所，受益學(xué)生1042.74萬(wàn)名。
�。�2）可持續影響指標
20XX年，各�。▍^、市）通過(guò)“支持地方高校改革發(fā)展資金”，發(fā)揮校園文化育人功能，并通過(guò)校園文化建設品牌培育工程、特色項目創(chuàng )建計劃、優(yōu)秀成果宣傳展示等方式，扶持和建設校園知名度高、社會(huì )影響力大、師生參與面廣、開(kāi)展活動(dòng)時(shí)間較長(cháng)的校園文化品牌，不斷推進(jìn)有國際影響力的高水平、中國特色大學(xué)建設，促進(jìn)高校持續健康發(fā)展。
�。�3）服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標
地方高校滿(mǎn)意度，該指標的指標值為“≥80%”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，20XX年資金惠及的�。▍^、市）地方高校滿(mǎn)意度平均值超過(guò)年度80%的目標。
四、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況
�。ㄒ唬┘訌娍�(jì)效自評結果應用
一是督促地方教育主管部門(mén)、高校和財政部門(mén)高度重視自評發(fā)現的問(wèn)題，認真整改，通過(guò)不斷完善現有政策、調整優(yōu)化重點(diǎn)支持方向、嚴格預算績(jì)效管理的全流程規范執行等手段逐步提升支持地方高校改革發(fā)展等轉移支付績(jì)效自評工作質(zhì)量。二是建立績(jì)效自評結果與下年度預算安排和政策調整掛鉤機制，將績(jì)效自評結果作為申請及分配預算資金、調整完善政策和改進(jìn)管理的重要依據，強化績(jì)效評價(jià)結果對預算安排的剛性約束，激發(fā)預算績(jì)效管理的內生動(dòng)力。
�。ǘ┲鸩酵苿�(dòng)自評結果向社會(huì )公開(kāi)
根據《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（教財〔20XX〕6號）和《財政部關(guān)于開(kāi)展20XX年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（財監〔20XX〕2號），督促地方各級教育主管部門(mén)嚴格按照預算績(jì)效管理和信息公開(kāi)相關(guān)工作要求，逐步推進(jìn)績(jì)效目標、評價(jià)結果等信息公開(kāi)，明確工作程序，規范工作要求，做好宣傳引導，主動(dòng)接受社會(huì )監督。
五、有關(guān)建議
進(jìn)一步加大重視程度，提高績(jì)效自評質(zhì)量。省級教育部門(mén)和省級財政部門(mén)應進(jìn)一步加大重視程度，嚴格按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20XX〕34號）及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（教財〔20XX〕6號）要求開(kāi)展績(jì)效管理，做好績(jì)效自評�？�(jì)效自評涉及多個(gè)環(huán)節，應強化過(guò)程管理，切實(shí)做好績(jì)效目標設置和審核、績(jì)效目標過(guò)程監控以及績(jì)效自評涉及的每個(gè)環(huán)節，助力績(jì)效管理水平不斷提升。
嚴格績(jì)效目標設置審核與調整，夯實(shí)績(jì)效自評基礎。省級教育部門(mén)和省級財政部門(mén)應根據中央要求及省域高等教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際情況、規劃情況，按照轉移支付資金使用要求合理設定績(jì)效目標和績(jì)效指標，確�？�(jì)效目標指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。對中央主管部門(mén)審核存在問(wèn)題的區域績(jì)效目標，省級應及時(shí)調整報備，切實(shí)夯實(shí)績(jì)效自評基礎。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 6
按照縣財政局《20xx年開(kāi)展事中運行監控工作的通知》瀘縣財監績(jì)〔20xx〕5號文件的工作安排，開(kāi)展20xx年1月至8月部門(mén)預算執行、調整情況以及績(jì)效目標完成和實(shí)現情況的績(jì)效監控相關(guān)工作。
一、主要職能職責
瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門(mén)瀘縣教育體育局的領(lǐng)導下開(kāi)展以下工作：
1.貫徹執行國家、省、市、縣教育方針、政策，當好教育行政部門(mén)的“參謀與助手”。
2.負責全縣的教師繼續教育培訓、干部培訓，專(zhuān)題培訓，制定切實(shí)可行的長(cháng)遠培訓規劃。
3.負責全縣的教育教學(xué)研究管理和對各學(xué)校的教學(xué)指導工作。
4.負責全縣的教育科研管理和對各學(xué)校的教育科研指導工作，推廣先進(jìn)教育科研成果。
5.負責全縣社區教育學(xué)校、社區教育工作站的學(xué)習指導工作。
6.負責全縣中小學(xué)的'教學(xué)質(zhì)量監測工作。
二、機構基本情況
瀘縣教師進(jìn)修校機構設置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區學(xué)院辦、總務(wù)處七個(gè)部門(mén)。我校核定總編制43名，均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。
瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財政一級預算單位，全額撥款事業(yè)單位，無(wú)下屬二級單位。
三、預算績(jì)效監控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運轉的辦公費、公務(wù)接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務(wù)車(chē)運行維護費、印刷費、公會(huì )經(jīng)費、福利費等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經(jīng)費20萬(wàn)元；2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費10萬(wàn)元；3.教學(xué)成果獎勵經(jīng)費7.96萬(wàn)元；4.教師培訓經(jīng)費50萬(wàn)元；5.代管資金88.77萬(wàn)元。通過(guò)項目實(shí)施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標、教學(xué)方法技能培訓，不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力；推進(jìn)全縣教育科研工作的開(kāi)展，推廣教學(xué)成果；檢測全縣教學(xué)成果，為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據；保障教師培訓基地的正常運行。
�。ǘ�1-8月執行情況
部門(mén)預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出119.01萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入158.67萬(wàn)元的75%，5個(gè)項目支出108.62萬(wàn)元，為財政撥款收入176.73萬(wàn)元的61.46%。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月公用支出指標完成過(guò)大半，完全能夠完成全年制定的目標任務(wù)。
1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責的執行面發(fā)生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費、公會(huì )經(jīng)費、福利費等日常公用支出費用。
2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實(shí)等情況：購買(mǎi)辦公用品先審批后購買(mǎi)；差旅費報銷(xiāo)，先審批后出差，報銷(xiāo)時(shí)附上審批單和相關(guān)的文件、通知。
我校制定了嚴格的“三公經(jīng)費”使用和管理制度，比如公務(wù)接待費：
�、侔凑找幎▏栏窨刂平哟龢藴�，控制陪餐人數。
�、谒泄珓�(wù)接待，按照《瀘縣黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細則》執行，對公務(wù)接待嚴格審批控制，實(shí)行公函制度。公務(wù)活動(dòng)結束后，接待部門(mén)應當如實(shí)填寫(xiě)接待清單，由相關(guān)負責同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動(dòng)項目、時(shí)間、場(chǎng)所、費用等內容。報銷(xiāo)時(shí)，報銷(xiāo)憑證包括財務(wù)票據、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標準報銷(xiāo)費用。
�、酃珓�(wù)接待應當供應家常菜、地方菜。不得提供魚(yú)翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動(dòng)物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會(huì )所、高消費餐飲場(chǎng)所。公務(wù)車(chē)使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用（租）車(chē)審批單》，三人以上才能申請公務(wù)用車(chē)，先審批后用車(chē)。
項目支出：
1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排1個(gè)項目20萬(wàn)元，1-8月根據單位需要追加4個(gè)項目156.73萬(wàn)元，共計176.73萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
�。�1）期末試卷印刷經(jīng)費年初預算數20萬(wàn)元，執行數14.09萬(wàn)元，執行率為70.45%。
主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關(guān)的費。由于政府采購金額大幅少于預算金額，預計期末試卷印刷經(jīng)費年終結余5.81萬(wàn)元。
�。�2）教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費年中追加預算數10萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)元。
主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費用，本項目還未實(shí)施，預計10月份安排實(shí)施。
�。�3）教學(xué)成果獎勵經(jīng)費年中追加預算數7.96萬(wàn)元，執行數7.96萬(wàn)元，執行率為100%。
用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個(gè)，每個(gè)獎勵3000；二等獎16個(gè)，每個(gè)獎勵1500元；三等獎32個(gè)，每個(gè)獎勵800元。本項目已實(shí)施完成。
�。�4）教師培訓經(jīng)費年中追加預算數50萬(wàn)元，執行數2.22萬(wàn)元，執行率為4.44%。
主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓、繼續教育培訓、干部培訓、專(zhuān)題培訓以及教師培訓基地建設。由于受經(jīng)濟影響，本項目還在逐步實(shí)施中。
�。�5）代管資金年中追加預算數88.77萬(wàn)元，執行數84.35萬(wàn)元，執行率為95.02%。
主要用于支付國家、省、市、縣專(zhuān)項經(jīng)費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等，本項目按推進(jìn)情況進(jìn)行實(shí)施。
總體而言，我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)（項目資金支付未達進(jìn)度的原因是項目還在逐步實(shí)施中），各個(gè)項目克服影響，按制定的計劃正�；蛲七t實(shí)施，能夠保證20xx年目標任務(wù)100%完成。
四、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入716.27萬(wàn)元,全年預計執行710.46萬(wàn)元,執行率達到99.19%。其中：
一般性財政撥款支出預計執行710.46萬(wàn)元，執行率達到99.19%。（基本經(jīng)費預計執696.27萬(wàn)元，執行率100%；項目經(jīng)費預計執行14.19萬(wàn)元，執行率70.95%，包括事中新增項目，項目經(jīng)費預計總體執行170.92萬(wàn)元，執行率96.71%。）
事業(yè)支出預計執行867.19元，執行率99.33%。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，由于經(jīng)濟原因，對于未支付的項目資金，正在逐步的實(shí)施之中，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 7
我校在接到長(cháng)沙市財政局（長(cháng)財績(jì)〔20xx〕號）關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展20xx年預算績(jì)效監控工作的通知后，組織相關(guān)部門(mén)認真開(kāi)展了20xx年1-6月預算績(jì)效監控相關(guān)工作,預算項目支出績(jì)效運行監控情況如下：
