預算績(jì)效監控分析報告（通用24篇）

　　在現實(shí)生活中，需要使用報告的情況越來(lái)越多，寫(xiě)報告的時(shí)候要注意內容的完整。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？下面是小編整理的預算績(jì)效監控分析報告，希望能夠幫助到大家。

　　預算績(jì)效監控分析報告 1

　　今年以來(lái)，按照市局的統一部署，我局繼續深入開(kāi)展“六型機關(guān)”建設。結合我局實(shí)際工作情況，充分發(fā)揮財政工作職能，扎實(shí)推進(jìn)各項工作，并與“創(chuàng )先爭優(yōu)”和“三提升”活動(dòng)緊密結合。使得各項工作得到有序開(kāi)展，現將我局“六型”機關(guān)建設自查情況報告如下：

　　一、健全組織，強化領(lǐng)導，增強服務(wù)水平

　　為保障“六型機關(guān)”建設活動(dòng)有序開(kāi)展，我局成立了以局長(cháng)任組長(cháng)、副局長(cháng)任副組長(cháng)、各科室負責人為成員的領(lǐng)導小組。制定了可行性強的實(shí)施方案和工作細則，明確工作目標，抓住工作重點(diǎn)，理順工作思路，確保各項工作取得實(shí)效。一是強化領(lǐng)導抓落實(shí)。全局領(lǐng)導班子思想高度統一，領(lǐng)導干部率先垂范，全體工作人員步調一致，采取各種有效措施，推進(jìn)“六型機關(guān)”建設全面開(kāi)展。二是強抓理論學(xué)習。進(jìn)一步提高對學(xué)習型機關(guān)的認識、培養學(xué)習型干部，提高干部整體素質(zhì)。通過(guò)不斷學(xué)習，提高干部職工的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強干部職工為民理財水平和解決實(shí)際問(wèn)題的能力，提高我局干部職工的公仆意識和服務(wù)質(zhì)量。三是做到“三嚴三�！焙汀傲�有”，即嚴格考勤，保證學(xué)習人數；嚴格紀律，保證學(xué)習進(jìn)度；嚴格態(tài)度，保證學(xué)習效果�！傲�有”即有計劃、有專(zhuān)題、有座談、有記錄、有筆記、有心得。

　　二、多渠道，多形式，增強創(chuàng )建實(shí)質(zhì)

　　堅持理論與實(shí)際相結合的原則，我局采取豐富多樣形式，不斷提高“六型機關(guān)”建設水平。

　�。ㄒ唬┩貙拰W(xué)習內容，增加學(xué)習途徑。一是根據學(xué)習優(yōu)、作風(fēng)優(yōu)、素質(zhì)優(yōu)的要求，學(xué)習以思想政治和業(yè)務(wù)知識為重點(diǎn)，著(zhù)眼于提高我局干部職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。二是領(lǐng)會(huì )會(huì )議精神，以榜樣為準則。學(xué)習上級重要會(huì )議精神和領(lǐng)導講話(huà)；學(xué)習王永利、王彥生、趙治海、郭建仁等同志的先進(jìn)事跡，對照先進(jìn)，樹(shù)立榜樣。三是依次開(kāi)展了3次專(zhuān)家輔導、領(lǐng)導講座和舉辦業(yè)務(wù)培訓班的方式確保了學(xué)習效果。

　�。ǘ�）改進(jìn)學(xué)習方式，和工作實(shí)際相結合，明確對標定位。我局開(kāi)展“三對照”，動(dòng)員廣大黨員干部圍繞工作能力、工作標準、工作效率三方面，向一流水平、更高層次看齊。領(lǐng)導干部和黨員干部按照“對照群眾意見(jiàn)查不足、對照一流標準看差距、對照專(zhuān)家建議找問(wèn)題”，謀劃長(cháng)遠發(fā)展定位和確定階段性目標，形成領(lǐng)導班子和黨員干部的《對標定位報告》。

　�。ㄈ�）加強制度建設，完善運行機制。一是強化制度建設，完善各項管理制度。包括考勤制度、工作制度、學(xué)習制度、財務(wù)制度、公務(wù)用車(chē)管理制度、文明制度、安全衛生制度、廉政制度等一系列制度。二是完善崗位責任制。結合局內各科室職能和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，實(shí)行和完善了崗位責任制、服務(wù)承諾制、首問(wèn)責任制、一次性告知制、ab崗工作制、限時(shí)辦結制和接訪(fǎng)制度等。三是開(kāi)展崗位練兵制度。通過(guò)以老帶新，集體攻關(guān)，以此鍛煉和培養一批工作骨干，提升機關(guān)干部整體素質(zhì)，增強機關(guān)工作的效率，優(yōu)化機關(guān)服務(wù)體制。四是加強機關(guān)效能建設。切實(shí)規范了工作人員服務(wù)行為，確保辦事效率高、業(yè)務(wù)水平強、行為好、服務(wù)態(tài)度佳，爭創(chuàng )一流的服務(wù)水平。五是完善考核監督機制。我局將“六型機關(guān)”建設開(kāi)展情況列入干部職工考核內容，對敬業(yè)愛(ài)崗先進(jìn)典型進(jìn)行褒獎，嚴肅查處職工的違法違紀行為，不斷完善監督機制，以此提高黨員干部重行風(fēng)、抓行風(fēng)、管行風(fēng)的主觀(guān)能動(dòng)性，督促指導各項工作落實(shí)到實(shí)處。

　　三、對標定位，成績(jì)突出

　　積極創(chuàng )新工作機制，加大依法綜合治稅力度，嚴格落實(shí)責任制，積極開(kāi)展稅收檢查和清查，促進(jìn)各項稅費及時(shí)足額繳庫。截止11月20日，全區全部財政收入完成11961萬(wàn)元，占年初預算139.19%，同比增長(cháng)171.04%，再創(chuàng )歷史新高，首次突破億元大關(guān)。

　�。ㄒ唬┮劳小安菰�新城”為定位。結合財政實(shí)際，“對標先進(jìn)”謀發(fā)展，“創(chuàng )先爭優(yōu)”選標準，著(zhù)力構建“以制度為基礎、以創(chuàng )新為動(dòng)力、以績(jì)效為目標”的高標準工作格局。在促進(jìn)財政增收方面，我局在“高”上定標準；在預算執行方面，從“嚴”上定標準；在開(kāi)展后繼財源建設方面，從“扶”上定標準；在支出績(jì)效方面，在“好”上定標準。實(shí)現財政科學(xué)發(fā)展新跨越。

　�。ǘ�）服務(wù)大局促發(fā)展，推動(dòng)創(chuàng )建見(jiàn)成效。我局在工作中，始終將創(chuàng )建工作是否深入作為首要標準，以創(chuàng )建活動(dòng)推動(dòng)財政工作，在財政工作的重要方面取得成效為首要目標。把民生工程作為工作的重中之重，在醫療教育方面發(fā)揮財政職能、推動(dòng)我區經(jīng)濟社會(huì )科學(xué)發(fā)展。高效率、高質(zhì)量落實(shí)關(guān)系民生財政政策、踐行為民理財宗旨。推進(jìn)財政體制、機制和管理創(chuàng )新。提高預算編制質(zhì)量、提高預算執行效率、保障財政安全規范高效運行。進(jìn)一步提高財政管理科學(xué)化、精細化水平。

　�。ㄈ�）圍繞科學(xué)發(fā)展、富民強區總目標。我局從更好地發(fā)揮財政職能作用出發(fā)，建立健全創(chuàng )新機制，營(yíng)造創(chuàng )新氛圍，大力推進(jìn)理財創(chuàng )新，大大激發(fā)了財政干部的創(chuàng )新潛能，使干部職工創(chuàng )新能力得到明顯提升，努力攻克財政工作中的各種重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，提高了財政工作服務(wù)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的水平。

　　四、注重宣傳，營(yíng)造氛圍，

　　充分利用宣傳媒體，推進(jìn)我局創(chuàng )先爭優(yōu)和三提升活動(dòng)良性發(fā)展。通過(guò)設立意見(jiàn)箱，開(kāi)辟并公布投訴電話(huà)、電子信箱，廣泛收集意見(jiàn)和建議，為“六型機關(guān)”建設工作搭建交流經(jīng)驗、互助提高、共同學(xué)習的平臺；通過(guò)開(kāi)設專(zhuān)題、專(zhuān)欄等形式，積極宣傳我局開(kāi)展活動(dòng)取得的'優(yōu)質(zhì)服務(wù)成果，突出實(shí)效，增強我局健康向上的社會(huì )形象，營(yíng)造良好的輿論氛圍。

　　五、面對新形勢、新要求，目標需不斷提高

　　我局通過(guò)“六型機關(guān)”建設活動(dòng)的開(kāi)展，全局干部職工素質(zhì)明顯提高，工作作風(fēng)明顯轉變，服務(wù)質(zhì)量明顯改善。面對出現的新形勢和新要求，我們將再接再厲，找準不足和薄弱節，建立爭先創(chuàng )優(yōu)和“三提升”長(cháng)效機制，把我局“六型機關(guān)”建設工作提高到一個(gè)更高的水平。下步活動(dòng)將貫徹落實(shí)好“四個(gè)結合”，在實(shí)際工作中找準 “六型機關(guān)”建設與每項具體工作的結合點(diǎn)。

