年度績(jì)效工作自評報告范文（精選24篇）

　　在生活中，越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì )使用到報告，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，下面是小編收集整理的年度績(jì)效工作自評報告范文（精選24篇），歡迎大家分享。

　　年度績(jì)效工作自評報告1

　　結為切實(shí)做好2021年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，提高財政資金使用效益，合本鎮實(shí)際，因本年度無(wú)專(zhuān)項資金項目支出，就2021年度整體部門(mén)支出為我鎮社會(huì )、經(jīng)濟、生態(tài)、環(huán)保、節能減排等各項領(lǐng)域發(fā)揮的效益和產(chǎn)生的效果作了綜合自評，現將自評情況報告如下：

　　一、部門(mén)概述：

　�。ㄒ唬┎块T(mén)編制和人員構成情況

　　全鎮2021年年末在職人員61人，退休10人，合計71人(其中：鎮人民政府在職43人；財政所在職3人；農業(yè)服務(wù)中心在職12人；水利站在職1人；林業(yè)站在職2人)。

　�。ǘ�）部門(mén)職責職能

　　1、道真縣陽(yáng)溪鎮人民政府主要職能是貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家法律法規，貫徹執行上級行政機關(guān)的決議、命令及同級黨委的決定，執行鎮人民代表大會(huì )的決議；對鎮人民代表大會(huì )和上級行政機關(guān)負責并報告工作；編制和執行本鎮國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃，編制并執行財政預算；管理本行政區域經(jīng)濟和各項社會(huì )事業(yè)的行政工作，負責轄區內行政執法工作，維護社會(huì )秩序，保護公民人身、民主、財產(chǎn)等合法權利。

　　2、道真縣陽(yáng)溪鎮財政所主要職能是開(kāi)展財政資金管理，促進(jìn)地方經(jīng)濟發(fā)展，財政專(zhuān)戶(hù)和預算外資金管理，財政公共支出管理及相關(guān)會(huì )計業(yè)務(wù)工作。

　　3、道真縣陽(yáng)溪鎮扶貧開(kāi)發(fā)與農業(yè)服務(wù)中心主要職能是為扶貧開(kāi)發(fā)和農業(yè)相關(guān)工作提供服務(wù)和技術(shù)指導，主要承擔扶貧開(kāi)發(fā)、農業(yè)技術(shù)推廣、農機管理與推廣。

　　4、道真縣陽(yáng)溪鎮水利站主要職能是為農村水利建設提供技術(shù)支持與管理保障，宣傳和貫徹落實(shí)農村水利政策和法，編制本轄區內的水資源保護規劃、農村水利工程的規劃、勘測；設計農村水利工程和人畜飲水工程建設與管理，灌排專(zhuān)用機具，農村水利技術(shù)開(kāi)發(fā)，農村水利新技術(shù)示范，農村水利項目管理，技術(shù)咨詢(xún)，防汛抗旱管理及社會(huì )服務(wù)。

　　5、道真縣陽(yáng)溪鎮林業(yè)站主要職能是負責全鎮林業(yè)政策法規宣傳，貫徹執行《森林法》，查處各種林政案件，負責全鎮造林綠化，認真完成上級下達各項任，負責全鎮森林防火工作。

　�。ㄈ�）鎮年度工作計劃

　　1、堅定不移鞏固脫貧成果，接續推進(jìn)鄉村振興

　　進(jìn)一步聚焦“一達標兩不愁三保障”，嚴格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，全力鞏固提升脫貧成效。著(zhù)力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)到組到戶(hù)，積極探索農村集體產(chǎn)權制度改革增收新模式，盤(pán)活集體資產(chǎn)、喚醒沉睡資產(chǎn)，引導貧困戶(hù)抱團入股參與經(jīng)營(yíng)決策，壯大集體經(jīng)濟、促進(jìn)農民增收；著(zhù)力做好扶貧項目的后續管理服務(wù)工作，重點(diǎn)抓好易地搬遷后續服務(wù)，推進(jìn)“五個(gè)體系”建設，切實(shí)鞏固易地扶貧搬遷成果；深化完善“55432”防貧監測機制，繼續抓好脫貧戶(hù)的后續幫扶跟蹤工作，做到脫貧不脫鉤；建立脫貧致富長(cháng)效機制，加大低保兜底保障力度，對因無(wú)勞力、殘疾等原因無(wú)法發(fā)展生產(chǎn)、就業(yè)的貧困戶(hù)提供兜底保障，確保脫貧各項政策措施落地見(jiàn)效。

　　2、堅定不移抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續促進(jìn)農民增收

　　突出烤煙、中藥材主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力實(shí)施煙藥輪作，統籌蔬菜、辣椒、食用菌、方竹筍、畜禽養殖齊頭并進(jìn)。認真謀劃布局，積極爭取項目投入，狠抓環(huán)節管理，促進(jìn)農業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效；做好農業(yè)保險工作，切實(shí)降低自然災害帶來(lái)的風(fēng)險和損失；做實(shí)做好辣椒、黨參等保底收購工作，加快推進(jìn)訂單式發(fā)展；深入挖掘和拓展農業(yè)非農價(jià)值，賦予農業(yè)生活休閑、生態(tài)保護、文化傳承等功能，把農業(yè)與旅游產(chǎn)業(yè)相結合，就地實(shí)現增產(chǎn)增值。2021年，全鎮計劃種植烤煙6000畝以上、煙葉產(chǎn)量137萬(wàn)斤，新增中藥材3000畝以上、實(shí)現在田面積10000畝；力爭投放食用菌200萬(wàn)棒，種植蔬菜2000畝、辣椒2000畝；管好方竹筍3400畝、力爭投產(chǎn)1000畝以上；穩定生豬存欄5000頭、山羊2500只、肉牛1000頭以上；力爭引進(jìn)1-2個(gè)有實(shí)力經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)駐發(fā)展，每個(gè)村集體經(jīng)濟收入5萬(wàn)元以上。

　　3、堅定不移加大項目投入，持續加快設施改善

　　認真組織實(shí)施好雄家山和桐麻樹(shù)2條產(chǎn)業(yè)路建設，沙子嶺和石朝門(mén)煙基地排水渠建設；實(shí)施國土綜合治理項目，用好土地增減掛鉤政策；完成集鎮垃圾中轉站配套設施建設；完成農村飲水安全補短建設；實(shí)施好農村人居環(huán)境改善與提升、電力擴容增壓、雪亮工程等重點(diǎn)建設項目。積極探索實(shí)踐基礎設施后續管護長(cháng)效機制，確保更好地服務(wù)群眾，為全鎮經(jīng)濟社會(huì )建設和改善群眾生產(chǎn)生活條件以及吸引外來(lái)投資創(chuàng )業(yè)打下堅實(shí)基礎。

　　4、堅定不移發(fā)展社會(huì )事業(yè)，持續增進(jìn)民生福祉

　　持續加強轄區學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量提升；推進(jìn)衛生院、衛生室標準化建設，全面開(kāi)展家庭醫生簽約服務(wù)和全民健康體檢；抓好食品藥品監管；繼續落實(shí)好殯葬惠民政策；扎實(shí)做好“雙擁”(27)工作，認真落實(shí)退役軍人安置政策；加強農村公共服務(wù)平臺、文化綜合服務(wù)中心建設，發(fā)揮新時(shí)代文明實(shí)踐站陣地優(yōu)勢，深入推進(jìn)文化引領(lǐng)工程；強化低保動(dòng)態(tài)管理，加大臨時(shí)救助力度，確保困難群眾應保盡保；全面完成村(居)民委員會(huì )換屆選舉工作。全力辦好十件民生實(shí)事：

　�、僮龊肎653國道開(kāi)工建設準備工作；

　�、谕瓿申�(yáng)溪至陽(yáng)壩油路鋪設；

　�、弁瓿摄y杉大道延伸規劃建設；

　�、芡瓿赊r村30戶(hù)以上集中居住垃圾收運全覆蓋；

　�、萃瓿�15000畝國儲林項目實(shí)施；

　�、尥瓿涉傆驀�土空間科學(xué)規劃；

　�、咄瓿杉�鎮供排水改擴建工程；

　�、嗤瓿申�(yáng)溪學(xué)校五人制足球場(chǎng)建設；

　�、嵬瓿申�(yáng)溪市級示范幼兒園創(chuàng )建；

　�、馔瓿删蠢显荷�級改造。

　　5、堅定不移優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，持續推動(dòng)綠色發(fā)展

　　積極踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，圍繞“一村一品”建設打造，科學(xué)推進(jìn)村莊規劃發(fā)展，積極探索實(shí)踐農村經(jīng)營(yíng)制度改革，充分利用閑置土地、房屋等資源推進(jìn)農村經(jīng)濟多元發(fā)展；深入開(kāi)展農村人居環(huán)境整治行動(dòng)，切實(shí)改善集鎮和農村居民的生產(chǎn)生活環(huán)境，提升鄉村面貌；進(jìn)一步強化“兩違”管控，加大生態(tài)環(huán)境保護執法力度；加強土壤污染防治，嚴格落實(shí)耕地保護巡查制度，嚴厲打擊農村亂占耕地建房等各類(lèi)破壞耕地的行為；全力抓好退耕還林補植補造，嚴格落實(shí)“林長(cháng)制”“河長(cháng)制”和“十年禁捕”工作，嚴厲打擊濫砍濫伐、秸桿焚燒、開(kāi)荒毀林、污水亂排、毒魚(yú)電魚(yú)等行為，堅決打贏(yíng)污染防治攻堅戰和藍天、碧水、凈土保衛戰。大力整治集鎮環(huán)境衛生，切實(shí)清理占道經(jīng)營(yíng)，積極啟動(dòng)省級衛生鄉鎮創(chuàng )建。

　　6、堅定不移防范化解風(fēng)險，持續維護社會(huì )穩定

　　嚴格落實(shí)“四方責任”，加強疫情防控宣傳，強化重要場(chǎng)所和重點(diǎn)人群精準防控，做到早發(fā)現、早報告、早隔離、早治療，確保全鎮人民群眾身體健康和生命安全；堅持底線(xiàn)思維，建立健全財務(wù)管理制度，進(jìn)一步樹(shù)牢過(guò)“緊日子、苦日子”思想，全力兌現解決脫貧攻堅期間所欠群眾相關(guān)資金；盤(pán)活用好鎮級資源資產(chǎn)，持續壯大集體經(jīng)濟，堅決遏制政府債務(wù)增量、化解政府債務(wù)存量；深化“一中心一張網(wǎng)十聯(lián)戶(hù)”管理模式，深入推進(jìn)“雪亮工程”“天網(wǎng)工程”建設，實(shí)現重點(diǎn)區域、重點(diǎn)場(chǎng)所監控全覆蓋；建立健全矛盾糾紛排查化解穩控制度和信訪(fǎng)工作制度，持續提升基層自治組織治理水平；持續抓好早婚早育專(zhuān)項治理工作；持續加大違法犯罪行為懲治力度，嚴厲打擊黃賭毒，深入推進(jìn)“三年大掃除”工作；持續抓好特殊群體教育管理；嚴格履行意識形態(tài)“一崗雙責”責任，堅決嚴厲打擊非法宗教、涉邪涉暴人員，嚴厲懲處造謠傳謠、傳播反面言論等行為；嚴格落實(shí)安全生產(chǎn)工作“六級六覆蓋”，深入推進(jìn)“安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治三年行動(dòng)”，扎實(shí)開(kāi)展安全隱患排查整治，建立健全安全生產(chǎn)應急預案，全力保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和身體健康。

　　7、堅定不移加強自身建設，持續提升政府效能

　　堅定政治立場(chǎng)，樹(shù)牢“四個(gè)意識”，堅定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護”；堅決貫徹縣委、縣政府和鎮黨委決策部署，確保政令暢通、執行有力；持續加強黨風(fēng)廉政建設和反腐敗斗爭，嚴守政治紀律和政治規矩，嚴格落實(shí)“兩個(gè)責任”，切實(shí)履行“一崗雙責”，嚴厲整治發(fā)生在群眾身邊的腐敗問(wèn)題，持之以恒正風(fēng)肅紀，嚴防“四風(fēng)”問(wèn)題反彈回潮；嚴格落實(shí)意識形態(tài)工作責任制；從嚴從實(shí)推進(jìn)依法行政；大興調查研究、真抓實(shí)干、勤儉節約之風(fēng)，堅持科學(xué)民主決策，自覺(jué)主動(dòng)接受人大及人民群眾監督；從嚴控制“三公”經(jīng)費支出，嚴格“三產(chǎn)”管理，規范干部住房和公車(chē)使用，嚴格執行公務(wù)接待標準。深入實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，全面推進(jìn)重大事項、項目招投標、政府采購、產(chǎn)業(yè)扶持政策等政務(wù)公開(kāi)，讓權力在陽(yáng)光下運行。

　�。ㄋ模�2021年預算收支總額、預算執行情況

　　2021年度收、支總計1197.61萬(wàn)元；本年支出合計1197.61萬(wàn)元，其中：基本支出1157.61萬(wàn)元，占96.67%;項目支出40萬(wàn)元，占3.33%。

　　二、評價(jià)結論及績(jì)效分析：

　�。ㄒ唬┎块T(mén)整體績(jì)效自評方式：查閱資料、走訪(fǎng)調查。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)主要來(lái)源：

　　1、鎮人民政府2021年年初工作計劃和2021年度工作總結；

　　2、鎮人民政府2021年度部門(mén)預算和2021年度部門(mén)決算；

　　3、2010年—2021年度“三公”經(jīng)費對比；

　　4、內部管理情況。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)整體結果：總體得分99.6分，排列檔次為優(yōu)。

　�。ㄋ模╊A算編制和執行情況

　　1、陽(yáng)溪鎮部門(mén)人員構成

　　2、部門(mén)預算安排

　�。�1）收入預算

　　2021收入預算總額1197.61萬(wàn)元，其中：公共財政預算撥款收入1197.61萬(wàn)元，占預算總額的100%。

　�。�2）支出預算

　　2021年部門(mén)預算總額1197.61萬(wàn)元。

　�、�、一般公共預算財政撥款收入安排支出1197.61萬(wàn)。

　�。�3）“三公”經(jīng)費預算

　�、�、公務(wù)接待費18萬(wàn)元。

　�、�、公務(wù)用車(chē)運行維護費9萬(wàn)元。

　　3、兩年“三公”經(jīng)費預算執行情況

　　2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出22.31萬(wàn)元，其中：公務(wù)車(chē)運行維護費本年度支出10.29萬(wàn)元，同比減少112元，與上一年度基本持平；公務(wù)接待費12.02萬(wàn)元，同比減少9.54萬(wàn)元，原因是精簡(jiǎn)接待；因公出國（境）費本年度支出0元，同比減少0元�，F公務(wù)用車(chē)保用量2輛。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出18.34萬(wàn)元，其中：公務(wù)車(chē)運行維護費本年度支出8.27萬(wàn)元，同比減少2.02萬(wàn)元；公務(wù)接待費10.06萬(wàn)元，同比減少1.96萬(wàn)元，原因是精簡(jiǎn)接待；因公出國（境）費本年度支出0元，同比減少0元�，F公務(wù)用車(chē)保用量2輛。

　　三、主要經(jīng)驗做法

　�。ㄒ唬┪益倧哪瓿豕ぷ饔媱澓湍甓日�體支出情況來(lái)看，一是預算執行情況較好，支出把關(guān)較嚴，量力而行，量財辦事；二是專(zhuān)項資金“三專(zhuān)”管理，無(wú)截留、套取、挪用專(zhuān)項資金行為；三是農村產(chǎn)業(yè)結構調整較好，低效常規農作物種植率較低；四是廉政建設執行率較好，全年無(wú)干部違紀違規現象。

　�。ǘ�）部門(mén)預算收支執行情況

　　2021年財政收支執行情況：

　　財政收入情況：2021年全鎮實(shí)現總財力1197.61萬(wàn)元，比上年減少14.98%。

　　財政支出情況：一般公共服務(wù)支出782.5203萬(wàn)元，占65.34%；社會(huì )保障和就業(yè)支出61.7475萬(wàn)元，占5.15%；衛生健康支出35.4312萬(wàn)元，占2.95%；節能環(huán)保支出19.7657萬(wàn)元，占1.65%；農林水支出248.3653萬(wàn)元，占20.73%；住房保障支出49.7864萬(wàn)元，占4.15%。

　�。ㄈ�）部門(mén)內部管理情況

　　2021年我鎮下發(fā)了干部管理意見(jiàn)，財務(wù)管理意見(jiàn)，黨風(fēng)廉政建設制度，總體來(lái)看，內部管理較好，一是嚴格執行三重一大；大額資金實(shí)行集體討論，無(wú)領(lǐng)導打招呼和私自簽批行為；二是堅持簽字一支筆，無(wú)隨簽隨支行為；三是專(zhuān)項資金實(shí)行“三專(zhuān)”管理，無(wú)套取、挪用、截留等行為；四是嚴格執行預算管理，真正做到先有預算后有支出，無(wú)超支和亂支行為；五是資產(chǎn)一年一清，確保了國有資產(chǎn)無(wú)流失和浪費行為；六是堅持厲行節約，杜絕大吃大喝，嚴格執行接待標準和公務(wù)用車(chē)管理，確保了保工資、保運轉和民生的剛性支出。七是檔案管理規范，專(zhuān)人管理，查閱有記錄，借用有簽批。

　　四、存在的問(wèn)題

　　財政開(kāi)支范圍逐漸擴大，財政剛性支出及基礎設施建設投入增長(cháng)較快，財政自給率低，對上級財政的依賴(lài)性很強，特別是民生工程和小城鎮建設項目所需資金量大，資金調度困難。面對困難和問(wèn)題，我們還需認真研究財政政策，積極爭取上級財政的支持和幫助，逐步緩解我鎮財政的困難和壓力。

　　五、改進(jìn)措施及建議

　　大力支持經(jīng)濟發(fā)展，發(fā)揮資源優(yōu)勢，積極培植財源，挖潛增值保增長(cháng)。要把資源優(yōu)勢轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢，一是要充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，加強財源項目建設，努力培植財源，大力招商引資；二是加強財政收入征管，確保各項稅收及時(shí)、足額上繳入庫；三是加大向上級政府部門(mén)爭資立項的力度，爭取最大資金扶持，確保資金能到位、項目能落實(shí)。

　　加強政治思想工作和業(yè)務(wù)知識培訓，提高財政干部隊伍的整體素質(zhì)，進(jìn)一步加強財政隊伍作風(fēng)建設，抓好黨風(fēng)廉政建設和廉潔自律工作，勤儉節約、克己奉公、遵紀守法，不斷提高財政干部廉潔從政和依法行政能力。繼續完善內部管理制度，用制度來(lái)規范干部職工的言行，不斷提高依法理財、為民理財的水平。

　　年度績(jì)效工作自評報告2

　　為了加強財政支出績(jì)效管理，提高財政資金使用效益，根據桂陽(yáng)縣財政局《關(guān)于開(kāi)展2019年度財政資金部門(mén)整體支出和專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)工作的通知》（桂財監[2020]17號）文件精神，現將我針對2019年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下：

　　一、單位概況

　�。ㄒ唬┗�本情況

　　2019年末，仁義鎮人民政府在職62人（其中行政37人，事業(yè)25人），臨聘人員3人，離退休17人。擁有公務(wù)用車(chē)3輛，辦公室電話(huà)為0735-4883305。

　�。ǘ�）單位情況簡(jiǎn)介

　　1、機構設置:桂陽(yáng)縣仁義鎮人民政府內設政府、黨委、人大、政協(xié)、群眾團體、紀檢監察、財政所、文化站、食藥監督站、計生站、農技站、農機站、農經(jīng)站、水利站、勞保站等15個(gè)機構。

　　2、主要職能職責

　�。�1）黨政辦公室：承擔機關(guān)日常工作的運轉協(xié)調，具體履行機關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀檢監察、組織人事、宣傳、統戰、民族宗教、機構編制、群眾（信訪(fǎng)）、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財務(wù)等日常工作。

　�。�2）便民服務(wù)中心：主要負責人力資源和社會(huì )保障、民政、移民、食品安全、國土資源管理、村鎮規劃建設、統計、扶貧、安全生產(chǎn)監管等工作

　�。�3）農業(yè)綜合服務(wù)中心：承辦農業(yè)、林業(yè)、水利、農業(yè)機械、畜牧獸醫等基層農業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、農產(chǎn)品質(zhì)量檢測、統計、農村土地承包管理、林權管理、水利建設與管理、農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理等服務(wù)性工作。

　�。�4）人口和計劃生育服務(wù)中心：主要工作職責為承辦人口和計劃生育服務(wù)工作。宣傳和貫徹落實(shí)國家和省市縣的計劃生育法律法規和方針政策，為做好人口計劃生育工作提供技術(shù)指導、技術(shù)服務(wù)與咨詢(xún)。

　�。�5）社會(huì )治安綜合治理辦公室。承擔法治建設、綜合執法、社會(huì )治安綜合治理、維護穩定、人民調解、行政調解、司法調解、矛盾糾紛排查調處、突發(fā)事件的預防處置等職責。

　�。�6）仁義鎮財政所。承擔編制我鎮財政預決算，預算執行、預算調整、預算內外資金收支管理的具體工作；負責強農惠農政策資金的兌付管理；負責對行政區域內的財政資金實(shí)施監管；負責協(xié)調組織財政收入入庫及預算內外收入的綜合監管；負責我鎮行政機關(guān)、事業(yè)單位財務(wù)監管及村級的專(zhuān)戶(hù)核撥資金財務(wù)收支行為規范監管；負責農村社會(huì )保障資金的管理；負責我鎮政府性債權債務(wù)管理；負責行政區域內行政機關(guān)、事業(yè)單位、農村集體經(jīng)濟組織中的國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理；負責財經(jīng)法律法規及相關(guān)政策執行；完成我鎮黨委、政府以及上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　3、工作任務(wù)及年度工作目標

　　深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，牢固樹(shù)立新發(fā)展理念，堅持穩中求進(jìn)總基調，按照縣委縣政府緊扣經(jīng)濟社會(huì )主要矛盾變化，圍繞“1357”發(fā)展思路，強力推進(jìn)“三大戰略”，堅決打贏(yíng)“三大攻堅戰”要求，搶抓歷史機遇，進(jìn)一步拉高標桿，細化措施，靶向發(fā)力，全面推動(dòng)仁義鎮經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展實(shí)現新跨越。全鎮經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的主要預期目標是：經(jīng)濟總量和綜合競爭力持續提升，預計GDP增長(cháng)9%，財政總收入增長(cháng)8%，農民人均純收入增長(cháng)9%，人口自然增長(cháng)率控制在8.2‰以?xún)取?/p>

　　二、資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬┦杖胫С鰣绦星闆r分析

　　2019年收入實(shí)際完成2,873萬(wàn)元，比上年增加448萬(wàn)元，增長(cháng)18.46%。主要原因是：村級項目資金增加。其中：一般公共預算財政撥款收入完成2,231萬(wàn)元，比上年增加20萬(wàn)元，增長(cháng)0.9%，變化的主要原因是：開(kāi)展行動(dòng)增加；政府性基金財政撥款收入完成367萬(wàn)元，比上年234萬(wàn)元，增長(cháng)200%，變化的主要原因是：項目資金增加；其他收入完成274萬(wàn)元，比上年增加60萬(wàn)元，增長(cháng)27.97%，變化的主要原因是：村級項目資金增加。

　　2019年，本部門(mén)支出2,873萬(wàn)元，比上年增加357萬(wàn)元，增長(cháng)14.2%；變化的主要原因：村級項目資金增加。其中：基本支出完成772萬(wàn)元，比上年增加160萬(wàn)元，增長(cháng)26.2%，變化的主要原因：人員增加、行動(dòng)增加。項目支出2,101萬(wàn)元，比上年增加197萬(wàn)元，增長(cháng)10.35%；變化的主要原因：村級項目增加。人員經(jīng)費完成624萬(wàn)元，比上年增加136萬(wàn)元，增長(cháng)27.97%，變化的主要原因：人員調動(dòng)，人員增加；公用經(jīng)費完成148萬(wàn)元，比上年增加24萬(wàn)元，增長(cháng)19.21%，變化的主要原因：行動(dòng)增加、項目增加。

　�。ǘ�）資金管理情況分析

　　建立健全各項規章制度，依照上級《鄉鎮財政所管理辦法》、《財政所經(jīng)費管理制度》、《“村賬鄉代理”業(yè)務(wù)流程》、《村組項目資金申請支付用款審核流程》、《村賬日常報賬程序》、《惠農補貼“一卡通”發(fā)放業(yè)務(wù)規程》、《惠農補貼信息采集及補貼大戶(hù)監管制度》、《桂陽(yáng)縣鄉鎮財政票據管理制度》等制度，結合本鎮實(shí)際，制定了資金撥付流程、財務(wù)報賬制度、財政內部管理制度等，規范各項資金的撥付。

　　三、單位工作組織實(shí)施情況

　　2019年我鎮獲評省級文明鎮，省級衛生鎮，實(shí)現國民生產(chǎn)總值11億元，同比增長(cháng)7.5%，農民人均純收入達到18767元，同比增長(cháng)7.3%；財政收入實(shí)現2800余萬(wàn)元；完成社會(huì )固定資產(chǎn)投資7.6億元。全鎮種植烤煙31400畝，完成煙葉收購擔數71309擔，完成煙葉稅收共2389萬(wàn)元。全鎮糧油生產(chǎn)總面積4.4萬(wàn)畝（其中，晚稻27735.38畝、花生3500畝，紅薯4000畝、大豆3000畝、春秋玉米4500畝，油菜2000畝），糧油總產(chǎn)量達到2.45萬(wàn)噸，同比去年增產(chǎn)5%。年出欄生豬2.1萬(wàn)頭，肉牛167頭，山羊2200余只，家禽9.5萬(wàn)羽，為全縣的物價(jià)穩定做出了貢獻。全年，我鎮財政共發(fā)放涉農補貼2303.51萬(wàn)元，其中：耕地力保護補貼486.22萬(wàn)元，農村大病醫療補助資金11.2萬(wàn)元，民政農村低保補助資金143.8萬(wàn)元，農村五保補助資金67.19萬(wàn)元，庫區移民后期扶植基金312.81萬(wàn)元，移民其他補償191.6萬(wàn)元，危房改造補助89.4萬(wàn)元，農機補貼36.44萬(wàn)元，扶貧產(chǎn)業(yè)補貼75.11萬(wàn)元。財政對農民實(shí)施補貼以來(lái)，經(jīng)濟效益、社會(huì )效益明顯，群眾十分滿(mǎn)意。

　　四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題

　　一是減收增支矛盾依然突出，平衡財力缺口迫在眉睫；二是化債轉型矛盾突顯，示范鎮建設債務(wù)及歷年老欠賬基數大，債務(wù)風(fēng)險防控有待加強；

　�。ǘ�）工作思路

　　1、堅定不移的完成全年收入目標任務(wù)。一是著(zhù)力做好烤煙支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，千方百計做優(yōu)做強烤煙支柱財源，二是組建專(zhuān)門(mén)工作班子，集中精力、集中人力狠抓鄉鎮耕地占用稅征管。

　　2、狠抓勤儉節約，堅決反對鋪張浪費。要切實(shí)按照建設節約型社會(huì )的要求，嚴格控制各項支出，堅持勤儉辦事，節約辦事的原則，堅持反對和制止奢侈浪費，真正把錢(qián)用在刀刃上，要嚴格落實(shí)縣委辦關(guān)于進(jìn)一步加強行政事業(yè)單位公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)管理等一系列文件精神，進(jìn)一步改革和完善財政管理制度，進(jìn)一步規范財政支出管理和監督，切實(shí)保障重點(diǎn)支出需要，特別是新農村建設、民生福祉安康建設基金和政府正常運轉需要。要繼續深化鄉鎮國庫集中支付改革，全力推行“村賬鄉代理”改革工作，進(jìn)一步加強鎮村債權債務(wù)管理，多渠道多角度化解債務(wù)。

　　年度績(jì)效工作自評報告3

　　為了進(jìn)一步規范財政資金管理，強化財政支出績(jì)效理念，提升部門(mén)責任意識，切實(shí)提高財政資金使用效益，根據《巴中市預算績(jì)效管理暫行辦法》及南江縣財政局《關(guān)于開(kāi)展2022年部門(mén)、政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(南財績(jì)[2022]5號)的要求，南江縣楊壩鎮人民政府對2021年度“部門(mén)整體支出”資金使用情況進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)自評�，F將自評情況報告如下：

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬�機構組成

　　按照《南江縣鄉鎮行政區劃調整改革機構編制方案》的通知，南江縣楊壩鎮人民政府內設7個(gè)綜合辦事機構：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和鄉村振興辦公室（文旅發(fā)展辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、統計工作辦公室）、綜合行政執法辦公室（生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室）、社會(huì )事務(wù)管理辦公室、社會(huì )治理辦公室（信訪(fǎng)工作辦公室）、財政所；設置鄉鎮直屬公益一類(lèi)事業(yè)機構4個(gè)：便民服務(wù)中心、農業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫站）、公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農民工服務(wù)中心。

　�。ǘ�）機構職能

　　1.鄉鎮（街道）黨委（黨工委）主要職責：

　�。�1）宣傳和貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉鎮（街道）黨員代表大會(huì )（黨員大會(huì )）的決議；

　�。�2）討論和決定本鄉鎮（街道）經(jīng)濟建設、政治建設、文化建

　　設、社會(huì )建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉村振興中的重大問(wèn)題。需由鄉鎮（街道）政權機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)鄉鎮（街道）黨委（黨工委）研究討論后，由鄉鎮（街道）政權機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規定作出決定；

　�。�3）領(lǐng)導鄉鎮（街道）政權機關(guān)、群團組織和其他各類(lèi)組織，

　　指導、規范和支持依照國家法律法規以及各自章程履行職責；

　�。�4）加強鄉鎮（街道）黨委（黨工委）自身建設和村（社區）黨組織建設，以及其他隸屬鄉鎮（街道）黨委（黨工委）的黨組織建設。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執行黨的紀律，監督黨員干部和其他工作人員嚴格遵守國家法律法規；

　�。�5）按照干部管理權限，負責干部的教育、培訓、選拔、考核和監督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門(mén)派駐機構的工作人員。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作；

　�。�6）領(lǐng)導本鄉鎮（街道）的基層治理，加強社會(huì )主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會(huì )治安綜合治理，健全公共安全體系，完善安全生產(chǎn)制度，提升防災減災能力，做好生態(tài)環(huán)境保護、美麗鄉村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作；

　�。�7）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

　　2.鄉鎮人民政府（街道辦事處）主要職責：

　�。�1）貫徹執行黨和國家的路線(xiàn)、方針、政策和法律、法規及上級黨委、政府的決定、命令；

　�。�2）促進(jìn)本地經(jīng)濟發(fā)展。編制區域內經(jīng)濟發(fā)展規劃、年度計劃并組織實(shí)施。指導經(jīng)濟結構調整和推進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展方式轉變，因地制宜組織發(fā)展區域特色經(jīng)濟。營(yíng)造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務(wù)。發(fā)展農村經(jīng)濟，加強農村經(jīng)濟管理。引導和促進(jìn)新型農村專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，提高農民進(jìn)入市場(chǎng)的組織化程度；

　�。�3）提供區域公共服務(wù)。編制區域內各項社會(huì )事業(yè)發(fā)展規劃，完善社會(huì )化服務(wù)體系。充分利用和整合農村（城鎮）資源，為城鄉居民提供教育、科技、體育、文化、信息、衛生、醫療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、計劃生育、安全生產(chǎn)、防災減災、城鄉低保、社會(huì )救助、社會(huì )治安等方面的服務(wù)。管好用好國家轉移到農村的各項資金。加強基礎設施建設和新型城鄉服務(wù)體系建設，抓好農田水利、鎮村道路、生態(tài)環(huán)境等各項公益事業(yè)建設，推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設；