一、項目支出基本情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預算合計2634.52萬(wàn)元，計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬(wàn)）、日常維護支出（99.19萬(wàn)元）、勞務(wù)費（44.38萬(wàn)元）、電費（40萬(wàn)）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬(wàn)元）。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬(wàn)元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，主要用于部門(mén)購置辦公或教學(xué)設備。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我校項目支出績(jì)效運行監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。項目支出的部門(mén)領(lǐng)導按照績(jì)效運行監控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績(jì)效運行監控工作列入部門(mén)重點(diǎn)工作，明確分工，指定專(zhuān)人將項目支出績(jì)效運行監控工作責任落到實(shí)處。各項目支出部門(mén)和財務(wù)處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調，及時(shí)反應在績(jì)效運行監控中發(fā)現的有關(guān)問(wèn)題，密切配合，共同促進(jìn)績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預算合計2634.52萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，預算執行率為34.79%。上半年由于3月份才開(kāi)學(xué)，部分支出會(huì )延遲到下半年才報賬，因此執行率會(huì )略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，預算執行率為0.2%，此項目預算執行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設相關(guān)項目采購，在實(shí)際支付時(shí)從雙高專(zhuān)項經(jīng)費中列支。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
我校的項目支出都能按照項目績(jì)效目標較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規教學(xué)和重點(diǎn)項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門(mén)申報的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報，由采購辦進(jìn)行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢(qián)必有效。具體完成效目有：
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費項目：主要完成了20xx級人才培養方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長(cháng)沙商貿旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長(cháng)沙商貿旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專(zhuān)業(yè)人才培養方案(模板）》，修訂《公共基礎必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開(kāi)制（修）訂專(zhuān)業(yè)人才培養方案工作推進(jìn)會(huì )；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì )審核；完成五年制大專(zhuān)班人才培養方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結合學(xué)校實(shí)際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個(gè)團隊進(jìn)入省賽，后續完成了11個(gè)省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數據審計技能和高職餐廳服共計2個(gè)賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個(gè)一等獎，17個(gè)二等獎，15個(gè)三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓點(diǎn)：學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會(huì )計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項。根據省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會(huì )計技能和智能財稅等3個(gè)賽項的湖南省主集訓點(diǎn)；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長(cháng)沙代表隊8個(gè)賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長(cháng)沙市代表隊集訓執委會(huì )、長(cháng)沙市人社局各項工作的對接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目：專(zhuān)項資金績(jì)效運行整體質(zhì)量較好，預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)。項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對本年度尚未啟動(dòng)和執行進(jìn)度偏低的預算項目，及時(shí)反饋各部門(mén)（二級學(xué)院)，積極預控，確保后續績(jì)效目標有效實(shí)現。資金分配嚴格按實(shí)際工作需要，依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況合理安排，資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。
四、存在問(wèn)題及其原因
1、項目支出的績(jì)效編制工作有待細化。在學(xué)校編制項目預算時(shí)，部分項目的執行可能具有不確定性，因此項目支出的績(jì)效目標在編制時(shí)也不夠明確和細化。
2、項目支出預算執行還要進(jìn)一步加強。由于學(xué)校有寒暑假，部分項目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財務(wù)報賬存在時(shí)間差異，因此每年的'上半年預算執行率都會(huì )偏低。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、細化項目績(jì)效編制工作。加強各部門(mén)的項目績(jì)效管理意識，嚴格按照項目的績(jì)效目標要求，本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行項目支出；項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預算經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)預算經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化預算經(jīng)費的管理，合理壓縮預算經(jīng)費支出。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 8
按照米易縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（米財預〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門(mén)預算績(jì)效進(jìn)行梳理匯總，現報告如下：
一、單位概況
米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校，為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長(cháng)負責制，校長(cháng)是學(xué)校的法人代表。校長(cháng)在縣教育和體育局領(lǐng)導下，主持學(xué)校工作，對學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導，對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責。學(xué)校下設教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛藝等處室。本校20xx年實(shí)有專(zhuān)職教師95人、退休人員45人，學(xué)生1900人。
二、部門(mén)預算績(jì)效實(shí)施情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)項目資金預算情況：
至20xx年8月31日止，預算資金共624.65萬(wàn)元。
1、上年結轉結余49.8萬(wàn)元，其中：公用經(jīng)費42.8萬(wàn)元，校舍維修資金7萬(wàn)元。
2、年初預算安排金額23.9萬(wàn)元，其中：安保人員經(jīng)費：23.9萬(wàn)元。
3、年中追加預算資金550.95萬(wàn)元（本級安排436.34萬(wàn)元，上級補助114.61萬(wàn)元），其中：20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補助上級資金13萬(wàn)元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費)0.88萬(wàn)元；20xx年“三區”人才計劃教師專(zhuān)項計劃（銀齡講學(xué)計劃）中央補助資金1萬(wàn)元；第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò )設備質(zhì)保金9.48萬(wàn)元；解決二小采購小學(xué)機器人設備經(jīng)費36萬(wàn)元；解決二小采購計算機網(wǎng)絡(luò )教室設備經(jīng)費38.94萬(wàn)元；20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補助經(jīng)費3.12萬(wàn)元；20xx年縣級項目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設備設施采購資金)341.18萬(wàn)元；開(kāi)展全國健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng )建工作經(jīng)費0.63萬(wàn)元。
�。ǘ�20xx年1-8月預算執行情況：
至20xx年8月31日完成執行預算金額104.62萬(wàn)元，占全年預算16.75%。其中：上年結轉資金完成28.37萬(wàn)元，占結轉結余資金的56.97%；完成年初預算安排資金13.06萬(wàn)元，占年初預算安排資金的54.64%；完成年中追加預算金額63.19萬(wàn)元，占追加預算金額的11.47%。
�。ㄈ┤觐A計執行完成情況
1、上年結轉結余資金預算安排49.8萬(wàn)元，到年終預計執行完成49.8萬(wàn)元，完成100%。
2、年初預算安排資金
部門(mén)年初預算安排資金23.90萬(wàn)元，到年終預計執行完成23.9萬(wàn)元，完成100%。
3、年中追加預算資金
年中追加預算資金550.95萬(wàn)元，預計到本年終執行550.95萬(wàn)元，完成100%。
�。ㄋ模╊A算績(jì)效目標實(shí)現情況
按照國家政策法規規定，結合本部門(mén)的實(shí)際情況，建立健全財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門(mén)職能目標，實(shí)現了較高的工作效率和支出績(jì)效。
20xx年度預算績(jì)效較好，預算編制比較精確、合理;為認真落實(shí)厲行節約，反對浪費規定要求，壓縮了部分一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預算安排，提高了管理工作的規范化、信息化水平，強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理，對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進(jìn)行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好，基本實(shí)現了預算績(jì)效目標。
三、存在的`問(wèn)題:
20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴格按照預算資金績(jì)效管理辦法，及時(shí)落實(shí)項目支出，為預算執行工作開(kāi)展提供了保障，但還存在預算績(jì)效制度不夠健全、預算績(jì)效管理質(zhì)量不高等問(wèn)題。
四、改進(jìn)措施及建議
我校將進(jìn)一步完善預算績(jì)效管理制度建設，加強預算編制的前瞻性，重視預算的編制工作，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預算績(jì)效目標管理，把績(jì)效目標作為實(shí)施項目的前置條件，加強預算績(jì)效運行監管，加強對新事業(yè)單位會(huì )計制度和新預算法的學(xué)習。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 9
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康�。
根據公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護校安園”專(zhuān)項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區中小學(xué)幼兒園安全防范專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)施方案〉的.通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會(huì )議部署要求，20xx年7月底前，全區中小學(xué)校幼兒園專(zhuān)職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話(huà)和視頻監控系統達標率、“護學(xué)崗”設置率均要達到100%（簡(jiǎn)稱(chēng)“4個(gè)100%”）。
�。ǘ╉椖�?jì)热荨?/p>
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績(jì)效等經(jīng)費落實(shí)工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據20xx年預算安排實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的招標工作沒(méi)能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約合同聘用人員：專(zhuān)職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門(mén)預算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專(zhuān)職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門(mén)預算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。
�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開(kāi)標評標現場(chǎng)監督管理暫行辦法》等有關(guān)規定，于20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標，落實(shí)中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績(jì)效運行監控目標及目標值
年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對應所設定的實(shí)現績(jì)效目標的路徑績(jì)效目標沒(méi)有調整，上半年基本達預期目標。
三、績(jì)效監控分析和監控結論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
今年我縣根據年初預算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統籌支付4180472元。數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、生態(tài)效益指標、可持續影響達100%；服務(wù)對象滿(mǎn)意度96%；1－6月份該項目實(shí)現預期效果及目標。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過(guò)程中比較順利，暫時(shí)沒(méi)有發(fā)現什么問(wèn)題。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 10
一、專(zhuān)項資金基本情況
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邵陽(yáng)市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項目單位”） 于20xx年6月經(jīng)邵陽(yáng)市人民政府批準成立，是市政府直管、市國資委監管的從事資本營(yíng)運、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理及投融資的大型國有獨資企業(yè)。注冊資本3億元，均由股東邵陽(yáng)市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )出資。
因項目管理需要，項目單位于20xx年9月2日成立全資子公司邵陽(yáng)鼎泰文化教育投資有限責任公司，作為湘中職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設工程項目的實(shí)施主體，該公司主要經(jīng)營(yíng)文化教育產(chǎn)業(yè)項目、衛生健康產(chǎn)業(yè)項目、體育產(chǎn)業(yè)項目的投資、開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)管理等業(yè)務(wù)。
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本項目位于邵陽(yáng)市大祥區雨溪區街道唐四社區和新沖村，根據邵陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì )《關(guān)于湘中職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設工程項目可行性研究報告的批復》（邵市發(fā)改社〔20xx〕246號）反映，項目總用地面積為 32.5 公頃，約487.5畝，總建筑面積為237800㎡。主要建設內容包括：教學(xué)樓、實(shí)訓樓、行政樓、圖書(shū)館、學(xué)生公寓、教師培訓中心、生活服務(wù)中心、體育田徑館等單體建筑及一個(gè)400米標準田徑運動(dòng)場(chǎng)、室外運動(dòng)場(chǎng)地、廣場(chǎng)、道路、綠化等附屬設施，并配備相應的各種教學(xué)及管理設備等。
項目概算總金額為126,957.23萬(wàn)元，項目資金來(lái)源為項目單位自有資本金 26,957.23萬(wàn)元，占總投資比21.23%；申請融資 100,000.00萬(wàn)元，占總投資比78.77%。
�。ㄈ⿲�(zhuān)項資金到位情況
專(zhuān)項資金通過(guò)《20xx年湖南省社會(huì )事業(yè)專(zhuān)項債券（十九期）-20xx 湖南省政府專(zhuān)項債券（八十七期）》發(fā)行專(zhuān)項債券10,000.00萬(wàn)元，年利率 3.87%，期限 15 年，計息方式為付息式固定利率。
20xx 年 12月3日，項目單位收到邵陽(yáng)市財政局撥付的專(zhuān)項債券資金10,000.00萬(wàn)元，資金到位率 100%。
�。ㄋ模⿲�(zhuān)項資金使用情況
根據公司財務(wù)賬面記錄，截至到20xx年12月31日，本項目實(shí)際支付52,044.97萬(wàn)元，其中專(zhuān)項金支出9,608.63萬(wàn)元，主要用于支付建筑工程款、征地拆遷款、人防建設費等，剩余萬(wàn)元391.17未使用（不含利息），專(zhuān)項資金執行率為96.09%。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
本次評價(jià)主要采取查閱資料和實(shí)地查看相結合的方式進(jìn)行。在評價(jià)過(guò)程中，評價(jià)工作組通過(guò)聽(tīng)取項目單位對項目情況的匯報，檢查和核對項目組織實(shí)施、監督管理等項目執行資料，查看項目收支明細賬及原始憑證等財務(wù)資料；實(shí)地查看項目實(shí)施情況，并向居民、施工人員進(jìn)行滿(mǎn)意度調查，收集、整理、分析評價(jià)基礎資料和數據等。該項目共涉及1個(gè)項目，本年度共涉及專(zhuān)項資金10,000.00萬(wàn)元�，F場(chǎng)抽查項目個(gè)數1個(gè)，現場(chǎng)抽查金額10,000.00萬(wàn)元，分別占抽查項目個(gè)數和資金的100.00%
三、績(jì)效評價(jià)結論及指標分析
按照績(jì)效評價(jià)工作通知要求，評價(jià)采用百分制，從決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)，湘中職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設工程項目滿(mǎn)分100分，最終得分為84分，評價(jià)等級為良。具體指標評價(jià)情況如下：
一是決策方面（分值15分）：項目單位設置項目績(jì)效目標不科學(xué)，績(jì)效目標指標量化、細化不夠等情況，根據評分標準，扣1.50分，得13.50發(fā)分。
二是過(guò)程方面（分值44分）：項目單位未專(zhuān)賬核算，建設手續不完善、合同簽訂不及時(shí)等情況，根據評分標準，扣10.50分，得33.50分。
三是產(chǎn)出方面（分值21分）：項目單位整體工程延遲、安全文明施工不到位等情況，根據評分標準，扣4分，得17分。
四是效益方面（分值20分）：根據評分標準，得20分。
四、項目支出主要績(jì)效
�。ㄒ唬┩黄扑男０l(fā)展瓶頸，提升學(xué)校辦學(xué)水平
原邵陽(yáng)工業(yè)學(xué)校、邵陽(yáng)市計算機學(xué)校、邵陽(yáng)市交通學(xué)校和邵陽(yáng)市女子學(xué)校四所公辦中等職業(yè)學(xué)校在生均校園面積、師生比、招生規模等方面遠遠達不到國家中職學(xué)校設置標準和建設標準。本項目建成后，將大大改善學(xué)校教學(xué)、科研、育人等設施環(huán)境，學(xué)生規�？蛇_8500人，不僅生均校園面積、師生比等達到國家標準，還能突破四校發(fā)展瓶頸、提升學(xué)校辦學(xué)水平。
�。ǘ﹥�(yōu)化職業(yè)教育資源、提升專(zhuān)業(yè)競爭能力
項目建成后，通過(guò)相同或相近專(zhuān)業(yè)的歸并，師資隊伍的整合，實(shí)訓基地的規模建設，既可以保持服裝設計、網(wǎng)頁(yè)（電商UI）設計、社會(huì )文化藝術(shù)等傳統精品專(zhuān)業(yè)的競爭力，還可以增設消防安全等熱點(diǎn)專(zhuān)業(yè)，將“熱點(diǎn)”轉為區域內職業(yè)教育優(yōu)勢，穩定下來(lái)進(jìn)而提升城市經(jīng)濟競爭力。
�。ㄈ┹椛渲苓叜a(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動(dòng)地區經(jīng)濟建設
項目建設完成后，將會(huì )提高周邊住宅用房的居住率，帶動(dòng)周邊交通運輸業(yè)、餐飲業(yè)、住宿業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，極大地提升項目所在地區的人氣和商氣，對地區經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)商環(huán)境、改革開(kāi)放、科技進(jìn)步、旅游指導具有較強的帶動(dòng)、輻射和示范作用，對保持社會(huì )穩定、推動(dòng)邵陽(yáng)的建設都將起到重要作用。
�。ㄋ模┰黾恿x務(wù)教育學(xué)位，緩解市區學(xué)位壓力
通過(guò)搬遷市城區職業(yè)學(xué)校至職教新城（基地），騰出原校舍辦義務(wù)教育，增加義務(wù)教育學(xué)位，將大幅緩解市區義務(wù)教育學(xué)位壓力，是完成城區化解大班額任務(wù)的有力舉措。通過(guò)四校合并搬遷后，騰出原校舍辦義務(wù)教育。工業(yè)學(xué)校計劃辦成九年一貫制學(xué)校，解決學(xué)位3300個(gè)；計算機學(xué)校計劃辦成小學(xué)，解決學(xué)位1000 個(gè)；交通學(xué)校泥灣校區計劃辦成公辦幼兒園，解決學(xué)位200個(gè)；女子學(xué)校計劃辦成初中學(xué)校，解決學(xué)位800個(gè)。
五、存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬┛�(jì)效管理方面
1、績(jì)效目標設定不夠科學(xué)、細化量化不夠
根據項目單位提供的績(jì)效目標表及自評資料，項目的具體年度目標不能支撐總體績(jì)效目標的達成，如具體年度目標為2022年4月中旬完成全部建筑的主體工程驗收，2023年1月完成全部項目的竣工驗收，但總體績(jì)效目標為在 2022年9月達到招生使用條件。
績(jì)效目標是預算資金計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，本項目的績(jì)效目標僅反映了要達到的產(chǎn)出，未說(shuō)明要達到的效果，績(jì)效目標設定不夠全面。同時(shí)，績(jì)效目標細化量化不足，部分指標沒(méi)有通過(guò)清晰、可衡量的指標值予以體現。如：經(jīng)濟效益指標為產(chǎn)生極其重要的經(jīng)濟接動(dòng)效應和助推作用，具體指標值為促進(jìn)地區經(jīng)濟發(fā)展，提高就業(yè)率水平，沒(méi)有具體可考核的就業(yè)率提高比例。
2、績(jì)效自評報告質(zhì)量有待提高
項目單位按照邵陽(yáng)市財政局績(jì)效管理科的要求提交了項目績(jì)效自評報告，提交及時(shí)，數據基本準確，但也存在幾個(gè)方面的問(wèn)題，一是指標扣分點(diǎn)與扣分原因沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，如：自評報告對指標運營(yíng)成本節約率、建設成本節約率共扣4.5分，扣分說(shuō)明為目前處于建設期，預計部分項目較估算金額節約、預計運營(yíng)成本會(huì )有節約；二是指標扣分的地方在自評報告中沒(méi)有對應的問(wèn)題及建議描述，如：自評報告中存在的問(wèn)題均為績(jì)效管理理念、績(jì)效管理制度、績(jì)效監控方面，指標扣分的地方?jīng)]有在問(wèn)題中體現。三是對問(wèn)題總結不夠全面具體，如績(jì)效目標問(wèn)題、工程進(jìn)度問(wèn)題、財務(wù)管理問(wèn)題等均沒(méi)有提及。
�。ǘ╉椖抗芾矸矫�
1、項目實(shí)施程序不規范
一是項目單位在建設用地規劃許可證、工程規劃許可證及建設工程施工許可證等尚未批復的情況下開(kāi)工建設。經(jīng)查看項目資料，項目建設用地規劃許可證時(shí)間為20xx年2月7日，建筑工程施工許可證時(shí)間為20xx年3月17日和20xx年3月26日，建設工程施工許可證時(shí)間為20xx年9月14日及20xx年9月17日，從施工日志及監理月報等資料來(lái)看，20xx年1月已施工，顯然，存在項目先施工，后取得施工許可證等的情況。
二是開(kāi)工令時(shí)間與實(shí)際開(kāi)工情況不符。根據基礎工程工程質(zhì)量驗收記錄單反映，綜合辦公樓、食堂等基礎工程的`驗收日期為20xx年9月10日，但工程開(kāi)工令時(shí)間為20xx年9月17日，明顯與實(shí)際情況不符。
2、項目建設進(jìn)度整體延遲
按照本項目預定的績(jì)效目標，在20xx年9月湘中職院達到招生使用條件，截止目前，項目正在建設中，所有樓棟主體結構已封頂；A 區（女生宿舍區） 主體工程全部完成，裝飾裝修工程完成至 70%；B 區（男生 宿舍區）主體工程全部完成，裝飾裝修工程完成至 90%；C 區（教學(xué)區）主體工程完成至95%，裝飾裝修工程完成至65%。根據現實(shí)情況來(lái)看，顯然20xx年9月達到招生使用條件是不能完成的，因此，本項目存在建設進(jìn)度整體延遲的問(wèn)題。另外，查閱20xx年1-12月監理月報，其中11個(gè)月的監理月報均反應因施工人員、材料不足等原因，施工進(jìn)度滯后。
3、內控管理有待提升
工程總承包合同（EPC）日期與實(shí)際不一致。經(jīng)查看項目單位官網(wǎng)，官網(wǎng)顯示20xx年1月6日，項目單位與湖南東方建設股份有限公司、邵陽(yáng)市規劃建筑設計（集團）有限公司組成的聯(lián)合體簽訂合同，但查閱合同，合同簽訂日期為20xx年12月15日。實(shí)際日期與文字記錄日期存在差異，這說(shuō)明項目單位工作還不夠嚴謹、認真，需要進(jìn)一步加以規范。
4、驗收工作需進(jìn)一步規范
經(jīng)查閱相關(guān)驗收資料，圖書(shū)館、實(shí)訓樓、大學(xué)生活動(dòng)中心等基礎工程于20xx年12月10日驗收合格，但體育館基礎工程驗收單無(wú)驗收日期，基礎工作有待進(jìn)一步規范。
5、安全文明施工不到位
根據查看相關(guān)資料，施工過(guò)程中安全文明施工存在不到位的情況，1-12期監理月報多次反映存在安全隱患等，如監理工作月報第006期反映部分現場(chǎng)作業(yè)人員未佩戴安全帽、現場(chǎng)安全標示牌設置不到位等；監理工作月報第004期反映項目部無(wú)專(zhuān)職安全管理人員以及霧炮機和圍擋噴淋未及時(shí)開(kāi)啟等。
�。ㄈ┵Y金管理方面
1、專(zhuān)項資金未進(jìn)行專(zhuān)賬核算
項目單位制定了《專(zhuān)項資金管理辦法》，辦法規定：“對各專(zhuān)項資金分別建立專(zhuān)賬，或由財政部門(mén)指定，單獨核算，單獨開(kāi)支，單獨建賬，專(zhuān)款專(zhuān)用”。經(jīng)查閱科目余額表等財務(wù)資料，專(zhuān)項資金與其他資金統一核算，未對專(zhuān)項資金和自籌資金分別進(jìn)行單獨列式。
2、提前支付項目工程進(jìn)度款
根據《建設項目工程總承包合同》：“每月25號按經(jīng)審核的已完成工程造價(jià)的80%支付工程進(jìn)度款”。經(jīng)查閱相關(guān)資料，截至20xx年12月31日，項目單位已向施工單位湖南東方建設股份有限公司支付37,482.18萬(wàn)元，其中預付工程款20,427.57萬(wàn)元。預付款金額占施工合同總價(jià)（扣除設計費）的27.36%。