　　一是堅持把“六型機關(guān)”建設與加強政策理論學(xué)習、提高業(yè)務(wù)理論水平相結合，堅持集體學(xué)習制度，樹(shù)立良好的學(xué)習風(fēng)氣。

　　二是堅持把“六型機關(guān)”建設與改進(jìn)工作作風(fēng)、提高工作效率相結合，形成了作風(fēng)扎實(shí)、辦事高效的工作機制。

　　三是堅持把“六型機關(guān)”建設與黨風(fēng)廉政建設相結合，認真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制。警鐘長(cháng)鳴、防微杜漸，堅持政務(wù)公開(kāi)，對熱點(diǎn)工作進(jìn)行公開(kāi)和公示，確保廉潔公正。

　　四是堅持把“六型機關(guān)”建設與行風(fēng)評議、年終考核相結合。把各項工作分解細化到科室和個(gè)人，做到工作有指標、考核有量化，使“六型機關(guān)”、“創(chuàng )先爭優(yōu)”和“三提升”活動(dòng)更加具體化、形象化。

　　通過(guò)開(kāi)展六型機關(guān)創(chuàng )建活動(dòng)，財政工作業(yè)績(jì)突出，成效顯著(zhù)。我局連續四年獲得“全區民主評議”第一名，并多次獲得省、市有關(guān)部門(mén)的嘉獎，連續多年被區工委、區管委授予“黨風(fēng)廉政建設先進(jìn)單位”、“文明示范單位”、“先進(jìn)集體”等榮譽(yù)稱(chēng)號。

　　預算績(jì)效監控分析報告 2

　　根據《國家基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效考核指導方案》、《云南省基本公共衛生服務(wù)項目衛生監督包績(jì)效考核方案（20xx版）》、《云南省衛生健康委員會(huì )關(guān)于進(jìn)一步加強衛生監督協(xié)管服務(wù)工作的通知》（云衛監督發(fā)【20xx】8號）、《xx縣20xx年基本公共衛生服務(wù)項目實(shí)施方案的通知》x衛健字【20xx】34號以及《xx縣衛生健康局關(guān)于開(kāi)展20xx年第二季度基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效考核評估的通知》x衛健字【20xx】36號的文件要求，為加強基本公共衛生服務(wù)衛生監督協(xié)管工作，掌握我縣20xx年第二季度衛生監督協(xié)管工作的開(kāi)展情況，縣衛健局衛生監督局于20xx年7月1日xx7月4日對我縣十個(gè)衛生監督協(xié)管站的監督協(xié)管工作進(jìn)行了督導、考核，情況如下：

　　一、基本情況

　　20xx年初陸良縣衛生健康局在各鄉鎮（街道）設立了10個(gè)衛生監督協(xié)管站，聘任了33名衛生監督協(xié)管員，根據協(xié)管工作實(shí)際需要，7月份又按《陸良縣基本公共衛生服務(wù)項目衛生監督協(xié)管實(shí)施方案》新聘任了3名專(zhuān)職協(xié)管員，目前共有36名協(xié)管員，其中31名為兼職，5名為專(zhuān)職（直接由衛生監督局管理使用）。

　　二、考核方法：

　　10個(gè)鄉鎮（街道）衛生監督協(xié)管站必查，在每個(gè)協(xié)管站轄區內隨機抽取3個(gè)村衛生室（個(gè)體醫療機構）、3個(gè)學(xué)校（幼兒園）、3個(gè)公共場(chǎng)所單位、3個(gè)集中式供水點(diǎn)、3家涉及職業(yè)健康的用人單位。

　�。ㄒ唬┛己藘热荩狠爡^內食源性疾病相關(guān)信息報告、醫療機構和傳染病防治、職業(yè)衛生、飲用水衛生、學(xué)校衛生、公共場(chǎng)所衛生、疫苗接種點(diǎn)、非法行醫和非法采供血事件報告的衛生監督巡查工作情況。

　�。ǘ�）考核方法：考核工作采取當場(chǎng)查閱檔案資料、現場(chǎng)檢查、與管理相對人訪(fǎng)談、填寫(xiě)群眾滿(mǎn)意度調查表的方式為主，以微信發(fā)送手機定位巡查圖片為輔助，以《我縣衛生監督協(xié)管項目考核評分表》為標準，對各鄉鎮的衛生所（其它各級醫療機構）、學(xué)校（幼兒園）、飲用水管理單位、公共場(chǎng)所單位等進(jìn)行現場(chǎng)核查，對各衛生監督協(xié)管站巡查工作進(jìn)行績(jì)效考核評估。

　　三、檢查結果：

　　1、隊伍建設方面：由于各鄉鎮（街道）協(xié)管站剛成立資金短缺，目前還沒(méi)有掛牌，各項衛生監督協(xié)管工作管理制度仍沿用以前的，人員配備、配套設施尚可，協(xié)管工作基本能開(kāi)展。

　　2、項目實(shí)施方面：各鄉鎮積極收集整理衛生監督協(xié)管巡查資料并歸檔，及時(shí)報告衛生監督過(guò)程中發(fā)現的隱患及違法線(xiàn)索，積極協(xié)助衛生監督局對衛生違法案件的查處，對醫療機構及非法行醫、飲用水安全、學(xué)校衛生等每次巡查都有巡查記錄。

　　3、本季度我局完成對各鄉鎮的督導考核，共收到衛生監督協(xié)管的報送信息29條；醫療機構巡查539戶(hù)次及醫療機構檔案建立22戶(hù)、醫療機構傳染病防治及疫苗接種點(diǎn)巡查245戶(hù)次；職業(yè)衛生巡查16戶(hù)次；生活飲用水巡查242點(diǎn)次及檔案建立9戶(hù)；學(xué)校衛生（包括幼兒園）巡查480戶(hù)次及學(xué)校檔案建立62戶(hù)；公共場(chǎng)所巡查676戶(hù)次及檔案建立52戶(hù)。

　　4、打擊非法行醫：本季度根據各協(xié)管站的信息報告，我局在衛生監督協(xié)管員的協(xié)助下，對所報非法行醫信息展開(kāi)打擊非法行醫行動(dòng)，本季度共取締5戶(hù)非法行醫戶(hù)，沒(méi)收藥品及相關(guān)器械6袋（箱），沒(méi)收藥柜2臺，行政罰款23200元，還有各協(xié)管站當場(chǎng)取締游醫攤點(diǎn)9個(gè)。

　　四、存在的問(wèn)題：

　　1、由于各鄉鎮（街道）協(xié)管站剛成立辦公經(jīng)費短缺，目前還沒(méi)有掛牌，辦公用品（如：電腦、打印機、檔案柜等）急需購置，各項衛生監督協(xié)管工作管理制度仍沿用以前的未能及時(shí)更新，爭取年底前落實(shí)。

　　2、有2個(gè)協(xié)管站上報信息及匯總表不及時(shí)，巡查數據不完全，已按要求責令立即整改。

　　3、衛生監督協(xié)管員監督能力不高，還需加強衛生監督協(xié)管員業(yè)務(wù)知識培訓力度，其中職業(yè)衛生監督協(xié)管巡查工作目前還不能勝任，暫由中樞同樂(lè )街道協(xié)管站協(xié)助監督局監督執法，導致監督覆蓋率低。

　　4、打擊非法行醫任重道遠，宣傳力度還不夠，由于非法行醫者違法成本低、流動(dòng)性、隱蔽性強，協(xié)管員巡查難度增高，導致不能及時(shí)發(fā)現、上報信息。

　　5、部分協(xié)管站檔案建立還不規范，工作計劃、總結、圖片等資料未及時(shí)收集歸檔，特別是各經(jīng)營(yíng)單位分戶(hù)檔案大部分都未建立，即使已建立的，也不符合要求，已下達督導意見(jiàn)書(shū)要求及時(shí)整改。

　　6、少數協(xié)管站巡查表填寫(xiě)不完整，發(fā)現問(wèn)題無(wú)整改意見(jiàn)，已下達督導意見(jiàn)書(shū)要求立即整改。

　　7、通過(guò)微信小程序和電腦端上報現場(chǎng)巡查的數據與上報協(xié)管辦的紙質(zhì)數據不相符，目前已向市衛健委綜合行政執法支隊匯報請求幫助原始數據庫下載方面的`問(wèn)題，盡快解決上報數據統一。

　　五、下一步工作計劃：

　　1、加強培訓，提高衛生監督協(xié)管員業(yè)務(wù)能力。

　　2、強化宣傳，進(jìn)一步加強衛生監督協(xié)管信息網(wǎng)絡(luò )建設，推進(jìn)衛生監督協(xié)管巡查進(jìn)村、入戶(hù)，做到不留死角、盲區，提高監督覆蓋率。

　　3、按照《xx省衛生監督協(xié)管服務(wù)規范》第三版的工作目標要求，進(jìn)一步規范衛生監督協(xié)管巡查工作。

　　4、加大督導考核力度，促使各項衛生監督協(xié)管落實(shí)到位、取得實(shí)效。

　　總之，為進(jìn)一步規范公共衛生秩序，預防和減少突發(fā)公共衛生事件的發(fā)生，杜絕衛生違法行為，保障人民群眾的身體健康，我局將加強對非法行醫的打擊并把工作常態(tài)化，加大宣傳力度，加強監督；強化對衛生監督協(xié)管員的培訓工作，使衛生監督協(xié)管員發(fā)揮更好的前哨作用，促進(jìn)我縣衛生監督協(xié)管工作穩步有序發(fā)展。