　�。�4）全面加強社會(huì )管理。承擔區域內的財政、稅收、統計、民政、公安、司法、人民武裝和退役軍人事務(wù)等管理工作。加強環(huán)境保護，努力改善人居環(huán)境，促進(jìn)人與人、人與自然、人與社會(huì )的和諧發(fā)展。負責管理區域內的社區、社團和經(jīng)濟組織，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會(huì )中介組織的作用。推行依法行政，嚴格依法履行職責，實(shí)行政務(wù)公開(kāi)。綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解作用，妥善處理突發(fā)性事件，及時(shí)化解轄區內各種矛盾糾紛，保障人民生命財產(chǎn)安全，確保社會(huì )穩定。協(xié)調社區建設與物業(yè)管理的關(guān)系，建立物業(yè)管理工作聯(lián)席會(huì )議制度；

　�。�5）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　3.黨政綜合辦公室主要職責：負責黨委、人大、政府、政協(xié)日常事務(wù)性工作，負責文秘檔案、信息調研、保密機要、督查督辦、目標考核、史志等工作，負責上下銜接、綜合協(xié)調及后勤保障工作。

　　4.黨建工作辦公室主要職責：加強對基層黨組織建設的統籌指導，負責鄉鎮機關(guān)、直屬事業(yè)單位、村（社區）和部門(mén)派駐單位的黨建工作，負責宣傳思想、意識形態(tài)、黨風(fēng)廉政、紀檢監察、組織人事、人才、機構編制、基層治理、精神文明、統戰和群團工作。

　　5.經(jīng)濟發(fā)展和鄉村振興辦公室（文旅發(fā)展辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、統計工作辦公室）主要職責：牽頭擬定鄉村振興規劃、經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃和實(shí)施計劃，按程序報批后組織實(shí)施。負責集體經(jīng)濟、農業(yè)農村、林業(yè)、水利、經(jīng)信、商務(wù)、鄉鎮企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟、投資促進(jìn)、扶貧開(kāi)發(fā)、農村道路交通、住房和城鄉建設及氣象服務(wù)等工作，強化基礎建設與服務(wù)工作。負責文化旅游工作，牽頭擬定文化旅游發(fā)展中長(cháng)期規劃和年度計劃并組織實(shí)施，負責文化旅游項目?jì)�備和資源開(kāi)發(fā)利用。統籌推進(jìn)統計規范化建設，管理、指導和監督統計業(yè)務(wù)工作。

　　6.綜合行政執法辦公室（生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室）主要職責：負責統籌協(xié)調轄區內各類(lèi)行政執法工作，承擔法律法規和授權集中行使的行政執法工作。負責安全生產(chǎn)、應急管理、市場(chǎng)監管、食品安全管理、生態(tài)環(huán)境保護、城鄉環(huán)境綜合治理、自然資源和規劃管理及農機、農村沼氣安全檢查和事故預防處置。

　　7.社會(huì )事務(wù)管理辦公室主要職責：負責教育、科技、體育、文化、衛生健康、民政、退役軍人事務(wù)、救災救濟、醫療保障、勞動(dòng)和社會(huì )保障、廣播電視等公共服務(wù)管理工作，承擔縣級主管部門(mén)下放、委托及職責范圍內的行政審批工作。

　　8.社會(huì )治理辦公室（信訪(fǎng)工作辦公室）主要職責：負責綜合治理、社會(huì )穩定、群眾信訪(fǎng)、矛盾化解、治安聯(lián)防、依法治理等工作。承擔社區物業(yè)、業(yè)委會(huì )和集鎮管理工作，協(xié)調處理各類(lèi)物業(yè)管理糾紛，指導成立業(yè)委會(huì )，并督促業(yè)委會(huì )及業(yè)主大會(huì )依法履職。

　　9.財政所主要職責：負責鄉鎮財政預決算管理，承擔財務(wù)、資產(chǎn)和債權債務(wù)管理，指導和監督各項專(zhuān)項資金使用、村級財務(wù)會(huì )計工作，引導和支持農村產(chǎn)業(yè)結構調整，服務(wù)農村經(jīng)濟發(fā)展，促進(jìn)農民增收和財政增收。

　　10.便民服務(wù)中心主要職責：負責職責范圍內的行政審批、公共服務(wù)事項辦理，負責縣級主管部門(mén)下放、授權行政審批的辦理服務(wù)，負責辦理縣級主管部門(mén)委托鄉鎮代收代為辦理各類(lèi)事項，負責城鄉居民醫療保險參保、基本醫保、醫療救助等經(jīng)辦服務(wù)工作，負責城鄉居

　　民養老保險參保、退休及養老金領(lǐng)取等相關(guān)服務(wù)工作，負責各類(lèi)農業(yè)生產(chǎn)保險的參保、理賠等相關(guān)服務(wù)工作，負責辦理其他面向群眾的公共服務(wù)事項。

　　11.農業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫站）主要職責：負責農業(yè)、農機、水利、林業(yè)和畜牧漁業(yè)生產(chǎn)中新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗、示范和實(shí)用技術(shù)推廣、培訓服務(wù)工作，負責農作物、森林病蟲(chóng)害、動(dòng)物疫病強制性防疫檢疫以及災害的監測預報防治和處置，負責農產(chǎn)品、林產(chǎn)品、水產(chǎn)品和畜牧產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量安全檢測監測和強制性檢驗以及投入品使用監測，負責涉農動(dòng)植物資源保護和技術(shù)服務(wù)，負責農村秸稈資源化利用、畜禽糞污綜合治理，協(xié)助做好農機安全檢查和事故預防處置，負責農村飲用水安全工作運行管護和水土流失預防，做好�。ǘ�）型及以下水利工程運行、管理、維護，加強轄區內河、湖（庫）、渠、塘等水域保護，深入推進(jìn)河（湖）長(cháng)制工作，協(xié)助做好森林防滅火和產(chǎn)權登記相關(guān)工作，負責涉農公共信息發(fā)布和更新維護。

　　12.公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）主要職責：負責退役軍人信息收集管理、政策宣傳落實(shí)、信訪(fǎng)接待和走訪(fǎng)慰問(wèn)等服務(wù)工作。負責代理村（社區）會(huì )計業(yè)務(wù)，代管村級債權債務(wù)和集體三資。負責統計相關(guān)事務(wù)性工作。負責村鎮規劃建設、古村落保護和自然資源管理相關(guān)服務(wù)工作。負責職責范圍內的市場(chǎng)監督管理輔助服務(wù)工作。負責企事業(yè)單位退休人員社會(huì )化管理服務(wù)。推進(jìn)公益性文化發(fā)展，管理鄉鎮綜合文化設施，開(kāi)展多種形式文化體育活動(dòng)。

　　13.農民工服務(wù)中心主要職責：負責城鎮登記失業(yè)人員和農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)人員的信息統計、職業(yè)培訓、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理、社會(huì )保障、政策咨詢(xún)、維權和法律援助、關(guān)愛(ài)幫扶等相關(guān)服務(wù)工作。

　�。ㄈ�）人員概況

　　2021年末單位實(shí)有人數47人，其中:行政22人、參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員2人、非參公事業(yè)人員23人。

　　二、部門(mén)財政資金收支情況

　　(一)部門(mén)財政資金收入情況

　　2021部門(mén)決算財政撥款收入15,774,243.52元，其中一般公共預算財政撥款收入15,484,243.52元，政府性基金預算財政撥款收入290,000.00元。

　�。ǘ�）部門(mén)財政資金支出情況

　　2021年部門(mén)決算支出15,774,243.52元，年末結轉結余0.00元。其中基本支出8,403,843.52元，項目支出7,370,400.00元。按支出經(jīng)濟分類(lèi):工資福利支出4,337,020.92元，商品和服務(wù)支出1,400,945.40元，對個(gè)人和家庭的補助支出3,495,277.20元，資本性支出6,541,000.00元；按支出功能分類(lèi):一般公共服務(wù)支出4,335,939.08元，文化旅游體育與傳媒支出45,000.00元，社會(huì )保障和就業(yè)支出868,961.60元，衛生健康支出313,602.20元，節能環(huán)保支出220,000.00元,城鄉社區支出1,029,766.92元,農林水支出8,498,450.64元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5,400.00元，住房保障支出350,123.08元，災害防治及應急管理支出27,000.00元，其他支出80,000.00元。

　�。ㄈ�）三公經(jīng)費

　　楊壩鎮人民政府2021年度三公經(jīng)費中公務(wù)接待費年初預算58,000.00元，年終決算58,000.00元，未超標。

　　三、部門(mén)財政支出管理情況

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況

　　為嚴格執行有關(guān)法律法規和各項規定，有力、有序、高效推動(dòng)各項工作，按照有章可循，有規可依的要求，先后制定并完善了《楊壩鎮“三重一大”事項議事決策制度》、《楊壩鎮2021年度財務(wù)管理制度》等制度。嚴格工作要求和組織紀律，規范工作標準和流程，確保各部門(mén)高效運轉健康發(fā)展。

　�。ǘ�）績(jì)效目標管理情況

　　預算編制科學(xué)合理。按照預算管理精細化、科學(xué)化的要求，部門(mén)預算根據單位業(yè)務(wù)工作特性，經(jīng)過(guò)充分調查、論證測算，嚴格按照全縣部門(mén)預算編制原則和口徑進(jìn)行編制。實(shí)行零基預算、綜合預算，人員經(jīng)費按標準、公用經(jīng)費按定額、專(zhuān)項經(jīng)費按項目的辦法編制預算，按照規定程序經(jīng)縣財政局預算批復后執行。預算執行嚴格規范。預算批復后所有預算指標統一進(jìn)入大平臺進(jìn)行管理，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費嚴格按時(shí)間節點(diǎn)及工作進(jìn)度制定用款計劃，安排資金撥付經(jīng)費。認真執行中央八項規定，厲行節約、反對浪費。堅持勤儉節約，從嚴控制一般性支出，加強了財務(wù)管理，對超預算或無(wú)預算、超范圍、超標準及與公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費用嚴格管理，從嚴控制。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　1.嚴格會(huì )計核算和資金管理。每年初按照上級部門(mén)的要求，結合本單位實(shí)際編制年度預算，杜絕違規舉債，年終及時(shí)準確的編制年度決算報告。鎮內所有資金實(shí)行統一核算、統一管理的原則，嚴格實(shí)行財政“收支兩條線(xiàn)”，嚴禁直接坐支，私設“小金庫”等行為。

　　2.成立鎮財經(jīng)領(lǐng)導小組。成立由鎮黨委書(shū)記任組長(cháng)，鎮長(cháng)任副組長(cháng)，鎮人大主席、紀委書(shū)記、分管財務(wù)副職領(lǐng)導、財政所負責人、黨政辦負責人等同志為成員的領(lǐng)導小組，重大財務(wù)開(kāi)支必須經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導小組會(huì )審后方可報賬。

　　3.完善財經(jīng)審簽機制。推行“財會(huì )規范、專(zhuān)人審批、要事會(huì )審、定期公布”的財務(wù)審簽程序及辦法。除應急處突、搶險救災、信訪(fǎng)維穩等事項外，日常支出5,000元（含5,000元）以下由財政所審核規范后提出意見(jiàn)，財務(wù)分管領(lǐng)導審批意見(jiàn)，隨簽隨支；鎮內所有項目資金、償還欠款、往來(lái)結算等大額或集中支付5,000元以上由財政所審核后提出意見(jiàn)，財務(wù)分管領(lǐng)導審核，經(jīng)鎮財經(jīng)領(lǐng)導小組研究后報鎮黨委會(huì )研究審定后按程序報賬。到戶(hù)到人的各類(lèi)政策性民生資金、單位基本支出保運轉類(lèi)資金、有明確政策規定的資金、縣級及以上有明確項目和投資額度的資金，由鎮政府相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)嚴格按照相關(guān)政策及相關(guān)程序執行，可不納入“三重一大”事項；搶險救災、應急處突資金按相關(guān)程序辦理，可不納入“三重一大”事項。

　　4.嚴格財務(wù)公開(kāi)制度。鎮財政所堅持民主理財，財務(wù)公開(kāi)，自覺(jué)接受監督的原則，每月向鎮財經(jīng)領(lǐng)導小組匯報財務(wù)收支情況，每季度向財經(jīng)領(lǐng)導小組、每半年向政府全體工作人員公布財務(wù)收支情況。

　　5.嚴格報賬管理。鎮村級報賬均實(shí)行先審后簽，一單三簽制度。一是鎮級報賬“一審”指財政所人員審核票據的真實(shí)性和完整性，“三簽”指事項經(jīng)辦人簽名事由并署名、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導對事項的發(fā)生進(jìn)行審簽、財務(wù)分管領(lǐng)導審批。二是村級報賬“一審”指村級報賬員審核票據的真實(shí)性、完整性等，“三簽”指事項經(jīng)辦人、村黨組織書(shū)記、村民委員會(huì )主任、村務(wù)監督委員會(huì )主任聯(lián)審聯(lián)簽，“一肩挑”的村同時(shí)明確1名村“兩委”成員參與聯(lián)審聯(lián)簽。

　　6.嚴格差旅費報銷(xiāo)。因工作需要，確需到縣、縣外及鎮內各村出差的，嚴格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)<南江縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法>的通知》（南財發(fā)〔2017〕5號）文件執行，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。遵照“堅持標準、事前報告、領(lǐng)導審批、專(zhuān)人登記”的原則，由經(jīng)辦人報告并經(jīng)黨政主要領(lǐng)導同意，原則上由鎮長(cháng)負責事前審批，并實(shí)行公務(wù)卡刷卡消費（有刷卡條件的情況下）。當月出差發(fā)生的費用，必須當月報銷(xiāo)，除特殊情況外，可以延長(cháng)10天，否則不予報銷(xiāo)。

　　單位職工由上級部門(mén)抽借且抽借期間工作與原單位脫鉤的及上級單位借調的，抽借（借調）期間職工所在單位不再報銷(xiāo)差旅費。

　　單位職工到縣外參加會(huì )議、培訓，由舉辦單位統一安排食宿的，職工所在單位不再報銷(xiāo)食宿費；舉辦單位未統一安排食宿且天數超出15天的，其伙食補助、公雜費按正常出差標準減半執行，住宿費在標準范圍內據實(shí)報銷(xiāo)（縣外出差地有住宿的干部職工不報銷(xiāo)住宿費）。

　　干部職工到轄區公務(wù)交通補貼保障區域外的村出差的，根據鄉鎮到村委會(huì )往返里程數為依據定額報銷(xiāo)交通費，具體標準為：新壩村、茶溪村、硝洞村、柏林村、罐壩村、柳壩村、新民社區、赤衛村往返20元（赤衛村不含合并前赤衛村范圍）。

　　7.嚴格支付管理。財政所報賬員和代理記賬人員有義務(wù)和責任審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性，確保財務(wù)報賬資料附件齊全；對不真實(shí)、不合法的原始憑證有權不予接受，對記載不準確、不完整的原始憑證有權予以退回，并要求經(jīng)辦人員按照國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行更正、補充。

　　8.嚴格項目管理。實(shí)行重大項目招標和合同管理制度。項目支出應按照專(zhuān)項資金歸口管理辦公室進(jìn)行管理，各歸口管理辦公室由相應分管領(lǐng)導牽頭，建立健全項目資金臺賬，隨時(shí)掌握各專(zhuān)項資金的收支及結余情況，嚴禁超范圍使用項目資金。

　　鎮內的所有項目資金和專(zhuān)項資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，一律在鎮財政所或代理記賬中心建立專(zhuān)賬，并按相關(guān)規定和程序審批撥付及監督管理。工程項目報賬必須提供工程發(fā)票、合同、結算表（或工程進(jìn)度驗收表）、審計報告等，在審計結論出具前支付不超過(guò)80%的工程款；工程項目所有相關(guān)資料由項目經(jīng)辦人負責收集并裝訂成冊，統一保管在項目歸口辦公室。

　　9.嚴格印鑒、票據及賬戶(hù)管理。嚴格按照財經(jīng)制度規定和上級財政部門(mén)要求開(kāi)設本單位銀行賬戶(hù)，嚴禁私設“小金庫”。一是銀行預留印鑒、其他操作指令必須由會(huì )計人員和出納員分開(kāi)保管，并相互監督；出納人員不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和債權債務(wù)等的登記工作。二是單位領(lǐng)購的票據，必須按照四川省財政票據管理暫行辦法，專(zhuān)人管理，建立票據領(lǐng)購、使用、核銷(xiāo)登記臺賬，并嚴格票據使用用途，不得違規使用。三是明確零余額賬戶(hù)使用管理規定，嚴格零余額賬戶(hù)資金使用，所有資金均通過(guò)授權支付到工程施工方或提供勞務(wù)的個(gè)人，嚴禁將資金轉入本單位基本賬戶(hù)。

　　10.嚴格現金管理。根據《現金管理暫行條例》規定，現金的結算限額為1,000.00元，超過(guò)限額部分應當使用支票或銀行匯票支付。若遇特殊情況確需使用現金的，必須由財政所出納人員負責經(jīng)辦，經(jīng)財務(wù)分管領(lǐng)導批準后方可提現，單筆提現金額不得超過(guò)5,000.00元。單位的現金收入必須當日存入銀行，嚴禁坐支現金，嚴禁白條抵庫，現金使用必須嚴格執行相關(guān)財經(jīng)紀律及相關(guān)財務(wù)管理規定。

　　11.嚴格政府采購管理。政府采購要嚴格遵循南財采[2020]23號文件要求執行，嚴格審批程序，堅持有預算才有采購，按照先申請后購買(mǎi)的原則，凡屬政府集中采購范圍的，必須按相關(guān)采購制度執行；不屬于集中采購范圍的，由鎮業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導牽頭，黨政辦負責統一采購，其他人員一律不得自行采購。

　　12.嚴格固定資產(chǎn)管理。單位所有固定資產(chǎn)實(shí)行統一登記、各辦公室自行保管原則。鎮財政所負責固定資產(chǎn)的賬務(wù)核算和固定資產(chǎn)卡片的登記，做到物卡相符，物移卡隨。各辦公室主任（負責人）為固定資產(chǎn)的保管責任人，負責本辦公室“固定資產(chǎn)臺賬”的登記和管理工作，負責本辦公室干部職工工作調動(dòng)（或崗位變動(dòng)）、退休等個(gè)人保管使用的固定資產(chǎn)的回收和轉移等工作。

　�。ㄋ模┚C合績(jì)效情況

　　全鎮經(jīng)濟發(fā)展平穩向好，社會(huì )治理井然有序，主要體現在以下幾個(gè)方面：

　　1.黨的建設全面加強。一是黨委理論學(xué)習中心組開(kāi)展集中學(xué)習12次，專(zhuān)題研討4次，黨課輔導28次，指導各黨支部開(kāi)展“主題黨日”活動(dòng)150余次，認真開(kāi)展黨史的學(xué)習教育，深入開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，聚焦民生實(shí)事，受理群眾訴求51件，辦結實(shí)事40個(gè)。二是定期分析研判黨建工作，集中調閱村（社區）支部手冊4次，培養入黨積極分子15名，發(fā)展黨員10名。三是儲備18名村級后備干部；村（社區）“兩委”換屆圓滿(mǎn)選出“兩委”成員57人，9個(gè)村（社區）“兩委”主要負責人均實(shí)現“一肩挑”，高中學(xué)歷以上達57%，平均年齡40.6歲，實(shí)現了“一高一低”整體優(yōu)化提升。

　　2.全面從嚴治黨有力。全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制，加強廉政風(fēng)險防控管理，深化以案示警、以案為鑒、以案促改，。持續深化作風(fēng)建設，強力開(kāi)展正風(fēng)肅紀，切實(shí)加大反腐倡廉實(shí)際成效的宣傳力度，從根源上提升干部隊伍素養和辦事能力。一年來(lái)，開(kāi)展專(zhuān)項督查12余次，督查整改問(wèn)題14余個(gè)，立案并給予黨紀處分1人，給予誡勉談話(huà)3人。

　　3.發(fā)展態(tài)勢持續向好。牢牢穩住農業(yè)基本盤(pán)，現有耕地實(shí)現應種盡種，新發(fā)展養羊大戶(hù)8戶(hù)、養雞大戶(hù)5戶(hù)、興辦農家樂(lè )4家、全鎮工商戶(hù)達到56家。大力實(shí)施“菜籃子”固本工程，發(fā)展高山蔬菜產(chǎn)業(yè)589畝，對已建成的茶葉產(chǎn)業(yè)園進(jìn)行常態(tài)化管護。累計外出招商6次，成功簽訂意向性協(xié)議2個(gè)。積極探索了“1+1+N”（黨建引領(lǐng)+公司管理+N種融合）的治理模式，精心建好“三園”（即：校園、樂(lè )園、菜園），這一好的做法得到了省、市和縣領(lǐng)導高度認可。

　　4.疫情防控堅穩有序。持續開(kāi)展新冠疫情常態(tài)化防控，全鎮劃分的104個(gè)防控網(wǎng)格，全面實(shí)施“十戶(hù)聯(lián)防”管理，300余名黨員、干部累計排查本地及外來(lái)人員2000余人次，居家觀(guān)察重點(diǎn)人員895人，核酸檢測3450余人次，“四川天府健康通”申領(lǐng)實(shí)現全覆蓋，新冠疫苗接種1.2萬(wàn)余劑次，疫情防控取得積極成效。

　　5.社會(huì )大局和諧穩定。開(kāi)展消防演練8次，夯實(shí)火災防控力量，5年來(lái)全鎮未出現一例森林火災。開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項檢查60余次，安全生產(chǎn)形勢平穩向好。解決調處矛盾糾紛80余件，受理各類(lèi)信訪(fǎng)案件1件，化解積案1件，辦結率100%。年內全鎮沒(méi)有發(fā)生1起到市赴省進(jìn)京的信訪(fǎng)案件。柏林村被評為巴中市“六無(wú)”平安村；楊壩鎮被巴中市評為“法治”示范鄉鎮、巴中市“平安鄉鎮”。

　　6.城鄉面貌持續變好。堅持保護與發(fā)展并重,善沿河產(chǎn)業(yè)規劃，全面落實(shí)河長(cháng)制制度，領(lǐng)導干部帶頭巡河，開(kāi)展河道“六亂”行為集中整治活動(dòng)12次。配備農村道路養護員30個(gè)，25名生態(tài)護林員全年累計開(kāi)展巡山7500余人次。扎實(shí)開(kāi)展城鄉環(huán)境綜合整治并常態(tài)開(kāi)展保潔工作，今年9月，順利通過(guò)“國家衛生鄉鎮”驗收評估，全鎮面貌得到了進(jìn)一步亮化。

　　四、績(jì)效評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論

　　根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系和績(jì)效檢查情況，綜合得分98分（總分為100分），總體考核等次確定為“優(yōu)秀”。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　1.管理制度不完善，無(wú)績(jì)效管理相關(guān)制度。

　　2.績(jì)效評價(jià)工作未能全面開(kāi)展宣傳培訓。自評覆蓋率低，績(jì)效評價(jià)質(zhì)量不高。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議

　　1.完善績(jì)效管理管理制度，全面公開(kāi)績(jì)效信息，接受社會(huì )公眾監督。

　　2.加強評價(jià)結果應用。對績(jì)效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績(jì)效一般的政策和項目要督促改進(jìn)。

　　年度績(jì)效工作自評報告4

　　為確實(shí)做好2020年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，提高財政資金使用效益，宜章縣財政局《關(guān)于做好縣級預算部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》（宜財績(jì)[2021]52號）文件下發(fā)后，我鎮財政所及時(shí)與各站所進(jìn)行了銜接。結合實(shí)際，我鎮組織成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，評價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據各站所報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析、總結，現將我鎮整體支出績(jì)效自評報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）基本情況

　　1.機構設置：迎春鎮人民政府機關(guān)內設機構有黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和規劃建設辦公室、社會(huì )管理辦公室、人口和計劃生育辦公室。以鎮為主管理的事業(yè)單位有城鄉建設規劃站、社會(huì )保障服務(wù)站、人口和計劃生育服務(wù)站、農業(yè)綜合服務(wù)中心、文體廣播電視站、安全生產(chǎn)監督管理站。

　　2.人員構成：迎春鎮人民政府經(jīng)機構管理部門(mén)核定編制人數為41人，其中：行政編制15人，工勤人員1人，事業(yè)編制25人。在職在崗人數49人，其中在職在崗工作人員49人。退休人員5名，遺屬撫恤人員5名,村級定員干部137人（其中在職村干部53人、退崗干部84人）。其中配備副科級以上干部10人，配備黨政實(shí)職領(lǐng)導9人。

　　3.單位主要職責

　�。�1）鄉鎮黨委主要職責：

　�、儇瀼貓绦悬h的路線(xiàn)方針政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會(huì )（黨員大會(huì )）的決議。

　�、谟懻摏Q定本鎮經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展中的重大問(wèn)題。需由鄉鎮政權機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問(wèn)題，由鄉鎮政權機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規定作出決定。

　�、垲I(lǐng)導鄉鎮政權機關(guān)和群眾組織，支持和保證鄉鎮政權機關(guān)和群眾組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。

　�、芗訌婃傋陨斫ㄔO和以黨支部為核心的村級組織建設。

　�、莅凑崭刹抗芾頇嘞�，負責本鄉鎮干部的教育、培養、選拔和監督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門(mén)駐鄉鎮單位的干部。

　�、揞I(lǐng)導本鄉鎮社會(huì )主義民主法制建設和精神文明建設，做好社會(huì )治安綜合治理及計劃生育工作。

　�。�2）鄉鎮政府主要職責：

　　執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。

　　依法管理本級財政、執行本級預算。

　　為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、佬開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

　　保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。

　　開(kāi)展社會(huì )主義與法制教育，加強社會(huì )法制綜合治理，調解民事糾紛，維護社會(huì )秩序。

　　推行計劃生育，控制人口增長(cháng)，保護婦女、兒童和老人的合法權益。

　　負責民政工作，發(fā)展社會(huì )福利事業(yè)，做好社會(huì )保障工作，辦理兵役事項。

　　承辦上級人民政府交辦的其他事項。

　　設立人民武裝部，依法履行國防動(dòng)員、民兵訓練、預備役管理等職能。

　�。ǘ�）部門(mén)（單位）年度整體支出績(jì)效目標，省級專(zhuān)項資金績(jì)效目標、其他項目支出（除省級專(zhuān)項資金以外）績(jì)效目標

　　目標1：保障干部職工工資福利待遇。

　　目標2：保障政府工作正常運行。

　　二、一般公共預算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　我鎮2020年度基本支出982.84萬(wàn)元，其中：工資福利支出539.40萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)五險一金繳費；商品和服務(wù)支出427.32萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費及相關(guān)行政運行費用；對個(gè)人和家庭的補助16.12萬(wàn)元，主要包括撫恤金、生活補助等；其他資本性支出0.00萬(wàn)元。項目支出0.00萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　本單位2020年度無(wú)項目支出。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　本單位2020年度無(wú)政府性基金預算支出。

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

　　本單位2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。

　　五、社會(huì )保險基金預算支出情況

　　本單位2020年度無(wú)社會(huì )保險基金預算支出。

　　六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　2020年，我鎮積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據部門(mén)整體支出績(jì)效自評表，我鎮2020年度績(jì)效自評得分為98分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況詳見(jiàn)附件3。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　　1、預算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導致年中追加預算。預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進(jìn)一步加強。

　　2、因單位全額編制少導致經(jīng)費不足,績(jì)效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實(shí)際支出相差較大。

　　3、公用經(jīng)費和三公經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　針對上述存在的問(wèn)題及對整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

　　1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強單位內部機構各站所的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。確保下?lián)苜Y金及時(shí)足額到位，便于及時(shí)有效使用，管理部門(mén)開(kāi)展有效的使用情況跟蹤管理。

　　2、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。做好經(jīng)驗做法總結，多與其他單位交流，不斷優(yōu)化完善內控制度。

　　3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。提升會(huì )計信息化水平，進(jìn)一步規范和加強各類(lèi)資產(chǎn)的會(huì )計核算，夯實(shí)資產(chǎn)核算的各項基礎工作，強化資產(chǎn)賬實(shí)相符，確保資產(chǎn)信息的全面性、完整性和準確性。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　4、對相關(guān)財務(wù)人員進(jìn)一步加強培訓，特別要針對《預算法》《行政單位會(huì )計制度》《政府會(huì )計準則-基本準則解析暨新預算法下的預算管理》學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。

　　九、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　根據預算績(jì)效管理要求，我鎮認真貫徹國家和省、市關(guān)于預算績(jì)效管理工作的有關(guān)要求，確定部門(mén)預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開(kāi)支范圍和內容，確定預算項目的績(jì)效目標、績(jì)效指標和評價(jià)標準，為預算績(jì)效控制、績(jì)效分析、績(jì)效評價(jià)打下好的基礎。迎春鎮人民政府制定了《迎春鎮人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理實(shí)施意見(jiàn)》《迎春鎮預算績(jì)效管理工作實(shí)施方案》《迎春鎮預算績(jì)效年度報告管理暫行辦法》《迎春鎮預算績(jì)效管理工作考核辦法》等，建立了績(jì)效管理貫穿預算全過(guò)程的機制。

　　十、其他需要說(shuō)明的情況

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　我鎮2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出427.32萬(wàn)元。

　�。ǘ�）一般性支出情況

　　2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì )議費1.41萬(wàn)元，用于召開(kāi)黨委政府擴大會(huì )議，內容為研究項目資金撥付及使用情況；開(kāi)支培訓費5.01萬(wàn)元，用于開(kāi)展脫貧攻堅扶貧工作對扶貧對象開(kāi)展技能培訓以及青干班干部理論培訓等。

　�。ㄈ�）政府采購支出情況

　　本部門(mén)2020年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

　�。ㄋ模﹪�有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　　年度績(jì)效工作自評報告5

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬�機構、人員、車(chē)輛情況。

　　通川區雙龍鎮人民政政府下屬二級單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。

　�。�1）雙龍鎮政府

　�。�2）雙龍財政所

　�。�3）雙龍社會(huì )事務(wù)中心

　�。�4）雙龍鎮規建辦

　　2020年末通川區雙龍鎮人民政府實(shí)際在職人員84人，其中行政32人，機關(guān)工勤2人，事業(yè)人員50人。

　　無(wú)公務(wù)用車(chē)

　�。ǘ�）單位主要職責

　　通川區雙龍鎮人民政府在通川區黨委政府的領(lǐng)導下，依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責，負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是：

　�。�1）落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家的法律、法規，堅持依法行政，推進(jìn)黨務(wù)公開(kāi)、政務(wù)公開(kāi)、居務(wù)公開(kāi)。

　�。�2）促進(jìn)發(fā)展�？茖W(xué)制定發(fā)展規劃，加強市場(chǎng)監督，搞活市場(chǎng)流通，加強村（社區）勞務(wù)開(kāi)發(fā)和居民自動(dòng)工作，不斷提高社會(huì )主義新型村（社區）建設水平。

　�。�3）維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會(huì )治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實(shí)保障居民合法權益，維護社會(huì )穩定。

　�。�4）加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和社區規劃等社會(huì )管理，負責轄區城鎮面貌的巡查，加強村（社區）工作的指導，督促居民實(shí)現院落管理有序、環(huán)境整治優(yōu)美，空地植樹(shù)補綠等工作，不斷提高轄區人口素質(zhì)和居民生活質(zhì)量。

　�。�5）提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農村社會(huì )化服務(wù)體系，引導各類(lèi)協(xié)會(huì )和社會(huì )專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展村（社區）公益事業(yè)。加強農村基礎設施服務(wù)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì )救濟、求助服務(wù)，及時(shí)向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

　�。�6）建立應急體系。負責制定轄區突發(fā)公共安全事件預警、應急預案并組織實(shí)施；村（社區）黨組織、村（社區）居委會(huì )、村（社區）公共服務(wù)站以及轄區單位等相關(guān)資源，建立街道應急處置隊伍；協(xié)助開(kāi)展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關(guān)內容培訓；負責及時(shí)報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環(huán)境污染事故等突發(fā)性公共安全事件，并啟動(dòng)轄區應急預案，協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好應急處置工作。

　　二、部門(mén)整體預算及執行情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)預算情況

　　1.部門(mén)預算收入。2020年度收入總計5502.06萬(wàn)元（本年收入5321.96萬(wàn)元，上年結轉180.10萬(wàn)元）。

　　2.財政非稅收入計劃數。無(wú)

　　3.部門(mén)預算支出。2020年總支出合計4979.2萬(wàn)元，其中：基本支出1587.1萬(wàn)元元，占31.9%；項目支出3392.1萬(wàn)元，占68.1%。

　　4.部門(mén)三公經(jīng)費預算情況。無(wú)三公經(jīng)費

　�。ǘ�）部門(mén)預算執行情況

　　1.部門(mén)實(shí)際收入。2020年度收入總計5502.06萬(wàn)元（本年收入5321.96萬(wàn)元，上年結轉180.10萬(wàn)元）。

　　2.財政非稅收入完成數。無(wú)

　　3.部門(mén)實(shí)際支出。2020年總支出合計4979.2萬(wàn)元，其中：基本支出1587.1萬(wàn)元元，占31.9%；項目支出3392.1萬(wàn)元，占68.1%。

　　項目主要為松材線(xiàn)蟲(chóng)除治勞務(wù)費及監管人員補助、重點(diǎn)項目征地及拆遷補償、重點(diǎn)項目工作經(jīng)費、新冠疫情防控一線(xiàn)工作者補助等，資金均已按進(jìn)度足額撥付，保證工作有序推進(jìn)。

　　4.部門(mén)三公經(jīng)費實(shí)際支出情況。無(wú)三公經(jīng)費

　　5.部門(mén)年度預算執行情況對比分析。

　　本年度人員成本為884.76萬(wàn)元,其中：工資、津補貼537.24萬(wàn)元、社會(huì )保險144.64萬(wàn)元、住房公積金138.88萬(wàn)元、伙食補助42萬(wàn)元、工會(huì )福利22萬(wàn)元。

　　辦公成本為45.57萬(wàn)元，其中：辦公費44.58萬(wàn)元、印刷費0.99萬(wàn)元。

　　年度績(jì)效工作自評報告6

　　為認真貫徹《關(guān)于開(kāi)展動(dòng)態(tài)監控系統扶貧資金績(jì)效目標自評及2019年度項目支出、預算單位整體支出績(jì)效自評工作的通知》（建財績(jì)發(fā)〔2020〕135號）精神，進(jìn)一步加強和規范整體支出的使用管理，提高財政資金使用效益，我所積極開(kāi)展對整體支出的績(jì)效評價(jià)工作。經(jīng)全面綜合評價(jià)，我所2019年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評得分98分，整體支出資金使用規范、管理有力，較好完成了2019年度績(jì)效考核的各項目標任務(wù)�，F將自評情況匯報如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖苛㈨椖康暮湍甓瓤�(jì)效目標

　　項目立項目的：建立健全決策服務(wù)機制，切實(shí)做好便民服務(wù)工作；加強機關(guān)自身建設，建設學(xué)習型機關(guān)，進(jìn)一步提高干部隊伍素質(zhì)；做好資金預決算工作，及時(shí)兌付各項經(jīng)費。

　　年度績(jì)效目標：

　　1、及時(shí)兌付干部職工人員經(jīng)費。

　　2、進(jìn)一步轉變作風(fēng)，認真做好各項服務(wù)。

　　3、確保機構正常運轉

　�。ǘ�）項目資金情況

　　業(yè)州鎮財政所2019年度財政撥款支出708.92萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費458.08萬(wàn)元，占比65%；公用經(jīng)費支出40.19萬(wàn)元，占比6%；項目支出153.29萬(wàn)元，占比22%。

　　二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　根據績(jì)效自評工作要求，切實(shí)加強資金使用效力，確保項目資金準確高效使用，領(lǐng)導高度重視自評工作，財政所組織專(zhuān)班展開(kāi)績(jì)效自評工作，通過(guò)查詢(xún)資金使用情況和佐證資料，運用比較法，展開(kāi)績(jì)效自評工作。

　　三、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1.項目資金到位情況分析。

　　2019年土地承包經(jīng)營(yíng)管理工作經(jīng)費、農村集體產(chǎn)權制度改革及財務(wù)雙代理工作經(jīng)費、鄉鎮財政資金監管工作經(jīng)費374860元，2019年已全部撥付到位，資金到位率100%.