3、未按合同約定扣除預付款
根據《建設項目工程總承包合同》：“工程預付款2,000.00萬(wàn)元分5次轉為工程進(jìn)度款，前5次支付工程進(jìn)度款時(shí)，每次扣除預付款的20%”。經(jīng)查閱相關(guān)資料，20xx年10月第4次支付工程進(jìn)度款723.21萬(wàn)元，未按合同約定扣除預付款400萬(wàn)元。
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1、合同簽訂流程不合規
一是合同簽訂時(shí)間早于監理履職時(shí)間。根據第一期監理月報，監理單位湖南明泰項目管理有限公司20xx年1月已履職，而監理合同簽訂日期為20xx年2月4日。
二是完工后補簽合同。20xx年12月12日，項目單位與湖南智謀規劃工程設計咨詢(xún)有限責任公司就本工程項目的方案設計和初步設計簽訂建筑工程設計合同，合同約定本工程的初步勘察工作定于20xx年8月26日開(kāi)工，20xx年9月10日提交勘察成果資料。
2、合同簽訂不及時(shí)
根據施工監理合同反映，施工監理合同簽訂日期為20xx年2月4日，而監理中標通知書(shū)發(fā)出時(shí)間為20xx年12月25日，不符合《中華人民共和國招標投標法》中“招標人和中標人應當自中標通知書(shū)發(fā)出之日起三十日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書(shū)面合同”的規定。
六、相關(guān)建議
�。ㄒ唬⿵娀�(jì)效管理理念，重視績(jì)效自評
加強績(jì)效管理，規范項目績(jì)效目標申報，根據項目實(shí)際情況，科學(xué)合理設定績(jì)效目標，避免績(jì)效總目標和具體年度目標自相矛盾，做到績(jì)效目標明確、細化、量化，便于客觀(guān)評價(jià)和檢驗；及時(shí)反饋?lái)椖靠?jì)效完成情況，認真開(kāi)展績(jì)效自評工作，提高績(jì)效自評報告質(zhì)量。
�。ǘ┲匾曧椖窟^(guò)程管理，嚴按要求執行
建議項目單位在項目實(shí)施過(guò)程中，進(jìn)行不定期檢查，隨時(shí)了解項目進(jìn)展、施工情況，對進(jìn)度滯后、安全文明施工不到位等情況，及時(shí)協(xié)調解決項目實(shí)施過(guò)程中的具體問(wèn)題，確保項目按期完工；加強項目監管，對于資料不完整的情況，及時(shí)補充完整，強化項目單位的管控力與約束力。
�。ㄈ┘訌妼�(zhuān)項資金管理，規范財務(wù)核算
建議項目單位加強專(zhuān)項資金管理，嚴格執行財政資金專(zhuān)賬核算，如實(shí)、清晰反應專(zhuān)項資金的使用情況，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。規范財務(wù)核算，嚴格按照合同約定進(jìn)行工程款項支付。
�。ㄋ模┩晟祈椖亢贤芾�，規范基礎工作
建議項目單位規范合同簽訂，杜絕先做后補的情況再次發(fā)生，同時(shí)，也要嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》及其他相關(guān)規定，及時(shí)跟進(jìn)項目合同簽訂進(jìn)度，并積極協(xié)調相關(guān)單位和部門(mén)，確保合同及時(shí)簽訂。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 11
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r。
本單位屬大冶市教育局二級單位，根據中共大冶市委機構編制委員會(huì )，冶編辦【20xx】9號文件，核定電化教育館（教育技術(shù)裝備站）編制數12個(gè)，年初在職人員在編人員11個(gè)，退休人員10個(gè)，年末在職人員10個(gè)，退休人員11個(gè)，合計21人。
�。ǘ╉椖抠Y金預算（包括財政資金、其他資金）和績(jì)效目標情況。
大冶市電化教育館20xx年市級財政項目資金預算金額117萬(wàn)元，其中：信息化建設105萬(wàn)元，理化生考試12萬(wàn)元。是依據市政府《關(guān)于全市公辦普通高中經(jīng)費保障問(wèn)題的紀要》（【20xx】1號），黃石市教育局，黃教計財【20xx】25號文、黃石市高中階段學(xué)校招生工作辦公室關(guān)于調整我市初中學(xué)業(yè)考試費收費標準的通知、湖北省物價(jià)局、湖北省財政廳 鄂價(jià)費【20xx】215號文件精神預算。電教館主要負責全市教育技術(shù)裝備、電化教育、教育信息化的規劃、建設、管理、應用、培訓、考核與評估。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
電教館在績(jì)效自評工作中，成立了項目自評小組，對項目展開(kāi)了細致的自評工作，20xx年我館按照政策要求足額、及時(shí)完成各項目的實(shí)施工作，并采取得力措施對資金進(jìn)行監督管理，社會(huì )反響良好。項目自評等次為優(yōu)秀，項目資金沒(méi)有發(fā)現擠占、截留、挪用等違規行為。
三、綜合評價(jià)結論
�。ㄒ唬┰u價(jià)原則和評價(jià)依據
1、評價(jià)原則
本項目評價(jià)中，主要按照以下原則進(jìn)行評價(jià)。
�。�1）社會(huì )效益原則。
電教館經(jīng)費項目，屬非盈利性公共事業(yè)類(lèi)項目，該項目的實(shí)施，有利于切實(shí)改善學(xué)校辦學(xué)條件，擴大農村優(yōu)質(zhì)義務(wù)教育資源，促進(jìn)義務(wù)教育的城鎮均衡發(fā)展和教育公平，減輕農民子女接受教育的經(jīng)濟負擔。這就要求我們在進(jìn)行學(xué)校信息化建設與推進(jìn)項目財政支出績(jì)效計價(jià)中，著(zhù)重看該資金的投入是否能實(shí)現信息化建設規劃，能否實(shí)現城鎮義務(wù)教育均衡發(fā)展和教育公平。
�。�2）合規性原則。
學(xué)校信息化建設項目建設資金必須按照規定的項目資金管理辦法使用，防止違規使用財政專(zhuān)項資金，我們在進(jìn)行績(jì)效評價(jià)時(shí)，著(zhù)重于財政資金使用的合法性和規范性，只有這樣才能保證專(zhuān)項資金投入到該投入的地方，發(fā)揮其應有的作用。
2、評價(jià)依據
《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》（財預[20xx]285號）、《大冶市人民政府關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（冶政發(fā)[20xx]12號）、《湖北省財政廳關(guān)于做好財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系建設的通知》（鄂財績(jì)發(fā)[20xx]10號）、《黃石市教育局教育項目績(jì)效評價(jià)管理辦法》（黃教計財 [20xx40號）、《關(guān)于加強義務(wù)教育經(jīng)費管理工作的.通知》(冶教[20xx]19號）、《關(guān)于印發(fā)<大冶市教育系統政府采購管理辦法（試行）>的通知》（冶教計財[20xx]2號）等文件精神及項目建設批復、招投標報告、驗收報告和其他資料。
�。ǘ┰u價(jià)方法
在評價(jià)過(guò)程中，根據具體的評價(jià)內容和不同環(huán)節，采用以下幾種工作方法：
1、聽(tīng)取介紹。聽(tīng)取項目負責人對專(zhuān)項資金使用情況、資金管理方式、項目管理方式介紹，初步了解項目的基本情況。
2、查看資料。通過(guò)查看項目資料，了解和掌握項目資金管理辦法、專(zhuān)項資金分布和撥付到位以及各項目，實(shí)施情況等。
3、實(shí)地察看。到達全市各校實(shí)地調研，項目實(shí)施的真實(shí)有效。
4、人員座談。同項目負責人進(jìn)行座談，了解項目實(shí)施中的基本情況、存在的問(wèn)題、實(shí)施情況等。
�。ㄈ┰u價(jià)指標體系
1、指標設置原則
�。�1）相關(guān)性原則
衡量指標與政府部門(mén)的目標及項目目標有直接聯(lián)系。
�。�2）重要性原則
根據指標在整個(gè)指標體系的地位和作用進(jìn)行篩選，選擇最具代表性、最能反映評價(jià)要求的指標。
�。�3）可比性原則
在相似目的項目之間有共同的指標，不同項目之間的衡量結果可以相互比較。
�。�4）綜合性原則
將定性指標和定量指標相結合，定性分析是定量分析的基礎，定量分析是定性分析的深化，它將定性的內容的數量化，二者存在密切聯(lián)系。
�。�5）經(jīng)濟性原則
指標的選取要考慮現實(shí)條件及可操作性，數據的獲得應符合成本效益原則，在合理成本的基礎上收集信息。
2、指標構成及權重
在對教育信息化經(jīng)費項目的實(shí)施進(jìn)行廣泛調查和深入了解的基礎上，建立了教育信息化經(jīng)費項目專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)指標體系。該體系由三級指標構成，其中：一級指標3個(gè)，二級指標7個(gè)，三級指標18個(gè)。三個(gè)一級指標分別為：項目管理、項目資金、項目績(jì)效。
在確定了評價(jià)指標體系后，根據指標體系權重確定的方法，確定了各指標的權重，項目管理占25%，項目資金占15%、項目績(jì)效占60%。
四、績(jì)效目標實(shí)現情況分析
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。
1、項目組織開(kāi)展情況
電化教育館信息化經(jīng)費項目申報計劃后，按要求辦理政府采購手續，按正規程序上報教育局計財科，為保證質(zhì)量，每個(gè)項目都安排專(zhuān)門(mén)人員監管、評價(jià)。經(jīng)過(guò)學(xué)校，專(zhuān)業(yè)機構，市級三級驗收，數量和質(zhì)量均達到要求后，再報教育局計財科存檔。采購流程過(guò)程在教育局計財科監管中完成。Q其中：光纖寬帶租用費項目計劃金額30萬(wàn)元，各類(lèi)培訓項目計劃金額15萬(wàn)元,機房建設項目計劃金額25萬(wàn)元，電教設備運維計劃金額35萬(wàn)元，理化生考試項目計劃金額12萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標完成情況分析。
a、光纖寬帶租用費項目計劃金額30萬(wàn)元，已完成。
b、各類(lèi)培訓項目計劃金額15萬(wàn)元,已完成。
d、機房建設項目計劃金額25萬(wàn)元，已完成。
e、電教設備運維計劃金額35萬(wàn)元，已完成。
f、理化生考試項目計劃金額12萬(wàn)元，已完成。
2、效益指標完成情況分析。
教育信息化滿(mǎn)足正常的教育教學(xué)需要，提高教師的各項素質(zhì)。培養了學(xué)生的動(dòng)手、動(dòng)腦能力。推進(jìn)了寬帶網(wǎng)絡(luò )“校校通”工程，實(shí)現全市中小學(xué)光纖全覆蓋。完善全市義務(wù)教育學(xué)校電教設備運行維護體系，確保已配的教學(xué)設備及時(shí)維護，正常使用，有效的督促學(xué)校教師的日常應用，最大程度提高教學(xué)設備的效益。
3、滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
為全市教育系統相關(guān)培訓和學(xué)習提供了有效保障。
五、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標未完成原因。
項目資金使用過(guò)程中嚴格按財政局、教育局計財科要求預算、撥付、使用資金，但實(shí)際操作中仍然存在一些問(wèn)題：
1、部分效益指標未達到預期，成本和質(zhì)量指標基本達到預期
2、由于不可預測的因素，有的項目經(jīng)費預算不太準確，產(chǎn)生的新計劃新預算，只能依據歷年情況進(jìn)行預估，所以導致預算經(jīng)費與實(shí)際支出經(jīng)費不符。只能從其他項目經(jīng)費調整，才能完成項目目標。
�。ǘ┫乱徊礁倪M(jìn)措施。
存在問(wèn)題及改進(jìn)措施。認真制定下一年工作計劃。
六、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效自評結果擬應用情況。
結合上一年度的經(jīng)驗和不足制定比較完善的工作計劃。
�。ǘ┛�(jì)效自評結果擬公開(kāi)情況。
應尊重公開(kāi)原則及時(shí)在相應的網(wǎng)站等地方公開(kāi)。
七、績(jì)效自b評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
�。ㄒ唬┛�(jì)效自評工作的經(jīng)驗。
遵守相關(guān)原則，憑借相關(guān)依據。
�。ǘ┛�(jì)效自評存在的問(wèn)題。
1、裝備配備不均衡。受項目資金所限，項目實(shí)施過(guò)程中不能完全滿(mǎn)足學(xué)校實(shí)際需求。
2、裝備的管理和應用還需要加強。在績(jì)效評價(jià)過(guò)程中發(fā)現，受多種因素限制，設備的管理和應用存在一定的問(wèn)題，特別是應用方面，部分教師有“不想用”“不會(huì )用”“不敢用”的情況發(fā)生。
�。ㄈ┙鉀Q問(wèn)題的建議。
1、加強對建設項目的可行性研究，并在項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按照項目批準的投資規模進(jìn)行建設。
2、加強師資隊伍建設，及時(shí)參加必要的信息化技術(shù)應用培訓。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 12
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r
該項目建設責任主體是益陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設管理局。項目建設單位為益陽(yáng)市赫山區丁香小學(xué)。
益陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建設管理局”）為高新區管委會(huì )內設機構，設工程計劃科、村鎮科、工程管理科。主要負責全區工程建設和基礎設施建設的綜合協(xié)調、調度指導、監督管理；承擔區內建設工程的計劃、評估論證、預決算、安全質(zhì)檢、技術(shù)檔案管理等；負責農村公路建設和交通重點(diǎn)工程項目建設協(xié)調、服務(wù)工作；負責辦理工程報建和施工許可審批；負責保障房、標準廠(chǎng)房的建設；負責全區房地產(chǎn)業(yè)的監管；負責協(xié)調相關(guān)重點(diǎn)建設項目區域的開(kāi)發(fā)建設。
益陽(yáng)市赫山區丁香小學(xué)成立于20xx年3月，屬公辦小學(xué)，隸屬赫山區教育局，主要實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，負責小學(xué)教學(xué)，舉辦培訓班。在本項目建設啟動(dòng)實(shí)施后，負責本項目建設的前期準備、招標投標，與項目中標單位簽訂合同，在權限范圍內處理涉及該項目建設相關(guān)事務(wù)。
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1、項目背景