　　預算績(jì)效監控分析報告 4

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　保山市統計局作為主管統計和國民經(jīng)濟核算的市政府工作部門(mén)，其主要職責如下：

　　1、負責組織、協(xié)調全市統計工作，確保統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)。管理全市經(jīng)濟社會(huì )宏觀(guān)數據庫。

　　2、組織實(shí)施統計改革和統計現代化建設規劃。組織實(shí)施經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的統計制度、統計方法。組織實(shí)施國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調查，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

　　3、會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)普查及專(zhuān)項調查工作，匯總、整理和提供有關(guān)普查和調查方面的統計數據并進(jìn)行統計分析。

　　4、組織實(shí)施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè )業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì )福利業(yè)等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會(huì )保障、公用事業(yè)等全市基本統計數據。

　　5、組織實(shí)施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì )發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經(jīng)濟等全市基本統計數據。

　　6、組織實(shí)施各縣（市、區）、各部門(mén)的經(jīng)濟、社會(huì )、科技和資源環(huán)境統計調查。統一公布全市基本統計資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展情況的統計信息。

　　7、對國民經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統計預測、分析，提供統計信息和咨詢(xún)建議。

　　8、依法備案部門(mén)統計調查項目。指導專(zhuān)業(yè)統計基礎工作和統計基層業(yè)務(wù)基礎建設。建立健全統計數據質(zhì)量審核、監控和評估制度。

　　9、建立并管理全市統計信息化系統和統計數據庫系統，實(shí)施統計數據聯(lián)網(wǎng)直報，指導全市統計信息化系統建設。

　　10、協(xié)助地方管理縣（市、區）統計局局長(cháng)和副局長(cháng)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織和管理統計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統計干部培訓工作。監督管理下級政府統計部門(mén)由中央和省級財政提供的統計經(jīng)費。

　�。ǘ�）部門(mén)績(jì)效目標的設立情況

　　統一管理部門(mén)績(jì)效目標，通過(guò)項目立項情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效表現情況的設立，了解項目資金使用情況。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體收支情況

　　20xx年我局財政撥款經(jīng)費收入572.46萬(wàn)元，基本支出撥款536.12萬(wàn)元，項目支出撥款36.34萬(wàn)元，財政撥款經(jīng)費支出572.46萬(wàn)元，基本支出536.12萬(wàn)元，項目支出36.34萬(wàn)元。

　�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

　　實(shí)行部門(mén)預算是財政改革的主要內容，是推進(jìn)依法理財的重要措施。實(shí)行部門(mén)預算有利于建立社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟和公共財政相適應的財政運行機制，實(shí)行依法理財，規范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門(mén)預算是建立規范科學(xué)的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實(shí)行部門(mén)預算就是將財政資金按部門(mén)和項目進(jìn)行分配，把原來(lái)按功能劃分的資金細化到部門(mén)和項目，把部門(mén)的各種收支納入預算管理，預算一經(jīng)人大批準，財政部門(mén)和預算單位都必須嚴格執行。

　　二、績(jì)效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的

　　通過(guò)項目績(jì)效自評，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規范，資金使用是否有效，檢驗預算支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ǘ�）自評指標體系

　　綜合財政預算的原則。我單位嚴格按照規定全面反映預算內外資金情況，按照先預算外，后預算內的原則，統籌安排部門(mén)的支出預算，將單位的各項收入納入部門(mén)綜合預算。

　�。ㄈ�）自評組織過(guò)程

　　1、成立保山市統計局績(jì)效自評工作領(lǐng)導小組，全面負責項目支出績(jì)效自評工作的開(kāi)展；2、召開(kāi)績(jì)效自評工作專(zhuān)題會(huì )議，確定績(jì)效自評項目，開(kāi)展績(jì)效自評工作并編寫(xiě)項目支出績(jì)效自評報告，報送市財政局。

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　我局20xx年部門(mén)預算績(jì)效的指導思想是：認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預算管理體制改革，進(jìn)一步調整支出結構，統籌安排預算內外資金，確保工資性支出和機構運轉的`基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出，促進(jìn)國民經(jīng)濟持續快速協(xié)調發(fā)展。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　　我局在經(jīng)費支出時(shí)堅持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實(shí)行預算資金統籌安排，綜合平衡。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　1.聚焦加強黨的建設，堅決有力強化政治責任擔當

　　一是往深里走、往心里走、往實(shí)里走。二是堅持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習，營(yíng)造氛圍推動(dòng)全員參與學(xué)習，切實(shí)入腦入心，堅定信仰信念。三是深入開(kāi)展黨史教育。

　　2.聚焦依法管統治統，堅決有力加強統計監督

　　堅持依法管統治統，切實(shí)防范和懲治統計造假、弄虛作假。一是強化統計數據質(zhì)量管控。年內各專(zhuān)業(yè)發(fā)送查詢(xún)400余份。二是強化統計監督聯(lián)合懲戒。全年對9個(gè)統計專(zhuān)業(yè)數據核查，對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個(gè)鄉鎮開(kāi)展統計執法檢查，對存在差異率的企業(yè)均要求在下個(gè)報數周期進(jìn)行整改，檢查結果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統計造假、弄虛作假責任制問(wèn)責制，下發(fā)了《保山市統計局負責人和統計人員防范和懲治統計造假弄虛作假責任制和問(wèn)責制規定實(shí)施辦法》。充分與市委組織部、市紀委市監委做好溝通匯報，凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實(shí)是否涉及違反統計法律法規情況，年內共對1651人出具了審查意見(jiàn)。

　　3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展，堅決有力做優(yōu)統計服務(wù)

　　一是加強宏觀(guān)經(jīng)濟形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿易等各領(lǐng)域各專(zhuān)業(yè)入手，加大撰寫(xiě)《重要統計信息專(zhuān)報》力度，今年以來(lái)共組織撰寫(xiě)《重要統計信息專(zhuān)報》19期，其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導批示，為決策提供了參考依據，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路，在履職盡責、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫，努力解讀好“保山數據”。每月在“保統微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展情況主要指標，5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展數據公報，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟工作手冊》和《20xx年保山統計年鑒》。四是扎實(shí)開(kāi)展“七人普”后續工作，及時(shí)發(fā)布了第七次人口普查數據和數據解讀，工作成效得到國家、省人普辦的認可。五是常規統計調查高質(zhì)量完成。嚴格執行國家、省統計局統計報表制度，高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規報表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監測、企業(yè)創(chuàng )新等調查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會(huì )議、工作報告、規劃制定等起草的咨詢(xún)建議工作，全年提供統計信息資料800余件。

　　4.聚焦統計改革創(chuàng )新，堅決有力貫徹重大決策部署

　　一是持續深化統計管理體制改革。認真貫徹落實(shí)上級統計重大改革文件，著(zhù)力在提高統計數據質(zhì)量上下功夫，堅持依法統計、依法治統。印發(fā)了一系列加強數據質(zhì)量的文件，通過(guò)筑牢防火墻，打造過(guò)濾網(wǎng)，進(jìn)一步規范對統計數據質(zhì)量管理控制。二是嚴格落實(shí)地區生產(chǎn)總值統一核算改革。三是落實(shí)市委全面深化改革有關(guān)統計的改革事項。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區做好統計工作。

　　5.聚焦內部管理，機關(guān)各項工作有序開(kāi)展

　　一是加強政務(wù)服務(wù)。切實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，扎實(shí)做好政務(wù)公開(kāi)，全年共完成14件政務(wù)公開(kāi)申請答復。二是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，三公經(jīng)費進(jìn)一步壓縮。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　20xx年項目的順利實(shí)施，保證了年初部門(mén)確定的工作目標任務(wù)圓滿(mǎn)完成，在加強統計、機制完善、資金籌措、項目建設、隊伍建設、督查問(wèn)效等方面精準發(fā)力，統計各項工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

　　四、存在的問(wèn)題和整改情況

　　無(wú)

　　五、績(jì)效自評結果應用

　　一是通過(guò)績(jì)效自評結果，對指標完成好的工作要在下一年度繼續鞏固和加強，對未完成的指標要深入剖析原因，找出癥結，在以后工作中完善和改進(jìn)；二是利用績(jì)效自評結果，促進(jìn)單位增強責任和效益觀(guān)念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導。加強對項目工作的全面領(lǐng)導嚴格執行相關(guān)財經(jīng)法律法規，按照項目管理制度及財務(wù)管理制度加強項目管理和監督，確保項目規范順利實(shí)施。

　�。ǘ�）做到專(zhuān)款專(zhuān)用。嚴格按規范要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。內所有支出都由報賬員把關(guān)，財務(wù)人員審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導審批。尤其是在“三公”經(jīng)費支出上，認真貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，保證專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、無(wú)挪用等現象，取得了良好效果。

　�。ㄈ�）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類(lèi)培訓及會(huì )議，同時(shí)加強自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細心負責，認真抓好績(jì)效評價(jià)工作。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　預算績(jì)效監控分析報告 5