　　項目資金執行情況分析。

　　項目資金374860元，已支付215350.00元，資金執行率57%。

　　項目資金管理情況分析。

　　一是財務(wù)管理制度健全，嚴格遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、獨立核算的管理原則；二是資金撥付審批手續完整；三是會(huì )計信息質(zhì)量真實(shí)，嚴格執行《會(huì )計法》等財經(jīng)法規，嚴格按照相關(guān)會(huì )計制度辦理會(huì )計業(yè)務(wù)，進(jìn)行會(huì )計核算，并做好會(huì )計記錄，真實(shí)的反映項目資金管理情況。

　�。ǘ�）績(jì)效目標完成情況分析

　　效益指標完成情況分析。

　　加強辦公場(chǎng)所基礎設施建設，改善辦公環(huán)境，為辦事群眾提供舒適的辦事場(chǎng)所，提高服務(wù)質(zhì)量，提高群眾滿(mǎn)意度。

　　保障單位基本支出，確保工作有序開(kāi)展，有效提高了財政資金監管能力，確保財政資金安全規范高效使用，提高了群眾滿(mǎn)意度。

　　四、績(jì)效自評結果擬應用情況

　�。ㄒ唬┫乱徊礁倪M(jìn)措施

　　1.科學(xué)合理編制預算，嚴格執行預算。進(jìn)一步加強單位預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求，本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行預算的編制；參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門(mén)重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預算，提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性；提高預算編制的精細化、合理化，細化預算編制工作，認真做好預算的編制。

　　2.嚴格預算執行，提高資金使用效率。在執行預算管理過(guò)程中，合理、合規、合法的使用財政資金，進(jìn)一步加強預算支出的審核、預算執行情況分析。

　　3.加強財務(wù)核算工作，嚴格按照預算口徑進(jìn)行經(jīng)費支出核算，確保預算口徑和核算口徑一致，便于預算的執行和預算分析工作的開(kāi)展。

　�。ǘ�）擬與預算安排相結合情況。

　　績(jì)效評價(jià)結果是預算安排的重要依據,績(jì)效評價(jià)結果的運用，是績(jì)效評價(jià)工作的核心歸宿,將績(jì)效與單位發(fā)展目標結合起來(lái)，將績(jì)效評價(jià)結果與財政資金管理結合起來(lái)，規范項目預算編制工作，強化基礎數據編制，結合實(shí)際及上年預算執行情況，科學(xué)、合理確定項目支出預算數，逐步建立科學(xué)、規范的項目資金分配使用約束機制。

　　年度績(jì)效工作自評報告7

　　受永興縣財政局的委托，我局組織相關(guān)人員對永興縣2020年基層衛生院實(shí)施基本藥物制度補助資金（使用情況開(kāi)展績(jì)效評價(jià)�，F將有關(guān)情況匯報如下：

　　一、項目基本情況

　　(一)項目概況

　　基層醫療衛生機構實(shí)施基本藥物制度后，在各級黨委政府的正確領(lǐng)導下，我縣堅持“�；�本、強基層、建機制”的醫改基本原則，26個(gè)基層衛生院堅持全面配備基本藥物、網(wǎng)上采購、零差率銷(xiāo)售，在保證藥品質(zhì)量、降低群眾醫藥負擔、引導合理用藥等方面取得了很大的成效。

　　國家基本藥物制度專(zhuān)項補助資金是中央和省級財政為支持基層醫療衛生機構實(shí)施國家基本藥物制度，推進(jìn)基層醫療衛生機構綜合改革而設立的專(zhuān)項補助資金。根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)醫藥衛生體制五項重點(diǎn)改革2011年度主要工作安排的通知》（國辦發(fā)〔2011〕8號）、衛生部等9部委局《關(guān)于建立國家基本藥物制度的實(shí)施意見(jiàn)》（衛藥政發(fā)〔2009〕78號）《關(guān)于政府辦基層醫療衛生機構全面實(shí)施基本藥物制度的通知》（湘衛辦發(fā)〔2011〕21號）等通知文件精神，實(shí)施單位衛計局于2012年7月31日在全縣推廣基層醫療機構實(shí)施基本藥物制度,實(shí)行藥品零差率銷(xiāo)售。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1.項目績(jì)效總目標：該項目績(jì)效總目標為鞏固實(shí)施基本藥物制度，擴大醫改成果，深化基層醫療衛生機構管理體制、補償機制等多個(gè)方面的綜合改革和要按照保障機構有效運行和健康發(fā)展、保障醫務(wù)人員合理待遇的原則同步落實(shí)補償政策，建立穩定的補償渠道和補償方式。

　　2.項目績(jì)效階段性目標:現階段的目標為彌補2019年度實(shí)施基本藥物制度后藥品零利率銷(xiāo)售損失的藥品利潤，降低老百姓的就醫成本。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的:有效利用資金和使用資金,分配資金。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　1.前期準備。了解總體情況，協(xié)調各項目單位做好評價(jià)準備和配合工作，擬定具體評價(jià)方案，做好工作計劃和收集資料清單等準備工作。

　　2.組織實(shí)施。收集相關(guān)基礎資料，依據永興縣2020年度基層衛生院實(shí)施國家基本藥物制度補助資金年終考核細則對相關(guān)資料進(jìn)行核實(shí)分析，對會(huì )計核算資料進(jìn)行必要抽查，并與相關(guān)人員座談,了解所有與評價(jià)工作相關(guān)的信息。

　　3.分析評價(jià)。評價(jià)工作小組依據收集的基礎資料和現場(chǎng)評價(jià)情況進(jìn)行匯總分析，將項目支出后的實(shí)際狀況與績(jì)效目標進(jìn)行對比，從項目的投入、過(guò)程、產(chǎn)出和效果四項評價(jià)指標進(jìn)行量化和具體分析，在此基礎上起草本項目績(jì)效評價(jià)初稿，并征詢(xún)項目承擔單位意見(jiàn)，達成共識，作出必要修改后形成績(jì)效評價(jià)正式報告。

　　三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1.項目資金到位情況分析:2020年度該項目總到位資金1149.2萬(wàn)，其中中央配套專(zhuān)項390.6萬(wàn)元，省級配套專(zhuān)項255.6萬(wàn)元，縣級配套503萬(wàn)元，到位率100%。

　　2.項目資金使用情況分析:全年總資金1149.2萬(wàn)元，總支出1149.2萬(wàn)元，

　　3.項目資金管理情況分析:專(zhuān)項補助資金采用“當年預撥、次年考核結算”的方式下達�？h衛健、財政部門(mén)負責對基層醫療衛生機構實(shí)施基本藥物制度的績(jì)效進(jìn)行考核，考核結果要與專(zhuān)項補助資金分配掛鉤。為了加強和規范村基層衛生院實(shí)施國家基本藥物制度補助資金的分配、使用和管理，衛計局制定并下達了分配文件《關(guān)于分配2020年度鄉村兩級實(shí)施基本藥物制度資金的通知》（永衛發(fā)〔2021〕4號），共分配基層衛生院基藥專(zhuān)項資金1149.2萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目實(shí)施情況分析

　　1.項目組織情況分析：衛生健康局藥政股牽頭對村衛生室的基本藥物實(shí)施情況進(jìn)行考核一年兩次。

　　2.項目管理情況分析：基層衛生院實(shí)施藥品零利潤以后，全部配備和使用國家基本藥物和省增補目錄藥物品種，全部藥品都在省采購平臺采購，要求嚴格貫徹落實(shí)《抗菌藥物臨床應用管理辦法》，沒(méi)有使用目錄外抗菌藥物，有效緩解了農民“看病難、看病貴”問(wèn)題。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效情況分析

　　1.項目經(jīng)濟性分析

　�。�1）項目成本（預算）控制情況

　�。�2）項目成本（預算）節約情況

　　2.項目的效率性分析

　�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度：全縣26個(gè)衛生院全部實(shí)施藥品零利率，資金下?lián)艿轿宦?00%，實(shí)使率100%。

　�。�2）項目完成質(zhì)量：

　　1)項目資金按照項目實(shí)施進(jìn)度安排，按時(shí)足額到位。未出現騙取、截留、擠占、挪用等現象。

　　2)項目資金到達后，我局制定了資金使用方案，嚴格按項目計劃和規定用途專(zhuān)款專(zhuān)用；我局有健全的會(huì )計核算制度并嚴格按照法律法規及規定的制度執行。

　　3)項目資金全部用于彌補藥品零銷(xiāo)售損失的利潤取得了積極的反響，對基藥政策的持續長(cháng)久實(shí)施提供有力保障。

　　3.項目的效益性分析

　�。�1）項目預期目標完成程度：較好

　�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響：群眾滿(mǎn)意率較高

　　四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）

　　通過(guò)項目實(shí)施，衛生院均能做到“零差價(jià)”銷(xiāo)售藥物，基本實(shí)現藥品價(jià)格公開(kāi)，減輕村民醫療負擔，較好實(shí)現政策目標。

　　五、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

　�。ㄒ院竽甓阮A算安排、評價(jià)結果公開(kāi)等）

　　六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

　　基層醫療機構實(shí)施國家基本藥物制度專(zhuān)項資金體現了黨和政府對基層衛生事業(yè)的關(guān)心與支持，在當前基藥制度全面覆蓋實(shí)施的背景下，永興縣全縣所有行政村均已實(shí)施基本藥物制度，藥品價(jià)格基本做到公開(kāi)透明，村民能夠購買(mǎi)“零差價(jià)”藥品。為鞏固國家基本藥物制度實(shí)施成果，衛健局領(lǐng)導高度重視，設立了專(zhuān)門(mén)業(yè)務(wù)股室，全面負責全縣國家基本藥物制度的實(shí)施和監督，并采取了一系列措施保障基本藥物制度順利施行。

　　一是簡(jiǎn)政放權，基層事基層定。衛健局將資金分配具體實(shí)施方案權力下放至鎮衛生院，由鎮衛生院統籌管理，根據各地實(shí)際情況，分配項目資金。二是強化管理，定期培訓考核。三是建立集中核算中心，加強資金監管。衛健局設集中核算中心，衛生院專(zhuān)項資金均由集中核算中心統一管理，專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　七、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┵Y金使用管理有待進(jìn)一步完善

　�。ǘ�）居民用藥需求與基本藥物目錄有出入

　�。ㄈ�）基層衛生院經(jīng)營(yíng)存在缺口，隊伍建設難保障

　�。ㄋ模┎糠中l生院硬件設施落后

　　八、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┨岣哳A算編制準確性，規范資金使用

　�。ǘ�）適當調整基藥目錄，增加藥品可選性

　�。ㄈ�）改善醫生職業(yè)環(huán)境，提高衛生院服務(wù)能力

　�。ㄋ模┘訌娙瞬排囵B，儲備后備力量

　　年度績(jì)效工作自評報告8

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況概述

　　實(shí)施國家基本藥物制度是黨中央、國務(wù)院保障人民群眾基本用藥、提高全民健康水平的一項重大決策，是醫療衛生體制改革近期五項重點(diǎn)改革之一，是一項惠民政策及民生工程。對于實(shí)現人人享有基本醫療衛生服務(wù)，維護人民健康，體現社會(huì )公平，減輕群眾用藥負擔，推動(dòng)衛健事業(yè)發(fā)展，具有十分重要的意義。

　�。ǘ�）項目資金預算

　　為順利實(shí)施國家基本藥物制度，各級財政專(zhuān)項補助總計1166.36萬(wàn)元。財政專(zhuān)項補助資金來(lái)源：中央財政411萬(wàn)（其中：衛生院基藥322萬(wàn)元、村衛生室89萬(wàn)元），省財353萬(wàn)元（其中：衛生院基藥助241萬(wàn)元、村衛生室112萬(wàn)元），州財政75.36萬(wàn)元，縣財政327萬(wàn)元（其中：衛生院187萬(wàn)元、村衛生室140萬(wàn)元）。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標情況

　　1、項目資金到位情況

　　2、項目資金執行情況

　　3、項目資金管理情況

　　二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　我局于2020年4月9日組織了以向文局長(cháng)為組長(cháng)、胡超副局長(cháng)為副組長(cháng)，科室負責人為成員的專(zhuān)班學(xué)習了來(lái)鳳縣財政局文件來(lái)財績(jì)發(fā)〔2019〕《關(guān)于做好2019年度縣級財政支出績(jì)效自評工作的通知》的文件精神，布置基本藥物制度相關(guān)工作。

　　三、項目績(jì)效自評綜合結論：考核等級為優(yōu)秀

　　全縣8個(gè)衛生院、185個(gè)行政村衛生室和11個(gè)社區）全部實(shí)行湖北省基本藥物采購平上集中采購，低價(jià)藥品和藥品全縣統一議價(jià)，從2011年起衛生鄉鎮全部實(shí)基本藥物制度，切實(shí)解決了老百姓看病難和看病貴的問(wèn)題。年底完成了8個(gè)鄉鎮衛生院及村衛生室實(shí)施國家基本藥物制度的補助發(fā)放情況的督導考核�？己私Y果（最高分97.3分，最低分88分），綜合得分90.48分，考核等級為優(yōu)秀。

　　第一名：翔鳳鎮衛生院97.3分、

　　第二名：大河鎮中心衛生院92分

　　第三名：百福司鎮中心衛生院90分、

　　第四名：三胡鄉中心衛生院89.5分

　　第五名：綠水衛生院89分、漫水衛生院89分、舊司鎮中心衛生院89分

　　第六名：革勒車(chē)衛生院88分

　　四、績(jì)效目標實(shí)現情況分析

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1、項目資金到位情況

　　中央下達基本藥物專(zhuān)項轉移支付預算指標320萬(wàn)元（其中：衛生院基藥補助320萬(wàn)元，村醫及村衛生室基藥補助萬(wàn)元）；省內分解下達預算指標241萬(wàn)元（（其中：衛生院基藥助241萬(wàn)元、村衛生室萬(wàn)元）；州內下達村衛生室基本藥物制度運經(jīng)費75.36萬(wàn)元；縣級配套329萬(wàn)元（其中：衛生院基藥補助189萬(wàn)元，村醫基藥補助140萬(wàn)元）。

　　2、項目資金執行情況

　　財政下達資金965.36萬(wàn)元已100%撥付到8個(gè)基層醫療衛生機構，185個(gè)行政村衛生室和11個(gè)社區，257名村醫。

　　3、項目資金管理情況分析

　　衛生院基藥補助資金按核定額的70%進(jìn)行月預撥，余下30%資金年終績(jì)效考核合格后兌現；村醫和村衛生室的運行經(jīng)費每預撥12萬(wàn)元，保村醫基本工資和村衛生室運轉經(jīng)費，剩余資金由縣體改辦年終考核并結合村醫管理辦法進(jìn)行兌現。村醫養老保險憑發(fā)票報銷(xiāo)3000元

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況分析

　　1、全縣8個(gè)鄉鎮衛生院、185個(gè)村衛生室和11個(gè)社區全部實(shí)行藥品“零差價(jià)”銷(xiāo)售，切實(shí)解決了群眾“看病難、看病貴”問(wèn)題，減輕了群眾的醫療費用負擔。

　　2、鄉村醫生收入按來(lái)衛生計生文〔2015〕165號縣衛生和計劃生育局關(guān)于印發(fā)《來(lái)鳳縣村衛生室實(shí)施國家基本藥物制度資金補償發(fā)放辦法》的通知執行，村醫收達到人均4.28萬(wàn)元目標。對來(lái)鳳縣基本藥物方面的社會(huì )效益達90%，受益建檔立卡貧困人口數73900人，基藥差價(jià)銷(xiāo)售率100%。衛生院基藥補助750萬(wàn)100%落實(shí)，215.36萬(wàn)村衛生室基藥補助分別兌現196個(gè)村衛生室和257人村醫，村醫實(shí)行了年補助5500元、養老保險年補助3000元、年終基藥銷(xiāo)售補助及電話(huà)費3000元，醫療責任險7.38萬(wàn)元、年繳村衛生室網(wǎng)絡(luò )費16萬(wàn)元等。社會(huì )效益指標中的`三級指標縣域內就診率年初指標值為85%，分值10分，實(shí)際完成值84%，得分8分，扣2分。原因是鄉鎮衛生院技術(shù)力量和醫療設備的限制，有3%的病人轉診到上級醫院治療。

　　3、2019年，我局在各上級部門(mén)的領(lǐng)導下，根據相關(guān)文件精神和要求，完成了8個(gè)鄉鎮衛生院及村衛生室實(shí)施國家基本藥物制度的補助發(fā)放情況的督導考核，通過(guò)問(wèn)卷調查和實(shí)際查閱資料社會(huì )滿(mǎn)意度達91.1%，較上年上升0.01%。

　　五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　2019年，我局在各上級部門(mén)的領(lǐng)導下，根據相關(guān)文件精神和要求，一是完善了我縣縣域藥品目錄的品種類(lèi)型，實(shí)現全縣基本藥物品種同城同價(jià)的目標，完善了藥品采供、配送機制，做好國家基本藥物配送到村衛生室“最后一公里”的問(wèn)題，建立了流暢的村衛生室藥品配送機制，保證了村衛生室的用藥需求。二是強化藥品購銷(xiāo)領(lǐng)域廉政責任，規范藥品采購行為。三是完成了8個(gè)鄉鎮衛生院及村衛生室實(shí)施國家基本藥物制度的補助發(fā)放情況的督導考核�？己私Y果（最高分97.3分，最低分88分）考核等級優(yōu)秀，綜合得分90.48分。已從局域網(wǎng)進(jìn)行反饋通報�？傮w來(lái)講項目實(shí)施以來(lái)，對來(lái)鳳縣基本藥物方面的社會(huì )效益達91.1%。衛生院基藥補助750萬(wàn)100%落實(shí)，215.36萬(wàn)村衛生室基藥補助分別兌現155個(gè)村衛生室和257人村醫。

　　六、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議。

　　一）我縣全部低價(jià)藥品和補充藥品實(shí)行了集中議價(jià)，帥先實(shí)施省基藥貨款集中結算平臺，并按月結賬和并跟蹤監管，使農合和醫保資金能夠發(fā)揮更大的作用。

　　二）存在的問(wèn)題

　　1、隨著(zhù)城市化進(jìn)程的加快，農村常住人口減少，衛生室服務(wù)對象相應減少，人口流出較的和邊遠鄉村村待遇難以保障，隨著(zhù)社平工資不斷增加，而基本公共衛生服務(wù)任務(wù)也不斷加大，村醫工作量大，年均4.28萬(wàn)元已的收入已不能讓村無(wú)后顧之憂(yōu)的工作，導致邊遠山區無(wú)人愿做鄉村醫生。

　　2、基層衛生綜合配套改革的激勵機制還不夠完善，基層醫療衛生機構縣編辦下文是公益性一類(lèi)，而財政預算是包干體制，對職工工作積極性和基本藥物制度的順利實(shí)施有一定的影響。

　　3、人才隊伍建設有待加強，基層醫療衛生機構人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力有待提高。

　　三）建議和意見(jiàn)

　　1、爭取地方政府支持，強化職能，加大基層醫療衛生機構基藥補助項目資金投入。

　　2、加強隊伍建設。一是繼續抓好健康服務(wù)團隊建設，轉變服務(wù)觀(guān)念，增強服務(wù)意識，提高工作效率；二是抓好培訓工作，重點(diǎn)加強全科醫學(xué)知識、基本藥物制度等知識培訓，不斷提高基層衛生人員綜合素質(zhì)。

　　3、加大宣傳力度。完善縣、鄉、村三級公共衛生網(wǎng)絡(luò )，借助各種載體廣泛宣傳國家基本藥物制度有關(guān)政策知識，不斷提高群眾參與的激情和健康意識。

　　4、加強基層醫療衛生機構基藥補助項目規范化建設，鞏固“基層醫療衛生機構基藥補助質(zhì)量提升年”取得成績(jì)，提高服務(wù)質(zhì)量與水平，，狠抓“六到位”措施，抓培訓、抓宣傳、抓信息、抓督導、抓重點(diǎn)破難點(diǎn)出亮點(diǎn)、抓考核，促使項目工作落到實(shí)處，提高群眾滿(mǎn)意度和知曉率。

　　年度績(jì)效工作自評報告9

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。平陰縣轄6鎮2個(gè)街道辦事處，346個(gè)行政村，827平方公里，人口37萬(wàn)。全縣設人民醫院1處，中醫醫院1處，基層衛生院6處，村衛生室162處。去年以來(lái)，為深入貫徹中央、省、市深化醫藥衛生體制改革部署精神，以滿(mǎn)足群眾基本醫療用藥需求、促進(jìn)人人享有基本醫療衛生服務(wù)為目標，我縣按照國家省市總體部署，繼續實(shí)施國家基本藥物制度，保證基本藥物的足額供應和合理使用，減輕群眾用藥負擔，規范基層醫療衛生機構用藥行為，轉變“以藥養醫”運行機制，提高基本公共衛生和基本醫療服務(wù)能力，縣域內綜合就診率達到90%以上。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標情況。繼續推進(jìn)2020年基本藥物制度實(shí)施任務(wù)，制訂基本藥物制度實(shí)施管理方案，所有藥品執行零差率銷(xiāo)售，固定專(zhuān)人負責網(wǎng)上藥品采購，建立藥品使用定期檢查和處方點(diǎn)評制度，村衛生室藥品由鎮衛生院統一采購發(fā)放，藥品賬目管理規范。根據上級規定，基層醫療機構配備使用藥品中基本藥物數量占比≥50%,基層醫療衛生機構配備使用藥品中基本藥物金額占比≥60%，向社會(huì )及時(shí)公開(kāi)藥品價(jià)格，患者滿(mǎn)意度均≥80%。

　　二、項目實(shí)施及管理情況

　　2010年11月29日，縣委、縣政府下發(fā)了《關(guān)于深化醫藥衛生體制改革的實(shí)施意見(jiàn)》（平發(fā)[2010]22號）和《平陰縣實(shí)施國家基本藥物制度工作實(shí)施的意見(jiàn)》（平政辦發(fā)〔2010〕11號），明確提出自2011年1月1日起在全縣6處鎮衛生院和6處社區衛生服務(wù)站全面實(shí)施基本藥物制度，在總結鎮衛生院和社區衛生服務(wù)站實(shí)施基藥制度基礎上，2012年，我縣印發(fā)了《平陰縣村衛生室實(shí)施國家基本藥物制度實(shí)施方案》，3月底前在村衛生室全面推行基本藥物制度。同時(shí)我縣印發(fā)了《平陰縣國家基本藥物臨床用藥指南和處方集培訓工作方案》，基本藥物制度實(shí)現全覆蓋，覆蓋率達100%。根據診療范圍和服務(wù)功能，全部?jì)?yōu)先配備使用基本藥物，并按購進(jìn)價(jià)格實(shí)行零差率銷(xiāo)售，完善以政府投入為主的多渠道補償機制，實(shí)現了縣域內基層醫療衛生服務(wù)體系進(jìn)一步完善，基層醫療衛生機構醫療服務(wù)水平明顯提升，基本實(shí)現大病不出縣，讓群眾在縣域內就醫。

　　根據濟南市衛生健康委、財政局、醫療保障局《關(guān)于做好全市基層醫療衛生機構基本藥物制度績(jì)效考核與專(zhuān)項補助工作的通知》（濟衛辦發(fā)〔2019〕22號）文件精神和要求，我縣及時(shí)召開(kāi)會(huì )議，學(xué)習上級文件和工作要求，每年安排兩次縣級基本藥物制度專(zhuān)項補助項目績(jì)效考核工作，根據考核結果撥付資金到各單位賬戶(hù)。

　　三、項目績(jì)效自評開(kāi)展情況

　　根據濟南市衛生健康委《關(guān)于開(kāi)展2019年度基本藥物制度補助項目績(jì)效考核工作的通知》（濟衛基藥函〔2020〕1號）要求，進(jìn)一步完善了我縣的基本藥物制度績(jì)效考核方案，并重新印發(fā)了《關(guān)于做好全縣基層醫療衛生機構基本藥物制度績(jì)效考核與專(zhuān)項補助工作的通知》（平衛字〔2020〕4號）。

　　2020年我縣開(kāi)展基本藥物制度績(jì)效考核專(zhuān)項檢查2次，分別對全縣鎮衛生院以及每個(gè)鎮衛生院抽取2-3個(gè)村衛生室進(jìn)行了督導考核，考核采取聽(tīng)取匯報、查閱資料、現場(chǎng)核查、訪(fǎng)談?wù){查等形式進(jìn)行，并組織各單位相互進(jìn)行交流學(xué)習，及時(shí)指導基層醫療衛生機構解決工作中存在的問(wèn)題。對于普遍存在的共性問(wèn)題，認真分析原因，制定綜合性解決措施，列出階段性整改目標，確保整改措施落實(shí)到位。我縣鎮衛生院配備使用藥品品種均在200種以上，服務(wù)1000人口以下的村衛生室至少配備80種，1000人口以上的配備100種以上，滿(mǎn)足了臨床用藥需求。經(jīng)考核，各單位得分均在89分以上，根據考核結果已撥付資金到各單位賬戶(hù)。

　　我局和各基層衛生院定期對基藥制度實(shí)施情況進(jìn)行檢查，每年組織縣級醫院專(zhuān)家開(kāi)展處方點(diǎn)評工作，規范臨床用藥行為。各單位通過(guò)采取多種形式的宣傳，對國家基本藥物制度的政策和合理用藥知識進(jìn)行宣傳，在全社會(huì )營(yíng)造了良好的氛圍，讓廣大群眾和醫務(wù)工作者充分認識建立國家基本藥物制度的重大意義，提高了社會(huì )知曉參與率，基層醫療衛生機構醫療服務(wù)水平明顯提升，基本實(shí)現大病不出縣，群眾滿(mǎn)意度不斷提升。

　　四、項目績(jì)效自評結論

　　全部達成預期指標。我縣基層醫療衛生機構規范實(shí)施了國家基本藥物制度，鞏固了國家基本藥物制度實(shí)施成效，提升了基層醫療衛生服務(wù)水平，真正使醫改政策惠及民生。這項政策群眾知曉率高，民生反映良好，體現了基藥制度以人為本的執政理念，促進(jìn)了基層醫療機構協(xié)調和可持續發(fā)展。

　　五、績(jì)效目標實(shí)現情況分析

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。（資金到位情況分析、執行情況分析等）2020年基層醫療衛生機構實(shí)施基藥制度補助資金預算3040萬(wàn)元，其中市級資金267.75萬(wàn)元，縣級配套資金2772.25萬(wàn)元。2020年實(shí)際撥出3023.17萬(wàn)元，資金結余16.83萬(wàn)元，明年結合考核情況用于績(jì)效考核獎懲。資金到位率和使用率均為100%。

　　2020年，我縣納入省市統一規劃衛生室鄉村醫生預算補助人數355人，按標準應補助213萬(wàn)元。2020年，按照我縣在崗鄉醫人數310人，實(shí)際到位村衛生室實(shí)施基藥制度補助資金185.75萬(wàn)元，其中市級資金111.45萬(wàn)元，縣級配套資金74.3萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際撥出村衛生室基藥資金185.75萬(wàn)元，資金無(wú)結余。

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況分析。

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析。全縣政府辦基層醫療衛生機構和村衛生室全部實(shí)施基本藥物制度并執行藥品零差率銷(xiāo)售，各基層單位均制訂基本藥物制度實(shí)施管理方案，各單位固定專(zhuān)人負責網(wǎng)上藥品采購，所用藥品全部通過(guò)山東省藥品集中采購平臺采購�？h級醫療機構可遴選的藥品范圍全部下沉基層，基層醫療機構用藥選擇范圍與縣級醫院一致，建立了藥品使用定期檢查制度和處方點(diǎn)評制度，村衛生室藥品由鎮衛生院統一網(wǎng)上采購、統一分發(fā)、統一結算，藥品賬目管理規范，基層醫療機構配備使用藥品中基本藥物數量占比≥78%,基層醫療衛生機構配備使用藥品中基本藥物金額占比≥70%，通過(guò)電子顯示屏向社會(huì )及時(shí)公開(kāi)藥品價(jià)格。