“十二五”期間，市中心城區完成“四擴四建”工程，增加學(xué)位10280個(gè)，有效緩解了大班額問(wèn)題。隨著(zhù)城鎮化進(jìn)程和城鄉一體化建設的加快，人口大規�？焖倭鲃�(dòng)，學(xué)校建設力度跟不上城市發(fā)展的步伐，中小學(xué)校明顯數量不足，導致“上學(xué)難” 、“入學(xué)難”問(wèn)題日益突出，少數學(xué)�！按蟀囝~”現象嚴重。為落實(shí)《湖南省中小學(xué)校幼兒園規劃建設條例 》和《中共益陽(yáng)市委 益陽(yáng)市人民政府關(guān)于加快推進(jìn)教育強市建設的意見(jiàn)》（益發(fā)〔20xx〕5號）文件精神，進(jìn)一步優(yōu)化當地教育資源配置，合理規劃學(xué)校布局，全面提升辦學(xué)條件，緩解城區學(xué)校大班額問(wèn)題，促進(jìn)教育均衡發(fā)展，該項目已納入《益陽(yáng)市中心城區“十三五”普通中小學(xué)校用地及建設專(zhuān)項規劃》（益政辦發(fā)〔20xx〕2號）。市人民政府分別于20xx年6月9日、12月12日召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，研究該項目建設有關(guān)事項。20xx年4月，建設單位丁香小學(xué)委托湖南城市學(xué)院規劃建筑設計研究院對該項目進(jìn)行了分析、研究、論證、評價(jià)，完成編制《丁香小學(xué)建設項目可行性研究報告》，20xx年4月28日，益陽(yáng)高新區經(jīng)濟合作局批復核準同意實(shí)施（益高經(jīng)發(fā)〔20xx〕27號）。
2、項目概況
項目建設地點(diǎn)位于益陽(yáng)市海棠西路以南、金山路以西、益陽(yáng)火電廠(chǎng)家屬區以北，總用地面積為47.38畝。根據《關(guān)于丁香小學(xué)建設專(zhuān)題會(huì )議紀要》（益府閱〔20xx〕22號）精神，結合益陽(yáng)市小學(xué)建設實(shí)際情況的要求，按滿(mǎn)足現實(shí)需要、適度超前的原則，對原設計方案進(jìn)行了調整，設計學(xué)校教學(xué)規模由原36個(gè)班調整為42個(gè)班，小學(xué)6個(gè)年級每個(gè)年級原6個(gè)班調整為7個(gè)班，規劃小學(xué)學(xué)位1890個(gè)，每班45人。
項目總建筑面積約26174.83平方米，包括教學(xué)樓工程：建筑面積16918.92m2；地下車(chē)庫工程：建筑面積3296.32m2；看臺工程：建筑面積456.52m2；禮食堂工程：建筑面積5422.4m2；東門(mén)傳達室及校門(mén)工程：建筑面積80.67m2；附屬工程：擋土墻工程、綠化工程、運動(dòng)場(chǎng)、照明工程、圍墻工程、道路工程、邊坡支護工程。
項目總投資約12000萬(wàn)元（其中工程費用8284.11萬(wàn)元），項目資金來(lái)源部分為益陽(yáng)市財政撥款(按校舍建筑面積建安工程造價(jià)的40%進(jìn)行獎補)，其余為赫山區、高新區按1:2比例配套。項目于20xx年1月18日開(kāi)工建設，20xx年8月31日竣工并交付使用。
二、項目評價(jià)情況
根據該項目建設投資總額大、項目多、內容繁雜等特點(diǎn)，評價(jià)小組采取到建設單位查看項目立項、項目招投標、合同簽訂及執行、監督等資料；到財務(wù)部門(mén)查看明細賬、原始憑證；到項目指揮部詢(xún)問(wèn)現場(chǎng)相關(guān)負責人，了解項目施工過(guò)程質(zhì)量控制監管相關(guān)情況；查看項目現場(chǎng)等方式進(jìn)行評價(jià)。本次績(jì)效評價(jià)對該項目建設資料進(jìn)行了全面查閱。
�。ㄒ唬┙M織評價(jià)小組
依據益財高績(jì)〔20xx〕2號文件要求，我公司成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，并做好績(jì)效前期工作準備和實(shí)施，主要包括:擬定項目支出績(jì)效評價(jià)方案、選取合適的績(jì)效評價(jià)方式，設立績(jì)效評價(jià)指標體系、出具績(jì)效評價(jià)工作報告等。
�。ǘ┰u價(jià)程序
績(jì)效評價(jià)工作分為前期準備、評價(jià)實(shí)施、情況反饋、報告形成和資料歸檔五個(gè)階段。
1、前期準備。擬定評價(jià)工作方案，包括：評價(jià)依據、工作計劃、評價(jià)要求、擬采用的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準、評價(jià)方法以及有關(guān)工作條件。通過(guò)到被評價(jià)單位召開(kāi)座談會(huì )，充分溝通本次績(jì)效評價(jià)的內容和安排。
2、評價(jià)實(shí)施。收集項目資金有關(guān)的政策文件；審核會(huì )計憑證和相關(guān)項目支出材料的完整性與合規性；深入項目實(shí)施單位及工作現場(chǎng)，通過(guò)采取聽(tīng)取情況介紹、實(shí)地進(jìn)行考察、查證復核等多種方式，對項目有關(guān)情況和基礎材料進(jìn)行核實(shí)，并將相關(guān)信息資料進(jìn)行分類(lèi)、整理和分析。
3、情況反饋。評價(jià)組對于評價(jià)實(shí)施過(guò)程中發(fā)現的重大問(wèn)題及重大違規違紀行為，在取得充分證據后，及時(shí)向財政部門(mén)反映。
4、報告形成。評價(jià)工作組對取得的資料和依據進(jìn)行整理，實(shí)事求是、客觀(guān)公正地評價(jià)指標扣分因素、發(fā)現的問(wèn)題、成績(jì)的總結等，撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告。
5、資料歸檔。評價(jià)工作結束后，評價(jià)組對績(jì)效評價(jià)工作進(jìn)行總結，妥善保管佐證材料、績(jì)效評價(jià)報告和結果反饋落實(shí)情況等有關(guān)材料，建立績(jì)效評價(jià)檔案。
三、項目資金到位、使用及管理情況
資金到位情況。截至20xx年9月，共到位資金8989萬(wàn)元，其中市財政到位資金4989萬(wàn)元，高新區財政到位資金4000萬(wàn)元，已撥付資金8989萬(wàn)元。
資金使用情況。截至20xx年9月，共支付資金8283.35萬(wàn)元。其中支付征地拆遷補償等費用2031.23萬(wàn)元；支付規劃設計勘察咨詢(xún)檢測服務(wù)費187.70萬(wàn)元；支付各類(lèi)項目工程施工進(jìn)度款5724.97萬(wàn)元；支付項目建設監理費47.73萬(wàn)元；支付設備采購費118.44萬(wàn)元；支付項目管理費40.66萬(wàn)元；支付其他費用132.61萬(wàn)元。
資金管理情況。建設管理局設立專(zhuān)門(mén)銀行帳戶(hù)統一資金管理，由工程施工承包單位根據合同、完成工程量的進(jìn)度，提出資金申請和配套發(fā)票，經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)初審、業(yè)務(wù)主管部門(mén)主要負責人審核、財務(wù)部門(mén)初審、財務(wù)部門(mén)主要負責人審核同意后支付。項目支出符合法律法規及財務(wù)制度要求，資金賬務(wù)處理及時(shí)，資金管理基本規范。
四、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬┦姓叨戎匾�，專(zhuān)題研究項目建設啟動(dòng)實(shí)施工作。
20xx年6月、12月，益陽(yáng)市人民政府先后召開(kāi)兩次專(zhuān)題會(huì )議，就丁香小學(xué)建設的.選址、建設規模、建設責任主體、成立建設指揮部、資金安排與監管、部門(mén)協(xié)調、規劃設計等事項進(jìn)行了專(zhuān)題研究，形成了會(huì )議紀要（益府閱〔20xx〕22號）、（益府閱〔20xx〕55號），20xx年3月，益陽(yáng)市規劃局受理申請《建設項目選址意見(jiàn)書(shū)》并作出行政許可決定（益規選址xxxx號），準予該項目選址方案，項目建設正式啟動(dòng)實(shí)施。
�。ǘ┏闪㈨椖拷ㄔO指揮部，加強項目建設領(lǐng)導。
為加強項目領(lǐng)導，市政府成立了由市委常委、常務(wù)副市長(cháng)彭建忠任指揮長(cháng)，市政府副廳級干部喻國良、益陽(yáng)高新區管委會(huì )主任張運和、市政協(xié)副主席、市教育局局長(cháng)高德文任副指揮長(cháng)，高新區管委會(huì )副主任向榮擔任指揮部辦公室主任，市教育局負責城區學(xué)校建設負責人、高新區建設局和赫山區教育局負責人任辦公室副主任的項目建設指揮部。指揮部辦公室配備了2名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行施工安全和質(zhì)量駐場(chǎng)監管，建立了財務(wù)管理、工程管理、重大事項審批等規章制度，定期通報學(xué)校建設進(jìn)展情況和各部門(mén)履職情況。
�。ㄈ┻M(jìn)行項目可研論證、工程設計、預算評審，做好前期準備工作。
20xx年4月，丁香小學(xué)委托湖南城市學(xué)院規劃建筑設計研究院對該項目進(jìn)行了分析、研究、論證、評價(jià)，完成可研報告編制，同月，高新區經(jīng)濟合作局批復核準同意實(shí)施該項目（益高經(jīng)發(fā)〔20xx〕27號）。20xx年6月，通過(guò)公開(kāi)招標，由中標單位湖南城市學(xué)院規劃建筑設計研究院負責地勘及工程設計、景觀(guān)設計，20xx年7月，施工圖設計通過(guò)審查備案。20xx年9月，項目建設主體工程、附屬工程、邊坡支護工程預算通過(guò)了財政投資評審（益財高評〔20xx〕179號、180號、195號），審定金額分別為6210.35萬(wàn)元、1191.39萬(wàn)元、882.37萬(wàn)元。同月，益陽(yáng)高新區經(jīng)濟合作局予以項目招標核準（益高經(jīng)核〔20xx〕19號）。
�。ㄋ模┙M織施工合同招標投標。
20xx年10-12月，建設單位委托招標代理機構湖南科力招標代理有限公司就丁香小學(xué)建設施工、監理進(jìn)行公開(kāi)招標，確定湖南沙坪建設有限公司為該項目主體工程及附屬工程施工中標單位并簽訂工程建設合同；確定湖南螺絲建筑有限公司為該項目邊坡支護工程施工中標單位并簽訂工程建設合同，確定湖南華科工程項目管理有限公司為施工監理中標單位并簽訂工程施工監理合同。合同簽訂后，該項目自20xx年1月18日起全面開(kāi)工建設。同時(shí)，除上述招標項目以外，對超過(guò)30萬(wàn)元的其他項目實(shí)行競爭性磋商談判采購。所有項目的招投標、競爭性磋商談判采購信息均在《中國湖南益陽(yáng)政府采購網(wǎng)》、《中國湖南省益陽(yáng)市公共資源交易監管網(wǎng)》同步發(fā)布。
�。ㄎ澹┘訌姲踩|(zhì)量監管，確保工程質(zhì)量達標。
一是強化現場(chǎng)監管。項目開(kāi)工建設后，高新區建設局指定2名技術(shù)干部駐場(chǎng)巡查指導協(xié)調，督促施工單位落實(shí)安全管理制度和質(zhì)量控制制度。二是強化施工監理。湖南華科工程項目管理有限公司成立項目管理機構，制定了質(zhì)量監管體系，落實(shí)責任分工，強化對施工質(zhì)量、進(jìn)度和生產(chǎn)安全監督檢查，先后向施工單位發(fā)出進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量、施工規范、施工安全、施工質(zhì)量等問(wèn)題整改監理通知40多份，召開(kāi)監理例會(huì )25次，落實(shí)隱蔽工程簽證制度，對關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵工序實(shí)行旁站全過(guò)程控制，做好施工監理日志記錄、監理旁站記錄、重大危險源安全監理巡查檢查記錄登記。每月出一期監理月報，通報施工進(jìn)度、安全生產(chǎn)和存在問(wèn)題的整改落實(shí)情況，確保了施工質(zhì)量和施工安全。三是做好竣工驗收。20xx年12月，丁香小學(xué)主體工程和配套工程、邊坡支護工程，經(jīng)設計、勘察、施工、監理、高新區建設局、審計分局、財政局等單位人員參加的竣工驗收，工程質(zhì)量評定為合格。
五、績(jì)效評價(jià)結果和主要績(jì)效
根據該項目績(jì)效評價(jià)指標體系和績(jì)效檢查情況，該項目整體績(jì)效分值100分，實(shí)得83分，被評為“良好”等級，主要績(jì)效主要表現在以下幾個(gè)方面：
�。ㄒ唬┯行Ы鉀Q了城區中心小學(xué)“大班額”的突出問(wèn)題。
丁香小學(xué)招生范圍包括益陽(yáng)大道以南、康富路以西—鹿角園路、江家坪社區—玉蘭路片區，服務(wù)人口7萬(wàn)多人。20xx年9月1日正式開(kāi)學(xué)啟用，開(kāi)班22個(gè)班，在校生1189人，20xx年開(kāi)班34個(gè)班，在校生1870人，按設計能力，可開(kāi)班48個(gè)，每班上限55人，可接收學(xué)生2640人。丁香小學(xué)的投入使用，為金銀山、海棠、龍洲、迎賓等城區中心小學(xué)緩解了“大班額”的壓力。
�。ǘ┯行Ы鉀Q了一批外調入益人員子女“上學(xué)難”的問(wèn)題。20xx年軍隊干部轉業(yè)、干部調入益陽(yáng)，其隨遷子女符合就讀條件和要求，但所在的學(xué)區沒(méi)有學(xué)位安排就讀，由市教育局調劑到丁香小學(xué)上學(xué)100多人。
�。ㄈ┯行У亟鉀Q了人民群眾關(guān)注的民生問(wèn)題。
子女教育是每個(gè)家庭的頭等大事，隨著(zhù)城市建設步伐的加快，市區人口以每年20000-30000人的增量遞增，地處城區中心地帶的一些小學(xué)由于辦學(xué)條件和師資力量較強成為學(xué)生擇校的熱點(diǎn)，近年生源劇增而超負荷運行，原有的教育資源已難以滿(mǎn)足適齡兒童就學(xué)的需要，學(xué)生上學(xué)難、大班額問(wèn)題已成為人民群眾特別關(guān)注的民生問(wèn)題，人民群眾對優(yōu)質(zhì)教育資源的需求越來(lái)越強烈，丁香小學(xué)建成使用，使學(xué)校布局規劃更為合理,教育基礎設施得到了改善，全面提升了辦學(xué)條件，滿(mǎn)足了廣大人民群眾對義務(wù)教育均衡發(fā)展需求，解決了群眾關(guān)注的民生問(wèn)題，已成為區域內家長(cháng)和學(xué)生向往的學(xué)校，取得了良好的社會(huì )效益。
�。ㄋ模┻M(jìn)一步優(yōu)化了當地教育資源配置，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。
丁香小學(xué)的投入使用，有利于改善教育結構體系，有效破解教育發(fā)展難題，促進(jìn)全市義務(wù)教育穩定、持續、協(xié)調、健康發(fā)展，全面加速教育強市創(chuàng )建進(jìn)程，為社會(huì )生產(chǎn)、公共生活服務(wù)和以創(chuàng )造社會(huì )效益為主的社會(huì )事業(yè)建設打下了堅實(shí)基礎。同時(shí)也有利于加快為國家和本地區培養人才的.步伐，從外部環(huán)境上實(shí)現了對當地社會(huì )發(fā)展的貢獻。
六、存在的主要問(wèn)題
�。ㄒ唬┕こ探ㄔO項目?jì)蕊棿嬖谫|(zhì)量缺陷和施工漏項。
1、風(fēng)雨球場(chǎng)（格物樓三樓）復合地板泡水變形，存在質(zhì)量缺陷。