　　20xx年，根據總公司下發(fā)的關(guān)于加強完善績(jì)效考核工作的要求，在公司領(lǐng)導的高度重視下，用心推進(jìn)全員績(jì)效考核工作，本著(zhù)規范管理，加強管控，提高效率的目的，特修訂并完善了《績(jì)效考核管理制度》。為績(jì)效考核工作順利推進(jìn)帶給了有力的保障�，F將20xx年度績(jì)效考核工作開(kāi)展狀況匯報如下：

　　一、完善績(jì)效考核制度

　　為了順利推進(jìn)績(jì)效考核工作，針對我公司具體狀況，在原有的制度上修定、完善和補充了我公司《績(jì)效考核管理制度》，新制度充分結合了各部門(mén)的'工作職責特點(diǎn)，明確了績(jì)效考核的指導思想、考核的范圍、對象、考核的資料、考核的方法、要求及考核的時(shí)間跨度。更加全面、細致，可操作性、實(shí)用性更強。使我公司的績(jì)效考核管理更加規范化。

　　二、考核進(jìn)行狀況

　　我公司績(jì)效考核工作，始終本著(zhù)客觀(guān)公正的考核原則，實(shí)行上級與下級層層考核的方法，實(shí)行分數制度，打分資料主要涉及德、能、勤、績(jì)、廉五個(gè)方面。每月、每季度由部門(mén)負責人從工作效率、工作潛力、遵章守紀、上進(jìn)心、精神禮貌等方面進(jìn)行評分，年終，取四個(gè)季度考核的平均分作為年度考核結果。

　　在工作中，各部門(mén)負責人加強了對員工工作過(guò)程的監督與管理，在考核標準中記錄員工工作中的關(guān)鍵事件，通過(guò)記錄，更好的發(fā)現了工作中的問(wèn)題，能夠及時(shí)責成改善，同時(shí)也能夠及時(shí)發(fā)現員工的點(diǎn)滴進(jìn)步，給予認可。在考核過(guò)程中，各部門(mén)負責人都能盡職盡責的對待考核，堅持原則，并且嚴格按照考核細則打分，保證了考核結果的準確性和真實(shí)性。

　　通過(guò)考核，充分體現了領(lǐng)導重視，全員參與，真考核，避免走過(guò)場(chǎng)，以績(jì)效考核為契機進(jìn)一步完善了各項制度，明確崗位職責，理順了工作關(guān)系，改善了工作中不規范的現象，同時(shí)，進(jìn)一步增強了職工的職責感，激發(fā)了職工的工作熱情。

　　三、公示考核結果

　　在每月考核結束后，通過(guò)公司公示欄公布考核成績(jì)，使各部門(mén)員工認識到自我在考核期間內主要的工作成績(jì)與不足，提高了干部職工的工作積極性和主觀(guān)能動(dòng)性，重點(diǎn)突出崗位勞動(dòng)和業(yè)績(jì)貢獻，員工的收入與其崗位職責、工作業(yè)績(jì)掛鉤，完全打破了以往論資排輩、好壞一樣、平均主義等諸多弊端，績(jì)效考核真正起到了對職工的激勵作用，從而改善和提高了工作效率。

　　總體來(lái)說(shuō)，我公司在20xx年的績(jì)效考核工作取得了較為滿(mǎn)意的效果，在今后的工作中，我公司將再接再厲，進(jìn)一步修訂績(jì)效考核管理制度，及時(shí)收集職工的推薦和意見(jiàn)，相互溝通，協(xié)調工作，使單位的績(jì)效管理更加規范化、細致化。為公司更好的發(fā)展而努力奮斗。

　　預算績(jì)效監控分析報告 6

　　為加強機關(guān)行政效能建設，改進(jìn)機關(guān)作風(fēng)，提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，提高辦事效率和行政管理水平，腰新鄉黨委于今年三月份制定并印發(fā)了《腰新鄉機關(guān)干部業(yè)績(jì)考核辦法》。腰新鄉結合實(shí)際，全面組織實(shí)施績(jì)效考核工作，并取得了明顯成效，現將這一年來(lái)績(jì)效考核工作總結如下：

　　一、開(kāi)展績(jì)效考核的基本情況

　�。ㄒ唬╅_(kāi)展前期調研

　　為確�？�(jì)效考核工作的順利實(shí)施，20xx年1月至3月，鄉黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開(kāi)展調研，就考核對象、考核內容、考核方式方法進(jìn)行詳細調查了解，通過(guò)調研，為制定方案打下堅實(shí)的基礎。

　�。ǘ�）成立領(lǐng)導小組

　　為加強績(jì)效考核工作的組織領(lǐng)導，20xx年12月底，鄉黨委、政府成立了以黨委書(shū)記任組長(cháng)，鄉長(cháng)和黨務(wù)副書(shū)記任副組長(cháng)，涉及的站所長(cháng)、紀檢專(zhuān)干、公會(huì )主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導小組，并設立領(lǐng)導小組辦公室在鄉組織辦，明確鄉組織人事專(zhuān)干全程負責處理績(jì)效考核工作的'日常事務(wù)，確保了績(jì)效考核工作的順利推進(jìn)。

　�。ㄈ�）制定考核方案

　　在認真調研的基礎上，鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責，細化崗位指標，20xx年2月20日召開(kāi)動(dòng)員大會(huì )，全面部署績(jì)效改革目的、意義和改革對象、改革內容。20xx年2月25日制定了《腰新鄉機關(guān)干部績(jì)效考核辦法》（討論稿），2月15日至20日，通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì )、職工大會(huì )、黨政班子會(huì )、黨委會(huì )等形式。充分征求意見(jiàn)和建議，認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見(jiàn)和建議，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年3月2日起實(shí)施。

　�。ㄋ模┤�面組織實(shí)施

　　20xx年3月2日起，鄉黨委、政府按照職工通過(guò)的《腰新鄉機關(guān)干部業(yè)績(jì)考核辦法》，首先明確崗位職責，由職工自愿報名、組織考核、群眾評議的方式來(lái)決定各自的崗位，做到人人有崗位，人人有職責。

　　二、下一步工作計劃和建議

　　工作計劃一方面是完善績(jì)效考核工作日常監督檢查；另一方面是加強痕跡管理。

　　預算績(jì)效監控分析報告 8

　　根據區編辦《關(guān)于開(kāi)展機構編制績(jì)效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執行機構編制情況進(jìn)行了認真地自查，現將自查情況報告如下：

　　一、內設機構情況。

　　按照“三定”規定，本單位內設機構為二科一室，即公司管理科、人事科、財務(wù)科、紀監科、綜合辦公室。20xx年6月根據區委、區政府7號文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴大，職工人數增多，業(yè)務(wù)量增大，原有的內設機構不適應工作需要，現實(shí)際內設機構為六科一室，即：xx管理科、xx執法科、xx開(kāi)發(fā)科、人事科、財務(wù)科、紀監科、綜合辦公室。

　　二、編制落實(shí)到人情況。

　　上級主管部門(mén)實(shí)際下達機構人員編制數是34人，經(jīng)過(guò)機構調整以后，沒(méi)有增加人員編制數，供銷(xiāo)社機關(guān)現實(shí)有人數為34人，嚴格按“三定”規定將人員編制落實(shí)到人。

　　三、領(lǐng)導職數配備情況。

　　機關(guān)現有32人，其中：處級干部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領(lǐng)導職數配備問(wèn)題上，處級干部由上級組織部門(mén)考察任命，科級干部我們嚴格按照職數推薦，事前上報上級組織部門(mén)備案后方可任用。

　　四、執行機構編制情況。

　　20xx年6月組建以來(lái)，機關(guān)工作人員嚴格遵守“三定”文件。一是在科級干部的任用上，我們嚴格按照《干部任用條件》，堅持標準和程序，嚴格執行審批手續；二是本單位內設機構和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開(kāi)，建立了人員編制管理簿，接受系統內外干部職工的監督；三是我們嚴格按照“三定”方案，沒(méi)有越位和缺位情況；四是在內設機構的'問(wèn)題上，重新組建以后，由于管理范圍擴大，業(yè)務(wù)量增加，20xx年經(jīng)區委、區政府同意后增加了內設科室，本單位一直沒(méi)有擅自增加內部科室，更沒(méi)有擅自更改機構名稱(chēng)，掛牌或拆分機構的情況；五是我們每年按照區編委規定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢，嚴格按照區編委批準的機構名稱(chēng)刻制公章；六是在機構編制管理工作中，沒(méi)有出現群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、舉報投訴，群體上訪(fǎng)等情況。

　　總之，本單位在機構編制人員的問(wèn)題上，嚴格按照區編制辦的規定；在科級干部選拔任用上，嚴格按照規定條件程序和報批手續，沒(méi)有出現違規違紀情況；在管理上嚴格按照“三定”方案，認真履行工作職責，沒(méi)有出現越職、越權的情況。

　　回顧近年來(lái)我們的機構編制工作，在區委、區政府的領(lǐng)導和區編委的指導下，取得了較好的成績(jì)，但是，離上級的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來(lái)我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領(lǐng)導的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時(shí)，我們還要進(jìn)一步提高認識，堅持把機構編制工作納入 重要議事日程，切實(shí)加強組織領(lǐng)導，要進(jìn)一步加大學(xué)習與宣傳機構編制政策的力度，力求使機構編制政策做到機關(guān)干部人人皆知；要進(jìn)一步加強機構編制管理工作，嚴格執行政策，堅持依法辦事，加強調研指導；要進(jìn)一步健全與完善機構編制基礎工作臺帳，做到上級數據準確及時(shí)，各項資料齊全，按時(shí)整理歸檔。