　　2.效益指標完成情況分析。全縣基層醫療衛生機構藥品到貨率≥96.8%，零差率銷(xiāo)售藥品占比100%，無(wú)一次投訴違規使用藥品，供應不及時(shí)等情況，患者滿(mǎn)意度均≥90%。

　　六、績(jì)效目標完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　我縣基層醫療衛生機構績(jì)效目標完成得益于上級衛健部門(mén)的精心指導，得益于縣委縣政府的高度重視大力支持，得益于各有關(guān)部門(mén)的密切配合，得益于各基層醫療衛生機構全體干部職工的積極擁護。

　　下一步改進(jìn)措施，一是突出政府主導地位，建立責任落實(shí)和考核剛性約束機制，確保全面完成各項指標任務(wù)。二是加大財政資金投入力度，完善科學(xué)補償和績(jì)效考核機制。三是嚴格按照上級要求，進(jìn)一步落實(shí)和完善各項工作措施。加強對醫務(wù)人員國家基本藥物臨床應用指南和基本藥物處方集合理用藥培訓，加強藥品采購管理，規范采購配送行為，及時(shí)催繳藥品貨款。認真落實(shí)整改措施，切實(shí)加強整改，確保國家基本藥物制度各項工作落到實(shí)處。

　　七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　　無(wú)

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　年度績(jì)效工作自評報告10

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖苛㈨椙闆r

　　1.項目立項背景：《廣西壯族自治區財政廳關(guān)于提前下達2021年中央和自治區財政基本藥物制度補助資金預算的通知》（桂財社[2020]196號）

　　2.資金用途及目的：鄉鎮衛生院和村衛生室支出。

　�。ǘ�）項目資金管理使用情況

　　1.項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況：資金總客額616.13萬(wàn)元，其中：中央資金453.29萬(wàn)元；自治區資金147.84萬(wàn)元；縣級資金15萬(wàn)元。

　　2.項目資金（主要是指財政資金）實(shí)際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍：全部用于鄉鎮衛生院和村衛生室采購藥品等支出。

　　3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）：按衛生院和村衛生室財務(wù)管理制度實(shí)行。

　　4.項目資金支出及撥付合規性情況：資金支出合規合法，資金按服務(wù)人口和業(yè)務(wù)量比例撥付，在規定的期限內足額撥付。

　�。ㄈ�）年初績(jì)效目標及其衡量指標設定情況

　　1.保證所有政府辦基層醫療衛生機構（鄉鎮衛生院）實(shí)施國家基本藥物制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行。2.對實(shí)施國家基本藥物制度的政府辦村衛生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實(shí)施。

　�。ㄋ模╉椖拷M織管理情況

　　1.項目組織情況：按鄉鎮衛生院的組織架構，組織項目實(shí)施。

　　2.項目管理情況：縣衛健局印發(fā)基層醫療衛生機構實(shí)施國家基本藥物制度績(jì)效考核實(shí)施方案，對12個(gè)鄉鎮衛生院和126個(gè)村衛生室的組織管理、資金管理、政策執行及實(shí)施效果等方面進(jìn)行績(jì)效考核分級考核，鄉鎮衛生院每半年對村衛生室實(shí)施至少一次考核，縣衛健局每年對鄉鎮衛生院和村衛生室實(shí)行至少一次考核�？h衛健局還通過(guò)自治區藥械集中采購網(wǎng)對各鄉鎮衛生院基藥采購情況進(jìn)行監督。

　　二、項目評價(jià)工作開(kāi)展情況

　　在實(shí)施年度按需均衡使用，年末根據支付率等進(jìn)行評價(jià)。

　　三、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效目標完成情況

　　1.產(chǎn)出數量：績(jì)效目標數量是12個(gè)鄉鎮衛生院和126個(gè)村衛生室，實(shí)際完成數量是12個(gè)鄉鎮衛生院和126個(gè)村衛生室，全部完成。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量：績(jì)效目標質(zhì)量是政府辦鄉鎮衛生院和政府辦村衛生室，實(shí)施基本藥物制度達標率100%。

　　3.產(chǎn)出時(shí)效：績(jì)效目標2021年12月完成，實(shí)際完成時(shí)間2021年12月。

　　4.產(chǎn)出成本：項目預算支出是616.13萬(wàn)元，實(shí)際支出或執行數額是616.13萬(wàn)元，成本控制在預算內。

　�。ǘ�）績(jì)效分析

　　1.基本藥物制度全覆蓋。按要求，全縣12個(gè)鄉鎮衛生院和126個(gè)政府辦村衛生室實(shí)施基本藥物制度比例達100%。

　　2.藥品采購管理。按要求，鄉鎮衛生院和村衛生室全部藥品（基藥、非基藥）都在自治區采購平臺實(shí)行網(wǎng)上采購，村衛生室全部藥品通過(guò)鄉鎮衛生院進(jìn)貨。年度基本藥物配備使用金額占比基本達到自治區不低于65%的要求，并按照相關(guān)規定儲存、管理、使用藥品，對所有基藥和非基藥執行“零差率”銷(xiāo)售，并進(jìn)行價(jià)格公示。

　�。ㄈ�）總體自我評價(jià)

　　項目資金按時(shí)撥付，2021年度鄉鎮衛生院門(mén)急診人次數為210053人次，與上年度相比增長(cháng)1.6%；住院人次數11343人次，與上年度相比基本持平。大部分鄉鎮居民知曉率、滿(mǎn)意度及醫務(wù)人員滿(mǎn)意度均達85%以上。

　　四、主要經(jīng)驗做法、存在的問(wèn)題和原因分析

　�。ㄒ唬┙M織管理

　　部分鄉鎮衛生院?jiǎn)挝活I(lǐng)導重視程度不夠，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員缺乏，缺少高職稱(chēng)藥劑人員，對藥品處方點(diǎn)評、指導臨床用藥方面薄弱。

　�。ǘ�）項目實(shí)施

　　藥品的采購管理不夠規范，有些衛生院對已采購到的藥品未及時(shí)在系統內登記入庫，相關(guān)記錄不夠規范。部分鄉鎮衛生院基本藥物配備使用金額占比基本達到自治區的要求。

　　五、工作改進(jìn)建議

　　1.進(jìn)一步提高思想認識，加大專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員尤其的藥劑人員的額培養，進(jìn)一步加強執業(yè)規范。

　　2.加強基本藥物制度實(shí)施力度，規范采購及資金項目管理。

　　年度績(jì)效工作自評報告11

　　為了進(jìn)一步加強財政資金支出項目績(jì)效監管，規范財政資金運行，優(yōu)化財政支出結構，提高資金使用效益，根據《湖南省2020年度國家基本藥物制度績(jì)效評價(jià)方案》（湘衛藥政發(fā)[2020]5號），赫山區衛生健康局本著(zhù)公正、公平、公開(kāi)的原則，積極籌措、安排部署，對赫山區衛健系統2020年度國家基本藥物制度專(zhuān)項資金項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，現將有關(guān)情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　赫山區衛生健康局下轄12個(gè)鄉鎮衛生院，5個(gè)街道社區衛生服務(wù)中心，行政村衛生室170個(gè)，全部實(shí)施國家基本藥物制度。藥品實(shí)行零利率銷(xiāo)售。

　�。ǘ�）項目的總體目標

　　實(shí)施基本藥物制度專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)的目的主要是了解我區實(shí)施國家基本藥物制度專(zhuān)項資金使用情況和取得的效果，總結實(shí)施國家基本藥物制度項目管理經(jīng)驗，發(fā)現項目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，進(jìn)一步加強和規范項目資金管理，在保證國家基本藥物制度規范實(shí)施的前提下節約成本，指導預算編制和申報績(jì)效目標，為優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。

　　項目目標為，到2021年，全面實(shí)施規范的、覆蓋城鄉的國家基本藥物制度，努力轉變“以藥補醫”機制，切實(shí)減少醫療機構的藥品收入的比例，基層醫療機構的基藥占比將達到75%，將工作重心轉移到技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量上，更加注重公共衛生服務(wù)，真正體現基層醫療衛生機構公益性。減少群眾用藥負擔，緩解“看病貴”問(wèn)題，滿(mǎn)足大多數人口的需求，在任何時(shí)候都能保證數量和劑型足夠供應，并且價(jià)格可為個(gè)人接受或可為社會(huì )所負擔得起的藥品。降低藥品價(jià)格，提高基本藥物的可及性，讓群眾得到真正的實(shí)惠。規范藥物使用、生產(chǎn)流通，確保藥物安全有效，在提高臨床用藥的性?xún)r(jià)比和臨床給藥率的同時(shí)，逐步規范醫務(wù)人員的開(kāi)藥行為，遏制過(guò)度治療和抗生素濫用等問(wèn)題，進(jìn)一步引導群眾形成合理科學(xué)的用藥習慣，從而提高群眾健康素質(zhì)。

　　二、項目實(shí)施情況

　　2020年,赫山區實(shí)施國家基本藥物制度中央及省級撥付基層醫院補助資金604.78萬(wàn)元，補助村衛生室200.94萬(wàn)元。市級補助資金26.76萬(wàn)元，本級配套資金1200萬(wàn)元，基層醫院基藥補助資金共計1831.54萬(wàn)元、村衛生室基藥補助共計200.94萬(wàn)元，已全部撥付到位。未發(fā)現資金擠占挪用情況，基本達到預定目標。各項支出符合國家有關(guān)財經(jīng)法規及財務(wù)管理制度的要求。

　　三、項目管理情況及績(jì)效自評結論

　　一是健全機制，完善基本藥物制度管理領(lǐng)導體系，健全了基本藥物制度管理制度。二是推行基本藥物臨床應用指南和基本藥物處方集，確保臨床首選和合理使用基本藥物。組織了基層醫療機構人員進(jìn)行基本藥物臨床使用培訓、合理用藥的培訓，明確要求各基層醫療機構配備使用基本藥物嚴格按照《益陽(yáng)市赫山區基層醫療衛生單位落實(shí)國家基本藥物制度實(shí)施辦法（2020年修訂版）》執行�；鶎俞t療機構采購、配備、使用基本藥物納入目標任務(wù)進(jìn)行考核。三是定期或不定期對基層醫療機構實(shí)施基本藥物制度進(jìn)行督查，不定期進(jìn)行考核，并將考核結果與補償資金掛鉤，嚴格按《益陽(yáng)市赫山區行政村衛生室實(shí)施國家基本藥物制度及經(jīng)費補償方案》執行，確保各基層醫療機構藥品質(zhì)量安全，價(jià)格均實(shí)行零差率銷(xiāo)售。四是加強藥品配送公司管理。對藥品配送公司進(jìn)行了實(shí)地考察和考核，簽訂配送協(xié)議和廉潔承諾書(shū)。

　　實(shí)施基本藥物制度工作，使得基層衛生服務(wù)能力得到明顯提高，服務(wù)質(zhì)量得到明顯提升，醫生用藥日趨合理，群眾用藥更加安全，實(shí)現了基層醫療機構門(mén)診和住院人次同比上升、次均醫療費用同比下降的預期目標，降低了群眾基本醫療費用負擔，提高了人民群眾的就醫獲得感和幸福感。

　　四、存在的問(wèn)題

　　1、基層衛生院藥學(xué)人員不足。

　　2、少數村衛生室執業(yè)（助理）醫師和鄉村醫生用藥欠合理。

　　五、相關(guān)建議

　　1.改善職業(yè)環(huán)境，穩定人才隊伍建設。

　　2、加強基層醫療機構培訓，切實(shí)提高醫療服務(wù)能力和項目執行能力，進(jìn)一步規范基本藥物制度項目管理。

　　年度績(jì)效工作自評報告12

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　岳塘區衛生健康局下轄1個(gè)鄉鎮衛生院，8個(gè)街道社區衛生服務(wù)中心，村衛生室54個(gè)，全部實(shí)施國家基本藥物制度。藥品實(shí)行零利率銷(xiāo)售。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　到2021年，全面實(shí)施規范的、覆蓋城鄉的國家基本藥物制度，努力轉變“以藥補醫”機制，切實(shí)減少醫療機構的藥品收入的比例，基層醫療機構的基藥占比將達到70%，減少群眾用藥負擔，緩解“看病貴”問(wèn)題，滿(mǎn)足大多數人口的需求，保證數量和劑型足夠供應。規范藥物使用、生產(chǎn)流通，確保藥物安全有效，在提高臨床用藥的性?xún)r(jià)比和臨床給藥率的同時(shí)，逐步規范醫務(wù)人員的開(kāi)藥行為，遏制過(guò)度治療和抗生素濫用等問(wèn)題，進(jìn)一步引導群眾形成合理科學(xué)的用藥習慣，從而提高群眾健康素質(zhì)。

　�。ㄈ�）項目實(shí)施情況

　　項目資金到位情況：2021年度我區基層醫機構（不含高新）實(shí)施基本藥物制度中央補助資金131.52萬(wàn)元、省級補助96.1萬(wàn)元、市級補助95.49萬(wàn)元，村衛生室（不含高新）實(shí)施基本藥物制度補助中央補助8.37萬(wàn)元、省級補助4.92萬(wàn)元、市級補助33.6萬(wàn)元。2021年年內中央、省、市補助資金均已撥付到。

　　項目資金使用、管理情況：根據《2021年度湘潭市岳塘區基層醫療衛生機構（含村衛生室）實(shí)施基本藥物制度考核獎補方案》及基層醫療機構實(shí)際考核情況上半年撥付基層醫療機構金額374.013萬(wàn)元（基本藥物零差率銷(xiāo)售補助不含昭山、高新），下半年基藥補助資金正在核算中，預計年后撥付到位。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的。

　　基層醫療機構和村衛生室實(shí)施基本藥物制度后的減收部分進(jìn)行了合理的補償，保證醫務(wù)人員和村醫合理收入不降低，確�；鶎俞t療機構正常運行，基本滿(mǎn)足基層醫療群眾的基本醫療服務(wù)需求。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　�。�1）前期準備:根據有關(guān)文件精神要求，《湘潭市岳塘區衛生健康局湘潭市岳塘區財政局關(guān)于印發(fā)2021年度湘潭市岳塘區基層醫療機構（含村衛生室）實(shí)施基本藥物制度績(jì)效評價(jià)方案》（岳衛聯(lián)發(fā)〔2021〕26號）文件開(kāi)展2021年度基本藥物制度補助項目績(jì)效考核工作。

　�。�2）組織實(shí)施：成立基本藥物績(jì)效評價(jià)組于2021年11月22日—11月26日對岳塘區基層醫療衛生機構、村衛生室實(shí)施基本藥物制度情況進(jìn)行了現場(chǎng)評價(jià)，共檢查社區衛生服務(wù)中心8家、鄉鎮衛生院1家，隨機抽查村衛生室8家。

　�。�3）分析評價(jià):通過(guò)績(jì)效考核，各基層醫療衛生機構進(jìn)一步提高了對基本藥物制度的重視程度,建立了基本藥物采購、儲存、使用管理相關(guān)制度;注重藥品質(zhì)量管理，相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員加強對藥品購進(jìn)、儲存、養護等基本藥品管理知識的學(xué)習;按要求配備使用基本藥物和非基本藥物，所有藥品(不含中藥飲片)執行零差率銷(xiāo)售;編制采購計劃，安排專(zhuān)人負責網(wǎng)上藥品采購工作;對藥品進(jìn)行出入庫登記并分類(lèi)、妥善存放;加強基本藥物合理使用管理;通過(guò)多種方式對基本藥物制度及合理用藥進(jìn)行宣傳，不斷提高公眾獲得感和滿(mǎn)意度。

　　三、項目績(jì)效情況分析

　　1、（1）項目成本（預算）控制情況：項目的支出符合年初制定的預算目標，預算完成率100%。

　�。�2）項目成本（預算）節約情況：在資金管理方面做到專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格控制專(zhuān)項資金的支出合法、合規使用，無(wú)節流、擠占、濫用情況。

　　2、項目效率性分析

　�。�1）項目實(shí)施進(jìn)度：該項目是按照工作的需求逐步進(jìn)行，到2021年年底，項目支出執行進(jìn)度為100%。

　�。�2）項目完成質(zhì)量：按照上級衛健部門(mén)和政府的要求履行職責，較好的完成衛生服務(wù)工作。

　　3、項目效益性分析

　　1.區直（屬）社區衛生服務(wù)中心、村衛生室在湖南省醫藥采購平臺進(jìn)行采購，并實(shí)行零差銷(xiāo)售，執行率達100%。

　　2.基本藥物配備使用金額占比不低于本單位年度要求采購總金額的70%，2021年度基本藥物年度配備率達76.96%。

　　3.全區基層醫療機構50種補充議價(jià)藥品金額不超過(guò)本單位網(wǎng)采總金額的8%，2021年度實(shí)際占比度未0.04%。

　　四、存在的問(wèn)題

　　部分帶量采購藥品申請使用量與實(shí)際配送量不符，不能滿(mǎn)足臨床需求。

　　五、有關(guān)建議

　　請求上級協(xié)調，維持醫藥配送鏈貨源穩定。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　年度績(jì)效工作自評報告13

　　根據《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效自評及財政績(jì)效評價(jià)有關(guān)事項的通知》文件精神，現將我院20xx年醫療服務(wù)與能力提升（衛生健康人才培養）工作自查總結如下：

　　一、項目基本情況

　　衛生健康人才作為居民健康“守門(mén)人”，為培養一支高素質(zhì)的臨床醫師隊伍，切實(shí)保護人民群眾的身體健康，我院作為助理全科醫生培訓基地，在基地建設、師資建設、學(xué)員管理上，都投入大量人力物力。在此基礎上，根據《保山市財政局關(guān)于下達20xx年財政應返還額度資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局、保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年衛生健康事業(yè)發(fā)展省對下專(zhuān)項轉移支付資金的通知》（保財社〔20xx〕52號）、《保山市財政局、保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年醫療服務(wù)與能力提升（衛生健康人才）中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕158號）、《保山市財政局、保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年醫療服務(wù)與保障能力（衛生健康人才培養培訓）中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕48號）文件精神，核定我院20xx年用于醫療服務(wù)與能力提升（衛生健康人才培養）培訓項目的一般公共預算撥款資金為91.22萬(wàn)元。四筆款項用款額度分別于20xx年1月、20xx年8月、20xx年10月下達我院。

　　二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　根據《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效自評及財政績(jì)效評價(jià)有關(guān)事項的通知》文件精神，我院成立領(lǐng)導小組，培訓相關(guān)人員，認真組織對20xx年部門(mén)預算項目資金的使用績(jì)效開(kāi)展檢查自評，撰寫(xiě)績(jì)效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求進(jìn)行填報。報績(jì)效自評領(lǐng)導小組審核，按時(shí)上報。

　　三、項目績(jì)效實(shí)現情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1.項目資金到位情況。20xx年1月收到結轉20XX年中央財政項目撥款-衛生健康人才培養培訓補助35.40萬(wàn)元（保財社﹝20xx﹞1號）。20xx年8月收到財政項目撥款-其他衛生健康支出-20xx年醫療服務(wù)與能力提升（衛生健康人才培養）省級補助資金5.67萬(wàn)元（保財社〔20xx〕52號）；20xx年8月收到財政項目撥款-其他衛生健康支出-20xx年醫療服務(wù)與能力提升（衛生健康人才培養）中央補助資金8.16萬(wàn)元（保財社〔20xx〕48號）；20xx年10月收到中央財政項目撥款-衛生健康人才培訓培養工作經(jīng)費42萬(wàn)元（保財社〔20xx〕158號）。

　　2.項目資金執行情況。衛生健康人才培訓內容包括臨床培訓、基層實(shí)踐、全科醫學(xué)基本理論與職業(yè)理念和綜合素質(zhì)課程培訓，以及對口支援縣醫院下鄉人員補助。住院醫師規范化培訓中央財政補助標準3萬(wàn)元（人/年），助理全科醫生培訓中央財政補助標準2萬(wàn)元（人/年），緊缺人才培養(全科醫生轉崗培訓)中央財政補助標準1.212萬(wàn)元（人/年），兒科醫師轉崗培訓補助標準1.5萬(wàn)元（人/年），萬(wàn)民醫師支援縣醫院補助標準2.4萬(wàn)元（人/年）。按標準發(fā)放，至20xx年底，衛生健康人才培養培訓補助91.22萬(wàn)元全部使用。

　　3.項目資金管理情況。醫院財務(wù)部門(mén)按照財政資金管理制度對項目資金使用進(jìn)行管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，使用嚴格按項目資金申報計劃執行。

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況

　　1.產(chǎn)出指標完成情況。

　　產(chǎn)出指標體系得分30分。其中：

　�、贁盗恐笜�，得分9分。20xx年招收住院醫師規范化培訓全科專(zhuān)業(yè)學(xué)員25人，緊缺人才培養(20XX年度全科醫生轉崗培訓)人數18人，兒科醫師轉崗培訓人數3人，符合年度指標值。

　�、谫|(zhì)量指標，得分5分。緊缺人才培養項目培訓招生率達到180%，超額完成指標；助理全科醫生培訓結業(yè)考核合格率75%，未達到年度指標值80%，扣1分。

　�、蹠r(shí)效指標，得分3分，按項目實(shí)施方案20xx年8月完成住培招生工作。

　�、艹杀局笜�，得分13分。項目嚴格按照補助標準執行兌付。

　　2.效益指標完成情況。

　　效益指標體系得分27分。

　�、偕鐣�(huì )效益指標，得分18分。參加培訓人員臨床技能明顯提高，能夠運用所學(xué)指導醫療衛生實(shí)踐；

　�、诳沙掷m影響指標，得分9分。提升了基層醫療結構衛生技術(shù)人員人員的臨床服務(wù)能力，服務(wù)基層廣大患者，夯實(shí)了基層衛生人才隊伍，實(shí)現了基層衛生事業(yè)的可持續發(fā)展。

　　3.滿(mǎn)意度指標完成情況。

　　滿(mǎn)意度指標體系得分20分。醫院建立健全助理全科醫生學(xué)員檔案；有多家聯(lián)合的基層實(shí)踐基地；加大管理人員、帶教人員培訓力度；加強教學(xué)基地建設，購置教學(xué)模型；成立科教科，用于綜合協(xié)調相關(guān)臨床科室，協(xié)助全科學(xué)員培訓；并為全科學(xué)員租房住宿。在生活和學(xué)習上關(guān)心學(xué)員，所以參培學(xué)員滿(mǎn)意度達到95.3%。

　　四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施。

　　20xx年經(jīng)費下?lián)艿轿缓�，學(xué)員補助已按標準補發(fā)，隨后逐月下發(fā)補助。學(xué)員基礎參差不齊，接受能力高低不同，帶教的統一化模式可能會(huì )導致培訓效果的高低，結業(yè)考核合格率未達到80%，將進(jìn)一步加強臨床帶教水平，在培訓過(guò)程中依據執業(yè)醫師考試和全科醫生培訓結業(yè)考核大綱開(kāi)展針對性地強化培訓，提高執業(yè)醫師考試通過(guò)率和結業(yè)考核通過(guò)率。

　　五、績(jì)效自評結果

　　20xx年部門(mén)預算項目資金-醫療服務(wù)與能力提升（衛生健康人才培養）的績(jì)效自評得分96分，扣4分，原因為學(xué)員基礎參差不齊，接受能力高低不同，帶教的統一化模式可能會(huì )導致培訓效果的高低，雖然項目實(shí)施提升了基層醫療結構衛生技術(shù)人員人員的臨床服務(wù)能力，服務(wù)基層廣大患者，但要進(jìn)一步夯實(shí)基層衛生人才隊伍，基本實(shí)現基層衛生事業(yè)的可持續發(fā)展，還需要長(cháng)期持續的努力。

　　六、結果公開(kāi)情況和應用打算

　　本次部門(mén)預算項目自評報告、自評表由主管部門(mén)保山市衛生健康委員會(huì )代為公開(kāi)。

　　應用打算：績(jì)效評價(jià)結果作為下年安排部門(mén)預算項目資金-醫療服務(wù)與能力提升（衛生健康人才培養）的重要依據，為預算編制提供參考。利用績(jì)效評價(jià)結果，促進(jìn)醫院各部門(mén)增強責任和效益觀(guān)念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績(jì)效評價(jià)結果中存在的問(wèn)題，督促落實(shí)整改措施，及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)調整工作計劃、績(jì)效目標，加強項目財務(wù)管理，提高資金使用效益。

　　七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　　這次績(jì)效自評工作的開(kāi)展，單位領(lǐng)導高度重視，特別是部門(mén)預算的執行過(guò)程中對資金使用的監督和指導，確保項目資金使用合理、合規。定期召集各部門(mén)召開(kāi)績(jì)效評價(jià)討論會(huì )議，積極引導各部門(mén)增強績(jì)效評價(jià)意識，提高項目績(jì)效指標的科學(xué)性和可考核性。項目執行過(guò)程中加強項目監管，督促項目進(jìn)度，確保項目按時(shí)按質(zhì)完成。

　　存在的問(wèn)題：

　　1.項目績(jì)效考核依據不夠充分，量化指標細化不夠，不能充分反映項目開(kāi)展的過(guò)程及成效。

　　2.制度建設方面還有所欠缺，尚未建立績(jì)效問(wèn)責機制，對項目資金績(jì)效的跟蹤管理還沒(méi)有明確的實(shí)施方案。在下一步工作中，將對這些問(wèn)題進(jìn)一步完善，根據要求及需要，進(jìn)一步將預算進(jìn)行細化，建立科學(xué)、可量化的指標體系，完善經(jīng)費開(kāi)支管理，加強評價(jià)結果的運用。

　　建議：希望能多開(kāi)展績(jì)效評價(jià)培訓，建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價(jià)結果的有效機制，使以后的項目績(jì)效評價(jià)更能充分的反應項目成果，提高財政資金使用效益。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

　　年度績(jì)效工作自評報告14

　　為加強和規范專(zhuān)項資金管理，根據《寧波區奉化區財政專(zhuān)項資金管理辦法》（奉政辦發(fā)[20XX]24號）和《奉化區公立醫院補助資金管理暫行辦法》（奉衛[20xx]120號）精神，按照區財政局關(guān)于開(kāi)展專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)的工作要求，現對20xx年度公立醫院補助項目進(jìn)行績(jì)效核對，并自評如下：

　　一、項目實(shí)施情況

　　1、落實(shí)公立醫院經(jīng)濟補助政策，建立公立醫院經(jīng)濟運行新機制。公立醫院是區域醫療衛生服務(wù)網(wǎng)絡(luò )龍頭，承擔著(zhù)全區70%人口以上的醫療服務(wù)任務(wù)。通過(guò)政府加大對公立醫院的投入，彰顯公立醫院的公益性，保障公立醫院的可持續發(fā)展。

　　2、完善兒童醫療衛生服務(wù)體系建設，提高兒童醫療服務(wù)能力。發(fā)揮區人民醫院、區婦保醫院承擔兒童醫療服務(wù)主體作用，加強基層兒科醫務(wù)人員的培訓指導、適宜技術(shù)的推廣應用。強化兒科人才隊伍建設，推動(dòng)兒童醫療衛生服務(wù)領(lǐng)域改革與創(chuàng )新等綜合舉措，促進(jìn)兒童醫療衛生事業(yè)發(fā)展和兒童健康目標實(shí)現。增加兒科醫療衛生服務(wù)供給，建立功能明確、布局合理、規模適當、富有效率的兒童醫療衛生服務(wù)體系。

　　3、繼續加強公共衛生購買(mǎi)服務(wù)項目實(shí)施，提升區級公立醫院醫療服務(wù)資源效益。公立醫院承擔的公共衛生服務(wù)，開(kāi)展地方病與寄生蟲(chóng)病防治、人口、出生死因慢監測、健康教育、精神衛生工作、疫情管理、重點(diǎn)傳染病防治、食品安全風(fēng)險監測等公共衛生工作任務(wù)，以及完善各個(gè)“中心”的建設任務(wù)。由各級財政以購買(mǎi)服務(wù)的方式，實(shí)行定項定額補助。

　　4、切實(shí)提高中醫藥服務(wù)水平，推進(jìn)中醫“三名”戰略，發(fā)揮中醫藥特色優(yōu)勢，實(shí)施中醫優(yōu)勢病程拓展計劃，參照寧波市遴選和推廣應用的療效確切、技術(shù)規范、水平先進(jìn)的中醫優(yōu)勢病種及其制定的診療規范，充分發(fā)揮診療優(yōu)勢，促進(jìn)中醫藥臨床特色優(yōu)勢標準化建設。

　　5、根據甬政發(fā)〔20XX〕94號《關(guān)于完善縣及縣以上公立醫療機構經(jīng)濟補助政策的實(shí)施意見(jiàn)》精神，對已經(jīng)發(fā)生以及尚在發(fā)生的債務(wù)，相關(guān)部門(mén)要研究制定合理的債務(wù)消化方案，采取政府貼息、逐年安排經(jīng)費等措施，使其債務(wù)予以消化。

　　6、健全公共衛生應急管理體系，加大疫情防控設備設備建設。為進(jìn)一步健全完善我區公共衛生應急管理體系，全面加強醫療救治能力，提升公立醫院發(fā)熱門(mén)診、隔離病房、重癥病房等設施設備應急能力。按照“補短板、堵漏洞、強弱項”的工作要求，擬對區級公立醫院實(shí)施疫情防控設施設備建設改造項目。項目包括CPR實(shí)驗室改造、發(fā)熱門(mén)診設施設備改造、疫情防控院內智能化設施改造、隔離病房改造、重癥病房改造、體檢中心改造、內鏡中心改造、消毒供應中心改造等項目。

　　7、與寧波市安康醫院建立協(xié)作關(guān)系，安康醫院承擔奉化區精神衛生工作，開(kāi)設門(mén)診部，方便奉化區精神病人門(mén)診；單獨設置病床150張，必要時(shí)可以增加床位，專(zhuān)用于收住奉化區精神病人（非強制病人）；負責對社區精衛工作進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)指導和精神病人處方調整。承擔社區藥物維持治療工作。開(kāi)展奉化區戒毒康復人員的社區藥物維持治療工作，承擔社區戒毒醫療機構工作。根據禁毒法、戒毒條例規定，承擔奉化區社區戒毒康復治療工作，對奉化區社區戒毒康復人員進(jìn)行心理咨詢(xún)和戒毒康復治療。

　　二、資金使用和管理

　　按照專(zhuān)項資金管理的要求，對公立醫院項目資金專(zhuān)項管理。項目實(shí)施單位財務(wù)管理制度健全，財務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范、準確。

　　三、項目完成情況

　　1、20xx年公立醫院總收入112741.88萬(wàn)元，其中財政補助收入20494.55萬(wàn)元，業(yè)務(wù)收入90420.17萬(wàn)元；總支出115175.76萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費支出54024.35萬(wàn)元，商品和服務(wù)費用51581.54萬(wàn)元；虧損2433.88萬(wàn)元。每門(mén)急診人次平均收費水平（不含體檢）182.95元，其中：藥品費77.53元；門(mén)急診均次費用7601.76元；醫療服務(wù)收入占醫療收入比例26.55%；百元醫療收入的醫療支出139.55元；藥品收入占醫療收入比例（不含中藥飲片）24.07%；檢查檢驗收入占醫療收入比例24.75%；百元醫療收入消耗衛生材料（不含藥品收入）21.34%。經(jīng)過(guò)各公立醫院的共同努力，我區公立醫院綜合改革的年度目標任務(wù)指標有所改善，但與全省同級公立醫院相比仍有較大差距，尤其存在醫療服務(wù)收入占比普遍偏低、百元醫療收入的醫療支出偏高、檢驗檢查收入占比持續上升、住院均次費用不合理增長(cháng)和收支不平衡等問(wèn)題，還需各區級公立醫院深入剖析原因，攻堅克難，破除頑疾，狠抓落實(shí)，為開(kāi)創(chuàng )20XX年公立醫院綜合改革新局面夯實(shí)基礎。