該球場(chǎng)功能以籃球運動(dòng)為主，兼顧其他文體娛樂(lè )活動(dòng)，是學(xué)校室內文體活動(dòng)場(chǎng)所。由于施工人員在其他樓層進(jìn)行水磨石地面打磨施工時(shí)，伴水打磨產(chǎn)生的淤泥流入排水管道，造成排水管道堵塞，屋面排水倒灌進(jìn)三樓風(fēng)雨球場(chǎng)，約三分之一的復合地板經(jīng)泡水后膨脹變形，接縫裂口上翹，雖然施工單位對地板接縫裂口用鋁合金壓條進(jìn)行拼接處理，但由于地板受泡水膨脹影響，出現松軟、鼓包、隆起，接縫處上翹，與未泡水地板高度相差較大，且鋁合金壓條有露頭現象，平整度難以滿(mǎn)足運動(dòng)場(chǎng)要求，至今無(wú)法投入使用。
2、走廊水磨石地面裂紋滲水，導致樓層墻面發(fā)霉、鼓包、脫落。
由于樓層走廊圍欄未設計安裝玻璃等防雨設施，走廊地漏位置處于非最低處，下雨時(shí)雨水飄進(jìn)走廊形成積水，順著(zhù)樓板裂縫處或板墻伸縮縫滲浸到樓下墻面或天花板，造成部分墻面發(fā)霉、鼓包、脫落。主要原因：一是采用裝配式樓板，而非現澆樓板，樓板接縫、伸縮縫處理技術(shù)和樓面施工質(zhì)量不過(guò)關(guān)。二是學(xué)校建成后，就投入使用，考慮到環(huán)境污染影響學(xué)生身體健康問(wèn)題，內墻面裝飾采用無(wú)污染的環(huán)保材料石膏砂漿粉飾，其硬度、光澤度、粘合度較差，墻面容易起灰、鼓包、脫落，滲水處發(fā)霉，影響觀(guān)感。
3、施工作業(yè)漏項。教學(xué)樓部分教室、辦公室未粘貼泡沫玻璃保溫板：1號教學(xué)樓西側起5層第1、2間辦公室；2號教學(xué)樓西側起5層第1間教室，4層第1、2間教室；3號科技樓西側起1層第一間教室，5層第2間房間；西側連廊第5層、第4層洗手間除外其他未貼。
�。ǘ┕こ探ㄔO項目未按合同工期竣工交驗，部分項目尚未啟動(dòng)。
1、主體工程、附屬配套工程未按期竣工。該項目20xx年1月18日開(kāi)工建設，主體工程和附屬配套工程項目合同工期為總日歷天180天，計劃20xx年5月17日竣工；邊坡支護工程項目合同工期為總日歷天60天，計劃20xx年3月18日竣工。實(shí)際竣工交驗為20xx年8月底，比合同工期推遲了3個(gè)多月。
2、風(fēng)雨球場(chǎng)演出舞臺未安裝。風(fēng)雨球場(chǎng)屋頂系鋼架結構，由于交叉施工協(xié)調配合不到位，球場(chǎng)屋頂早于演出舞臺安裝，施工完成后，由于沒(méi)有預留吊裝入口，演出舞臺無(wú)法吊入球場(chǎng)內安裝。
3、室外運動(dòng)場(chǎng)塑膠跑道尚未啟動(dòng)施工。學(xué)校室外運動(dòng)操場(chǎng)僅完成瀝青鋪裝和其他附屬設施建設，塑膠跑道施工尚未啟動(dòng)。
�。ㄈ┥俨糠衷O計為裝配式梁疊合板改為現澆砼梁板。
由于裝配式構件預制廠(chǎng)提供裝配式梁疊合板無(wú)法滿(mǎn)足施工進(jìn)度需求，且工藝不夠成熟，裝配后的質(zhì)量次于現澆砼梁板，施工單位為了趕工期、保進(jìn)度，將2號教學(xué)樓連廊軸F～L截軸1～3和軸P～U截軸1～3以及五層屋面整層由裝配式梁、疊合板改為現澆砼梁板。
�。ㄋ模┲黧w工程漏項，增加工程造價(jià)，給項目管理帶來(lái)一定的影響
在實(shí)施過(guò)程中，通過(guò)聯(lián)審小組會(huì )議的變更確認，主體工程漏項4項（外墻真石漆、欄桿大理石壓頂、教學(xué)樓及禮食堂門(mén)窗、地下車(chē)庫頂板防水增加鋼絲砼板等）、變更設計4項（清單描述與設計不符、基礎變更等），增加工程造價(jià)共計180萬(wàn)元。增加的造價(jià)雖然在允許的限值范圍內，但給項目管理帶來(lái)一定的影響（影響到預算價(jià)值的正確計算，因項目短缺而造成工程造價(jià)的不實(shí)，增加合同中約定的工程量和工程內容、改變工程質(zhì)量、性質(zhì)、其他工程變更需要的附加工作）。
七、建議
�。ㄒ唬┱馁|(zhì)量缺陷，完善走廊設施，消除安全隱患。
1、督促施工單位做好風(fēng)雨球場(chǎng)泡水地板的整改。該球場(chǎng)是全校學(xué)生在雨、雪和高溫天氣下唯一的室內文娛活動(dòng)場(chǎng)地。小學(xué)生處于兒童時(shí)期，其安全防范意識薄弱，自控能力差，安全方面容不得有半點(diǎn)差池。建設單位、行政和教育主管部門(mén)應督促施工單位及時(shí)更換球場(chǎng)泡水部分復合地板，使之符合運動(dòng)場(chǎng)所規定指標要求，消除安全隱患，發(fā)揮風(fēng)雨球場(chǎng)的應用功能。如施工單位不予整改，建議對泡水部分復合地板的整改費用進(jìn)行評估，從施工單位工程建設合同總額中扣除，委托其他單位實(shí)施整改。
2、完善走廊防雨設施，做好樓板防滲處理和墻面加固處理。一是在走廊圍欄加裝有雙層有機玻璃窗戶(hù)，避免雨水飄進(jìn)走廊（窗戶(hù)面積約500M2)。二是要求施工單位采取措施對樓板裂縫、伸縮縫進(jìn)行補漏防滲處理。三是利用學(xué)校寒暑假空檔期，對內墻面加刷一層環(huán)保墻漆(墻面面積約40000M2），防止墻面起灰、脫落。
3、審減施工作業(yè)漏項部分預算。教學(xué)樓個(gè)別教室、辦公室未貼泡沫玻璃保溫板，只是起不到應有的隔熱、保溫、保冷、吸音之效果，不存在安全隱患�，F學(xué)校已投入正常使用，沒(méi)有必要整改。建議審減未貼泡沫玻璃保溫板部分預算。
�。ǘ┍M快啟動(dòng)尚未施工項目，完善配套設施設備。
1、啟動(dòng)風(fēng)雨球演出場(chǎng)舞臺安裝施工，滿(mǎn)足設計功能要求。建設單位及主管部門(mén)應督促施工單位按設計要求安裝球場(chǎng)演出舞臺，以便早日投入使用，為學(xué)生文體娛樂(lè )活動(dòng)提供良好的硬件設施，確保學(xué)校文體娛樂(lè )活動(dòng)的正常進(jìn)行。
2、加快預算財評，啟動(dòng)運動(dòng)場(chǎng)塑膠跑道施工。高新區財政部門(mén)應加快財評進(jìn)度審定預算進(jìn)度，以便建設單位進(jìn)行設備材料采購和施工招投標，確定中標單位，啟動(dòng)運動(dòng)塑膠跑道施工，完善操場(chǎng)設施，為學(xué)生提供良好的體育活動(dòng)場(chǎng)所。
�。ㄈ┱{整部分裝配式疊合樓板改為現澆樓板的預算。
教學(xué)樓部分裝配式梁疊合樓板改為現澆樓板，而裝配式梁疊合樓板造價(jià)明顯高于傳統現澆樓板，根據益陽(yáng)工程造價(jià)站提供的造價(jià)信息，裝配式梁造價(jià)約2900元/立方米，疊合樓板造價(jià)約2600元/立方米，現澆梁、樓板造價(jià)約700元/立方米（不含鋼筋），價(jià)格相差較大，建議在工程結算審計時(shí)核減變更部分造價(jià)預算。
�。ㄋ模┩晟谱兏Y料，簽訂補充協(xié)議。
對通過(guò)聯(lián)審小組會(huì )議變更確認增加的項目，要按照相關(guān)規定完善審批手續，與施工單位簽訂施工合同補充協(xié)議，確保項目建設資料齊全完備。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 13
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況
1.主要職能懷化市中心特殊教育學(xué)校直屬懷化市教育局管理，主要擔負鶴城、中方、新晃、通道四縣市區殘障兒童少年和懷化各縣市區聽(tīng)障兒童少年的教育教學(xué)以及縣級特校教師培訓及業(yè)務(wù)指導工作，是一所集康復教育、學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中于一體的十二年一貫制特殊教育學(xué)校。
2.機構設置20xx年度本部門(mén)財政補助事業(yè)單位獨立核算機構1個(gè)，內設辦公室、教導處、總務(wù)處、校安辦、督導室、德育室等處室。
3.在職人員情況20xx年核定事業(yè)編制數51人，年末實(shí)有在職人員48人，退休人員7人。
4.重點(diǎn)工作計劃
在新的一年中，我校的總體工作思路是：繼續立足校本促發(fā)展，求真務(wù)實(shí)創(chuàng )特色品牌。
�、贅嫿ǔＲ幠Ｊ�，扎扎實(shí)實(shí)地提高教育教學(xué)效率。
學(xué)校將進(jìn)一步加強教學(xué)常規管理，完善教學(xué)過(guò)程管理，強化教學(xué)要素和教學(xué)流程的監控，建立有效的教學(xué)工作運行機制，堅定不移地提高課堂教學(xué)效率。
�、诶^續深化三類(lèi)殘疾兒童教育，并向兩頭延伸（即學(xué)前教育和職高教育）。
本年秋季我校將開(kāi)辦高中教育，擴大學(xué)校辦學(xué)規模。
�、哿⒆阈１狙芯�，提高教師職業(yè)道德與教學(xué)能力。
a.堅持“黨建”引領(lǐng)，加強“立德樹(shù)人”。
b.加強干部和班主任隊伍建設。
c、進(jìn)行課題研究和校本教材開(kāi)發(fā)。
加大培訓提升教師教研水平，以開(kāi)展課題研究為核心，全面推進(jìn)教研工作，解決教育教學(xué)中的實(shí)際問(wèn)題。
�、芾^續發(fā)揮“大特教”思想，以中心特校為龍頭，深入推進(jìn)市轄縣級特校的發(fā)展。
�、萑ν七M(jìn)學(xué)校項目建設，努力改善辦學(xué)條件。
a.《一期改擴建項目》已立項并馬上進(jìn)入全面建設階段，爭取于春節前完成學(xué)生公寓樓和教師周轉房的主體封頂，計劃于20xx年5月底6月初完成全部建設項目并交付使用。
b.進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校信息技術(shù)建設，以硬件基礎性信息建設為主體，適當完善教學(xué)配套軟件建設，爭取財政支持在20xx年完成建設任務(wù)。
�、拊趫猿智趦�辦學(xué)的基礎上加大校舍維修力度，加強校園安全基礎性建設，破除校園設備實(shí)施及校舍安全性隱患。
�、卟粩嗵嵘厥饨逃�，努力打造成為特色鮮明的，亮點(diǎn)突出的中心特校。
�、嗳ν七M(jìn)學(xué)校后勤工作，進(jìn)一步搞好食堂管理，規范財務(wù)內控，想方設法盡早完成學(xué)校運動(dòng)場(chǎng)建設項目。
�、崛孀ズ脤W(xué)校綜治和計生工作，進(jìn)一步提升師生安全意識，加強安全教育和安全措施，并把計生知識納入課程，開(kāi)設足量的健康教育課。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍等
20xx年，我校以黨的十九大精神為指導，積極推進(jìn)學(xué)校各項工作，千方百計穩定生源，促進(jìn)特教事業(yè)穩定發(fā)展，確保不發(fā)生安全事件，保持著(zhù)特校發(fā)展的良好勢頭，主要抓了四個(gè)方面的工作：一是提高教育教學(xué)質(zhì)量；二是強化校園安全監管；三是改善校園硬件設施；四是完善健全內部控制制度，規范學(xué)校各項制度。
20xx年度整體收支情況為：懷化市中心特殊教育學(xué)校整體收入1073.55萬(wàn)【其中：財政撥款收入1056.55萬(wàn)元（項目收入118.86萬(wàn)元，基本支出937.69萬(wàn)元），政府性基金收入7萬(wàn)元，其他收入10萬(wàn)元，年初結余結轉1261.08萬(wàn)元】
本年整體支出2334.63萬(wàn)元（其中：基本支出952.69萬(wàn)元，項目支出1381.94萬(wàn)元。）
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬┗局С�
基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。本年度我�；局С�952.69萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費797萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費155.69萬(wàn)元。
20xx年我�！叭�(jīng)費”總支出：0.12萬(wàn)元，比上年0.26萬(wàn)元減少0.14萬(wàn)元，因我校厲行節約，嚴格控制“三公經(jīng)費”，公車(chē)已在上年度處置，本年度完成各項手續及資產(chǎn)賬務(wù)處置。招待費用共計3批次21人的公務(wù)招待費0.12萬(wàn)元。
�。ǘ⿲�(zhuān)項支出
專(zhuān)項支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專(zhuān)款安排的支出。
專(zhuān)項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。本年度我校專(zhuān)項收入總計128.86萬(wàn)元，其中財政資金118.86萬(wàn)元，其他收入10萬(wàn)元，上年結轉1253.08萬(wàn)元。主要包括8個(gè)項目：
�、�20xx年校舍維修結轉資金2.38萬(wàn)元；
�、陲L(fēng)險防范經(jīng)費康復樓維修款10萬(wàn)元；
�、�20xx年校舍維修33.78萬(wàn)元；
�、苘饺孛麕熃�(jīng)費3.56萬(wàn)元；
�、輰W(xué)生生活費補助78.46萬(wàn)元；
�、匏徒躺祥T(mén)教師進(jìn)修培訓費3.05萬(wàn)元；
�、咛匦８臄U建工程（一期）即上年的教師周轉房及學(xué)生公寓建設工程結轉金額1249.38萬(wàn)元；
�、噘Y源教室建設結轉資金1.32萬(wàn)元。
2.專(zhuān)項資金（主要指財政資金）實(shí)際使用情況分析。本年度我校專(zhuān)項支出1381.94萬(wàn)元，與收入項目一致。
3.專(zhuān)項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。我校對專(zhuān)項資金在單位內控手冊上專(zhuān)門(mén)制定了管理辦法，并嚴格按照此辦法執行。
三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
我校20xx年結轉的4個(gè)基建項目中：中心特校一期改擴建工程（即原教師周轉房和學(xué)生公寓項目）、校舍維修（20xx年、20xx年維修資金）本年已經(jīng)竣工，并已交付使用，工程款已支付60%。資源教室建設已結清全部款項，另外4個(gè)非基建項目（風(fēng)險防范專(zhuān)項經(jīng)費用于康復樓心理咨詢(xún)室維修改造、芙蓉名師專(zhuān)項經(jīng)費、送教上門(mén)教師進(jìn)修培訓費、學(xué)生生活費補助）均已按年度計劃完成。
�。ǘ⿲�(zhuān)項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。
學(xué)校沒(méi)有設基建專(zhuān)干，項目建設由分管財務(wù)、后勤的副校長(cháng)羅明瓊按校務(wù)會(huì )議的決定負責實(shí)施，建設中的各項事宜暫由羅明瓊副校長(cháng)負責。20xx年由蔣少波校長(cháng)全權參與監督與管理�？傊�，學(xué)校的專(zhuān)項有專(zhuān)人負責，有專(zhuān)項制度與管理辦法。
四、資產(chǎn)管理情況
本年度，學(xué)校做好了學(xué)校的資產(chǎn)管理情況，由學(xué)�？倓�(wù)處副主任聶登國統一管理學(xué)校資產(chǎn)，制定了資產(chǎn)管理制度，做好臺賬，教師認領(lǐng)及歸還資產(chǎn)均有登記。資產(chǎn)購置嚴格按照財政資產(chǎn)科規定的程序進(jìn)行，大批資產(chǎn)進(jìn)行招投標后，再進(jìn)行政府采購，單件或小件固定資產(chǎn)均進(jìn)行了嚴格的資產(chǎn)審批程序，由學(xué)校、市教育局、對口科室及資產(chǎn)科審核蓋章。
本年度，學(xué)校處置過(guò)期毀損資產(chǎn)115.45萬(wàn)元，其中通用設備77.26萬(wàn)元，專(zhuān)用設備17.44萬(wàn)元，課桌椅等家具20.75萬(wàn)元.