　　預算績(jì)效監控分析報告 9

　　我校在上級主管部門(mén)及地方黨委、政府領(lǐng)導的關(guān)心支持下，在全體教職工的共同努力下，已圓滿(mǎn)完成了各項工作任務(wù)，現就根據縣中小學(xué)校長(cháng)工作目標考核內容作如下匯報：

　　一、教育管理

　　每學(xué)初有學(xué)校工作計劃，計劃圍繞“一個(gè)中心，五個(gè)建設”為突出點(diǎn)，制定各項措施辦法，以“貴州教師誓詞”、“貴州教育精神”及《中小學(xué)教師職業(yè)道德規范》嚴格要求教師展示教師形象，在師生中圍繞“三生四愛(ài)五心五好”開(kāi)展教育活動(dòng)，每天堅持“兩課兩操”活動(dòng)，同時(shí)以《小學(xué)生守則》和《小學(xué)生日常行為規范》教育管理學(xué)生，在高年級學(xué)生中開(kāi)展了珍愛(ài)生命，舉辦了禁毒、消防宣傳專(zhuān)欄，編制了《校園生活指南》，使學(xué)生從小養成熱愛(ài)勞動(dòng)的衛生習慣，實(shí)行每天一晨掃、每周兩大掃。

　　二、教學(xué)管理

　　學(xué)初教務(wù)處從學(xué)校的實(shí)際出發(fā)，制定了教務(wù)工作計劃，嚴格按規定開(kāi)足開(kāi)齊課程、課時(shí)，要求每一位教師認真學(xué)習所教學(xué)科的教學(xué)大綱，刻苦鉆研教材，認真擬定教學(xué)工作計劃。向學(xué)生、家長(cháng)書(shū)寫(xiě)教材說(shuō)明書(shū)。認真備課、批改學(xué)生作業(yè)、用普通話(huà)教學(xué)，按期檢測學(xué)生成績(jì)。一月一次例會(huì )，對教師教育教學(xué)工作進(jìn)行績(jì)效考核，對當月工作進(jìn)行總結，對下月主要工作進(jìn)行安排。在學(xué)籍管理方面，認真做好學(xué)生學(xué)籍冊管理，嚴格轉進(jìn)、轉出、休學(xué)等手續。建立了各類(lèi)學(xué)生名冊和“留守兒童”檔案。

　　三、師資隊伍建設

　　要求教師全員參加繼續教育，學(xué)習全員參加了鎮級培訓，有新教師和骨干教師參加縣級培訓4人次，地級培訓2人次，同時(shí)地級參培教師返校后還組織了二級培訓，鼓勵年輕教師人人在職進(jìn)修，個(gè)個(gè)提高學(xué)歷，給他們積極創(chuàng )造進(jìn)修條件，對特崗教師生活及工作給予關(guān)照，老教師鄰校職工主動(dòng)讓寢室給特崗教師。星期日下午給特崗教師安排生活。

　　四、安全及后勤管理方面

　　1、學(xué)初成立以校長(cháng)為組長(cháng)的安全工作領(lǐng)導小組，時(shí)時(shí)刻刻把安全工作放在首位，指定專(zhuān)人負責，定期或不定期的'排查安全隱患，召開(kāi)安全工作專(zhuān)題會(huì )，制定安全工作應急預案。學(xué)校與班主任、班主任與學(xué)生家長(cháng)層層簽訂責任狀，利用課間操、班會(huì )課對學(xué)生進(jìn)行安全教育，特別是在食品安全方面，我校在年初開(kāi)展了“拒絕零食，從我做起，從現在做起”的養成教育活動(dòng)，懸掛宣傳標語(yǔ)。對食堂從業(yè)人員定期作體質(zhì)健康檢查，要求她們把學(xué)生食品安全時(shí)刻牢記心中，杜絕霉、爛、變質(zhì)食品進(jìn)口，切實(shí)做好三防“防鼠、防蠅、防霉爛”工作。同時(shí)，對食堂物品采購人員作了嚴格登記要求，為確保采購物品絕對安全。要求全體教師與學(xué)生同吃一鍋菜飯。在食堂衛生方面實(shí)行餐前、餐后都要查。

　　2、生均公用經(jīng)費期末實(shí)行了全體教師公開(kāi)參與結賬，學(xué)生營(yíng)養餐補助費實(shí)行了學(xué)生、班主任、物品采購員、驗收員、付款人、校委會(huì )成員及校長(cháng)簽字七簽字。

　　五、存在問(wèn)題：

　　1、教研活動(dòng)不規范，缺教研主題。只存在于教師們在教學(xué)知識方面的一些疑難問(wèn)題探討。

　　2、學(xué)籍管理欠規范，部分轉進(jìn)、轉出學(xué)生無(wú)印證材料。

　　3、教師校本培訓有待加強。

　　4、雖圖書(shū)室開(kāi)放、但生均借閱圖書(shū)量不高。

　　以上匯報材料成績(jì)、缺點(diǎn)有所不足，懇請考核小組全體領(lǐng)導提出寶貴意見(jiàn)，以便我們在今后的工作中力求做好。

　　預算績(jì)效監控分析報告 10

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┞氊熍c編制

　　根據《中共貴州省委辦公廳 貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區）機構改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委 德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構改革的實(shí)施意見(jiàn)》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構編制事項如下：

　　1.主要職責

　　(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處理日常工作；根據有關(guān)法律、法規和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。

　　(2)負責縣政府會(huì )議的會(huì )務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議議定事項；負責縣政府重大活動(dòng)的組織統籌。

　　(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門(mén)發(fā)送縣政府的文電。

　　(4)辦理各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導全縣政府系統公文處理工作。

　　(5)根據縣政府領(lǐng)導同志的指示，對各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)之間出現的爭議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)建議，報縣政府領(lǐng)導同志決定。

　　(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導同志指示，組織專(zhuān)題調查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

　　(7)負責縣政府總值班工作，及時(shí)報告重要情況，傳達和落實(shí)縣政府領(lǐng)導同志指示，指導、督促全縣政府系統值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責省委省政府扶貧專(zhuān)線(xiàn)轉辦工作；負責本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

　　(8)督促檢查縣政府各工作部門(mén)、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導同志報告。

　　(9)組織、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府職能轉變和簡(jiǎn)政放權、放管結合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。

　　(10)負責收集、整理并向縣政府領(lǐng)導同志報送政務(wù)信息；指導、協(xié)調和督促全縣政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)工作；統籌、指導全縣政府系統電子政務(wù)和網(wǎng)站建設管理工作；負責市長(cháng)信箱、縣長(cháng)信箱辦理工作。

　　(11)負責組織協(xié)調、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

　　(12)負責實(shí)施縣政府對全縣金融市場(chǎng)運行的宏觀(guān)指導，協(xié)調、引導金融工作服務(wù)經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

　　(13)負責縣人民防空、外事工作；負責縣委外事工作委員會(huì )辦公室日常工作。

　　(14)負責全縣煙葉生產(chǎn)規劃、計劃、組織、協(xié)調、督促等工作。

　　(15)負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。

　　(16)負責縣政府行政事務(wù)工作，負責縣政府大院的社會(huì )治安綜合治理工作。

　　(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　(18)職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責劃入縣委統一戰線(xiàn)工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì )，縣委外事工作委員會(huì )辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰備職責劃入縣交通運輸局，不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局，不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會(huì )辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室調整設在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務(wù)中心職責劃入縣政府辦公室。

　　2.機構編制

　　縣政府辦總編制數為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實(shí)際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。

　　3.部門(mén)預算單位構成

　　縣政府辦設18個(gè)內設機構及4個(gè)下屬事業(yè)單位。

　　內設機構：綜合股、秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、秘書(shū)三股、秘書(shū)四股、秘書(shū)五股、秘書(shū)六股、秘書(shū)七股、秘書(shū)八股、文書(shū)股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

　　下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

　�。ǘ�）部門(mén)財政資金收支

　　1.部門(mén)全部資金收支

　�。�1）預算收支。根據德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經(jīng)費收支974,200元，全部為公共財政預算撥款收支，無(wú)政府性基金預算收入。

　�。�2）決算收支。根據本部門(mén)20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初預算的96.49%，自評得分98分；公用經(jīng)費收支882,602元，完成年初預算的90.6 %，自評得分98分。

　　3.結轉結余

　　根據決算報表，縣政府辦20xx年無(wú)結轉結余資金。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出

　　本部門(mén)隨同20xx年預算編制申報了部門(mén)整體支出績(jì)效目標，根據省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系〉的通知德財績(jì)〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系（20xx 年版）等文件精神，結合本部門(mén)職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素，本部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jì)效目標及完成情況入下：（略）

　　二、績(jì)效評價(jià)程序

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　通過(guò)對財政績(jì)效的綜合評價(jià)，進(jìn)一步深化財稅體制改革，改進(jìn)預算管理制度，落實(shí)各級財政部門(mén)、預算部門(mén)的支出責任，客觀(guān)公正地反映資金預期目標實(shí)現程度，評價(jià)資金支出效率和綜合效果，將績(jì)效管理責任分解落實(shí)到具體預算單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時(shí)總結經(jīng)驗，分析存在問(wèn)題及原因，切實(shí)采取有效措施，為后續財政資金預算安排提供依據，不斷提升財政管理科學(xué)化水平。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)基本原則