　　2、兒童醫療服務(wù)情況。奉化區人民醫院門(mén)診人次64129人，出院床日數7373床；奉化區中醫醫院門(mén)診人次50451人，出院床日數177床；奉化區溪口醫院門(mén)診人次18606人，出院床日數1207床；奉化區婦幼保健院門(mén)診人次127504人。

　　3、公共衛生服務(wù)完成情況。人民醫院完成了地方病與寄生蟲(chóng)病防治、人口、出生死因慢監測、健康教育、精神衛生工作、疫情管理、重點(diǎn)傳染病防治、食品安全風(fēng)險監測等公共衛生工作任務(wù)，完善建設了六個(gè)中心。中醫醫院完成了經(jīng)考核，通過(guò)地方病與寄生蟲(chóng)病防治、人口、出生死因慢監測、健康教育、疫情管理、重點(diǎn)傳染病防治、食品安全風(fēng)險監測等公共衛生工作任，完善了2個(gè)中心及犬傷門(mén)診任務(wù)。溪口醫院完成了人口、出生死因慢監測、健康教育、疫情管理、重點(diǎn)傳染病防治、食品安全風(fēng)險監測等公共衛生工作任務(wù)，完成了婦兒保五星級門(mén)診創(chuàng )建。婦保院完成了人口、出生死因慢監測、健康教育、疫情管理、重點(diǎn)傳染病防治、食品安全風(fēng)險監測等公共衛生工作任務(wù)。以上工作任務(wù)經(jīng)公衛科考核通過(guò)。

　　4、20xx年各單位門(mén)診人次、住院床日統計如下：人民醫院中藥飲片處方數24004張，中醫治療人次數（含針灸擒拿康復貼敷）14575人次；中醫醫院中藥飲片處方數299986張，中醫治療人次數（含針灸擒拿康復貼敷）56596人次，住院床日45292床日；溪口醫院中藥飲片處方數26166張，中醫治療人次數（含針灸擒拿康復貼敷）63531人次；婦保院中藥飲片處方數1346張，中醫治療人次數（含針灸擒拿康復貼敷）14640人次；殘聯(lián)醫療康復中心（寧波愛(ài)伊美醫院）中藥飲片處方數3940張，中醫治療人次數（含針灸擒拿康復貼敷）70381人次。

　　5、溪口醫院消債：年內消化區溪口醫院基建債務(wù)90萬(wàn)元，至此，區溪口醫院歷史沉積的450萬(wàn)元基本建設債務(wù)提前1年消化，為溪口醫院發(fā)展消除債務(wù)障礙。

　　6、公立醫院疫情防控設備設備建設情況：20xx年共計投入3000萬(wàn)元對公立醫院疫情防控設施設備進(jìn)行建設改造，其中PCR實(shí)驗室建設改造385萬(wàn)元，發(fā)熱門(mén)診建設投入900萬(wàn)元，疫情防控智能化改造488萬(wàn)元，隔離病房改造110萬(wàn)元，重癥病房改造320萬(wàn)元，體檢中心改造350萬(wàn)元，內鏡中心改造350萬(wàn)元，消毒中心改造97萬(wàn)元。通過(guò)一系列改造建設，達到“補短板、堵漏洞、強弱項”目標，為進(jìn)下完善疫情防控應急體系打下了基礎。

　　7、奉化區精神病院（寧波市安康醫院）派結對精神科醫生至各鎮（街道）精神科門(mén)診開(kāi)展精神障礙患者處方調整工作66次，到場(chǎng)人數708人，處方調整人數181人。開(kāi)展家屬培訓8次，進(jìn)行了精神衛生相關(guān)知識和精神衛生法的宣傳，使家屬及患者掌握更多疾病防治知識，能及時(shí)發(fā)現病情復發(fā)征兆，并充分認識到規律服藥的重要性，督促管理患者服藥。共有253名家屬及患者參加了家屬培訓�；颊呒凹覍偌娂姳硎臼芤骖H多。奉化區精神病院（寧波市安康醫院）在《奉化區精神障礙專(zhuān)項補助即時(shí)結報系統》中，20xx年1月1日至20xx年12月31日，890人享受門(mén)診一站式服務(wù)，62人享受住院補助。

　　8、繼續深化公立醫院改革，推進(jìn)醫共體建設。按照浙江省縣級強院標準，深化推進(jìn)卒中中心、胸痛中心、創(chuàng )傷中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、危重兒童和新生兒救治中心、中醫診療中心6大診療中心的標準化建設。梳理區域外轉診病人的疾病譜，重點(diǎn)加強轉診率較高的病種專(zhuān)科建設，提升區域內疑難重癥的診療水平和就診率。

　　四、存在問(wèn)題和不足

　　1、公立醫院經(jīng)濟運行財務(wù)狀況繼續下行。20xx年公立醫院總收入112741.88萬(wàn)元，其中財政補助收入20494.55萬(wàn)元，事業(yè)收入90420.17萬(wàn)元；總支出115175.76萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費支出54024.35萬(wàn)元，商品和服務(wù)費用51581.54萬(wàn)元；財政補助收入占總支出17.79%；虧損2433.88萬(wàn)元。資產(chǎn)負債率51.51%，流動(dòng)比率為88.41%。財務(wù)指標反映出醫院處于流動(dòng)性極度緊張、財務(wù)狀況惡化的現狀。

　　2、疫情防控應急能力建設仍需加強。自20XX年發(fā)生新冠肺炎疫情以來(lái)，公立醫院投入3000萬(wàn)元加強防控能力建設，院內建設取得明顯成效，但從疫情防控的全局視角，仍存在著(zhù)一定差距，如區域獨立感染樓建設、核酸檢測基地建設、發(fā)熱門(mén)診規范建設等方面尚需繼續加大投入，防控體系仍需完善。

　　3、兒科和中醫藥醫療服務(wù)任重道遠。政府出臺兒童醫療服務(wù)和中醫藥事業(yè)發(fā)展的扶持政策，旨在提高兒童醫療服務(wù)和中醫藥服務(wù)水平，但在實(shí)際成效分析，兩者同目標尚有一定差距，特別是基層中醫藥服務(wù)水平，適宜技術(shù)的推廣和應用等有待于進(jìn)一步提高。

　　4、醫共體建設尚有差距。自我區成立三個(gè)醫共體以來(lái)，醫共體管理模式和制度建設成效明顯，但醫療資源下沉實(shí)際取得效果有限，從基層醫療服務(wù)收入的占比來(lái)看，收入結構優(yōu)化未達預期，分級診療體系和6大診療中心建設轉化效益能力還有較大潛力。

　�。�、政府購買(mǎi)公共衛生服務(wù)水平有待于進(jìn)一步提高。區婦保院承擔全區婦幼保健工作，目前補助水平處于較低水平，對婦幼保健體系建設和能力提升促進(jìn)有限。各公立醫院承擔的傳染病服務(wù)、公共衛生監測等任務(wù)都處于補而不足、有而不強的狀態(tài)，在醫院學(xué)科和能力建設中處于弱勢環(huán)境，不利于醫院綜合發(fā)展能力提升。

　　年度績(jì)效工作自評報告15

　　為加強財政預算資金管理，進(jìn)一步規范預算資金使用，提高財政資金的使用效率，根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)﹝20XX﹞34號）、《衡山縣財政局關(guān)于對20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評有關(guān)事項的通知》（山財績(jì)﹝20XX﹞133號）等文件精神，我院對20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效進(jìn)行了自評�，F將績(jì)效評價(jià)自評情況報告如下：

　　一、部門(mén)、單位基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職能職責

　　1、承擔著(zhù)全縣及臨近縣區約45萬(wàn)人口醫療保健任務(wù)，擔任全縣突發(fā)公共衛生時(shí)間和各類(lèi)突發(fā)公共時(shí)間的醫療衛生救助工作。全力以赴抗擊新冠肺炎疫情，堅持不懈落實(shí)常態(tài)化疫情防控。

　　2、貫徹執行國家、省、市等各級衛生部門(mén)的方針、政策和法律法規，積極推進(jìn)公立醫院改革，建立公益性為導向的績(jì)效考核和評價(jià)運行機制，建設和諧醫患關(guān)系，嚴格執行醫療服務(wù)和藥品價(jià)格政策，實(shí)施國家藥物政策和國家基本藥物制度，執行國家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄。

　　3、醫院以“精誠、博愛(ài)”為辦院宗旨，緊緊圍繞“立足服務(wù)、突出特色、培養人才、發(fā)展專(zhuān)科、樹(shù)立品牌”的戰略目標，以病人為中心，以提高醫療質(zhì)量為重點(diǎn)，不斷提升醫院的社會(huì )影響力和患者滿(mǎn)意度，努力打造成“百姓放心醫院”。

　　4、開(kāi)展緊密型醫聯(lián)體，推動(dòng)醫院發(fā)展進(jìn)入上升軌道。在縣委、縣政府與南華大學(xué)附屬第二醫院簽訂對口合作框架協(xié)議讓百姓在家門(mén)口即可享受三甲醫院的診療水平。

　　5、落實(shí)完成國家公立醫院改革任務(wù)目標，優(yōu)化醫院收入結構，醫院醫用藥品、耗材零差價(jià)銷(xiāo)售、真正做到將實(shí)惠讓利于廣大人民群眾。

　　6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

　�。ǘ�）機構設置情況

　　衡山縣人民醫院設有醫院辦公室、財務(wù)科、審計科、人事科、醫院感染管理科等20個(gè)職能科室。

　　全院編制病床510張，開(kāi)放床位456張，開(kāi)設有重癥醫學(xué)科、急診科、外一科、外二科、婦產(chǎn)科、內一科、內二科、內三科、內五科、內分泌科、血液凈化中心、兒科、新生兒科（ICU）傳染科、五官科、手術(shù)室、門(mén)診部、檢驗科、藥劑科、醫療器械科、放射科、CT室、特檢科、消毒供應中心等24個(gè)臨床、醫技科室。其中外二科、內一科、內二科為重點(diǎn)專(zhuān)科。

　�。ㄈ�）人員編制情況

　　20xx年末，衡山縣人民醫院共有編制總數443名人，現有職工人員552名，其中在編人員321人、返聘人員8人、護工34人、離退休人員189人。

　　二、基本支出情況

　　基本支出系保障衡山縣人民醫院正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。20xx年基本支出12446.99萬(wàn)元，基本支出中人員經(jīng)費6673.18萬(wàn)元，占基本支出的53.61%，日常公用經(jīng)費5773.81萬(wàn)元，占基本支出的46.39%。

　　三、項目支出情況

　　項目支出主要為新建衡山縣人民醫院綜合大樓而發(fā)生的支出和新冠肺炎疫情防控專(zhuān)項支出，其中基本建設類(lèi)項目支出5255.74萬(wàn)元（財政項目補助經(jīng)費支出969.3萬(wàn)元，其他經(jīng)費支出4286.44萬(wàn)元）；新冠肺炎疫情專(zhuān)項支出623.41萬(wàn)元（財政項目補助經(jīng)費支出333.46萬(wàn)元，其他經(jīng)費支出289.95萬(wàn)元）；行政事業(yè)類(lèi)項目0萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)整體績(jì)效情況

　�。ㄒ唬┽t療指標，經(jīng)濟指標完成情況

　　20xx年醫院實(shí)現門(mén)急診人次176399人，較去年增幅8.99%；出院病人實(shí)際占用床位110071床日，較去年增幅8.7%；出院人數15737人次，較去年同期增幅5.53%。20xx年醫院藥占比(不含中藥飲片)為23.74%，較去年同期的28.41%下降了16.45%；醫療服務(wù)占比為34.72%，較去年同期的24.11%上升了43.97%；百元耗材占比為21.62%，較去年同期30.76%下降了29.7%，實(shí)現了藥占比、耗材占比下降，醫療服務(wù)占比上升。

　　(二）重點(diǎn)工作完成情況

　　1.推進(jìn)緊密型醫聯(lián)體建設，提升醫療服務(wù)水平。一是開(kāi)拓技術(shù)優(yōu)服務(wù)。今年以來(lái)，在南華大學(xué)附二醫院幫扶專(zhuān)家的指導下我院開(kāi)展了ube下椎間盤(pán)髓核摘除術(shù)、輸尿管軟鏡鈥激光碎石術(shù)等29項新技術(shù)，手術(shù)總量和三四類(lèi)手術(shù)量大幅度提升。20xx年1月至12月手術(shù)總量為3217臺，較去年同比增長(cháng)了30.83%；三四類(lèi)手術(shù)量為912臺，較去年同比增長(cháng)近1倍；二是創(chuàng )新管理提內涵。目前3名附二專(zhuān)家在我院分別擔任兒科、泌尿外科、核磁共振室負責人，從管理理念到技術(shù)傳授多維滲透，實(shí)現管理、技術(shù)、信息同質(zhì)化，全面營(yíng)造提升醫院整體水平和素質(zhì)的良好氛圍；三是創(chuàng )建中心強隊伍。20XX年，我院開(kāi)始啟動(dòng)“五大中心”建設，其中胸痛中心自成立以來(lái)，嚴格按照國家胸痛中心建設要求，組建了一支高素質(zhì)的胸痛急救團隊，搭建了一條高效暢通的急救通道，20xx年8月26日順利通過(guò)了國家胸痛中心基層版認證。

　　2.推進(jìn)信息化建設，提高醫療服務(wù)效率。一是以多措施建設安全系統。于20XX年年底完成四大信息系統的升級和改造。之后，通過(guò)建立異地容災機房、嚴格采用內外網(wǎng)完全物理隔離模式，構建了強有力的信息安全防護體系，20xx年順利取得醫院四大信息系統的二級信息系統安全等級保護備案證明，是衡陽(yáng)市七縣五區第一家取得此證明的縣級醫院；二是以信息化建設提高工作效率。利用OA辦公系統將辦公自動(dòng)化與日常辦公需求有機結合在一起，實(shí)現“無(wú)紙化辦公”，即節約了資源又提高了工作效率。三是以信息化建設推進(jìn)“人性化服務(wù)”。在人工服務(wù)的前提下，開(kāi)通了診間支付、微信公眾號、自助繳費機繳費三種繳費方式，不僅滿(mǎn)足了不同人群的繳費需求又有效緩解了群眾“繳費慢”、“排隊煩”等問(wèn)題。

　　3.推進(jìn)重點(diǎn)項目建設，改善醫療服務(wù)環(huán)境。我院綜合大樓現已進(jìn)入最后的沖刺階段，項目資金嚴格專(zhuān)款專(zhuān)用，截止20xx年12月，已完成總投資9366萬(wàn)元，已經(jīng)支付金額為7024萬(wàn)元；其中中央投資4000萬(wàn)元已撥款完畢，自籌資金支出3024萬(wàn)元。為確保在上級的規定時(shí)間內完成綜合大樓搬遷任務(wù)，我院精準施策，迎難而上，組織專(zhuān)班、駐守工地，與項目零距離，通過(guò)細化分工、細化措施、優(yōu)化技術(shù)等方式，保質(zhì)保量趕進(jìn)度，確保項目有序推進(jìn)，力爭在20XX年5前后投入使用。

　　4.嚴格落實(shí)巡察要求，不折不扣做好整改工作。根據縣委統一部署，20XX年11月2日至20xx年2月2日，縣委第二巡察組對我院進(jìn)行了巡察，于20xx年4月21日向我院反饋了巡察意見(jiàn)。我院高度重視，迅速部署，切實(shí)做好巡察“后半篇文章”，針對巡察反饋的問(wèn)題，集中精力、不折不扣、一項一項抓好整改落實(shí)。20xx年7月19日向縣委第二巡察組提交了醫院落實(shí)巡察整改情況報告，巡察反饋的三個(gè)方面中14個(gè)問(wèn)題已全部進(jìn)行了整改，其中2項問(wèn)題落實(shí)持續整改。

　　5.嚴格落實(shí)防控要求，慎始慎終做好疫情防控各項工作。全院上下持續以“零感染”為目標，踐行“人人都是感控實(shí)踐者”的理念，守好各自責任田，鞏固來(lái)之不易的疫情防控成果。筑牢思想堡壘，壓實(shí)防控責任。多次在院內召開(kāi)疫情防控調度會(huì )，迅速傳達上級會(huì )議精神和工作部署，并對醫院疫情防控工作進(jìn)一步明確要求、細化責任。今年共召開(kāi)疫情防控工作部署會(huì )議20余次。全力以赴把好防控關(guān)，筑牢防控墻。把牢第一道入口關(guān)，嚴格落實(shí)“三碼聯(lián)查”工作，投入近10萬(wàn)元，建設發(fā)熱患者專(zhuān)用通道，全面實(shí)施發(fā)熱患者、普通患者、醫務(wù)人員“三通道”管理，實(shí)現物理隔離；強化院感防控日督查，由院領(lǐng)導班子成員帶隊，每日到全院各科室進(jìn)行常態(tài)化疫情防控督查，對查出的問(wèn)題，現場(chǎng)反饋，督促整改，并實(shí)行“日督查、日通報”制度；貯備足量應急物資，由分管領(lǐng)導實(shí)時(shí)跟進(jìn)，確保各類(lèi)防控物資儲備量滿(mǎn)足三個(gè)月滿(mǎn)負荷運轉的需求。優(yōu)化核酸檢測服務(wù)，按照重點(diǎn)人群應檢盡檢、普通人群愿檢盡檢的要求，醫院不斷增加人力、物力投入，將核酸檢測由每日5批次增加到每日8批次，并按照相關(guān)文件要求，及時(shí)將檢測價(jià)格由原來(lái)每人次53元（普檢）調整為每人次33元，既縮短了患者等待時(shí)間又減輕費用負擔，今年截止至20xx年12月31日共完成核酸檢測150266人次；做好醫療保障工作。全力配合縣防控辦的安排，做好了縣內11個(gè)疫苗接種點(diǎn)的醫療保障工作，今年共參與新冠肺炎疫苗接種保障1389場(chǎng)次，保障人員共計3312人次；派出支援株洲15人、支援張家界1人。

　　五、存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┐嬖诘闹饕獑�(wèn)題

　　1、高層次人才匱乏。由于醫院平臺有限，能提供的物質(zhì)條件、發(fā)展空間等與三級醫院相比沒(méi)有很好的優(yōu)勢，導致人才引進(jìn)難、留住更難；

　　2、重點(diǎn)專(zhuān)科建設水平還不夠，還不能實(shí)現“大病不出縣”。如神經(jīng)外科、腎內科未單獨設立，專(zhuān)科特色不突出，療效不明顯；

　　3、防控設備還存在空缺，安全基礎還要進(jìn)一步筑牢。如發(fā)熱患者和普通患者共用CT，存在交叉感染的安全隱患。

　�。ǘ�）下一步改進(jìn)措施

　　1、以管理創(chuàng )新為重點(diǎn)，強化醫院管理。管理創(chuàng )新對于醫院來(lái)講是非常重要的，也是醫院管理的永恒主題。20XX年根據公立醫院改革相關(guān)要求，我院進(jìn)一步完善制定了【衡山縣人民醫院績(jì)效考核方案】。醫院以提高醫務(wù)人員待遇、調整醫院收入結構、控制醫療費用增長(cháng)為目的，從“工作效率、管理效能、服務(wù)質(zhì)量、勞動(dòng)紀律”四個(gè)方面對全院進(jìn)行全方位的考核，有效的調動(dòng)了全院職工的積極性。制定的經(jīng)濟管理方案，以績(jì)效工資總額預算管理為核心，通過(guò)“分類(lèi)管理，按勞分配，多勞多得”的分配原則，進(jìn)一步調動(dòng)了全院職工的工作熱情和積極性。因此，20XX年醫院應繼續重視管理的創(chuàng )新，這是醫院發(fā)展的源動(dòng)力，也是適應現代化醫院的發(fā)展需求。

　　2、在推進(jìn)智慧醫院建設上實(shí)現新突破。以“智慧服務(wù)”為抓手，逐步實(shí)現病區結算、移動(dòng)護理、分時(shí)段預約等服務(wù)，建立一套醫療大數據質(zhì)量監控云平臺系統，幫助醫院動(dòng)態(tài)監控各個(gè)環(huán)節的醫療質(zhì)量與安全，實(shí)現信息數據共享，結合即將推行的DRGs付費方式，充分發(fā)揮信息技術(shù)對醫保、醫藥行為的監管，為醫院管理決策和醫療質(zhì)量持續改進(jìn)提供更加科學(xué)、規范、精準的數據支持。逐步建成醫療、服務(wù)、管理一體化的智慧醫院系統，切實(shí)改善群眾看病就醫感受。

　　3、在持續打造重點(diǎn)專(zhuān)科上實(shí)現新突破。繼續鞏固及創(chuàng )新南華附二緊密型醫聯(lián)體建設，致力于“5+5+1”模式，即：五年內力爭再打造呼吸內科、內分泌內科、重癥醫學(xué)科、神經(jīng)內科、心內科5個(gè)縣級省重點(diǎn)學(xué)科；逐步開(kāi)設介入科、神經(jīng)外科、腎內科、婦科、康復科5個(gè)二級學(xué)科；完成“創(chuàng )傷中心”建設。為患者提供全方位、多層次的服務(wù),提高醫療服務(wù)質(zhì)量。

　　4、在提升醫療質(zhì)量安全上實(shí)現新突破。進(jìn)一步加強醫療質(zhì)量與安全巡查、點(diǎn)評、約談、處罰、通報五項制度的力度，加強對各科室核心制度執行情況的督導檢查，對基礎醫療質(zhì)量和環(huán)節醫療質(zhì)量進(jìn)行嚴格把關(guān)，對督查發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行總結分析并及時(shí)改正；進(jìn)一步加強專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓，采取“請進(jìn)來(lái)、送出去”的方式，不斷地提高醫務(wù)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和臨床診療能力，著(zhù)力提升醫院整體醫療水平。

　　5、加強和改善醫院的財務(wù)管理，完善醫院的成本核算。為了適應衛生工作改革的需要，切實(shí)加強醫院的財務(wù)管理，按照財經(jīng)法規，充分發(fā)揮財務(wù)監督作用，使其更加規范化。成本核算應以信息化建設為契機，一是建立基于數字化醫院管理的有效的成本信息管理系統，包括收入、工作量歸集的計算機信息系統，醫院支出、費用的信息管理系統，實(shí)現對醫院成本費用的過(guò)程管理與控制。二是建立收入、服務(wù)量同支出的配比制度，切實(shí)降低醫院的成本消耗。三是鼓勵科室進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新，調整收入結構。四是加強對高新設備經(jīng)濟效益的跟蹤分析，建立設備引進(jìn)與使用的評價(jià)體系，提高設備使用效益及效率。五是做好物資、材料、藥品試劑等的計劃申購、招標采購、庫存的規范化管理，切實(shí)降低經(jīng)營(yíng)成本。

　　六、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　我單位在衡山縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站對20xx年度部門(mén)整體支出情況自評報告及整體支出績(jì)效目標申報表進(jìn)行公示，接受社會(huì )監督。

　　七、其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　年度績(jì)效工作自評報告16

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬﹩挝换�本情況

　　郴州市第二人民醫院是一所綜合功能齊全，專(zhuān)科特色突出，集醫療、科研、教學(xué)為一體的二級綜合醫院。是全市肝病、結核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點(diǎn)收治醫院�，F為郴州市傳染病專(zhuān)業(yè)委員會(huì )主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫藥管理局第三批中醫藥防治傳染病臨床基地建設單位、首都醫科大學(xué)附屬北京佑安醫院技術(shù)協(xié)作醫院。醫院核定人員編制數204名，截止20XX年底在職職工378人(含7名臨聘人員)，內設肝病治療中心（2個(gè)病區：肝病一、二科）、結核病診療中心（4個(gè)病區：結核一、二、三、四科）、感染病診療中心（2個(gè)病區：感染一、二科）、城東分院、重癥監護室（ICU）、內科、外科、急診科、門(mén)診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內鏡（胃鏡、腸鏡、支纖鏡等）、肺功能檢查室等輔助業(yè)務(wù)科室。

　�。ǘ�）單位年度整體支出績(jì)效目標，市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標、其他項目支出（除市級專(zhuān)項資金以外）績(jì)效目標

　　1、單位年度整體支出績(jì)效目標

　　20XX年我院整體支出預算申請11692.79萬(wàn)元，其中基本支出11222.79萬(wàn)元，項目支出470萬(wàn)元。設定整體績(jì)效目標：加大醫院提質(zhì)改造，力爭年內完成門(mén)急診醫技綜合樓項目基本建設；繼續抓好醫療質(zhì)量與安全，促進(jìn)業(yè)務(wù)提升；強力推進(jìn)人才隊伍建設，培養、引進(jìn)多學(xué)科高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)人才。

　　2、市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標

　　20XX年我院有申請了市級專(zhuān)項資金兩個(gè)：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費350萬(wàn)元，即門(mén)急診醫技綜合大樓建設經(jīng)費；運行維護經(jīng)費120萬(wàn)元，即傳染病防治經(jīng)費、艾滋病防控經(jīng)費、城東分院運行補助經(jīng)費。設定績(jì)效目標：運行維護經(jīng)費用于添置設備設施，培訓醫護技人員，提高救治水平，承擔特殊涉毒人員的救治任務(wù)；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費用于完成門(mén)急診醫技大樓基礎建設及部分精裝修。

　　3、其他項目支出

　　20XX年我院年初未設定除市級專(zhuān)項資金以外的其他項目支出績(jì)效目標。

　　二、一般公共預算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　1、工資福利支出1945.09萬(wàn)元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、社會(huì )保險費、住房公積金等。

　　2、對個(gè)人和家庭補助支出58.13萬(wàn)元，包括離退休費、撫恤金、生活補助等。

　　3、商品和服務(wù)支出219.57萬(wàn)元，包括辦公費、水電費、工會(huì )費、福利費等日常公用經(jīng)費。

　　4.“三公”經(jīng)費支出。20XX年實(shí)際發(fā)生“三公”經(jīng)費0.1萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費0.1萬(wàn)元，車(chē)輛購置及運行費用0萬(wàn)元（醫院已無(wú)公務(wù)用車(chē)），無(wú)公款出國（境）費用。醫院貫徹落實(shí)厲行節約、嚴控“三公”經(jīng)費，所有資金均按國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理規定管理和使用。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　1、20XX年度市級專(zhuān)項資金分兩項：一是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費350萬(wàn)元，全部支出用于醫院門(mén)（急）診醫技綜合大樓的項目建設；二是運行維護經(jīng)費120萬(wàn)元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運行補助。

　　2、20XX年除市級專(zhuān)項資金以外有兩個(gè)專(zhuān)項資金：一是公共衛生專(zhuān)項經(jīng)費234.98萬(wàn)元，全部支出用于提高公共衛生服務(wù)質(zhì)量和重大公共衛生事件防預體系建設，二是公立醫院改革專(zhuān)項經(jīng)費40萬(wàn)元，全部支出用于彌補醫院實(shí)行藥品零差價(jià)、調整醫療服務(wù)價(jià)格后基本支出的不足部分。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　我院無(wú)政府性基金預算支出

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

　　我院無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出

　　五、社會(huì )保險基金預算支出情況

　　我院無(wú)社會(huì )保險基金預算支出

　　六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　我院20XX年整體支出較好的完成了年初預算設定的績(jì)效目標，主要表現在：

　　1、醫院購入肺功能儀、呼吸機、全自動(dòng)分歧桿菌檢測儀等多項專(zhuān)用設備，完成了門(mén)急診醫技綜合樓基礎工程建設及部分項目的二次精裝修；

　　2、醫療服務(wù)質(zhì)量總體提升，全年無(wú)重大醫療事故；

　　3、派出多名醫、護、技人員赴北京、廣州、長(cháng)沙等地進(jìn)修，引進(jìn)碩士研究生一名。

　　4、艾滋病門(mén)診20XX年在治管理病人975人，治療率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒載量檢測率97%以上，隨訪(fǎng)率99%以上。

　　5、城東分院管治病人149人，體檢率100%，好轉率90%以上，每周三次送藥、送標本，接送醫技人員為收治病人進(jìn)行檢查、會(huì )診。

　　同時(shí)，醫院的診療人次、治愈好轉率都創(chuàng )下歷史新高，藥占比不斷下降，病人滿(mǎn)意度較高，獲得了全市平安醫院、文明單位的榮譽(yù)稱(chēng)號。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　　20XX年績(jì)效評價(jià)發(fā)現存在的主要問(wèn)題還是基本支出經(jīng)費不足，財政按編制數核定人員補助，而醫院為滿(mǎn)足保障人民健康的需要，招聘了大量編外人員，這部分人員都需要醫院自行創(chuàng )收彌補。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　首先，要提高醫療服務(wù)水平，保證醫療服務(wù)質(zhì)量，既要加強硬件投入擴建病區、購買(mǎi)設備，又要提升人員素質(zhì)進(jìn)行學(xué)習培訓、引進(jìn)人才。

　　其次，要嚴控藥占比和衛生材料消耗，減少病人的經(jīng)濟負擔同時(shí)減低醫院的醫療成本。

　　九、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　本次績(jì)效自評結果為以后年度的預算編制提供了良好的數據支撐，將按照財政有關(guān)規定予以公開(kāi)。

　　年度績(jì)效工作自評報告17

　　根據財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》（財預〔20XX〕285號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔20XX〕33號）、《桃江縣人民政府關(guān)于推進(jìn)全縣預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（桃政發(fā)【20XX】25號）、《桃江縣財政局關(guān)于開(kāi)展20XX年度財政支出重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)的通知》（桃財績(jì)［20XX］95號）等文件有關(guān)要求，受桃江縣財政局委托，益陽(yáng)方正會(huì )計師事務(wù)所有限公司成立績(jì)效評價(jià)工作小組，于20XX年6月10日至8月28日對“桃江縣20XX年度縣級公立醫院改革項目”實(shí)施了績(jì)效評價(jià)，現將評價(jià)結果報告如下：

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖康谋尘昂透母锉匾�性

　　改革前各級醫療機構長(cháng)期采用“以藥養醫”，藥品加成政策,導致了老百姓反映強烈的“看病貴”的問(wèn)題，醫患矛盾?chē)乐�，醫務(wù)人員積極性也不高。因此打破這種“以藥養醫”機制的醫療改革勢在必行。但多年來(lái)各醫院為適應人民群眾日益增長(cháng)的就醫需求，在政府投入嚴重不足的情況下，舉債建設基礎設施、更新醫療設備，投入了大量資金，致使醫院負債累累。如果實(shí)行藥品零差價(jià)，取消醫院該部分收入及其利潤后，醫院負債更大，醫院建設難以為繼。為了解決以上問(wèn)題，衛生部、中央編辦、國家發(fā)展改革委、財政部和人力資源社會(huì )保障部等五部委根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫藥衛生體制改革的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20XX〕6號）、國務(wù)院《醫藥衛生體制改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案（20XX-20XX年）》（國發(fā)〔20XX〕12號）、《關(guān)于全面推開(kāi)縣級公立醫院綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》（國發(fā)辦〔20XX〕33號）文件精神，推動(dòng)公立醫院改革進(jìn)程，通過(guò)對公立醫院改革進(jìn)行財政補償，達到減輕老百姓的醫療負擔，同時(shí)又調動(dòng)醫務(wù)人員積極性的目的。