本年度，學(xué)校新增了1238.36萬(wàn)元的資產(chǎn)，包括房屋、土地及建筑物1076.845萬(wàn)元，通用設備48.26萬(wàn)元，專(zhuān)用設備18.66萬(wàn)元，家具用具94.12萬(wàn)元，圖書(shū)0.47萬(wàn)元。均嚴格按資產(chǎn)配置程序辦理。主要用于學(xué)校一期改擴建工程的工程款及配套家具設施，所有資產(chǎn)與20xx年9月交互使用，進(jìn)一步完善了師生的住宿條件。
年底，財務(wù)室積極完成了20xx年資產(chǎn)報表。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
學(xué)校在做好殘障兒童、少年的義務(wù)教育和縣級特校教師培訓工作的同時(shí)，不斷完善學(xué)校硬件建設，不僅超額完成了年初的重點(diǎn)工作計劃，還改善了學(xué)校學(xué)生的學(xué)習及生活環(huán)境，提高了學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。我校20xx年工作開(kāi)展情況及主要事業(yè)成效如下：
�。ㄒ唬┘訌妼W(xué)校項目建設，努力改善辦學(xué)條件
1.學(xué)校一期改擴建工程（教師周轉房和學(xué)生宿舍樓各50套）今年9月正式投入使用，大大改善了師生的生活環(huán)境，進(jìn)一步增強了師生的歸屬感。
2.學(xué)校推進(jìn)信息技術(shù)建設，以硬件基礎性信息建設為主體，進(jìn)一步完善了教學(xué)配套軟件建設。每間教室配備了教學(xué)一體機，讓每位學(xué)生享受信息化教育，教學(xué)環(huán)境得到了很大改善。
3.學(xué)校新修了田徑運動(dòng)場(chǎng)，使師生運動(dòng)范圍更寬、更安全，視野更開(kāi)闊，運動(dòng)得到了進(jìn)一步保障，豐富了師生的課余文化生活。
4.加大校舍維修力度，做好了校園強電入地，溝蓋板鋪設，升旗臺改建等。
�。ǘ┮幏秾W(xué)校管理、堅持依法治校
我校始終堅持依法治校、依法治教的辦學(xué)思路和治校方略，把學(xué)校管理納入科學(xué)化、規范化、法制化的軌道。
1.管理制度健全，管理體制完善。學(xué)校制度建設全面完善。進(jìn)一步完善了各項規章制度，抓好了制度的落實(shí)。要求我校師生員工嚴格執行學(xué)校章程、制度，依法行事、照章辦事，全面推進(jìn)依法治校工作。
2.工作機制健全，辦學(xué)活動(dòng)規范。我校以素質(zhì)教育為導向，全面貫徹黨的教育方針，有計劃地對學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育，促進(jìn)學(xué)生生動(dòng)活潑地發(fā)展。
3.執行收費政策，規范采購行為。學(xué)校嚴格執行上級文件精神，財務(wù)管理機構和制度健全，支付符合規定，報銷(xiāo)手續齊全，基建符合規定程序。學(xué)校無(wú)收費項目，學(xué)生全部免收學(xué)費、雜費、書(shū)本費、住宿費，特困生享受特困補助。
�。ㄈ┖葑グ踩芾�，強化安全意識
一是實(shí)行行政、保安、生活老師24小時(shí)值班制，時(shí)間上不留空白，嚴格值班記錄和詢(xún)問(wèn)登記制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。
二是定期排查校內安全隱患。每日巡查，定期排查，做到一周一小查，一月一大查，保證學(xué)校各項安全設施能正常運轉；每月對校園周邊環(huán)境進(jìn)行了整治，做到有方案，有過(guò)程，有圖片，及時(shí)總結。
三是強化教育，促進(jìn)學(xué)生自我保護能力。針對學(xué)生實(shí)際，利用班會(huì )課和集會(huì )，通過(guò)開(kāi)展《防校園欺凌》《全國中小學(xué)安全教育日》《國家安全教育日》《防災減災日活動(dòng)》《防電信詐騙》《安全生產(chǎn)月》《“學(xué)習未保法護航花季行”法制宣傳周》《國際減災日》《戴帽工程》《11.9消防安全月》、“憲法宣傳周”和“知路.愛(ài)路.護路”等安全教育活動(dòng)，按要求進(jìn)行了主題教育、宣傳、應急演練（每月一次）等工作，對學(xué)生進(jìn)行防交通事故、防觸電、防運動(dòng)傷害、防騙和防火逃生等安全知識，提高了自我防護能力。
四是加強校園監控。為了堅決防止不法分子進(jìn)入校園制造事端，健全學(xué)校保衛組織，充實(shí)校園保衛力量，我校增加了監控攝像機，校園安防系統得到再提高，幾乎達到校園全覆蓋，真正做到了全方位監控無(wú)死角，從而確保重點(diǎn)時(shí)段和重點(diǎn)部位的校園安全，并增強了教師的責任感。
(四)重視隊伍建設，提高教師素質(zhì)
1.扎扎實(shí)實(shí)抓好校本培訓，每月對全校專(zhuān)任教師開(kāi)展以“培智學(xué)生能力評估”“培智課堂教學(xué)評估”“新課程標準”等校本培訓，全面提升了教師專(zhuān)業(yè)水平。
2.為了不斷加強校際的交流與教學(xué)研討，不斷提高各校教育教學(xué)質(zhì)量，在市教育局及學(xué)校領(lǐng)導的支持下，組織到各縣市七所特殊教育開(kāi)展送教（培）下縣活動(dòng)�；顒�(dòng)的開(kāi)展，促進(jìn)了區域內的課堂教學(xué)交流，提高了課堂教學(xué)的有效性，在教育教學(xué)上得到了提升。讓大家在觀(guān)摩學(xué)習的同時(shí)，使思想得到了轉化和進(jìn)步，收獲豐盛。
3.為了提高教師的業(yè)務(wù)素質(zhì)和個(gè)人修養，學(xué)校通過(guò)開(kāi)展“推普周”“書(shū)香潤特校閱讀伴成長(cháng)”讀書(shū)節等系列活動(dòng)，培養“愛(ài)讀書(shū),讀好書(shū)”的習慣，積極踐行“閱讀生活化，學(xué)習終生化"的學(xué)習理念,開(kāi)展“打造書(shū)香校園”的讀書(shū)活動(dòng)，激發(fā)師生讀書(shū)的興趣,不斷形成讀書(shū)的高潮，使全體師生在活動(dòng)中體驗，在活動(dòng)中學(xué)習，并將這種影響力推及社會(huì )和家庭，形成教育的合力，取得了良好的效果。
4.注重師德師風(fēng)建設，塑造教師為人師表的良好形象。學(xué)校有針對性地提出了幾點(diǎn)要求，一是要求全體教師愛(ài)護關(guān)心學(xué)生，蹲下走近學(xué)生的心靈，和學(xué)生做知心朋友、和學(xué)生的家長(cháng)交朋友，不準冷嘲熱諷傷害家長(cháng)，更不準教師訓斥家長(cháng)；二是嚴禁教師體罰和變相體罰學(xué)生；學(xué)校將師德師風(fēng)建設與年度考核、教育教學(xué)管理等師資隊伍建設的其他內容有機結合起來(lái)，以促進(jìn)師德師風(fēng)建設的各項措施落到實(shí)處。通過(guò)開(kāi)展師德師風(fēng)自查活動(dòng)，學(xué)校領(lǐng)導、教師進(jìn)一步轉變了工作作風(fēng)，提高了辦事效率，文明執教，優(yōu)質(zhì)服務(wù)于學(xué)生。
(五)遵循特苗特育，凸顯特色教學(xué)
特殊教育學(xué)校的學(xué)生有其自身的特點(diǎn)，因此，學(xué)校首先根據學(xué)生實(shí)際情況制定了個(gè)別教育教學(xué)計劃，實(shí)行個(gè)別化教育，其次根據為學(xué)生的特長(cháng)、愛(ài)好開(kāi)展活動(dòng)，最大限度地挖掘學(xué)生潛能。
1.深入推進(jìn)漆畫(huà)、手鼓、藝術(shù)等特色課程，形成教育特色和亮點(diǎn)，著(zhù)力提升教育質(zhì)量。學(xué)校在努力提升教學(xué)水平的基礎上，重點(diǎn)加強對學(xué)生藝術(shù)特長(cháng)和興趣的培養，充分利用課內課外時(shí)間訓練學(xué)生，使大部分學(xué)生都能參與藝術(shù)才能展示。特別是漆畫(huà)、手鼓、書(shū)畫(huà)組的成員，在元月初，30多幅作品參與學(xué)校第二次藝術(shù)節展出，受到上級領(lǐng)導、社會(huì )各界人士及家長(cháng)的`一致好評，為學(xué)校營(yíng)造了一個(gè)良好的藝術(shù)氛圍。
2.持之以恒落實(shí)送教上門(mén)工作�！八徒躺祥T(mén)”是一項長(cháng)期的特殊教育工作，在教育面向“每一個(gè)少年兒童”的觀(guān)念指導下，我們本著(zhù)“一個(gè)都不能放棄”的教育理念，進(jìn)行特殊教育送教上門(mén)工作。本年度學(xué)校送教對象共35名，每月送教次數不少于2次，每次送教上門(mén)的時(shí)間不少于2個(gè)小時(shí)。在我們的持續努力下，送教上門(mén)工作得到了進(jìn)一步完善，送教孩子也得到了快樂(lè )。
五、今后努力的方向
1.改善辦學(xué)條件，進(jìn)一步加大特殊教育經(jīng)費投入，確�；A建設和設施符合特殊教育學(xué)校的建設標準和要求，努力為學(xué)校二期改擴建工程能夠得以實(shí)施創(chuàng )造條件。
2.加強師資建設，深入進(jìn)行課程改革，全面提高教師隊伍整體素質(zhì)，全面提高辦學(xué)條件和辦學(xué)水平，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
3.繼續深化三類(lèi)殘疾兒童教育，并向兩頭延伸（即學(xué)前教育和職高教育），進(jìn)一步擴大高中招收范圍。
六、存在問(wèn)題與建議
我校非常重視預算執行工作，能夠按照國家的法律法規加強預算與資產(chǎn)管理，不斷完善內控制度，認真地完成了20xx年預算和決算工作，能夠按照主管部門(mén)批復的預算組織實(shí)施，學(xué)校財務(wù)管理和會(huì )計基礎工作日益完善。但是也存在預算編制不科學(xué)、不完整等問(wèn)題，須在今后加以糾正和改進(jìn)。
20xx年，學(xué)�？偨Y各項工作后發(fā)現，學(xué)校還存在以下困難：
1.學(xué)�；A設施未完善，設施設備不達標
隨著(zhù)學(xué)生逐年增加，學(xué)�，F有的教學(xué)用房嚴重欠缺，目前19個(gè)教學(xué)班已將教學(xué)用房基本用完。學(xué)校于20xx年秋季開(kāi)辦了高中教育，教學(xué)用房更為緊張。個(gè)訓室、康復室、職培室等功能教室存在空白，現有教室不能滿(mǎn)足基本教育教學(xué)需求。
學(xué)校教學(xué)樓的消防設施、啟智部學(xué)生專(zhuān)用的塑膠地面、扶手等設施設備均未配套完備，存在較大的安全隱患。
2.學(xué)校教師數量不夠，隊伍配備欠規范
根據《湖南省第一期特殊教育提升計劃實(shí)施方案》規定，特殊教育學(xué)校教師編制按聾生1:3.5、智力障礙學(xué)生按1:2的師生比配備，同時(shí)按教師總數的25%配備生活輔助教師。按上述要求，我校聾班教師應配備19人，培智班教師應配備75人，教輔人員應為24人，學(xué)校應配備教職員工總人數118人，而現有實(shí)際工作人員總人數只有82人，不能滿(mǎn)足學(xué)校的日常教育、教學(xué)工作需求。
學(xué)校建議如下：
1.逐步加大特殊教育經(jīng)費投入，確保我�；A建設和設施符合市級中心特殊教育學(xué)校的建設標準和要求。
2.隨著(zhù)學(xué)校學(xué)生大幅增加，增加教師編制，擴充教師隊伍；
3.盼望學(xué)校二期改擴建工程能夠如期實(shí)施。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
我校財務(wù)管理一直嚴格依法依規依程序，盡量做到公開(kāi)公平公正。在嚴格執行財政有關(guān)法律法規的同時(shí)，嚴格按照政府采購、國庫集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規范執行。但在學(xué)校各項管理中，難免出現不到位的情況，因此，以后一定在各方面學(xué)校行政領(lǐng)導做到事前多思考、多討論、多研究；事中多監管、多反思、多揣摩；事后多總結、多改進(jìn)。學(xué)校教師集思廣益，共謀學(xué)校發(fā)展，爭取辦成一所讓家長(cháng)滿(mǎn)意、學(xué)生滿(mǎn)意、社會(huì )滿(mǎn)意的懷化市中心特殊教育學(xué)校。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 14
一、專(zhuān)項資金基本情況
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項資金概況
20xx年縣直高中提質(zhì)改造項目專(zhuān)項資金由祁東縣育賢中學(xué)具體實(shí)施，總計金額300.00萬(wàn)元，用于祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設項目。