　　評價(jià)工作遵循客觀(guān)、公正、科學(xué)、規范的原則。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)主要依據

　　1.國家財政預算與績(jì)效評價(jià)相關(guān)法律、法規和規章制度；

　　2.各級政府制定的國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展規劃、方針政策和相關(guān)制度；

　　3.預算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會(huì )計資料；

　　4.預算部門(mén)職能職責、中長(cháng)期發(fā)展規劃及年度工作計劃；

　　5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標準及專(zhuān)業(yè)技術(shù)規范；

　　6.申請預算時(shí)提出的績(jì)效目標及其他相關(guān)材料，財政部門(mén)預算批復，財政部門(mén)和預算部門(mén)年度預算執行情況，年度決算報告；

　　7.其他相關(guān)資料

　　三、主要績(jì)效

　�。ㄒ唬┝⒆惚韭�，當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見(jiàn)和建議，重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會(huì )及各專(zhuān)題會(huì )議材料的撰寫(xiě)，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導和干部群眾的廣泛認可。同時(shí)，注重開(kāi)展調查研究，為領(lǐng)導決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導講話(huà)、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問(wèn)的法律服務(wù)職能，進(jìn)一步規范執法行為，嚴格開(kāi)展了規范性文件清理，涉及我縣所有的規范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復議申請9件；出具法律建議和意見(jiàn)80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領(lǐng)導公務(wù)活動(dòng)和機關(guān)日常工作協(xié)調為重點(diǎn)，突出抓好重大工作部署、重要會(huì )議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調，對領(lǐng)導交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調；堅持把綜合協(xié)調工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節，注重與部門(mén)、鄉鎮溝通，綜合權衡，通盤(pán)考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟社會(huì )更好更快發(fā)展。

　�。ǘ�）嚴謹細致，提高辦文辦會(huì )質(zhì)量。堅持高標準、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng )一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會(huì )議方案、領(lǐng)導講話(huà)、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實(shí)行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅持會(huì )商制度，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成，切實(shí)提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類(lèi)公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規則，嚴把公文運轉和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉做到及時(shí)、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎設施建設，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對所有涉密文件及時(shí)辦結并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進(jìn)行規范登記和整理歸類(lèi)。三是辦會(huì )堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會(huì )前準備、會(huì )中服務(wù)、會(huì )后落實(shí)三個(gè)環(huán)節，全力做好會(huì )務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì )、政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議及參與全縣重要會(huì )議共80余次。

　�。ㄈ�）立足服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)信息化建設。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時(shí)、準確、全面、實(shí)效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況，使領(lǐng)導及時(shí)了解到各方面的情況和問(wèn)題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長(cháng)信箱信件辦理。加強縣長(cháng)信箱信件辦理，強化政民互動(dòng)工作監管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長(cháng)信箱互動(dòng)信件112條，辦結112條，辦結率100%。

　�。ㄋ模�強化落實(shí)，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規范程序、分級負責”要求，積極探索督查內在規律，創(chuàng )新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領(lǐng)導重視支持中高位推動(dòng)，在抓好問(wèn)題整改解決中守住底線(xiàn)，有效推動(dòng)各項決策部署落地落實(shí)、開(kāi)花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況，認真督辦落實(shí)上級黨委、政府領(lǐng)導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作，主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò )對接和督查服務(wù)。今年以來(lái)，相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會(huì )議定事項落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導各項批示精神督辦事項等，累計開(kāi)展督查并報送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認真做好全縣重點(diǎn)承諾事項督查考核，按季度收集重點(diǎn)承諾事項推進(jìn)情況，并會(huì )同有關(guān)部門(mén)對重點(diǎn)承諾事項落實(shí)情況進(jìn)行現場(chǎng)核實(shí)，確保工作實(shí)效。持續做好縣級領(lǐng)導暗訪(fǎng)工作，每2個(gè)月開(kāi)展一次，及時(shí)形成暗訪(fǎng)報告，建立工作臺賬，實(shí)行跟蹤督辦，確保解決實(shí)際問(wèn)題。三是統籌開(kāi)展督查工作。持續推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規范化建設。對已納入全縣重點(diǎn)督查內容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開(kāi)展專(zhuān)門(mén)督促檢查。一年來(lái)，共形成督查通報40期、督查專(zhuān)報44期，開(kāi)展督查調研18期、蹲點(diǎn)督查3次。

　�。ㄎ澹�強化舉措，提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類(lèi)事故先期處置和應急救援工作，綜合應對各種應急突發(fā)事件，行動(dòng)迅速，措施有力，成功處置各類(lèi)應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執行24小時(shí)值班和應急信息“直通車(chē)”報告制度，特別是在防汛、法定節假日期間，實(shí)行領(lǐng)導帶班制，全年編制應急信息14期。

　�。�六）以人為本，提升服務(wù)群眾能力。認真處理來(lái)信來(lái)訪(fǎng)。始終以維護社會(huì )穩定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規定為依據，本著(zhù)高度負責的'精神，實(shí)事求是，秉公辦事，按照“分級負責、歸口管理”的原則，認真做好每一件來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作。對于群眾來(lái)信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著(zhù)落，事事有結果。對上訪(fǎng)的群眾做到熱情接待，對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調有關(guān)部門(mén)迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹(shù)立縣政府辦良好的“窗口”形象。

　�。ㄆ撸┮幏豆芾�，切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強財務(wù)管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進(jìn)機關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強安全管理和車(chē)輛調度，保證縣政府領(lǐng)導用車(chē)安全，滿(mǎn)足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿(mǎn)意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿(mǎn)意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來(lái)德客人的一致好評和高度贊譽(yù)。

　　四、績(jì)效評價(jià)結論與分析

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)結論

　　經(jīng)綜合評價(jià)，本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)得92.3分，根據財政部《關(guān)于規范績(jì)效評價(jià)結果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號），評價(jià)等級為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）績(jì)效指標分析

　　依據《關(guān)于印發(fā)〈預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）文件附件中的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架（參考），結合本單位的實(shí)際情況，分析細化并賦予各類(lèi)評價(jià)指標科學(xué)合理的權重分值，明確具體的評價(jià)標準，設定本部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)表（詳見(jiàn)附件1），并評定本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效為92.7分。從3個(gè)一級指標的評價(jià)得分情況來(lái)看，預算編制10分，實(shí)得8.2分；預算執行20分，實(shí)得18.9分；產(chǎn)出及效率70分，實(shí)得65.6分。

　　1.預算編制情況分析

　　該指標主要從績(jì)效目標設置和預算編制兩個(gè)方面考查。指標分值為10分，評價(jià)得8.2分。主要表現為績(jì)效目標重點(diǎn)不突出，收入預決算差異大。

　�。�1）績(jì)效目標設置

　　該指標主要從績(jì)效目標申報和績(jì)效目標合理性?xún)煞矫嬖u價(jià)。指標分值5分，評價(jià)得5分。

　�。�2）預算編制

　　該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評價(jià)。指標分值5分，評價(jià)得3.2分。

　　A.收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24,269,995.00萬(wàn)元，決算收入12,424,982.90萬(wàn)元，收入預決算差異率95.33%，本項實(shí)得1.2分。

　　B.“三公”經(jīng)費預算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費預算710,000.00元，上年“三公”經(jīng)費預算895,000.00元，較上年變動(dòng)率為-20.67%（詳見(jiàn)表2），本項得滿(mǎn)分。

　　本項指標2分，實(shí)得2分。

　　2.預算執行情況分析

　　該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執行情況。指標分值為20分，評價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項目資金撥付率方面。

　�。�1）預算控制

　　A.預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬(wàn)元，預算完成率100%，本項得滿(mǎn)分5分。

　　B.“三公”經(jīng)費控制率�！叭�公”經(jīng)費支出預算為710,000.00元，實(shí)際支出711,177.44元，收入預決算差異率0.,17%，未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費和公務(wù)出境出國費用，其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平。本項指標5分，實(shí)得4.9分。

　�。�2）預算管理

　　A.預決算信息公開(kāi)。該指標主要考核部門(mén)在被評價(jià)年度是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定公開(kāi)相關(guān)預決算信息，反映部門(mén)預決算管理的公開(kāi)透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開(kāi)。本項得滿(mǎn)分2分。

　　B.管理制度健全性

　　本單位制定了《財務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預算，嚴格預算執行，完整準確及時(shí)編制決算，真實(shí)反映單位財務(wù)狀況；建立健全內部財務(wù)管理制度，實(shí)施預算績(jì)效管理，加強對單位財務(wù)活動(dòng)的控制和監督；加強資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統籌安排、節約使用資金，保障單位正常運轉。制定了《公用經(jīng)費支出管理規定》，嚴控“三公”經(jīng)費支出，本項得滿(mǎn)分3分。

　　C.資金監管

　　本單位沒(méi)有現金收支業(yè)務(wù)，全面實(shí)現集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶(hù)，不存資金隱患，本項指標3分，實(shí)得3分。

　　D.績(jì)效自評價(jià)

　　按照縣財政局《德江縣預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》（德財績(jì)〔20xx〕2號）的要求，本單位提供了自評報告及績(jì)效目標自評表，但未從整體層面分析、評價(jià)部門(mén)運行產(chǎn)出與效能，