　�。ǘ�）項目的概況

　　根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推開(kāi)縣級公立醫院綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》（國辦發(fā)〔20XX〕33號）等文件要求，從20XX年4月1日起，我縣6家縣級公立醫院(包括桃江縣人民醫院、桃江縣中醫院、桃江縣婦幼保健院、桃江縣桃花江中心醫院、桃江縣精神病醫院、桃江縣第三人民醫院）全面啟動(dòng)縣級公立醫院改革。堅持公立醫院公益性的基本定位，破除以藥補醫，完善補償機制�？h級公立醫院取消藥品加成政策，所有藥品（中藥飲片暫除外）實(shí)行零差率銷(xiāo)售，醫院補償由服務(wù)收費、藥品加成收入和政府補助三個(gè)渠道改為服務(wù)收費和政府補助兩個(gè)渠道。醫院取消藥品加成、降低大型設備檢查價(jià)格減少的合理收入，80%左右通過(guò)合理調整醫療技術(shù)服務(wù)價(jià)格彌補，其余部分通過(guò)增加政府投入以及醫院加強核算、節約運行成本內部消化等方式解決。20XX年我縣公立醫院改革以獎代補財政項目資金1204.92萬(wàn)元，按項目安排為：基本建設和大型設備購置227萬(wàn)元，人才培養與學(xué)科建設78萬(wàn)元，公衛服務(wù)107.50萬(wàn)元，縣級公立醫院社保補差310萬(wàn)元，藥品零差率補助402萬(wàn)元，其他補助80.42萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）項目的績(jì)效目標設立

　　20XX年縣級公立醫院改革財政補助資金1204.92萬(wàn)元，其中：中央和省轉移支付494.92萬(wàn)元，縣財政年初預算710萬(wàn)元，財政部門(mén)已撥付到位資金1204.92萬(wàn)元，到位率100%；桃江縣衛計局按照各公立醫院的收入、采購、成本、人員等因素進(jìn)行財政補助資金分配，財政資金分配情況為：桃江縣人民醫院676.82萬(wàn)元、桃江縣中醫院240.50萬(wàn)元、桃江縣婦幼保健院117.20萬(wàn)元、桃江縣桃花江中心醫院64.70萬(wàn)元、桃江縣精神病醫院55.40萬(wàn)元、桃江縣第三人民醫院50.30萬(wàn)元，財政資金分配率100%。用于人才培養與學(xué)科建設、社保補差、基本建設、設備購置、公衛服務(wù)、藥品零差率補助等支出。項目績(jì)效目標：通過(guò)公立醫院改革取消藥品加成，破除“以藥養醫”舊體制，建立補償新機制，達到減輕患者醫療負擔，提高醫療技術(shù)水平，體現公立醫院價(jià)格改革惠民利民的目的，讓群眾真正享受到改革紅利。同時(shí)也有助于緩解醫患矛盾，調動(dòng)醫務(wù)人員積極性，促進(jìn)社會(huì )穩定。

　�。ㄋ模╉椖繉�(shí)施情況分析

　　1、項目資金預算情況

　　20XX年我縣公立醫院改革以獎代補財政項目預算資金1204.92萬(wàn)元，按項目安排為：基本建設和大型設備購置227萬(wàn)元，人才培養與學(xué)科建設78萬(wàn)元，公衛服務(wù)107.50萬(wàn)元，縣級公立醫院社保補差310萬(wàn)元，藥品零差率補助402萬(wàn)元，其他補助80.42萬(wàn)元。按醫院安排為：桃江縣人民醫院676.82萬(wàn)元、桃江縣中醫院240.50萬(wàn)元、桃江縣婦幼保健院117.20萬(wàn)元、桃江縣桃花江中心醫院64.70萬(wàn)元、桃江縣精神病醫院55.40萬(wàn)元、桃江縣第三人民醫院50.30萬(wàn)元。

　　2、項目資金使用情況

　　20XX年縣級公立醫院改革共使用財政補助資金1204.92萬(wàn)元，全部由縣財政局國庫集中支付核算局直接支付到各公立醫院賬戶(hù)。補償內容所涉及的藥品通過(guò)省級藥品集中采購平臺系統進(jìn)行采購，大型醫療設備購置通過(guò)政府采購中心按規定進(jìn)行了招投標程序。本項目資金1204.92萬(wàn)元使用情況為:402萬(wàn)元用于公立醫院綜合改革取消藥品加成后形成的收入缺口；310萬(wàn)元用于縣級公立醫院除離退休人員費用以外的其他5項投入；227萬(wàn)元用于醫院基本建設和大型設備購置，用于醫院發(fā)展、能力提升，按照醫院實(shí)際情況進(jìn)行資金分配,縣人民醫院采購了腹腔鏡、呼吸機等，并更換了信息化系統,縣中醫院采購了64排螺旋CT、電子陰道鏡等,縣婦保院采購了四維彩超等,三醫院采購了16排CT等，醫療設備的更新提高了醫院的醫療技術(shù)水平;78萬(wàn)元用于人才培養與學(xué)科建設;107.50萬(wàn)元用于公衛服務(wù);80.42萬(wàn)元用于其他支出。

　　3、項目資金的管理和監控情況

　　為了認真貫徹落實(shí)衛生部、中央編辦、國家發(fā)展改革委、財政部和人力資源社會(huì )保障部等五部委制定的《關(guān)于公立醫院改革試點(diǎn)的指導意見(jiàn)》等文件精神，桃江縣衛生和計劃生育局根據上級相關(guān)要求以及桃江縣的實(shí)際情況，制定了《專(zhuān)項資金財務(wù)管理制度》，明確了專(zhuān)項資金管理的基本原則、資金使用管理等各項措施，桃江縣財政局負責資金的撥付審核與監管，由縣財政局國庫集中支付核算局直接支付到各公立醫院賬戶(hù)，各公立醫院按規定程序進(jìn)行采購和支付，專(zhuān)款專(zhuān)用，接受有關(guān)管理部門(mén)對項目資金的監督檢查。

　　4、項目的組織和管理情況

　　在項目實(shí)施過(guò)程中，桃江縣人民醫院、桃江縣中醫院、桃江縣婦幼保健院、桃江縣第人民三醫院、桃江縣精神病醫院和桃江縣桃花江中心醫院等六家公立醫院按照上級要求全面取消藥品加成，實(shí)行藥品零差價(jià)銷(xiāo)售，公立醫院因為取消藥品加成而減少的合理收入，實(shí)行服務(wù)價(jià)格調整、財政補償二個(gè)渠道解決，80%通過(guò)提升醫療服務(wù)價(jià)格消化，20%由財政補償。在物資采購和供應方面，桃江縣20XX年度縣級公立醫院改革補償項目所涉及的藥品全部在省級藥品集中采購平臺采購，大型設備購置均通過(guò)政府采購中心按規定進(jìn)行了招投標采購。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　通過(guò)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，全面分析專(zhuān)項資金使用、管理和項目實(shí)施等情況，督促被評價(jià)單位進(jìn)一步完善資金分配、使用及管理等制度，規范項目立項、審批、實(shí)施、驗收等程序，分析預期目標是否實(shí)現，分析項目單位存在的問(wèn)題，改進(jìn)項目管理措施，提高項目單位績(jì)效管理水平，切實(shí)提高財政資金使用效益，為預算決策提供參考依據。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　根據桃江縣財政局于20XX年6月6日與本事務(wù)所簽訂《桃江縣財政局預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)委托協(xié)議書(shū)》的要求，桃江縣財政局委托本事務(wù)所對該項目績(jì)效評價(jià)工作的具體組織實(shí)施。

　　1、前期準備

　　我所抽調專(zhuān)人成立了績(jì)效評價(jià)工作組，明確了工作職責，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓，收集、了解相關(guān)政策，制定了現場(chǎng)評價(jià)方案，設計了相關(guān)表格，聯(lián)系了相關(guān)部門(mén)和單位，確定了實(shí)施時(shí)間。

　　2、組織實(shí)施和分析評價(jià)情況

　�、耪匍_(kāi)座談會(huì )。組織項目實(shí)施單位、病人及其家屬召開(kāi)座談會(huì )，聽(tīng)取項目有關(guān)情況介紹。⑵收集核查資料。收集項目相關(guān)政策文件、申報資料、制度及實(shí)施程序等資料；核查相關(guān)制度是否完善，項目立項、評審等程序是否符合要求，項目支出是否符合規定，資金撥付手續是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。⑶現場(chǎng)查看。深入項目現場(chǎng)實(shí)地察看，開(kāi)展走訪(fǎng)、詢(xún)問(wèn)、問(wèn)卷調查。⑷根據被評價(jià)單位報送的績(jì)效評價(jià)自評報告、基礎數據表和評價(jià)指標及評分表，溝通反饋、征求意見(jiàn)、整改等材料進(jìn)行分析，形成績(jì)效評價(jià)結論，出具績(jì)效評價(jià)報告。

　　三、項目績(jì)效情況分析

　�。ㄒ唬�20XX年桃江縣公立醫院改革項目支付財政補助資金1204.92萬(wàn)元，全面廢除了“以藥養醫”、藥品加成的舊機制，實(shí)現了公立醫院藥品零差率銷(xiāo)售，減輕了患者醫療負擔，該項目的實(shí)施體現了公立醫院改革惠民利民的目的。

　�。ǘ�）桃江縣20XX年度縣級公立醫院改革項目作為惠民利民工程，完善了城鄉居民醫療保障體系，減輕了城鄉居民醫療費用負擔，促進(jìn)了經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )穩定，取得了較好的社會(huì )、經(jīng)濟效益。

　　1、公立醫院全面實(shí)行藥品零差率，醫院藥品不再以盈利為目的，醫生經(jīng)濟效益也不再與處方中所開(kāi)藥品掛勾，從而減少了藥占比，緩解了抗生素藥品濫用現象，保障了人民群眾身體健康。

　　2、公立醫院改革實(shí)行藥品零差價(jià)銷(xiāo)售后，患者藥費比率明

　　顯減少，減輕了患者醫療負擔，維護了人民群眾的切身利益，解決了以前反應強烈的“醫院藥價(jià)貴”問(wèn)題，也緩解了緊張的醫患矛盾，維護了社會(huì )穩定。

　　3、公立醫院實(shí)行藥品零差價(jià)銷(xiāo)售后只能通過(guò)提升自身服務(wù)質(zhì)量來(lái)獲得利潤，公立醫院服務(wù)質(zhì)量得到了很大提升，人民群眾的醫療環(huán)境，也得到進(jìn)一步提高。

　　4、公立醫院改革后，醫院管理明顯加強，醫院通過(guò)改革人事分配制度，科學(xué)設置崗位，進(jìn)一步優(yōu)化了人力資源，實(shí)現了“人盡其才”；通過(guò)實(shí)行績(jì)效考核制度，重點(diǎn)強化工作數量、質(zhì)量和病人滿(mǎn)意度等主要指標，進(jìn)一步調動(dòng)了醫務(wù)人員的工作積極性，提升了醫院的公益性。醫療服務(wù)效率明顯提高，一是就醫時(shí)間有效縮短，二是服務(wù)效率有效提升，三是便民惠民措施有效落實(shí)。醫改核心數據趨勢向好，一是醫院總收入、醫療服務(wù)收入增加，二是門(mén)診人次、門(mén)診收入增加，三是藥品收入、藥占比下降，四是住院次均費用、住院次均藥費下降。20XX年縣級公立醫院藥品比例下降了6個(gè)百分點(diǎn)�？h域內就診率達到了87.2%,比去年提高了1.2%。

　　5、20XX年我縣公立醫院改革臨床重點(diǎn)專(zhuān)科建設成績(jì)突出�？h人民醫院重癥監護室與介入治療中心建成投入使用，縣中醫院中醫骨傷科通過(guò)省級重點(diǎn)學(xué)科驗收，縣中醫院康復科、桃花江中心醫院婦產(chǎn)科通過(guò)市級重點(diǎn)專(zhuān)科驗收，“益陽(yáng)市中醫骨傷科質(zhì)量中心”掛牌我縣中醫院，三醫院血透中心的建立，進(jìn)一步提升了縣域醫療技術(shù)水平。桃江縣第三醫院血透中心的建立，減輕了馬跡塘鎮以及周邊患者的就醫負擔，血液透析中心長(cháng)期透析的患者達到100人，月透析人次為758人次，人均費用每次420元，報銷(xiāo)比例約86%，方便了區域內的患者，提高了醫院的醫療水平。

　�。ㄈ�）在可持續影響方面

　　桃江縣20XX年度縣級公立醫院改革項目自實(shí)施以來(lái)取得了廣大群眾的支持與參與，從走訪(fǎng)、詢(xún)問(wèn)、調查中可以看出人民群眾已深刻認識到該項目實(shí)施的重要性，認為該項目是改革開(kāi)放后國家經(jīng)濟實(shí)力提升的體現，減輕了人民群眾醫療負擔，能最大程度的保障城鄉居民身體健康，解決城鄉居民的后顧之憂(yōu)。

　�。ㄋ模┥鐣�(huì )滿(mǎn)意度方面

　　一是患者滿(mǎn)意度有提高。通過(guò)有關(guān)部門(mén)滿(mǎn)意度調查發(fā)現，患者對醫務(wù)人員服務(wù)態(tài)度、醫生技術(shù)水平等普遍感到滿(mǎn)意，滿(mǎn)意率顯著(zhù)提升。二是醫務(wù)人員對績(jì)效考核分配制度的滿(mǎn)意度有了較大提高。三是醫院形象進(jìn)一步提升。我們現場(chǎng)抽查了桃江縣人民醫院、桃江縣中醫院、桃江縣桃花江中心醫院等三個(gè)公立醫院，共計發(fā)放調查問(wèn)卷413份，三個(gè)公立醫院的調查問(wèn)卷平均滿(mǎn)意率79.00%，其中：桃江縣人民醫院發(fā)放調查問(wèn)卷243份，收回243份，群眾滿(mǎn)意率83.06%；桃江縣中醫院發(fā)放調查問(wèn)卷100份，收回100份，群眾滿(mǎn)意率88.41%；桃江縣桃花江中心醫院發(fā)放調查問(wèn)卷70份，收回70份，群眾滿(mǎn)意率65.54%。

　　四、主要經(jīng)驗和做法

　�。ㄒ唬┓e極推進(jìn)公立醫院改革工作

　　1、建立和完善了領(lǐng)導體制和推進(jìn)改革工作機制

　　建立和完善了“三醫聯(lián)動(dòng)”工作機制，明確了由副縣長(cháng)王建國分管醫療、醫藥、醫保工作，并調整了縣深化醫改領(lǐng)導小組，建立健全“三醫聯(lián)動(dòng)”工作聯(lián)席會(huì )議制度�？h委、政府召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議研究醫改工作。

　　2、開(kāi)展了縣級公立醫院綜合改革示范縣創(chuàng )建前期工作

　　副縣長(cháng)王建國主持召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議進(jìn)行了研究。20XX年12月，縣醫改辦出臺了《桃江縣公立醫院綜合改革示范縣創(chuàng )建工作實(shí)施方案》，全面開(kāi)展創(chuàng )建工作。

　　3、進(jìn)一步明確了部門(mén)責任分工

　　《中共桃江縣委全面深化改革領(lǐng)導小組20XX年工作要點(diǎn)》（桃辦發(fā)〔20XX〕3號）文件中，對各部門(mén)工作責任進(jìn)行了分解，將20XX年度醫改重點(diǎn)工作分解到縣直各部門(mén)。

　　4、加強了工作信息管理

　　及時(shí)在各大媒體發(fā)布醫改工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)挖掘和報道我縣醫改特色亮點(diǎn)工作。至11月底，我縣全年在省級媒體發(fā)布醫改信息10條，市級媒體25條。

　�。ǘ�）加強了各項制度建設

　　1、積極推進(jìn)分級診療制度建設

　　1.1、醫聯(lián)（共）體建設工作持續推進(jìn)。一是繼續鞏固了縣人民醫院、縣中醫院、縣婦保院、縣精神病醫院相繼與上級醫院組建的醫聯(lián)體。省內優(yōu)質(zhì)的醫療資源最大限度地下沉到了桃江，縣域醫療水平得到顯著(zhù)提升。20XX年11月，縣人民醫院、縣第三人民醫院組建緊密型縣域醫共體，醫聯(lián)體與醫共體的組建在學(xué)科發(fā)展、資源整合、雙向轉診、有序服務(wù)，醫療服務(wù)能力與服務(wù)體系等方面起到了良好的推動(dòng)作用。二是完善了促進(jìn)醫療聯(lián)合體建設相關(guān)配套措施�？h委、縣政府出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強全縣醫療衛生服務(wù)體系建設推進(jìn)健康桃江建設的通知》（桃辦發(fā)〔20XX〕9號），其中促進(jìn)醫療聯(lián)合體建設方面，對醫保支付、人事管理、服務(wù)價(jià)格、財政投入等配套措施進(jìn)行了明確。

　　1.2、穩健推進(jìn)了家庭醫生簽約服務(wù)。一是積極落實(shí)了家庭醫生簽約服務(wù)相關(guān)配套政策�？h醫改辦等部門(mén)《關(guān)于做好家庭醫生簽約服務(wù)包收付費工作的實(shí)施意見(jiàn)》（桃醫改辦發(fā)〔20XX〕2號）明確：基礎服務(wù)包簽約服務(wù)費暫定40元/人/年，根據需要可每年調整一次，其中基本公共衛生補助經(jīng)費支付20元，基本醫療保險基金支付12元（由縣醫保所核定后支付），個(gè)人支付8元。20XX年，縣財政為建檔立卡貧困戶(hù)等6類(lèi)特殊人群個(gè)人支付8元部分進(jìn)行補助，補助金額63.33萬(wàn)元。二是家庭醫生簽約服務(wù)各項指標均達到要求。截止11月底，全縣已簽約居民94372戶(hù)、294553人，簽約率37.12%。全縣常住人口簽約服務(wù)覆蓋率達37.1%，重點(diǎn)人群73.4%，貧困人口達100%。

　　2、認真開(kāi)展現代醫院管理制度建設

　　2.1、出臺了《現代醫院管理制度實(shí)施方案》�？h醫改辦牽頭擬定了《桃江縣現代醫院管理制度實(shí)施方案（討論稿）》，征求了相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)并作了修改完善；經(jīng)縣政府常務(wù)會(huì )議研究通過(guò)后，20XX年12月出臺了正式文件，并印發(fā)至各縣級公立醫院。

　　2.2、開(kāi)展了二級公立醫院試點(diǎn)前期工作。市級文件于20XX年11月份印發(fā)至各區縣市，我縣二級公立醫院試點(diǎn)工作正在實(shí)施中。

　　2.3、制定了20XX年度醫療費用控費目標并進(jìn)行了分解。明確了20XX年度全縣縣級公立醫院醫療費用控費目標為10%，并分解至各縣級公立醫院。

　　2.4、加強了二級以上公立醫院臨床路徑管理。目前，縣人民醫院有54個(gè)病種、縣中醫院有33個(gè)病種進(jìn)入了臨床路徑管理。

　　2.5、逐步推進(jìn)了智慧醫療建設。自20XX年起，縣人民醫院通過(guò)手機關(guān)注微信公眾號，可以實(shí)行網(wǎng)上預約掛號，預約掛號患者可以手機查看檢查、檢驗結果。

　　2.6、建立了化解符合條件的公立醫院長(cháng)期債務(wù)機制。20XX年年初，將縣級公立醫院債務(wù)化解工作納入了縣衛計局對各二級機構績(jì)效目標管理考核的重要內容。為進(jìn)一步加強債務(wù)管理，縣衛計局對縣級公立醫院債務(wù)進(jìn)行了全面的核查與清理，先后出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強政府性債務(wù)管理的通知》（桃衛計發(fā)〔20XX〕32號）和《關(guān)于進(jìn)一步規范銀行貸款和個(gè)人集資的通知》（桃衛計發(fā)〔20XX〕41號）。20XX年督促縣級公立醫院償還了個(gè)人集資款和借款2200萬(wàn)元，置換或有債務(wù)364萬(wàn)元，申報20XX年專(zhuān)項政府債券9152萬(wàn)元。

　　2.7、執行了按病種付費政策。我縣將市發(fā)改委、市衛計局、市人社局《關(guān)于確定按病種收費工作事項的通知》轉發(fā)至了各縣級公立醫院，要求各相關(guān)醫院從20XX年1月1日起執行單病種收費。目前，臨床路徑管理的縣人民醫院54個(gè)病種、縣中醫院33個(gè)病種實(shí)施了按病種付費。

　　2.8、積極推動(dòng)了公立醫院醫改補償機制建立健全。我縣6所縣級公立醫院20XX年4月取消藥品加成后，按省里政策規定調整了醫療服務(wù)價(jià)格，建立了取消藥品加成后補償機制。20XX年，上級財政對我縣縣級公立醫院綜合改革的轉移支付494.92萬(wàn)元，其中402萬(wàn)元用于公立醫院綜合改革取消藥品加成后形成的收入缺口，92.92萬(wàn)元通過(guò)以獎代補的方式全額補助到各涉改醫院。

　　3、建立健全了城鄉居民醫保制度

　　3.1、已按要求推進(jìn)按病種付費為主的醫保支付方式改革。自20XX年6月起，嚴格按政策實(shí)施了106個(gè)單病種收付費工作。推進(jìn)實(shí)施總額付費、按床日付費、委托商業(yè)保險公司承辦等復合型支付方式改革，有力保障了醫�；�金安全。

　　3.2、認真落實(shí)了城鄉居民醫保政策。一是嚴格實(shí)施了市定籌資標準。今年，我縣城鄉居民醫保個(gè)人籌資標準為180元/人，各級財政配套資金490元/人。參保人數720850人，參保率96.32%。二是按省、市政策設定醫保住院起付線(xiàn)�？h內一般鄉鎮衛生院、分院200元；縣內中心衛生院300元；縣級醫院400--600元；市級醫院800元-1200元；省級醫院1500--2300元；省、市、縣級非定點(diǎn)醫療機構參照相應級別定點(diǎn)醫療機構起付線(xiàn)標準執行。一個(gè)結算年度內多次住院的，累計起付線(xiàn)標準2300元。

　　3.3、建立了異地就醫直接結算機制。一年來(lái)，我縣強宣傳、建機制、重落實(shí)，實(shí)施了異地就醫直接結算政策，真正實(shí)現了讓“信息多跑路，群眾少跑路”。

　　3.4、提高了大病保險對困難群眾支付的精準性。落實(shí)了“三個(gè)提高”工作。提高城鄉居民醫保報銷(xiāo)比例10%，提高大病保險保障水平，降低大病保險起付線(xiàn)50%，貧困人口享受先診療、后付費，“一站式”結算政策。

　　3.5、嚴厲打擊了騙取醫�；�金和侵害患者權益行為。重點(diǎn)開(kāi)展百日攻堅戰、強化監管年、打擊欺詐騙取醫療保障基金專(zhuān)項行動(dòng)等監管活動(dòng)，出臺規范協(xié)議醫療機構管理辦法等措施，全面防范醫療保障領(lǐng)域欺詐騙保行為。

　　3.6、推進(jìn)醫保智能監控系統應用。至目前，醫保智能監控系統正在走招投標程序，預計明年初安裝使用。

　　4、積極推動(dòng)藥品供應保障制度的建立健全

　　4.1、認真落實(shí)了藥品流通使用政策。一是對短缺藥品進(jìn)行了監測與分析�？h衛計局收集整理了全縣因價(jià)格低廉、價(jià)格變化較大而無(wú)法正常采購、短缺收的藥品，印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步調整完善醫療機構備案采購藥品配備使用的通知》（桃衛計發(fā)〔20XX〕30號），對基層醫療機構補充采購藥品目錄作了明確。二是嚴格落實(shí)了公立醫院藥品在省級集中平臺采購藥品。全縣6家縣級公立醫院藥品均在省級集中平臺采購。三是公立醫院優(yōu)先配備基本藥物。20XX年1--11月，全縣大部分涉改公立醫院基本藥物使用金額比例不低于省、市要求；其中，縣人民醫院正在創(chuàng )建三級綜合醫院并已經(jīng)省衛健委預評審，基本藥物使用金額比例為26.96%，低于省、市要求。

　　4.2、全面推行了藥品采購“兩票制”。按照政策要求，我縣公立醫院已全部實(shí)行藥品采購“兩票制”�？h衛計局對公立醫院藥品采購“兩票制”落實(shí)情況強化了監督檢查，在20XX年半年度、年度考核中，將“兩票制”落實(shí)情況納入考核范圍，對發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行了通報，并要求相關(guān)單位將問(wèn)題整改落實(shí)。

　　5、強化了綜合監管

　　5.1、實(shí)施了公立醫院績(jì)效考核。建立健全了公立醫療衛生機構年度績(jì)效考核、醫院班子成員年度雙述雙評等制度，對離任院長(cháng)開(kāi)展離任審計，對任期較長(cháng)的單位負責人進(jìn)行任中審計。20XX年5月，縣衛計局印發(fā)了《20XX年桃江縣衛生計生系統二級機構績(jì)效考核辦法》（桃衛計發(fā)〔20XX〕21號），進(jìn)一步完善以公益性為導向的績(jì)效評價(jià)指標體系。

　　5.2、強化了部門(mén)績(jì)效考核。20XX年2月，縣委、縣政府出臺了《20XX年桃江縣鄉鎮、縣直和雙重管理部門(mén)績(jì)效考核辦法》（桃發(fā)〔20XX〕3號）文件，繼續明確將醫改工作納入對各相關(guān)部門(mén)當年度績(jì)效考核范疇。

　　5.3、強化了行業(yè)監督檢查。督促各公立醫院落實(shí)了處方點(diǎn)評制度和違規使用藥品約談制度。在20XX年半年度、年度考核中，已將處方點(diǎn)評和藥品合理使用納入考核范圍，對發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行了通報，并要求相關(guān)單位將問(wèn)題整改落實(shí)。

　　6、統籌推進(jìn)了相關(guān)工作

　　6.1、按要求落實(shí)了住院醫師規范化培訓。20XX年，全縣共選派14名醫生參加了全科醫生轉崗培訓；縣人民醫院助理全科醫生培訓基地共招錄助理全科醫生30人；20XX屆畢業(yè)簽訂了農村訂單定向的畢業(yè)生，已按政策要求安排至桃花江鎮衛生院，并且選派至湘潭市中心醫院參加住院醫師規范化培訓。全縣住院醫師規范化培訓率達80%。

　　6.2、支持社會(huì )力量提供多層次多樣化醫療服務(wù)。積極鼓勵支持社會(huì )資本辦醫，在桃江縣域醫療衛生機構布局時(shí)，按照政策要求為社會(huì )資本辦醫預留了發(fā)展空間；縣政府印發(fā)的《桃江縣醫療衛生服務(wù)體系建設規劃（20XX-20XX年）》中，設置了2家社會(huì )資本辦醫，并預留了399張床位�？h規劃、衛計部門(mén)制定的《桃江縣中心城區醫療衛生專(zhuān)項布局規劃（20XX-20XX年）》中，規劃設置了新建社會(huì )辦醫療機構4家，床位730張。20XX年，在灰山港鎮已設置了1家社會(huì )辦醫醫療機構并已經(jīng)開(kāi)業(yè)。

　　6.3、為困難殘疾人提供基本康復服務(wù)。

　　6.4、認真落實(shí)基本公共衛生服務(wù)。20XX年，縣衛計局、縣財政局聯(lián)合印發(fā)文件《桃江縣20XX年國家基本公共衛生服務(wù)項目實(shí)施與經(jīng)費補助方案》，明確將人均基本公共衛生服務(wù)經(jīng)費財政補助標準提高至55元。

　　五、存在的困難和問(wèn)題及不足

　�。ㄒ唬┽t療衛生事業(yè)發(fā)展與人民群眾健康需求不相適應的矛盾仍然突出

　　一是醫療衛生服務(wù)能力還不強。醫療衛生服務(wù)網(wǎng)絡(luò )仍不夠健全，大病救治能力仍不強，群眾外出求醫的比重和費用仍很大，不能滿(mǎn)足城鄉居民的基本醫療、公共衛生和多層次醫療保健服務(wù)需求，離實(shí)現“縣域就診率達90%、大病不出縣”的目標任務(wù)還很艱巨。二是深化醫改難度大。國家醫改政策與部門(mén)政策之間，還不完善、不配套；人事制度改革、薪酬制度改革、醫保支付方式改革、電費減免收費、健康扶貧等政策落實(shí)難度大；衛生系統在職人員身份復雜，不同性質(zhì)的編制之間人員無(wú)法流動(dòng)。三是縣級財力有限，保障難到位。對于縣級公立醫院，醫改資金不足，特別是在藥品零差率補助、基本建設和設備購置、重點(diǎn)學(xué)科發(fā)展、人才培養等方面財政資金投入不足。近幾年來(lái)，工資調整及五險一金大幅擴面提標、人員經(jīng)費支出剛性增長(cháng)、臨聘人員較多，公立醫院用水、用電、用氣的收費標準均按商業(yè)用水、用電、用氣收取費用，基礎設施建設、醫用儀器設備購置及各種部門(mén)規費（如稅費、環(huán)保、質(zhì)檢、衛監）基本上都是使用自籌資金等原因，導致部分縣級公立醫院出現了運轉困難，缺乏發(fā)展后勁。20XX年底，6所公立醫院發(fā)展性債務(wù)14481萬(wàn)元，賬面資產(chǎn)負債率67.63%，特別是縣中醫院達79.99%、縣三人民醫院達95.8%。四是學(xué)科建設有待加強。全縣公立醫院學(xué)科建設都需要加強，不能滿(mǎn)足人民群眾健康需求。以桃江縣精神病醫院為例，根據有關(guān)權威資料，目前精神疾病總患病率為17.5%，其中焦慮癥、抑郁癥、物質(zhì)成癮性疾病、睡眠障礙、老年癡呆、兒童青少年心理行為問(wèn)題等疾病，所占比重永遠超過(guò)重性精神疾病，也是我縣醫療服務(wù)體系中的盲區，桃江縣精神病醫院由于受場(chǎng)地、人才的制約，近年來(lái)，又增加了嚴重精神障礙患者管理服務(wù)、精神殘疾鑒定、重點(diǎn)人群管理的危險性評估、突發(fā)公共事件心理疏導與干預等社會(huì )公益性工作，政府投入力度不夠，有關(guān)的學(xué)科建設無(wú)法得到同步發(fā)展，無(wú)法建立精神病人康復用的農療、工療基地。

　�。ǘ�）衛技人員較缺乏

　　一是人員總量少。與醫改前相比，公立醫療機構在病床、住院人次翻番的情況下，在編在職人員卻由2731人減少到目前的2680人。按照現有核定的編制，縣級醫院空編741個(gè)。20XX年按常住人口1.2‰比例下達衛生院人員編制1040個(gè)后一直沒(méi)有調整，與逐年增加的實(shí)際服務(wù)人口、基本醫療與基本公衛任務(wù)存在很大差距。為保證工作正常開(kāi)展，只好大量聘請臨聘人員。截止20XX年6月，有臨聘人員1041人（不含鄉鎮衛生院437人），增加了單位負擔。根據國家精神衛生規劃的要求，每10萬(wàn)人口，須配備精神衛生專(zhuān)業(yè)人員2.8名，我縣僅有15名精神科執業(yè)醫生（含執業(yè)助理醫生），比例為1.7名/10萬(wàn)，且全部為轉崗后加注的精神科。二是技術(shù)骨干緊缺、人才引不進(jìn)、培養難、留住人才更難，不能有效滿(mǎn)足群眾的看病就醫需求�，F行編制管理、工資政策、晉級晉升政策、工作量大和待遇低、現行招考錄門(mén)檻高和條件設置不合理、規培資質(zhì)制約等使得醫院既進(jìn)不了人，又留不住人才。每年補充的人員數量還不夠彌補退休與外調，出現青黃不接。20XX年計劃公開(kāi)招聘衛技人員64名，實(shí)際只招聘36人，多個(gè)單位與崗位無(wú)人報名。全縣需要全科醫生160--240人，距每萬(wàn)居民2--3名全科醫生目標還有很大差距。