�。ǘ╉椖扛艣r
項目的基本情況：祁東縣育賢中學(xué)原食堂建于1986年，為鋼網(wǎng)磚木結構，20xx年經(jīng)衡陽(yáng)市質(zhì)監部門(mén)鑒定為B級危房。由于年數已久，出現房屋漏水和地面下沉開(kāi)裂現象，存在嚴重的安全隱患，因此學(xué)校于20xx年3月向祁東縣發(fā)展和改革局申請新建學(xué)生食堂，根據祁東縣發(fā)展和改革局對祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設項目可行性研究報告的批復（祁發(fā)改字〔20xx〕22號），項目批復總投資約1800.00萬(wàn)元，項目建于祁東縣育賢中學(xué)西北地段，批復建設工期為18個(gè)月（20xx年3月至20xx年8月），項目主要建設內容：新建學(xué)生食堂一處，總建筑面積7409.45平方米，以及綠化、場(chǎng)地硬化、水電等配套工程。工程已于20xx年8月通過(guò)驗收并交付使用，主體工程還未財政決算。
食堂主體工程建設完成后，依據廚具公司提供的全套操作間建筑設計圖，需對食堂操作間原來(lái)的布局進(jìn)行整體網(wǎng)架工程改造及墻壁地面防潮防滑裝修，學(xué)校因此于20xx年7月向祁東縣財政局申請了提質(zhì)改造資金并獲批準。后于20xx年3月又向祁東縣財政局申請了提質(zhì)改造資金用于修繕食堂周邊道路以及廣場(chǎng)附屬工程建設并獲批準。根據縣財局對提質(zhì)改造資金的批復，該專(zhuān)項資金用于整體網(wǎng)架工程改造、墻壁地面防潮防滑裝修、修繕食堂周邊道路、廣場(chǎng)附屬工程建設。上述工程都已完工并已辦理竣工決算。
項目的資金來(lái)源：本項目的資金來(lái)源主要為縣財政統籌解決，
其中：已申請20xx年縣直高中提質(zhì)改造專(zhuān)項資金300.00萬(wàn)元，縣財政已全部足額撥付到位。
二、項目組織實(shí)施情況
祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設項目均通過(guò)招投標程序確定施工單位，與施工單位簽訂政府采購合同，建設項目包括食堂操作間改造工程、食堂道路以及廣場(chǎng)附屬工程、食堂廚具設備購置、食堂周邊綠化工程等，其中食堂操作間改造及附屬工程建設合同金額總計為241.58萬(wàn)元，廚具設備購置金額為160萬(wàn)元；食堂周邊綠化工程金額為10萬(wàn)元。項目建設完成后經(jīng)學(xué)校申請，縣教育局牽頭，組織縣住建局、縣質(zhì)安站、湖南開(kāi)福建筑工程有限公司等共同驗收，并由縣財政局評審中心審批做出決算，食堂操作間改造及附屬工程建設項目財評決算總計金額為230.37萬(wàn)元（不包含廚具設備采購款160萬(wàn)元及綠化工程款10萬(wàn)元），已支付相關(guān)款項共計337萬(wàn)元，現工程已完工投入使用。
三、資金撥付收支情況
20xx年祁東縣育賢中學(xué)對公賬戶(hù)共收到提質(zhì)改造專(zhuān)項資金300萬(wàn)元，其中6月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專(zhuān)項資金200萬(wàn)元，10月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專(zhuān)項資金100萬(wàn)元，實(shí)際已到位資金300萬(wàn)元，資金到位率100%。截止2022年1月31日，祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設項目總支出337.00萬(wàn)元，其中：支付湖南開(kāi)福建筑工程有限公司工程款207萬(wàn)、祁東縣正宇教學(xué)設備有限公司廚具設備款120萬(wàn)元、湖南興盛農業(yè)科技股份有限公司苗木綠化款10萬(wàn)元,其中專(zhuān)項資金300萬(wàn)元學(xué)校按規定已全部支付給各施工方，另由學(xué)校自籌資金支付37萬(wàn)元，用于學(xué)生食堂新購置廚具設備。專(zhuān)項資金結余0萬(wàn)元，執行率100%，
四、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
績(jì)效評價(jià)工作中主要考察績(jì)效目標的設定情況、項目建設情況和資金的到位使用管理情況和績(jì)效目標的實(shí)現程度及效果，綜合評價(jià)資金的總體情況。通過(guò)績(jì)效評價(jià)，總結發(fā)現好的經(jīng)驗和做法，找出存在的不足和問(wèn)題，提出改進(jìn)工作措施，不斷加強專(zhuān)項資金的管理，充分發(fā)揮專(zhuān)項資金的使用效益。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
我們根據委托事項成立評價(jià)工作組，通過(guò)事前電話(huà)溝通協(xié)調，約定現場(chǎng)績(jì)效評價(jià)工作時(shí)間，開(kāi)展評價(jià)資料收集、資料審核、走訪(fǎng)現場(chǎng)、滿(mǎn)意度調查等工作，在此基礎上整理分析有關(guān)資料數據、撰寫(xiě)評價(jià)報告，提交評價(jià)報告征求意見(jiàn)稿，根據相關(guān)部門(mén)反饋的意見(jiàn)作進(jìn)一步核實(shí)后，出具正式的評價(jià)報告，將相關(guān)資料整理歸檔。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)指標分析情況
根據制定的`《專(zhuān)項資金項目績(jì)效評價(jià)指標評分表》，我們主要從以下四個(gè)指標體系進(jìn)行績(jì)效評價(jià)工作：
1．項目決策：本指標主要考察項目申報是否規范、績(jì)效目標的合理性和明確性及資金預算編制的科學(xué)性。該指標整體上以定性評價(jià)指標為準，結合自評中可量化的指標以支持定性評價(jià)指標的產(chǎn)生。
2．項目管理：本指標主要考察項目的資金管理、項目實(shí)施管理及風(fēng)險控制。評價(jià)指標包括定性指標和定量指標。
3.項目產(chǎn)出：本指標主要考察項目的產(chǎn)出數量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本，評價(jià)指標以定量指標為主。
4．項目效益：本指標以項目為評價(jià)對象，主要考察項目的實(shí)現與效益情況。項目效益指標主要包括實(shí)施效益、社會(huì )資本投入、可持續影響、社會(huì )公眾或服務(wù)對象對項目實(shí)施效果的滿(mǎn)意程度等績(jì)效目標。
根據上述分析，祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設項目績(jì)效評價(jià)綜合得分為85.80分，財政支出績(jì)效等級為“良”。
五、項目主要績(jì)效情況分析
�。ㄒ唬┢顤|縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設項目滿(mǎn)足學(xué)校師生就餐需求，緩解就餐壓力，節約就餐時(shí)間
項目實(shí)施后，食堂規模由原來(lái)只容納2000人就餐增加到可以容納4000人就餐，大大緩解了就餐的壓力；新購置的餐具及自動(dòng)洗碗設備，節約了學(xué)生就餐時(shí)間，整體改善了師生就餐環(huán)境，對學(xué)校未來(lái)發(fā)展具有較大的社會(huì )效益。
�。ǘ⿲W(xué)校師生反映較好，可持續發(fā)展效果顯著(zhù)
通過(guò)收集212份調查問(wèn)卷及數據分析顯示，食堂附屬設施及操作間的改造滿(mǎn)意度達到90.56%，廚具設備更新后的衛生消毒情況滿(mǎn)意度達到88.68%，有學(xué)生建議學(xué)校硬件條件確實(shí)不錯，食堂改造也比較到位，希望在飲食質(zhì)量上有更多的提升。項目實(shí)施后學(xué)校師生滿(mǎn)意度較高，外觀(guān)大氣的食堂已成為學(xué)校一處靚麗的風(fēng)景，整體提升了學(xué)校的辦學(xué)條件，為學(xué)校的可持續發(fā)展提供保障。
六、存在的問(wèn)題
1、績(jì)效目標設立欠明確
項目實(shí)施單位存在未申報績(jì)效目標現象，未針對該專(zhuān)項資金設定績(jì)效目標，資金申請報告中未明確項目改造面積，未設定時(shí)效指標和預期效益指標。
2、投資總金額超預算，項目管理欠規范
根據祁發(fā)改字〔2016〕22號文《關(guān)于祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設項目的批復》，祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設項目總投資估算為1800萬(wàn)元，而祁東縣育賢中學(xué)截止2022年8月31日申報項目總投資約2200萬(wàn)元，其中食堂主體及增加工程約1600萬(wàn)元，食堂附屬設施建設工程135萬(wàn)元，食堂操作間改造工程72萬(wàn)元，廚具設備總采購金額385萬(wàn)元，食堂外圍綠化工程10萬(wàn)元，預計超預算400萬(wàn)元。項目管控措施不太完善，項目已投入使用，但主體工程仍未做決算。
3、未設置支出專(zhuān)賬，會(huì )計核算欠明晰
祁東縣育賢中學(xué)于20xx年6月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金100萬(wàn)元，于20xx年10月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金200萬(wàn)元，上述專(zhuān)項資金未設置支出明細專(zhuān)賬，與食堂工程項目總支出一并核算，專(zhuān)項資金支出在會(huì )計核算上欠明晰。
4、財務(wù)管理制度欠健全
項目實(shí)施單位財務(wù)管理制度欠健全，未制訂具體的資金財務(wù)管理辦法；食堂廚具設備支出較隨意，資金使用欠規范，未做到專(zhuān)項資金事前申請、專(zhuān)款專(zhuān)用。
5、自評意識薄弱，未公開(kāi)績(jì)效自評報告
單位自評報告社會(huì )效益、生態(tài)效益指標均未細化量化，效益未詳細說(shuō)明。截至現場(chǎng)評價(jià)結束日，項目實(shí)施單位未公示績(jì)效自評報告。
6、項目后續管理不完善
項目實(shí)施單位未制定項目后續管理制度和固定資產(chǎn)移交制度，綠化工程無(wú)具體修剪保養記錄。
七、相關(guān)建議
1、合理設定績(jì)效目標
績(jì)效目標設立應針對專(zhuān)項資金設立，全面反映項目應達到的數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本及預期效益，按明細項目?jì)热輰⒖?jì)效目標細化分解為具體的、可量化、可衡量的績(jì)效指標。如：操作間改造面積、具體完工時(shí)間等。
2、健全項目管理制度，嚴格預算管理
項目建設單位應完善各項報批手續及相關(guān)審計程序，已完工項目及時(shí)做好決算，保障項目實(shí)施合法合規。同時(shí)加強預算管理，嚴格控制超預算支出，盡量杜絕投資超預算的現象發(fā)生，以提高資金使用效益。
3、加強財務(wù)核算管理
項目實(shí)施單位應設置項目專(zhuān)賬，對工程建設支出類(lèi)會(huì )計科目要進(jìn)行明細區分，按單個(gè)項目進(jìn)行核算，以便及時(shí)掌握專(zhuān)項資金使用情況。
4、規范項目資金財務(wù)管理
項目實(shí)施單位應制定具體的資金財務(wù)管理辦法，專(zhuān)項資金應做到事前申請，明確資金用途，嚴格資金撥付審批程序，杜絕截留、擠占、挪用現象的發(fā)生，確保項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
5、認真開(kāi)展項目績(jì)效自評工作
提高績(jì)效自評意識，充分認識績(jì)效評價(jià)的重要性和必要性，認真開(kāi)展績(jì)效自評工作，項目效益應細化、量化。項目實(shí)施單位負責公開(kāi)績(jì)效自評結果，績(jì)效評價(jià)結果公開(kāi)的內容必須詳實(shí)、準確，主要包括績(jì)效評價(jià)的基本情況、績(jì)效評價(jià)結論和存在的問(wèn)題等方面，根據需要可全部公開(kāi)也可只就評價(jià)結論和存在的突出問(wèn)題進(jìn)行公開(kāi)。
6、加強項目后續管理
建立健全項目后續維修保養制度和固定資產(chǎn)管理制度，明確項目管理責任人，落實(shí)項目后期維修責任，建立好項目維修保養臺賬。
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