　　本項指標2分，實(shí)得1分。

　　3.產(chǎn)出及效率分析

　　該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門(mén)履職成效情況。指標分值為70分，評價(jià)得65.6分。

　�。�1）職責履行

　　根據績(jì)效評價(jià)工作的有關(guān)要求，結合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線(xiàn)辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉辦事項數量、擬草綜合材料、制發(fā)各類(lèi)公文、處理文件11559、承辦重要會(huì )議、縣長(cháng)信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門(mén)重點(diǎn)工作的主要依據。指標分值為45分，評價(jià)得43分。

　�。�2）履職效率

　　本指標著(zhù)重從經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、行政效能及服務(wù)對象滿(mǎn)意度等4個(gè)方面考察。本項指標25分，實(shí)得22.6分。

　　A.經(jīng)濟效益.本部門(mén)協(xié)助縣領(lǐng)導為全縣經(jīng)濟穩定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復工復產(chǎn)，為當地政府和人民帶來(lái)了直接和間接的經(jīng)濟效益。

　　本項指標7分，實(shí)得6分。

　　B.社會(huì )效益。從部門(mén)資金的使用效果來(lái)看本部門(mén)多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實(shí)施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會(huì )影響很大。特別是疫情防控，促進(jìn)了社會(huì )和諧穩定。

　　本項指標8分，實(shí)得7分。

　　C.服務(wù)對象滿(mǎn)意度。結合本部門(mén)職能，隨機對各單位和群眾調查，多數認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數群眾反映某些遺留問(wèn)題得不到及時(shí)解決等問(wèn)題，需要進(jìn)一步完善。本項酌情扣0.4分。

　　本項指標10分，實(shí)得9.6分。

　　五、存在問(wèn)題

　　一、全辦職工對績(jì)效管理認識不深入，不重視，導致有績(jì)效指標不符合實(shí)際，部分科室在項目運行中監督管理不到位，使項目沒(méi)有達到預期。

　　二、部分項目參與人員較少，導致項目進(jìn)度不明確、沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行上報，導致資金撥付率不高。

　　三、申報績(jì)效目標時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門(mén)的數據指標，重點(diǎn)不突出；開(kāi)展績(jì)效自我評價(jià)時(shí)未全面總結部門(mén)工作成效，各股室不重視績(jì)效目標工作。

　　六、建設性意見(jiàn)

　　一加強培訓學(xué)習。我辦將在職工大會(huì )等多種內部學(xué)習機會(huì )上組織干部職工學(xué)習培訓的同時(shí)，積極參加縣財政組織的績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓，并向其他績(jì)效管理做的好的單位學(xué)習借鑒，多舉措、多渠道提升績(jì)效管理認識和能力水平。

　　二加強組織保障。成立預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組，并下設辦公室負責全辦部門(mén)預算績(jì)效管理工作，將預算績(jì)效管理納入20xx年部門(mén)績(jì)效目標考核，將預算績(jì)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。

　　三狠抓預算績(jì)效管理，提高預算資金效率。切實(shí)履行預算績(jì)效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”，預算編制環(huán)節突出績(jì)效導向，結合預算評審、項目審批等開(kāi)展事前績(jì)效評估，評估結果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預算執行環(huán)節加強績(jì)效監控，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則，完善用款計劃管理，對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”，發(fā)現問(wèn)題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節全面開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，實(shí)現政策和項目績(jì)效自評全覆蓋，如實(shí)反映績(jì)效目標實(shí)現結果，對績(jì)效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說(shuō)明并提出改進(jìn)措施。

　　四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務(wù)運行效率。筑牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門(mén)協(xié)作；組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計劃的制定設備采購制度，細化崗位權責，實(shí)行監督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運行效率。

　　七、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

　�。ㄒ唬┲匾暱�(jì)效管理，加強對績(jì)效評價(jià)單位的績(jì)效培訓，不斷提升績(jì)效管理水平。

　�。ǘ�）推動(dòng)各項工作落細落小落實(shí)，助推全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展行穩致遠。

　　八、其他說(shuō)明事項

　　被評價(jià)部門(mén)對其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負責。評價(jià)機構根據設定的績(jì)效目標，運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法，對財政支出進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)。評價(jià)結果未經(jīng)財政部門(mén)同意，任何單位和個(gè)人不得將評價(jià)結果對外公布。

　　1.重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對財務(wù)人員進(jìn)行預算資金支出要求的專(zhuān)項培訓，不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習、了解相應科室的預算支出情況，及時(shí)對預算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。

　　2.建立并完善了《財務(wù)管理制度》，對會(huì )議管理、車(chē)輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細致的分化和明確，明確了經(jīng)費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預算支出管理。

　　3.嚴格制度的執行，特別是三公經(jīng)費的控制。通過(guò)加強對公務(wù)用車(chē)的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內。

　　4.對項目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促，專(zhuān)人專(zhuān)項負責，保障項目按期完成，確保經(jīng)濟有效增長(cháng)。

　　預算績(jì)效監控分析報告 11

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職能與機構設置；

　　負責全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監督管理。組織、協(xié)調、指導和監督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監督管理。負責野生陸生動(dòng)植物資源監督管理。負責監督管理各類(lèi)自然保護地。負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。

　　林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內設辦公室、人事等7個(gè)職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個(gè)中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個(gè)公園，下設康龍自然保護區、林業(yè)綜合執法大隊、山林糾紛調處中心3個(gè)二級單位。

　�。ǘ�）人員情況；

　　核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實(shí)有在職人數145人，離退休人員91。

　�。ㄈ�）部門(mén)年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)；

　　年度總體任務(wù)：加強林業(yè)建設，推進(jìn)生態(tài)文明建設，建設綠色中方。

　　重點(diǎn)工作任務(wù)：

　　1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員293名；

　　2、對全縣的59.4330萬(wàn)畝生態(tài)公益林（中央級生態(tài)公益林54.76萬(wàn)畝，省級4.673萬(wàn)畝）進(jìn)行日常管護，提高林農收入。

　　3、完成27.73萬(wàn)畝集體及個(gè)人天保林資金473.28萬(wàn)元發(fā)放。

　　4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區建設。

　　5、完成中方縣《生物多樣性保護規劃》和《森林認證》文本編制工作，通過(guò)國家森林城市評審工作。

　　6、完成20xx年義務(wù)植樹(shù)基地建設新造林80畝，綠化成活率達85%。

　　7、自然保護地整合優(yōu)化（濕地公園200萬(wàn)元）建設項目。

　　8、對中方縣境內的古樹(shù)名木進(jìn)行掛牌保護，對遺漏的古樹(shù)名木進(jìn)行補充調查。

　　9、完成中央財政油茶低產(chǎn)林改造項目計劃10000畝，涉及7個(gè)鄉（鎮）23個(gè)村161個(gè)小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽(yáng)、花橋、中方、桐木等鄉鎮。

　�。ㄋ模┎块T(mén)年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專(zhuān)項資金管理情況、“三公”經(jīng)費支出情況以及政府采購情況等。

　　20xx年部門(mén)預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括專(zhuān)項收入、罰沒(méi)收入等收入；支出包括保障局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括對個(gè)人家庭的補助等經(jīng)費。

　　1、預算收入：20xx年初預算數4,719.41萬(wàn)元，其中一般公共預算撥款2,208.51萬(wàn)元，上級財政補助2,510.9萬(wàn)元。年初項目支出結轉結余833.51萬(wàn)元，共計5552.92萬(wàn)元。調整預算數4848.9萬(wàn)元（年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬(wàn)元），年初項目支出結轉結余833.51萬(wàn)元，共5682.41萬(wàn)元。

　　2、預算支出：20xx年初預算數4,719.41萬(wàn)元，調整預算數4848.9萬(wàn)元，年初項目支出結轉結余833.51萬(wàn)元，全年預算數5682.41萬(wàn)元。其中基本支出1923.92萬(wàn)元，項目支出3758.48萬(wàn)元。

　　3、專(zhuān)項資金管理情況：20xx年專(zhuān)項資金3758.48萬(wàn)元，其中節能環(huán)保支出216.15萬(wàn)元，農林水支出3260.19萬(wàn)元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬(wàn)元。我局建立嚴格的專(zhuān)項資金管理體系，嚴格按照專(zhuān)項資金支出的條件和要求對項專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導到位。成立了林業(yè)項目建設領(lǐng)導小組，由林業(yè)局抽調精干人員成立專(zhuān)門(mén)機構，負責召開(kāi)有關(guān)會(huì )議，協(xié)調各方關(guān)系，強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關(guān)財經(jīng)法律、法規，撰寫(xiě)了《中方縣林業(yè)專(zhuān)項資金管理辦法》及相關(guān)財務(wù)管理措施。對專(zhuān)項資金實(shí)行國庫集中支付和專(zhuān)賬核算，使各項目資金真正做到專(zhuān)項管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金無(wú)擠占、挪用、串用等現象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴格規范專(zhuān)項資金的發(fā)放程序，對發(fā)放給林農個(gè)人部分和護林員的補助資金，一律通過(guò)縣財政“一卡通”方式發(fā)放，同時(shí)對各專(zhuān)項資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監督到位。嚴格按內容支出，賬目清楚，財政局、林業(yè)局加強專(zhuān)項資金的監督和審計，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　4、三公經(jīng)費：20xx年公務(wù)接待費0.8萬(wàn)元，公車(chē)運行費0萬(wàn)元，公務(wù)出國費0；公務(wù)接待批次20次，公務(wù)接待人次70人，與去年相比，公務(wù)接待費減少1.58萬(wàn)元。