　�。ㄈ�）傳染病防控與衛生應急能力亟待加強

　　一是政府、部門(mén)、單位、個(gè)人在傳染病防控工作中的四方責任落實(shí)難。出現疫情時(shí)，事發(fā)單位主體責任意識不強，履職主動(dòng)性不夠；群眾防病意識和自我保護能力不強，患者與醫院、學(xué)生與學(xué)校之間配合、理解不夠，傳染病早發(fā)現、早報告、早診斷、早隔離、早治療難到位。二是保障機制欠完善。公共衛生工作經(jīng)費投入不足�？h級公衛機構專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員缺乏。三是衛生應急能力不強。突發(fā)公衛事件監測體系不健全，早期發(fā)現能力不強，特別是學(xué)校傳染病疫情緩報現象較嚴重；實(shí)驗室檢測能力不足，救治能力有限，縣內未設置專(zhuān)業(yè)傳染病醫院，僅在縣人民醫院設置傳染病科室，技術(shù)人員和床位不足，不同傳染病不能做到有效隔離；應急物資儲備不足，一旦發(fā)生重大突發(fā)公衛事件，應急物資品種和數量難以滿(mǎn)足需要。

　�。ㄋ模┽t德醫風(fēng)建設、黨風(fēng)廉政建設、信訪(fǎng)維穩、健康扶貧有待加強

　　醫德醫風(fēng)與黨風(fēng)廉政建設方面，市場(chǎng)經(jīng)濟中形形色色的誘惑，使得衛生系統行業(yè)作風(fēng)建設、黨風(fēng)廉政建設任務(wù)重，醫德醫風(fēng)建設和解決看病難看病貴問(wèn)題與人民群眾期望值還有較大差距。信訪(fǎng)維穩方面，醫療服務(wù)環(huán)境仍不優(yōu)，醫患之間缺乏互信，糾紛投訴時(shí)有發(fā)生，醫務(wù)工作者在執業(yè)活動(dòng)中人身安全和人格尊嚴不斷受到侵犯。健康扶貧方面，健康扶貧是所有行業(yè)扶貧中牽涉面最廣、政策最復雜、任務(wù)最艱巨的一項扶貧工作，財政兜底壓力大。

　�。ㄎ澹┗鶎俞t療衛生機構服務(wù)承載能力較弱

　　一是醫療衛生信息化建設滯后。目前，全省尚未建立專(zhuān)門(mén)的家庭醫生簽約服務(wù)信息平臺；省農衛信息系統也沒(méi)有配套的簽約服務(wù)模塊；農衛信息系統現有信息不能共享，不能網(wǎng)絡(luò )化管理，醫療機構間不能互聯(lián)互通；其他各類(lèi)系統（如婦幼保健、精神衛生、金苗免疫規劃、傳染病直報、醫保系統等）種類(lèi)繁多，未進(jìn)行有效兼容或互通。二是基層醫務(wù)人員壓力越來(lái)越大�；�本公衛、重大公衛、家庭醫生簽約服務(wù)等長(cháng)期性工作，項目和經(jīng)費越來(lái)越多，上級要求越來(lái)越嚴，督導考核越來(lái)越多，基層醫務(wù)人員包括鄉村醫生需要花費大量精力，導致負擔逐年加重，服務(wù)能力與水平也難以跟上醫改和形勢需要，大多數醫務(wù)人員不愿從事公衛崗位，公衛專(zhuān)干變動(dòng)頻繁。

　�。�六）藥品采購受到一定限制，個(gè)別藥品價(jià)格不降反升，價(jià)格調整權限需改進(jìn)

　　部分常用藥品不能在藥品集中采購網(wǎng)上進(jìn)行采購，供應藥品渠道不是很暢通；由于實(shí)行藥品集中招標采購，消除了藥品生產(chǎn)企業(yè)之間的競爭，部分性?xún)r(jià)比高的藥品，醫院無(wú)自主采購；現行醫療、醫保、醫藥的“三醫聯(lián)動(dòng)”改革滯后，尤其是“兩票制”后，藥品生產(chǎn)流通領(lǐng)域改革沒(méi)有全面放開(kāi)，醫藥資源未能合理配置，藥價(jià)虛高等問(wèn)題依然存在；臨床部分基本用藥漲價(jià)幅度較高；許多原價(jià)格低廉的藥物供應由于利潤不高，導致供應受限，造成個(gè)別藥品價(jià)格不降反升，部分藥品價(jià)格上漲過(guò)快，有的上漲了幾十倍，甚至上百倍，比如維生素K1，利凡咯，增加了醫院成本。目前，益陽(yáng)市暫未將價(jià)格調整權限下放到區縣，未實(shí)施公立醫院價(jià)格動(dòng)態(tài)調整。

　�。ㄆ撸┛�(jì)效目標申報和專(zhuān)賬核算有待加強

　　六個(gè)縣級公立醫院沒(méi)有提供項目績(jì)效目標申報及審批程序，也未提供年初項目資金預算明細表，項目和資金由縣衛計局在20XX年10月份根據各公立醫院收入、人員編制、采購成本等因素進(jìn)行分配。沒(méi)有提供項目資金臺賬或輔助賬。

　�。ò耍┽t療服務(wù)收費標準偏低

　　縣級公立醫院在20XX年4月實(shí)施了醫改，同步調整了部分醫療服務(wù)項目收費的標準，但大部分收費項目一直沒(méi)調整或調整不夠，而各種運行成本，尤其是人力成本高（“五險二金”總額已達工資的70%），直接導致醫務(wù)人員的待遇不升反降，不能真正體現醫務(wù)人員的技術(shù)勞務(wù)價(jià)值。

　�。ň牛┽t保政策尚需完善

　　目前，異地醫保報銷(xiāo)結算已在全國實(shí)行，提高了縣域外患者的報銷(xiāo)比率，報銷(xiāo)總額不受限制，但縣域內醫保卻要受總額限制，超支部分要從醫院總額預付指標經(jīng)費中予以扣除，縣域內就診率越高，扣除越多。20XX年實(shí)際扣除桃江縣人民醫院發(fā)生醫保費用223萬(wàn)元，20XX年桃江縣人民醫院醫�？傤~預付指標8598萬(wàn)元，桃江縣人民醫院現已超支1214萬(wàn)元。

　�。ㄊ�）醫療費用控制目標難以實(shí)現

　　實(shí)行藥品零差率銷(xiāo)售使公立醫院的收入從藥品加成收入、服務(wù)收費、財政補助三條途徑改變?yōu)榉��?wù)收費和財政補助二條途徑。而目前，由于財政投入有限，縣級公立醫療機構的生存和發(fā)展需要維持比較高的門(mén)診和住院業(yè)務(wù)量的保證。同時(shí)，隨著(zhù)醫療服務(wù)能力提升，新技術(shù)新項目的開(kāi)展，以及通貨膨脹因素，材料、用工等成本增加，醫療費用增長(cháng)，但目前醫改控費目標規定按醫院業(yè)務(wù)收入增長(cháng)在10%以?xún)�，事�?shí)上落實(shí)相當困難。如果政策得不到及時(shí)調整，將會(huì )制約新技術(shù)、新項目的開(kāi)展、疑難病人的救治。

　�。ㄊ�一）部分監測指標未到達醫改要求和未建立提高物價(jià)對藥品零差率損失補償水平監測機制

　　根據桃江縣衛計局20XX年上半年督查通報，桃江縣人民醫院、桃江縣桃花江中心醫院的醫療服務(wù)收入占業(yè)務(wù)收入比重分別為29.8%和33.4%，未到達高于35%的要求；桃江縣人民醫院、桃江縣中醫院百元醫療收入消耗衛生材料分別為24.48元、23.24元，不符合低于20元的要求。除桃江縣中醫院外，其余縣級公立醫院未建立提高物價(jià)對藥品零差率損失補償水平監測臺賬，未按月進(jìn)行登記。

　　六、改進(jìn)措施和建議

　　按照“�；�本、強基層、建機制”要求和省、市部署，堅持以人民健康為中心，部門(mén)密切配合，充分發(fā)揮各項醫改政策措施疊加效應，加快建設人民群眾滿(mǎn)意的醫療衛生事業(yè)，以全民健康促進(jìn)全面小康：

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步深化醫改，部門(mén)配合聯(lián)動(dòng)

　　確立政府在提供公共衛生和基本醫療服務(wù)中的主導地位，會(huì )同相關(guān)部門(mén)盡快落實(shí)已出臺的各項醫改政策，形成深化醫改的聯(lián)動(dòng)機制和合力，包括：編制部門(mén)按常住人口1.4‰比例核定鄉鎮衛生院編制與動(dòng)態(tài)調整、增加每年招考聘人員編制數量；人社部門(mén)落實(shí)和完善公立醫療衛生機構人事制度、績(jì)效工資、醫保支付制度；發(fā)改部門(mén)加大基礎設施建設項目立項、申報的支持力度；財政部門(mén)增加財政投入，重點(diǎn)解決“五險二金”、基本建設、設備采購等資金問(wèn)題和債務(wù)化解問(wèn)題；建設、規劃、國土部門(mén)在土地利用總體規劃和城鄉規劃中統籌考慮各類(lèi)醫療衛生機構的發(fā)展需要，合理安排用地供給；電力部門(mén)降低電費繳納標準等等，為全縣醫療衛生事業(yè)可持續發(fā)展提供支撐與重要保障。

　�。ǘ�）進(jìn)一步規范行業(yè)管理、加強監管

　　對公立醫院依法實(shí)行統一監管。完善醫療機構、從業(yè)人員、新技術(shù)應用、大型設備等醫療服務(wù)要素準入制度。嚴厲打擊非法行醫，維護健康有序的醫療市場(chǎng)秩序。突出強化醫院文化、醫德醫風(fēng)建設和平安醫院創(chuàng )建，建立第三方評價(jià)機制。強化廉政風(fēng)險防控，落實(shí)醫療衛生行風(fēng)建設“九不準”，進(jìn)一步規范醫療服務(wù)行為，堅決糾正損害群眾利益行為，大力弘揚醫療衛生職業(yè)精神，努力提高醫學(xué)水平和醫療質(zhì)量，持續提升醫務(wù)人員社會(huì )形象，不斷改善醫患關(guān)系。依法調處醫療事故與醫患糾紛，維護正常醫療秩序，形成尊重事實(shí)、尊重法律、尊重醫務(wù)人員的良好社會(huì )氛圍。

　�。ㄈ�）建立多渠道補償機制，加大基礎設施建設和人才培養

　　健全多渠道補償機制，構建國家和省、市、縣四級財政合理分擔醫改資金投入的框架，共同建立和完善補償長(cháng)效機制，落實(shí)政府公立醫院改革政策，力爭取消藥品加成后的收入能夠得到及時(shí)足額補償，確保醫改工作有序健康發(fā)展。啟動(dòng)縣級公立醫院債務(wù)化解，減輕醫院運營(yíng)負擔。繼續加大基礎設施建設，認真謀劃包裝項目庫，積極爭取上級建設項目與資金，引導社會(huì )資本辦醫，強化醫療衛生服務(wù)體系建設硬支撐。加強衛技人才引進(jìn)培養，落實(shí)醫院用人自主權，在上級主管部門(mén)監督下可依照事業(yè)單位招聘規定，在編制總量?jì)雀鶕�業(yè)務(wù)需要面向社會(huì )自主公開(kāi)招聘工作人員，自主決定招聘時(shí)間，自主制定招聘條件和標準，自主選聘高層次人才和急需緊缺人才。建立衛生人才獎勵基金，對年度考核合格的衛生領(lǐng)軍人才、學(xué)科帶頭人、業(yè)務(wù)骨干，實(shí)行表彰獎勵，對招聘到基層工作的大學(xué)醫學(xué)生實(shí)行學(xué)費補助,激勵優(yōu)秀衛技人才留在基層，多渠道留住人才。加強與上級大醫院合作交流，著(zhù)力打造名院、名科、名醫，建立健全疾病譜數據庫，合理規劃學(xué)科、專(zhuān)科設置，實(shí)現學(xué)科有實(shí)力、院院有特色。爭取到“十三五”末，全縣打造8個(gè)以上省及省以上重點(diǎn)專(zhuān)科、25個(gè)以上市級重點(diǎn)專(zhuān)科、20個(gè)特色專(zhuān)科，培養100名學(xué)科帶頭人與名醫專(zhuān)家。鞏固醫聯(lián)（共）體建設，推進(jìn)縣級公立醫院對口幫扶鄉鎮衛生院，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)資源下沉，推進(jìn)分級診療制度，構建各級醫療機構功能明確、層次分明、方便群眾就醫的分級診療運行機制，政府相關(guān)部門(mén)加大推進(jìn)分級診療制度的落實(shí)力度，指導各級醫院推進(jìn)分級診療，指導人民群眾科學(xué)就醫。落實(shí)家庭醫生簽約服務(wù)。落實(shí)健康扶貧政策。實(shí)現縣域內就診率90%以上，做到“小病不出鄉、大病不出縣”。

　�。ㄋ模┙ㄗh益陽(yáng)市價(jià)格調整權限下放到區縣，實(shí)施縣級公立醫院價(jià)格動(dòng)態(tài)調整

　　益陽(yáng)市價(jià)格調整權限下放到區縣，考慮物價(jià)上漲、風(fēng)險、技術(shù)等因素適時(shí)適度調整醫療服務(wù)項目收費標準，體現醫務(wù)工作者的勞動(dòng)價(jià)值。降低高值醫用耗材、藥品等價(jià)格，減輕人民負擔。對臨床部分基本用藥漲價(jià)幅度較高，高于改革前價(jià)格的藥品，進(jìn)行公示和解釋工作，化解醫患者之間因此產(chǎn)生的一些潛在矛盾。

　�。ㄎ澹├^續做好宣傳工作

　　堅持正確的輿論導向，做好縣級公立醫院綜合改革相關(guān)政策的宣傳解讀，大力宣傳改革典型經(jīng)驗和進(jìn)展成效，制定改革工作手冊，細化操作辦法，積極開(kāi)展政策培訓，提升醫院管理者的政策水平和執行力。深入細致做好醫務(wù)人員宣傳動(dòng)員工作，引導廣大醫務(wù)人員和人民群眾支持和參與改革，充分發(fā)揮改革主力軍作用。

　�。�六）加速信息化建設，提升服務(wù)水平

　　推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+醫療建設，打造智慧醫療，實(shí)現醫院信息系統與醫聯(lián)體單位平臺對接，提供遠程醫療、內外信息協(xié)同等服務(wù)，實(shí)現醫聯(lián)體成員間互聯(lián)互通、信息共享，搭建一體化運營(yíng)管理體系。積極推進(jìn)以醫院管理和電子病歷為重點(diǎn)的醫院信息系統建設，逐步實(shí)現醫院基本業(yè)務(wù)信息系統的數據交換和共享。加強縣級公立醫院信息系統標準化建設，完善信息安全保護體系。加強縣級人口健康信息平臺（數據中心）建設，實(shí)現上聯(lián)下通，對上與對口支援的大型醫院相連，對下連接區域內各級各類(lèi)醫療衛生機構。實(shí)現居民電子健康檔案、電子病歷、公共衛生、新農合等系統的互聯(lián)互通和信息共享，積極推進(jìn)區域內醫療衛生信息資源整合和業(yè)務(wù)協(xié)同，積極推動(dòng)遠程醫療系統建設，提高優(yōu)質(zhì)醫療資源可及性。

　�。ㄆ撸┘訌娍�(jì)效目標申報和專(zhuān)賬核算

　　嚴格按項目績(jì)效目標申報及審批程序，項目資金預算年初要細化；項目基礎工作全過(guò)程按程序辦理，并形成文字和電子資料；建立規范的項目資金臺賬或輔助賬。

　�。ò耍┩七M(jìn)縣級公立醫院醫改監測

　　縣級公立醫院要順應醫改的需要，采取積極有效措施，使醫占比、衛材占比等醫改監測指標達到醫改的要求；建立提高物價(jià)對藥品零差率損失補償水平監測機制，建立日常監測臺賬，按月進(jìn)行登記，真實(shí)掌握高物價(jià)對藥品零差率損失補償具體情況，為下一步醫改決策和方案提供重要依據。

　　七、評價(jià)結論

　　評價(jià)小組通過(guò)對項目的調查了解，實(shí)地查勘，資料搜集再加以認真分析比較，對照《桃江縣20XX年度縣級公立醫院改革項目績(jì)效評價(jià)指標及評分表》，從項目立項、資金落實(shí)、項目管理、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目績(jì)效等6大項指標逐一進(jìn)行評價(jià)打分，我們認為，桃江縣20XX年度縣級公立醫院改革項目決策上科學(xué)合理，實(shí)施過(guò)程較嚴謹規范,項目產(chǎn)出效果較明顯,較好地達到了預期的績(jì)效目標。20XX年度縣級公立醫院改革項目綜合評分為81.5分，綜合績(jì)效評價(jià)等級為“良好”。詳見(jiàn)附表20XX年度縣級公立醫院改革項目績(jì)效評價(jià)指標及評分表。

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　年度績(jì)效工作自評報告18

　　為做好20XX年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關(guān)于開(kāi)展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績(jì)字〔20xx〕52號)文件精神，結合實(shí)際，我單位對財政預算基本支出、項目支出有關(guān)賬目進(jìn)行自查，收集整理分析支出相關(guān)資料并進(jìn)行評定，現將我單位整體支出績(jì)效自評結果報告如下：

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬﹩挝换�本情況

　　宜章縣人民醫院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫療、教學(xué)、科研、預防保健、康復、急救、公共衛生服務(wù)為一體的二級甲等綜合性醫院，是宜章縣縣域醫療中心，主要承擔宜章縣域內城鄉居民常見(jiàn)病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉診；按照國家有關(guān)規定開(kāi)展院前急救、意外災害事故的現場(chǎng)急救，應急保障等；適宜醫療技術(shù)的推廣應用；接受下級醫院轉診，培訓和指導基層醫療衛生機構人員，承擔人才培養和一定的科研任務(wù)以及相應公共衛生和突發(fā)事件緊急醫療救援任務(wù)；按照要求完成縣衛生行政部門(mén)規定的對口支援工作等。

　　我院經(jīng)機構管理部門(mén)核定人員編制數640人，年末實(shí)有在崗人數676人，其中在編在崗人數328人，合同制用工人員348人。編制床位400張，實(shí)際開(kāi)放病床640張。內設心血管內科、呼吸與危重癥醫學(xué)科、產(chǎn)科、兒科等臨床專(zhuān)科25個(gè)、骨科、泌尿外科、中醫康復科、肛腸科等住院科室18個(gè)、檢驗科、放射科、核磁共振室等醫技科室11個(gè)、辦公室、醫務(wù)科、護理部、財務(wù)科等行政職能科室21個(gè)。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出績(jì)效目標

　　1.為人民提供疾病診斷和治療、護理、康復服務(wù)；

　　2.開(kāi)展健康教育、進(jìn)行科學(xué)研究；

　　3.有效控制傳染病暴發(fā)與流行；

　　4.開(kāi)展醫學(xué)教育；

　　5.承擔全縣醫療急救；

　　6.承擔全縣公共衛生應急服務(wù);

　　7.按計劃完成本年度內科大樓工程項目建設進(jìn)度。

　　二、一般公共預算支出情況

　�。ㄒ唬�20XX年度預算基本情況

　　我院屬于差額撥款單位，20XX年度納入財政預算支出4168.4576萬(wàn)元，財政已全額撥付到位。

　�。ǘ�）20XX年收入支出決算情況

　　1.基本支出情況

　　20XX年度一般公共預算財政撥款基本支出113.5296萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費113.5296萬(wàn)元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。

　　2.項目支出情況

　　20XX年度一般公共預算財政撥款項目支出4054.928萬(wàn)元，主要包括20XX年全民健康保障工程中央預算內基建資金3700萬(wàn)元，用于建設內科大樓；公共衛生體系和重大疫情防控救治體系建設經(jīng)費354.928萬(wàn)元，用于建立獨立的規范化的發(fā)熱門(mén)診，提升實(shí)驗室檢測能力，建設重癥醫學(xué)科室，提升綜合防控能力，加強防護物資的儲備，急救中心配備防護監護型負壓救護及相關(guān)車(chē)載醫療設備等。各項專(zhuān)項資金嚴格按照有關(guān)法律法規、財經(jīng)紀律、財務(wù)規章制度進(jìn)行管理。

　　三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　20XX年，我院通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到了提升。為強化部門(mén)整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財務(wù)管理和厲行節約方面開(kāi)展了大量工作，行政效能顯著(zhù)。

　　1.在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎上，適時(shí)地、針對性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補，制度的建立更為完善。

　　2.重視制度的學(xué)習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關(guān)文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理辦法》、《宜章縣縣直機關(guān)差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習，強化了我院厲行節約管理意識。

　　3.加強醫療服務(wù)質(zhì)量建設，規范醫務(wù)人員診療行為，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實(shí)控制醫療費用不合理增長(cháng)，確保廣大群眾得實(shí)惠。

　　4.內科大樓項目的建設將緩解我縣醫院的優(yōu)質(zhì)醫療資源配置不足的問(wèn)題，增強縣域醫療機構服務(wù)能力、服務(wù)質(zhì)量。通過(guò)兒科、呼吸與危重癥醫學(xué)科、腎內科等專(zhuān)科建設，逐步提高縣域醫院醫療服務(wù)水平。讓大多數疾病在家門(mén)口就能看好，更好地滿(mǎn)足人民群眾日益增長(cháng)的健康需求，充分發(fā)揮縣級醫院在基層診療中的優(yōu)勢和作用，群眾反映良好，醫院形象進(jìn)一步提升，醫院的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益都明顯提高。

　　5.公共衛生體系和重大疫情防控救治體系的建設，有效地支持了新冠肺炎等重點(diǎn)傳染病監測和救治能力建設，疫苗冷鏈運轉能力建設、縣級公立醫院醫防結合能力建設、院前醫療急救服務(wù)能力提升等重大疫情防控救治體系建設，提升了我院重大突發(fā)公共衛生事件應急處置和救治能力，最大程度保障了人民群眾的健康。

　　四、存在的問(wèn)題及原因分析

　　年初預算的編制較為精細，但是由于醫院屬于業(yè)務(wù)型單位，突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時(shí)維修等項目較多，因此對于追加的預算資金，沒(méi)有進(jìn)行預算分解，涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進(jìn)行控制。

　　五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求，本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行預算編制；編制范圍盡可能全面、不漏項，盡量壓縮變動(dòng)性、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。

　　2.在日常預算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實(shí)際情況，完整、準確地披露相關(guān)財務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。

　　3.對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業(yè)單位會(huì )及制度》等學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。

　　六、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　1.我單位逐步建立績(jì)效評價(jià)與部門(mén)預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績(jì)效目標申報制度，強化評價(jià)結果在部門(mén)預算編制和執行預算編制和執行中的應用，實(shí)行績(jì)效評價(jià)結果在部門(mén)預算編制和執行中的應用，促進(jìn)財政資金的合理分配與有效使用。

　　2.我單位按規定在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了績(jì)效自評的相關(guān)信息，數據真實(shí)、完整、準確。

　　年度績(jì)效工作自評報告19

　　根據宿州市財政局《關(guān)于做好市直預算單位項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（宿財績(jì)﹝2020﹞37號）文件精神，我鎮結合工作實(shí)際，對全鎮整體項目個(gè)數不低于30%進(jìn)行績(jì)效評價(jià)工作，現將有關(guān)工作情況報告如下：

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　　單位主要職責：

　　1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

　　2、制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

　　3、負責本行政區域內的民政、衛生健康、疫情防控、文化教育、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

　　4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。

　　5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

　　6、完成上級政府交辦的其它事項。

　�。ǘ�）項目基本情況

　　1、項目數量:2021年部門(mén)全部項目的30%，5個(gè)項目進(jìn)行部門(mén)評價(jià)。分別是：

　�。�1）2021年扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展資金80萬(wàn)元，

　�。�2）2021年省財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（產(chǎn)業(yè)園鋼構廠(chǎng)房）391.04萬(wàn)元。

　�。�3）2021年省財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（張王莊村一號梨園）472.99萬(wàn)。

　�。�4）2021年中央財政專(zhuān)項扶貧資金（溝河整治）57.48萬(wàn)元。

　�。�5）新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅成果（扶持村集體經(jīng)濟）42萬(wàn)。

　　2、項目工程總成本1043.51萬(wàn)元。

　　3、工程起止時(shí)間：2021年1月1日至2021年12月31日

　　4、項目工程總體目標是：2021年底全部完成各個(gè)項目工程，合格率達到100%。資金使用完全符合財經(jīng)法律法規的有關(guān)規定。

　�。ㄈ�）項目組織管理情況

　　1、2021年扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展資金項目，總投資80萬(wàn)元，：截止2021年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　2、2021年省財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（產(chǎn)業(yè)園鋼構廠(chǎng)房），總投資391.04萬(wàn)元。截止2021年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　3、2021年省財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（張王莊村一號梨園）472.99萬(wàn)。截止2021年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　4、2021年中央財政專(zhuān)項扶貧資金（溝河整治）57.48萬(wàn)元。截止2021年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　5、新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅成果（扶持村集體經(jīng)濟）42萬(wàn)。截止2021年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　以上項目支出均嚴格執行中央“八項規定”、新預算法、會(huì )計基礎工作制度及財務(wù)管理制度等相關(guān)制度實(shí)施。項目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論，項目進(jìn)行時(shí)有負責人及時(shí)跟蹤項目實(shí)施情況，并及時(shí)提出意見(jiàn)和建議，物資設備購置全都通過(guò)政府采購辦審批后采購。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金使用狀況

　　資金按財政預算計劃分期分塊使用，并跟蹤落實(shí)到位。

　　1.項目資金到位情況分析。2021年項目工作經(jīng)費2294.89萬(wàn)元分別來(lái)自中央、省、市財政，資金到位率100%，分別按用款計劃分期分批撥付。

　　2.項目資金使用情況分析。截止報告期末，項目共支出經(jīng)費2294.89萬(wàn)元，項目主要用于日常工作正常運行的費用，資金使用與項目?jì)热莞叨任呛稀?/p>

　　3.項目資金管理情況分析。項目經(jīng)費嚴格按照新預算法、會(huì )計基礎工作制度、單位的財務(wù)制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實(shí)際工作情況開(kāi)支，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，經(jīng)費均按照宿州市財政局印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執行，做到合法、合規使用資金。

　　二、評價(jià)過(guò)程及績(jì)效分析

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　　本項目采用成本效益分析法，按“財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系”對投入、業(yè)務(wù)管理、產(chǎn)出與效益等指標進(jìn)行綜合評價(jià)，“工作經(jīng)費”績(jì)效自評得100分，自評等級為“優(yōu)”,各項評分結果詳見(jiàn)“財政項目支出績(jì)效自評表”。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標完成情況

　　根據項目支出后的實(shí)際狀況與年初績(jì)效目標對比，從項目的量化指標完成情況、經(jīng)濟社會(huì )效益和可持續影響等效益指標的完成情況進(jìn)行具體分析。

　　1.項目的量化指標完成情況分析。

　�。�1）項目開(kāi)工數量。2021年實(shí)現開(kāi)工5個(gè)，完成目標任務(wù)的100%。

　　2.項目的經(jīng)濟社會(huì )效益分析。

　�。�1）項目成本（預算）控制情況；項目支出項目主要用于日常工作正常運行的費用，所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行。

　�。�2）項目成本（預算）節約情況。項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。

　�。�3）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響。項目的實(shí)施可增加財政收入、促進(jìn)了社會(huì )的文明、和諧與經(jīng)濟發(fā)展。

　　3.項目的環(huán)境影響分析。項目的實(shí)施無(wú)污染，不造成環(huán)境影響。

　　4.項目的可持續影響分析。從現有的資金和人力資源來(lái)看，要全力推進(jìn)項目建設還需要大量投入資金，建立可行的優(yōu)惠政策，才能使我鎮經(jīng)濟保持可持續發(fā)展。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效分析

　　充分發(fā)揮項目辦職能、凝心聚力、主動(dòng)作為，扎實(shí)推進(jìn)新能源項目建設，按工作計劃全部完成目標任務(wù)并按“財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系”進(jìn)行綜合評價(jià)，績(jì)效自評得分100分。

　　1.投入指標得分。我鎮能按年初制定的績(jì)效目標時(shí)限及時(shí)完成各項任務(wù)，并抓好項目資金的落實(shí)，成本控制率、資金到位率、資金使用率等各項指標均達到100%，投入指標評價(jià)得10分。

　　2.過(guò)程指標得分。嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度做好項目資金管理、制定相應的業(yè)務(wù)管理制度、項目資金管理辦法，確保項目資金合規性、安全性，做到項目會(huì )計核算相關(guān)資料完整、規范，過(guò)程指標評價(jià)得10分，

　　3.產(chǎn)出與效益指標得分。項目產(chǎn)出數量超額完成年初績(jì)效目標，產(chǎn)出質(zhì)量也按要求完成，但經(jīng)濟效益、可持續效益等方面貢獻率較不明顯，按評分標準自評扣5分，產(chǎn)出與效益指標評價(jià)得40分。

　　4、滿(mǎn)意度指標評價(jià)10分。

　　對評價(jià)主體、評價(jià)范圍、評價(jià)方法、評價(jià)指標、評價(jià)結論等進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。

　　三、一些問(wèn)題

　　1.加強與項目前期有關(guān)部門(mén)及鄉鎮的溝通與協(xié)調工作，著(zhù)力化解項目落地的主要制約因素，為項目落地提供強有力保障。

　　2.強化與各部門(mén)對接，督促各部門(mén)采取更加扎實(shí)有效措施，著(zhù)力破解項目實(shí)施過(guò)程中遇到的各種難題，全力加快能源領(lǐng)域項目建設步伐。

　　3.加強督查通報本領(lǐng)域項目落實(shí)推進(jìn)情況、困難問(wèn)題的協(xié)調解決情況。

　　四、有關(guān)建議

　　1.鎮（園區）縣直單位要建立績(jì)效管理工作定期匯報分析制度，及時(shí)發(fā)現工作中存在的問(wèn)題，研究提出解決問(wèn)題的措施和辦法。

　　2.要密切跟蹤檢查績(jì)效目標完成情況，對于不能按時(shí)保質(zhì)完成任務(wù)的，要加強督辦，逐項落實(shí)。

　　3.建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓和財政績(jì)效管理信息化建設，加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。

　　4.繼續按中央“八項規定”、新預算法、會(huì )計基礎工作制度等進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)經(jīng)費的使用管理；對各項任務(wù)的完成認真跟蹤落實(shí)；按責任分工到人，使有限的工作經(jīng)費發(fā)揮最實(shí)在的效益。

　　年度績(jì)效工作自評報告20

　　一、預算支出基本情況

　�。ㄒ唬╊A算支出概況

　　黨中央、國務(wù)院高度重視，必須全力做好防控工作，為全面落實(shí)黨中央、省、市、區委區政府關(guān)于疫情防控的決策部署，支持打贏(yíng)疫情防控攻堅戰，八字哨鎮將疫情防控作為當前重大的政治任務(wù)和最重要的工作來(lái)抓。為支持疫情防控工作，赫山區支持街道園區疫情防控資金及特別國債分配到我鎮共50萬(wàn)元。

　　我鎮新冠肺炎疫情防控資金項目實(shí)施內容主要包括：一是疫情防控，內防反彈、外防輸入，落實(shí)好重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)人群的防控措施，持續強化疫情防控，堅決把防控工作做實(shí)做細；群防群控，充分發(fā)揮好社區黨組織的戰斗堡壘作用，加強防控知識的普及宣傳，增強群眾的防控意識，確保人民群眾生命健康安全。二是復工復產(chǎn)，幫扶企業(yè)共渡難關(guān)，刺激生產(chǎn)和消費，并積極發(fā)揮企業(yè)在疫情防控中的重要作用；三是穩定農業(yè)生產(chǎn)，保障農產(chǎn)品有效供給。

　�。ǘ�）預算資金使用管理情況

　　截至2020年12月30日，本項目資金已使用50萬(wàn)元，資金使用率100%。單位制定了《項目資金管理規定》等制度，對項目資金實(shí)行專(zhuān)人管理、專(zhuān)賬核算和專(zhuān)款專(zhuān)用等“三專(zhuān)制”，明確責任，基本避免了資金被截留、挪用、浪費現象。加強對資金的審批，明確了項目開(kāi)支由經(jīng)辦人簽字、項目分管領(lǐng)導初審、財務(wù)負責人審核、單位主要負責人審批，涉及到工程款支付的還須監理機構簽署意見(jiàn)。項目資金全部實(shí)施國庫集中支付管理，由區財政局下達指標后根據支付申請部門(mén)提供的資料通過(guò)財政直接支付到商品、服務(wù)的供應商，并加強對財政撥付的專(zhuān)項資金進(jìn)行自檢自查，強化監管，充分發(fā)揮資金使用效益。

　�。ㄈ�）預算支出績(jì)效目標完成程度

　　由于疫情的緊急特殊性，本項目資金有使用范圍和用途，未設定階段性目標和相應的績(jì)效指標。本項目堅持疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展“兩手抓”，有效維護人民群眾健康安全和社會(huì )穩定，中小企業(yè)大多渡過(guò)難關(guān)，促進(jìn)了八字哨鎮經(jīng)濟復蘇。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)的目的

　　就八字哨鎮新冠疫情防控資金項目而言，績(jì)效評價(jià)的目的主要有三點(diǎn)：

　　一是在疫情防控的特殊時(shí)期，合規、公平使用疫情防控資金和財稅政策，確保資金用在“刀刃”上，提高疫情防控資金使用效益，檢驗疫情防控資金是否實(shí)現經(jīng)濟性、效率性、效益性和公平性，確保財政資金不但撥得快，更要投得準、管得住、用得好、效益高。

　　二是通過(guò)績(jì)效評價(jià)使預算單位樹(shù)立績(jì)效意識、成本意識和責任意識，提高財政專(zhuān)項資金的使用效益和管理水平；

　　三是是全面了解八字哨鎮新冠疫情防控資金覆蓋項目的進(jìn)展、資金使用、執行情況以及取得的成績(jì)和綜合效果，有利于預算單位總結經(jīng)驗、發(fā)現問(wèn)題、加強管理，保證財政資金使用管理的規范性、安全性和有效性。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則

　�。�1）科學(xué)規范原則。評價(jià)指標設計科學(xué)，能系統地反映出財政資金支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序和流程，2020年八字哨鎮新冠疫情防控資金支出績(jì)效評價(jià)指標體系設定與績(jì)效目標有直接的聯(lián)系，能夠恰當反映目標的實(shí)現程度。

　�。�2）公正公開(kāi)原則。在確定測評對象、掌握測評標準及實(shí)施測評時(shí)，貫徹公平公正觀(guān)念，體現客觀(guān)公允標準，實(shí)事求是地對市疫情防控資金項目績(jì)效進(jìn)行測評。

　�。�3）突出重點(diǎn)原則。多角度、全方位把握，綜合采用各種方法予以分析研究，全面反映被評價(jià)項目的績(jì)效�？�(jì)效評價(jià)指標設定根據績(jì)效評價(jià)的對象和內容優(yōu)先使用最具代表性、最能反映評價(jià)要求的核心指標，從而反映出2020年八字哨鎮新冠疫情防控資金支出基礎數據制作項目的產(chǎn)出效益。

　�。�4）績(jì)效相關(guān)原則。項目績(jì)效評價(jià)工作針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效，評價(jià)結果能夠清晰反映項目投資和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系，反映績(jì)效目標的實(shí)現程度。

　�。ㄈ�）項目資金使用情況

　　嚴格按照《中華人民共和國預算法》；《關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)[2013]33號）；《關(guān)于深化預算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》（湘政發(fā)[2015]8號）等相關(guān)專(zhuān)項資金使用管理文件的相關(guān)要求使用，本專(zhuān)項資金使用明細為：下?lián)芨鞔�、社區疫情防控資金5.5萬(wàn)元，直接撥付至村帳鎮代理；疫情防控期間鎮區保潔費18.45萬(wàn)元，直接撥付至承包鎮區保潔業(yè)務(wù)的保潔公司；扶持村集體經(jīng)濟及中小企業(yè)支出10萬(wàn)元，直接撥付至各合作社與企業(yè)；疫情防控物資采購5萬(wàn)元，直接撥付至物資供應商；疫情防控期間食堂伙食開(kāi)支11.05萬(wàn)元，直接撥付至機關(guān)食堂承包人。

　　三、預算支出主要績(jì)效及評價(jià)結論

　　此項目績(jì)效自評得分為95分，等級為“優(yōu)”。八字哨鎮新冠疫情防控資金，在疫情防控緊急時(shí)期撥付及時(shí)，為保障物資供應和組織運行起到了積極作用，產(chǎn)生較好的效果。但仍存在部分資金使用率低、對其他抗疫工作人員補助不及時(shí)到位、偶有不合理支出及報賬不及時(shí)、可持續影響存在一定缺陷等問(wèn)題。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ唬╊A算支出決策情況

　　單位嚴格根據《項目資金管理規定》對項目資金實(shí)行專(zhuān)人管理、專(zhuān)賬核算和專(zhuān)款專(zhuān)用等“三專(zhuān)制”，明確了項目開(kāi)支由經(jīng)辦人簽字、項目分管領(lǐng)導初審、財務(wù)負責人審核、單位主要負責人審批，涉及到工程款支付的還須監理機構簽署意見(jiàn)，項目資金全部實(shí)施國庫集中支付管理，對于涉及撥付到鎮區企業(yè)、合作社的扶持資金，全部經(jīng)由鎮黨委會(huì )議研究決定。

　�。ǘ�）預算執行過(guò)程情況

　�。�1）資金到位情況：2020預指1065號下達抗疫特別國債，赫山區支持街道園區疫情防控資金.[2020]12號資金50萬(wàn)已全部到位。

　�。�2）資金使用情況：八字哨鎮此項目資金使用符和疫情防控資金管理辦法的規定，并對疫情防控專(zhuān)項經(jīng)費支出情況進(jìn)行了公示，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。及時(shí)轉發(fā)和下發(fā)了疫情防控的相應資金和物資管理辦法，并制定了工作方案和實(shí)施方案，建立資金使用明細賬、設備、物資臺賬。在疫情緊急期間基本滿(mǎn)足了防控工作的需要。

　�。ㄈ�）預算支出產(chǎn)出情況

　　1月26日起，全鎮機關(guān)干部全員到崗，各卡點(diǎn)、留觀(guān)點(diǎn)均配備醫護人員。為避免疫情擴散，對交通卡點(diǎn)進(jìn)行封控，全覆蓋，無(wú)遺漏，全鎮規范設置了高速、國道、省道、縣道、鄉道、村道交通卡點(diǎn)，應設盡設，封控點(diǎn)覆蓋率100%。及時(shí)購置了口罩、防護服、隔離衣、手套等防護物資保障供給，合理分配，保障了一線(xiàn)醫護人員、基層一線(xiàn)工作人員防護物資需求；購置設備均投入使用，無(wú)閑置浪費。防控物資、設備保障率100%。

　�。ㄋ模╊A算支出效益情況

　　新冠肺炎疫情發(fā)生后，按照省委、市委、區委安排部署，全鎮上下把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，把疫情防控作為頭等大事和最重要工作，落實(shí)落細各項防控舉措,全鎮疫情防控工作取得階段性勝利。全鎮疫情防控期間實(shí)現確診病例清零、疑似病例清零、 密切接觸者清零、確診病例零病亡、醫護人員零感染。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗做法

　�。�1）高度重視，部署各項防控工作。八字哨鎮黨委政府全面落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省、市、區關(guān)于做好防控工作的決策部署，在疫情防控、復工復產(chǎn)、保障人民生活所需等各方面做出指導。

　�。�2）進(jìn)一步簡(jiǎn)化程序，提高工作效率。高度重視復工復產(chǎn)惠企政策落地見(jiàn)效工作，精準幫扶、高效解決企業(yè)和個(gè)人的困難問(wèn)題。

　�。�3）建立疫情防控常態(tài)體系。在已有的防疫經(jīng)驗基礎上，摸索出行之有效的隔離、篩選、檢查、治療等一系列措施。

　�。�4）利用信息化手段，加強疫情防控宣傳。提高人民群眾認可度，提振社會(huì )信心，維護社會(huì )穩定。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題及原因

　�。�1）專(zhuān)項資金結構性短缺，資金使用規定與實(shí)際脫節。由于資金管理規定限制，導致部分資金短缺和資金盈余的情況同時(shí)存在。

　�。�2）物資采購及管理有待提高。部分物資采購支付資金后未掌握物資實(shí)際到達情況；庫存物資與登記臺賬不符。

　�。�3）部分補貼標準不夠合理。部分補貼標準不夠合理，可能會(huì )導致疫情防控資金實(shí)質(zhì)上未使用在疫情防控工作方面。

　　六、有關(guān)建議

　�。�1）協(xié)調各單位資金安排，將剩余資金收回并重新安排，或對資金使用用途進(jìn)行重新規定，提高財政資金使用效果。

　�。�2）完善采購程序，提高倉庫管理水平。制定相應的防疫物資采購管理辦法和物資儲存管理辦法，確保物資采購程序合規，倉庫管理到位。

　�。�3）提高政策合理性。積極與上級部門(mén)反映問(wèn)題，或進(jìn)一步要求領(lǐng)取補助企業(yè)提供使用資金明細，確保疫情防控資金落到實(shí)處。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　年度績(jì)效工作自評報告21

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況簡(jiǎn)介。南洲鎮2020年共有7個(gè)項目，其中：散居五保戶(hù)供養經(jīng)費是五保供養資金是五保對象的主要生來(lái)源，應該嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)人專(zhuān)賬管理。由鄉鎮人民政府集中登記造冊，公示后，報縣民政部門(mén)審核，由縣財政部門(mén)通過(guò)財政涉農資金“一卡式”發(fā)放到戶(hù)；村級運轉經(jīng)費是重點(diǎn)保障項目，在任的村“兩委”班子成員給予的補貼。村干部基本報酬、村級組織辦公經(jīng)費；禁毒專(zhuān)項經(jīng)費是促進(jìn)禁毒宣傳教育“六進(jìn)”工作，積極落實(shí)各項管控措施，減少失控人員，減小人員脫失風(fēng)險；消防巡邏專(zhuān)項經(jīng)費是保障消防工作正常開(kāi)展，減少消防安全事故的發(fā)生；體制轉移支付是具有福利支出的性質(zhì)，如社會(huì )保險福利津貼、撫恤金、養老金、失業(yè)補助、救濟金以及各種補助費等；社區經(jīng)費是解決社區問(wèn)題，促進(jìn)社區政治、經(jīng)濟、文化、環(huán)境協(xié)調和健康發(fā)展，不斷提高社區成員的生活水平和生活質(zhì)量；分流人員經(jīng)費是保障鄉鎮分流人員生活水平。

　�。ǘ�）績(jì)效目標設定及指標完成情況。

　　1.績(jì)效目標設定。散居五保戶(hù)供養經(jīng)費達到縣級要求，每一分錢(qián)切實(shí)用到實(shí)處，用到好處；村級運轉經(jīng)費切實(shí)確保村內財政運轉及完善村級基礎設施建設；禁毒專(zhuān)項經(jīng)費確保禁毒工作順利開(kāi)展，擴大禁毒宣傳力度，提升戒毒效率減少吸毒人員復吸率，確保2020年度降低吸毒率；消防巡邏專(zhuān)項經(jīng)費是保障了消防工作正常開(kāi)展，減少了消防安全事故的發(fā)生；體制轉移支付穩民生、促發(fā)展，保持穩中有進(jìn)的態(tài)勢，逐步提高惠民補貼；社區經(jīng)費努力建成管理有序、服務(wù)完善、環(huán)境優(yōu)美、治安良好、生活便利、人際關(guān)系和諧的新型社區；分流人員經(jīng)費

　　2.指標完成情況。以上資金均已及時(shí)撥付到位，各項任務(wù)圓滿(mǎn)完成。資金使用和管理均符合縣級要求的財務(wù)管理制度規范，財政紀律嚴明，資金使用合理有效。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的。

　　為切實(shí)提高一般公共預算資金使用效益，為進(jìn)一步加強鄉鎮財政建設，提高財政資金規范化、科學(xué)化、精細化管理水平，牢固樹(shù)立預算績(jì)效理念，強化部門(mén)支出責任�，F根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔2018〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20193]10號）等文件精神，對南洲鎮人民政府資金使用效益進(jìn)行自評監督。

　�。ǘ�）項目資金

　　南洲鎮人民政府2020年項目支出主要涉及以下單位：主要是專(zhuān)項商品服務(wù)支出19萬(wàn)和對附屬單位的補助支出1065.63萬(wàn)元，主要用于村級、社區、敬老院等的運轉支出，包括：五保敬老院經(jīng)費161.35萬(wàn)元、社區運轉及民生經(jīng)費303萬(wàn)元、村級運轉經(jīng)費220萬(wàn)元、鄉鎮分流經(jīng)費89.28萬(wàn)、體制轉移支付292萬(wàn)、禁毒經(jīng)費6萬(wàn)、消防安全經(jīng)費13萬(wàn)等。

　�。ㄈ�）項目組織情況分析。

　　項目前期嚴格按照實(shí)際制定預算情況，設立專(zhuān)門(mén)監督小組，由各部門(mén)分管領(lǐng)導任負責人，負責項目的日常監督管理，全程跟進(jìn)項目資金的撥付進(jìn)程和使用情況。實(shí)現了責任細分，責任到人。

　�。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析。

　　為高效完成項目任務(wù)，確保鄉鎮各項工作順利開(kāi)展，浪拔湖人民政府組織會(huì )議制定了《項目資金管理辦法》來(lái)監督管理項目資金的按時(shí)撥付，保證資金使用的合理合規，同時(shí)做到了一切按制度為準則，嚴格按照指定的管理辦法實(shí)施項目管理。

　　三、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╉椖拷�(jīng)濟性分析

　　我鎮全年收到縣財政部門(mén)預算批復，項目資金1084.63萬(wàn)元，實(shí)際到位1084.63萬(wàn)元，實(shí)際使用1084.63萬(wàn)元。所有資金均按照工作計劃完成了既定目標，切成本控制和成本節約方面沒(méi)有超出預算，資金使用率為100%。

　�。ǘ�）項目效率性分析

　　我鎮全年五個(gè)項目類(lèi)別均達到預定的目標，實(shí)現了資金的有效使用。項目從2020年1月1日起至2020年12月31日結束，項目工作全部圓滿(mǎn)完成，且資金管理實(shí)現了專(zhuān)戶(hù)管理、獨立核算，保證了項目資金的使用質(zhì)量。

　�。ㄈ�）項目有效性分析

　　五保戶(hù)供養經(jīng)費項目全年資金順利按時(shí)撥付，成果顯著(zhù)。

　　村級運轉經(jīng)費項目全力支持村鎮建設，基礎設施更加完善，村民生活水平明顯提高。

　　禁毒專(zhuān)項經(jīng)費項目擴大了對毒品危害性的宣傳，落實(shí)了各項管控措施，有力減小了毒品對我鎮的侵害。

　　消防巡邏專(zhuān)項經(jīng)費是保障了消防工作正常開(kāi)展，減少了消防安全事故的發(fā)生。

　　體制轉移支付項目有效保障了各項福利性支出，和對農業(yè)生產(chǎn)的補貼，使第一產(chǎn)業(yè)穩定健康發(fā)展運行。

　　社區經(jīng)費項目保障了社區的正常運轉，促進(jìn)了社區經(jīng)濟、政治、文化發(fā)展，有力提升了社區居民的生活水平和生活質(zhì)量。

　　分流人員經(jīng)費項目保障了鄉鎮分流人員生活。

　　四、存在的問(wèn)題

　　我鎮基本實(shí)現了項目資金的良好使用，但在使用過(guò)程中依然存在一些問(wèn)題：

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項管理方面的問(wèn)題。

　　專(zhuān)項管理辦法仍待完善，資金使用過(guò)程中遇到的某些細節方面的問(wèn)題沒(méi)有考慮到。

　�。ǘ�）資金撥付方面的問(wèn)題。專(zhuān)項資金指標下達時(shí)間和資金應該撥付時(shí)間存在時(shí)間差，有時(shí)需要動(dòng)用基本支出資金才能保證項目資金按時(shí)按量撥付。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　年度績(jì)效工作自評報告22

　　為認真落實(shí)績(jì)效評價(jià)制度，進(jìn)一步加強財政支出的監督管理，規范支出預算執行，提高財政資金使用效益，全面推進(jìn)預算績(jì)效管理，根據《桃江縣財政局關(guān)于印發(fā)〈桃江縣2016年度財政性資金績(jì)效評價(jià)實(shí)施方案〉的通知》（桃財績(jì)﹝2017﹞101號）的要求，我鎮對2016年作為項目支出申報計劃的村管費項目實(shí)施進(jìn)行了認真的監督與檢查，并根據項目實(shí)施情況和相關(guān)數據作出績(jì)效評價(jià)，現將有關(guān)情況報告如下：

　　一、項目基本概況

　�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施目標

　　村級辦公經(jīng)費、村干工資以及公益事業(yè)建設是村級轉移支付項目中的經(jīng)常類(lèi)支出。按照農村稅費改革和農村配套改革的有關(guān)政策，村級組織運轉經(jīng)費由省、市、縣財政統籌安排。2016年縣財政預算111.1萬(wàn)元村級轉移支付資金到我鎮，用于村委會(huì )和黨支部正常運轉和發(fā)展農村經(jīng)濟和社會(huì )各項事業(yè)。

　�。ǘ�）項目實(shí)施措施

　　在上級財政統籌安排下，合理有效使用各項支出費用，做到賬實(shí)相符。杜絕資金違規使用等情況的發(fā)生，有效推廣沾溪鎮村賬鄉代管財務(wù)管理制度，做到有章可循，照章辦事合理調配資金，提高資金使用效益，確保村級各項工作正常運轉。通過(guò)一年的工作，全鎮各村圓滿(mǎn)的完成了自身的工作職責以及上級部門(mén)和黨委、人大政府交辦的各項工作任務(wù)，取得了良好的經(jīng)濟效益、政治效益和社會(huì )效益。

　�。ㄈ�）項目實(shí)施情況

　　2016年縣預算村級轉移支付資金為111.1萬(wàn)元，后追加17.1萬(wàn)元，實(shí)際上級撥付128.2萬(wàn)元村級轉移支付資金。我鎮實(shí)際安排村級組織政策運轉的補助資金總額為130.65萬(wàn)元，其中：村干部基本報酬79.74萬(wàn)元，離任村主干生活困難補助13.5萬(wàn)元，村級組織運轉經(jīng)費29.32萬(wàn)元，各項獎勵及村級公益事業(yè)建設支出8.09萬(wàn)元。

　　2016年度，村管經(jīng)費合計支出130.65萬(wàn)元，其中九螺坊村23.7萬(wàn)元，伍家洲村13.09萬(wàn)元，洋泉灣村15.72萬(wàn)元，長(cháng)田坊村23.26萬(wàn)元，衛紅村13.16萬(wàn)元，沾溪村15.25萬(wàn)元，杉木村12.15萬(wàn)元，白沙洲村14.32萬(wàn)元。

　　我鎮村級轉移支付主要靠上級財政撥款，由我鎮財政所管理安排，資金主要支出于村干工資、村級辦公經(jīng)費、離任村干補助以及公益事業(yè)建設經(jīng)費�，F實(shí)行村賬鎮代管制度，由我鎮經(jīng)管站經(jīng)手報賬等事宜。我鎮制定了《沾溪鎮村賬鎮代管財務(wù)管理制度》，并且各村按要求制定了本村財務(wù)管理制度，其中嚴格要求了村級資產(chǎn)管理，堅持先進(jìn)收支兩條線(xiàn)管理以及制定了嚴格的村級開(kāi)支審批制度。并堅持村級財務(wù)清理公開(kāi)化、制度化、經(jīng)�；�，村賬按季度進(jìn)行公開(kāi)公示。

　　按照縣委縣政府《關(guān)于進(jìn)一步完善村級組織運轉經(jīng)費保障機制有關(guān)問(wèn)題的通知》文件精神，我鎮下達了《關(guān)于2016年村級組織運轉經(jīng)費補助資金的通知》，其中落實(shí)村級組織運轉經(jīng)費最低保障標準，加強對村級組織運轉經(jīng)費保障工作的領(lǐng)導和管理，要求各村嚴格按照《沾溪鎮村賬代理工作管理辦法》等文件的規定，切實(shí)加強集體資產(chǎn)和村級組織運轉經(jīng)費的管理，明確崗位責任，按照村務(wù)公開(kāi)、民主理財的原則，定期公示村級組織經(jīng)費使用情況。

　　二、項目評價(jià)結論

　�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施取得的效果

　　1、項目的經(jīng)濟性分析

　　根據村級轉移支付安排合理使用資金，總體使用率較高。

　　2、項目的效率性分析

　　村級轉移支付主要用于村干工資、村級辦公費用、離任村干補助和各項公益性事業(yè)的開(kāi)支�；�本保障了村委以及社區的辦公需求，以及及時(shí)解決村社問(wèn)題。

　　3、項目的效益性和可持續性分析

　�。�1）發(fā)展村級集體經(jīng)濟。各級政府要通過(guò)政策扶持、資金補助、項目支持等鼓勵和支持村級組織利用自身優(yōu)勢，因地制宜大力發(fā)展其他產(chǎn)業(yè)，壯大集體經(jīng)濟，增加村級收入，彌補運轉經(jīng)費的不足，從根本上為村級組織的運轉提供有力的保障。

　�。�2）規范村級財務(wù)管理。從加強和規范村級財務(wù)管理

　　入手，加大對村級財務(wù)的監管力度，進(jìn)一步完善“賬務(wù)資金雙代理”制度，嚴禁截留、挪用村級組織運轉財政轉移支付資金，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。要健全村級財務(wù)公開(kāi)制度和民主理財制度，使村級財務(wù)收支情況做到公開(kāi)、透明，實(shí)現村級財務(wù)管理的規范化、制度化。

　�。�3）控制非生產(chǎn)性開(kāi)支。村級轉移支付資金要優(yōu)先保障村干部報酬、離任村主干生活困難補助、村辦公經(jīng)費和其他必要的支出，要嚴格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，切實(shí)提高村級組織運轉經(jīng)費使用效率。

　�。ǘ�）項目實(shí)施存在的建議

　　1、增加轉移支付力度�，F有的村級轉移支付標準難以維持村級組織正常運轉，村干部報酬和其他必要支出全靠村集體經(jīng)濟收入彌補。建議財政部門(mén)加大對村級組織的財政支持和轉移支付力度，建立規范的財政轉移支付制度。尤其是對貧困村、山區村和集體經(jīng)濟薄弱村要適當增加村級補助標準。同時(shí)要完善村干部社會(huì )養老保障機制，為村干部辦理養老保險，使村干部解除后顧之憂(yōu)。

　　2、加大政策扶持力度。加強政策性扶持，有利于改善農農民生產(chǎn)生活條件，緩減村級組織經(jīng)濟壓力。上級政府要進(jìn)一步調整財政支出結構，增加對農村基礎設施建設和社會(huì )事業(yè)發(fā)展的投入力度，對不應由村級組織承擔的社會(huì )公共事業(yè)建設納入政府預算。

　　年度績(jì)效工作自評報告23

　　為深入貫徹績(jì)效評價(jià)管理，根據《南江縣財政局關(guān)于開(kāi)展2021年政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求（南財績(jì)〔2021〕3號），我鄉高度重視，切實(shí)加強組織領(lǐng)導，統籌人員安排，明確工作責任，激發(fā)動(dòng)能、聚集合力積極開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作�，F將我鄉2021年部門(mén)、政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項匯報如下：

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬�機構組成。本單位內設置機關(guān)綜合辦事機關(guān)3個(gè)：農業(yè)服務(wù)中心、社會(huì )事業(yè)服務(wù)中心、便民服務(wù)中心。

　�。ǘ�）機構職能。貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家的法律法規，穩定農村基本經(jīng)濟制度，承擔促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、加強社會(huì )管理、搞好公共服務(wù)、維護社會(huì )穩定和鞏固基層政權等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明和生態(tài)文明協(xié)調發(fā)展。

　�。ㄈ�）人員概況。2020年末在職人員33人。

　　二、部門(mén)財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。2020年本年收入合計622.58萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入611.88萬(wàn)元，占98.3%；政府性基金預算財政撥款收入10.7萬(wàn)元，占1.7%。

　�。ǘ�）部門(mén)財政資金支出情況。2020年本年支出合計622.58萬(wàn)元，其中：基本支出532.29萬(wàn)元，占85.49%；項目支出90.28萬(wàn)元，占14.5%。

　　三、部門(mén)財政支出管理情況

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況

　　結合本單位實(shí)際，重點(diǎn)建立和完善工作、紀律、財務(wù)、內控等基本制度，使我鄉業(yè)務(wù)建設、隊伍建設、廉政建設、協(xié)作協(xié)調等各項工作有章可循。如制訂了《財務(wù)管理制度》、《內務(wù)管理制度》等制度，從而使干部自律與制度監管相結合，內部監督與外部監督相結合，學(xué)習教育與查處懲戒相結合，確保對全體機關(guān)干部特別是領(lǐng)導干部監督的落實(shí)到位。建立健全內部管理制度體系。健全集體領(lǐng)導和分工負責制度，堅持重大決策、重大項目安排、大額度資金使用集體研究，嚴格執行部門(mén)預算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線(xiàn)”，堅決禁止“小金庫”等財務(wù)管理制度。嚴控“三公”經(jīng)費，堅決貫徹中央八項規定，切實(shí)降低“三公”經(jīng)費開(kāi)支。

　�。ǘ�）績(jì)效目標管理情況

　　本單位嚴格按照規定進(jìn)行科學(xué)、合理的預算績(jì)效編制，確�？�(jì)效目標填報的完整性和可行性、績(jì)效目標過(guò)程監控的規范性和長(cháng)效性、績(jì)效評價(jià)的客觀(guān)性和公正性。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　本單位嚴格按規定進(jìn)行政府性債務(wù)管理、非稅收入執收、政府采購實(shí)施計劃、資產(chǎn)管理、內控制度管理、信息公開(kāi)、績(jì)效評價(jià)和依法接受財政監督等。

　�。ㄋ模┚C合績(jì)效情況

　　本單位嚴格預算管理、確保預算編制準確;嚴格支出控制，在資金預算、動(dòng)態(tài)調整、審批、執行、支付等環(huán)節中能做到層層把關(guān)，按制度執行，確保財政資金的安全和高效運行;能按時(shí)、按質(zhì)、按量全部完成。無(wú)違規記錄等情況。

　　四、評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論

　　根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標規定的內容，經(jīng)我單位認真自評，2020年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)得分為100分。按照縣級部門(mén)預算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成基礎庫、項目庫報送工作，預算編制準確。部門(mén)整體績(jì)效目標編制完整、合理，項目績(jì)效目標編制明確、量化。按要求嚴格預算執行管理。及時(shí)足額將非稅收入繳入財政國庫。嚴格執行“三公經(jīng)費”預算，行政運行經(jīng)費與上年相比明顯下降，沒(méi)有產(chǎn)生債務(wù)。按要求及時(shí)公開(kāi)預算、決算、績(jì)效等信息。按要求及時(shí)、準確、全面開(kāi)展資產(chǎn)清查工作，上報國有資產(chǎn)報表數據的真實(shí)性、準確性、全面性。內部控制制度健全完整并執行良好。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題

　　1、由于項目指標下達時(shí)間較晚，未能及時(shí)使用撥付；有關(guān)項目工作開(kāi)展時(shí)間較晚，結算支出時(shí)間滯后；導致預算完成率略低。

　　2、內控制度需進(jìn)一步完善，隨著(zhù)資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，我單位內部機構進(jìn)行了相應的優(yōu)化，建立健全了財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費用報銷(xiāo)規程等制度，但仍需進(jìn)一步強化財務(wù)約束監督體制。

　　3、除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導致年中追加預算。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議

　　1、加強隊伍建設及相關(guān)業(yè)務(wù)知識，嚴格執行預算，提高預算編制的科學(xué)性及合理性,為資金管理及績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展創(chuàng )造好的條件。

　　2、嚴格按照績(jì)效管理及考核相關(guān)規定，加強績(jì)效管理，將績(jì)效工作細化、量化，做準基本支出預算，做全項目支出預算。

　　年度績(jì)效工作自評報告24

　　根據平財監績(jì)〔2022〕6號文件通知的精神，結合我鎮實(shí)際，現將2021年部門(mén)項目支出績(jì)效自評報告如下：

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況

　　白衣鎮人民政府轄16個(gè)行政村居（涉改前10個(gè)村），117個(gè)村民小組，根據《四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省農村公共服務(wù)運行維護機制建設示范試點(diǎn)實(shí)施方案的通知》（川辦函〔2010〕291號）文件要求，按照《平昌縣農村公共服務(wù)運行維護機制建設示范試點(diǎn)實(shí)施方案》，完成2021年農村基礎設施和環(huán)境項目類(lèi)的運行維護，農業(yè)生產(chǎn)服務(wù)類(lèi)項目的運行維護，農村生活服務(wù)類(lèi)項目的運行維護，農村社會(huì )管理類(lèi)項目的運行維護。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　爭取完成以下目標：目標1是完成2021年改前10個(gè)村道路維護，共318公里。目標2是完成2021年改前10個(gè)村環(huán)境整治，共62平方公里。目標3是完成2021年改前10個(gè)村堰溝整治，共158公里。目標4是完成2021年改前10村動(dòng)植物疫病防治50次。目標5是完成2021年改前10個(gè)村文體健身活動(dòng)20次。目標6是完成2021年改前10個(gè)村治安保衛工作。

　　二、項目資金申報及使用情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況

　　2021年農村公共服務(wù)運行經(jīng)費計劃申報資金50萬(wàn)元，批復資金50萬(wàn)元，實(shí)際到位資金50萬(wàn)元，總共支出資金50萬(wàn)元。符合資金管理辦法等相關(guān)規定。

　�。ǘ�）資金計劃、到位及使用情況

　　1.資金計劃及到位

　　該項目實(shí)際到位資金50萬(wàn)元。

　　2.資金使用

　　資金績(jì)效分配情況執行《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》，截至2021年12月31日執行了50萬(wàn)元，執行率達100%。資金使用是專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)項考核、立項申報、民主決策、嚴格監督等。

　�。ㄈ�）項目財務(wù)管理情況

　　按照每村5萬(wàn)元預算，共10個(gè)村，全鎮合計50萬(wàn)元。建設項目經(jīng)費采取直接支付形式，按工程進(jìn)度嚴格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用，及時(shí)、規范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算。

　　三、項目實(shí)施及管理情況

　　為進(jìn)一步加強項目管理及資金監督，切實(shí)維護老百姓的利益，保障資金合理使用，按照縣級財政要求，我鎮成立了以鎮長(cháng)為組長(cháng)，黨委副書(shū)記為副組長(cháng)，鎮財政所及農業(yè)綜合服務(wù)中心相關(guān)人員為成員的農村公共運行維護機制建設領(lǐng)導小組，按照上級要求，認真落實(shí)此項工作，將資金全額用于該項目。

　　四、目標及績(jì)效完成情況

　�。ㄒ唬┠繕巳蝿�(wù)完成情況

　　完成2021年改前10個(gè)村道路維護，共318公里；完成2021年改前10個(gè)村環(huán)境整治，共62平方公里；完成2021年改前10個(gè)村堰溝整治，共160公里；完成2021年改前10村動(dòng)植物疫病防治52次；完成2021年改前10個(gè)村文體健身活動(dòng)21次；完成2021年改前10個(gè)村治安保衛工作。

　�。ǘ�）項目效益情況

　　全面完成上級交辦的各項任務(wù)，全面提高人民群眾的滿(mǎn)意度。促進(jìn)的全辦事處的社會(huì )發(fā)展。

　　五、存在的問(wèn)題

　　農村基礎設施薄弱，項目資金整合力度不夠，到村項目較為分散，難以綜合投入；預算執行中經(jīng)費偏低，導致資金嚴重缺乏。

　　六、相關(guān)建議

　　運行維護資金涉及面廣，需維護的內容較多，項目資金顯得不足，為更好地進(jìn)行維護工作，建議提高村級公共運行維護項目補助額度。

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