　　5、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬(wàn)元，其中政府采購貨物支出58.99萬(wàn)元，政府采購工程支出664.8萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出247萬(wàn)元。

　　6、其他：會(huì )議費支出情況：20xx年決算會(huì )議費為0.28萬(wàn)元，比去年決算減少0.72萬(wàn)元；培訓費支出情況：20xx年決算培訓費為0.68萬(wàn)元，比去年減少了1.19萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹┎块T(mén)年度整體工作目標任務(wù)完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會(huì )滿(mǎn)意度認可情況等。

　　財政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統的正常運行，各項林業(yè)項目的開(kāi)展，推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實(shí)施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時(shí)，吸納部分農村勞動(dòng)力，增加了當地就業(yè)機會(huì )，有利農業(yè)生產(chǎn)結構的調整，緩解了剩余農村勞動(dòng)力問(wèn)題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統的重要組成部分，對水源涵養、水土保持、防護、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進(jìn)森林管理機制創(chuàng )新，積極推行森林健康新理念，加大無(wú)公害防治力度，強化森防基礎能力建設,加大檢疫執法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。

　　通過(guò)問(wèn)卷調查和走訪(fǎng)的形式，對滿(mǎn)意度指標進(jìn)行了調查和分析，林農和服務(wù)對象對財政資金的使用情況基本滿(mǎn)意，滿(mǎn)意度達90%以上。

　　二、部門(mén)整體評價(jià)工作開(kāi)展

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程情況，包括評價(jià)方法、工作程序等；

　　1、績(jì)效評價(jià)原則：

　　1、科學(xué)規范：注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，運用科學(xué)合理的方法，按照規范的程序，對項目績(jì)效進(jìn)行客觀(guān)、公正的反映。

　　2、統籌兼顧：績(jì)效評價(jià)應職責明確，各有側重，相互銜接。在單位自評的基礎上，對項目資金進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

　　3、激勵約束：績(jì)效評價(jià)結果應與預算安排、政策調整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性?huà)煦^，體現獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向。即：有效要保障、低效要壓減、無(wú)效要問(wèn)責。

　　4、公開(kāi)透明：績(jì)效評價(jià)結果應依法依規公開(kāi)，并自覺(jué)接受社會(huì )監督。

　　2、績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。收集項目資料，全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎上，制定了績(jì)效評價(jià)指標體系，并進(jìn)一步修改和完善，最后根據評價(jià)標準和資料依據，進(jìn)行了分析，得出評價(jià)結論。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)整體結果概況，如：得分情況（或檔次）、預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況，項目支出管理規范和績(jì)效情況等。

　　根據資金績(jì)效評價(jià)指標體系和績(jì)效檢查情況，財政資金整體績(jì)效分值100分，從預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況，項目支出管理規范和績(jì)效情況等方面總體評價(jià)，實(shí)得92.8分，被評為“優(yōu)”等級。（附件1）

　　三、部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)分析

　�。ㄒ唬�黨的建設不斷深入，進(jìn)一步激發(fā)了隊伍活力。一是主題教育深入開(kāi)展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開(kāi)展黨史教育實(shí)施方案》，組建了專(zhuān)門(mén)工作班子，狠抓局領(lǐng)導班子和支部學(xué)習教育。高標準召開(kāi)黨組中心組學(xué)習12次，干部職工集中學(xué)習10余次。同時(shí)堅持問(wèn)題導向，篩選當前林業(yè)急需解決問(wèn)題4個(gè)，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調研報告8份，主題教育開(kāi)展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設從嚴從實(shí)。堅持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學(xué)習相關(guān)文件和會(huì )議精神11 次，召開(kāi)專(zhuān)題研究部署黨風(fēng)廉政建設工作會(huì )議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險防控工作實(shí)施方案》。嚴格執行廉政談話(huà)制度，以集體約談和領(lǐng)導干部與普通職工點(diǎn)對點(diǎn)約談等形式，開(kāi)展廉政談話(huà)60余人次，層層傳導黨風(fēng)廉政建設要求。同時(shí)深入開(kāi)展項目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問(wèn)題等專(zhuān)項整治。全縣林業(yè)系統共發(fā)現資金管理、工作履職問(wèn)題線(xiàn)索數7件，受理各類(lèi)信訪(fǎng)件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現問(wèn)題2起，工作履職5起。共查處人數8人，其中組織處理3人，黨紀政務(wù)重處分4人, 有效落實(shí)了“兩個(gè)責任”。三是深入推進(jìn)干部隊伍建設。嚴格落實(shí)《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規定，堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學(xué)選人用人，20xx年完成了1名局工會(huì )主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結構，調動(dòng)了廣大干部干事創(chuàng )業(yè)的積極性。

　　(二)造林綠化穩步推進(jìn)，進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達全市20xx年營(yíng)造林生產(chǎn)計劃的通知》（懷林造{20xx}103號）文件精神。下達給中方縣20xx年度營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)為5萬(wàn)畝，其中：人工造林0.5萬(wàn)畝(其中油茶0.4萬(wàn)畝)；油茶低改1.5萬(wàn)畝；退化林修復0.4萬(wàn)畝；封山育林0.6萬(wàn)畝，森林撫育2.0萬(wàn)畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬(wàn)畝營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)，為計劃任務(wù)的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務(wù)的123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務(wù)的`100%；退化林修復4000畝，為計劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝，為計劃任務(wù)的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續推進(jìn)。繼續實(shí)施“森林鄉村”建設工程，并將其納入20xx年政府工作報告范疇，明確具體領(lǐng)導和股室抓落實(shí)，定期調度；開(kāi)展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風(fēng)險普查”工作；根據《湖南省省級生態(tài)廊道建設總體規劃》（20xx-2023年）,現已經(jīng)完成縣級生態(tài)廊道3000畝調查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設總體規劃（20xx-2023年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實(shí)基礎。

　�。ㄈ�）森林城市創(chuàng )建全面鋪開(kāi)，進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設形式。一是組織開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。以創(chuàng )建國家森林城市為契機，切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹(shù)工作。今年“3.12”植樹(shù)節期間，通過(guò)領(lǐng)導帶頭、群眾參與各單位送樹(shù)苗在自來(lái)水廠(chǎng)及各鄉鎮、村開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。據統計，植樹(shù)節期間，全縣共計6.3萬(wàn)人參加義務(wù)植樹(shù)，共植樹(shù)70萬(wàn)余株。二是狠抓創(chuàng )森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng )森宣傳這個(gè)“牛鼻子”，及時(shí)謀劃創(chuàng )森宣傳工作，制定了創(chuàng )建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng )建；并利用“愛(ài)鳥(niǎo)周”、“植樹(shù)節”、“濕地日”等重要節點(diǎn)，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會(huì )營(yíng)造了良好的創(chuàng )森氛圍。三是認真編制森林城市總體規劃。立足中方縣情和縣域規劃，搜集整理各方面資料，聽(tīng)取社會(huì )各界意見(jiàn)建議，編制了《中方縣國家森林城市建設總體規劃》，現已提交省林業(yè)局進(jìn)行評審。

　�。ㄋ模┵Y源保護不斷加強，進(jìn)一步維護了生態(tài)安全。一是嚴守森林火災底線(xiàn)。全縣林業(yè)系統牢固樹(shù)立大局意識、責任意識，認真履森林防滅火工作職責，按照“全力防、配合救”的總體要求，進(jìn)一步強化森林防火責任擔當，努力保障全縣森林資源和人民生命財產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應急分隊3個(gè)，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應急分隊共40人（中方片區10人，瀘陽(yáng)片區10人，銅灣片區10人，鐵坡片區10人），康龍自然保護區森林防滅火應急分隊人員有30人，對應急分隊人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓，共開(kāi)展演練4場(chǎng)次，參加演練人員580余人。全縣無(wú)重大森林火災發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開(kāi)展松材線(xiàn)蟲(chóng)病防控攻堅戰。認真做好松材線(xiàn)蟲(chóng)病的普查和日常監測工作。嚴格按照《松材線(xiàn)蟲(chóng)病普查抽樣檢測辦法》、《松材線(xiàn)蟲(chóng)病防治技術(shù)方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線(xiàn)蟲(chóng)病秋季專(zhuān)項普查工作方案》，根據全縣松林的分布特點(diǎn)，開(kāi)展秋季普查，劃定重點(diǎn)普查區域和重點(diǎn)預防區域，采用線(xiàn)路踏查與標準地調查相結合的方式進(jìn)行普查，發(fā)現可疑枯死松樹(shù)按要求取樣，進(jìn)行室內分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調查松林面積17.35萬(wàn)畝，其中疫情小班18個(gè)，發(fā)生面積0.0703萬(wàn)畝，枯死松樹(shù)68株，疫情發(fā)生鄉鎮1個(gè)，上傳調查數據631條，及時(shí)將普查結果上報。在全縣范圍內開(kāi)展松材線(xiàn)蟲(chóng)病疫木檢疫聯(lián)合執法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關(guān)口，嚴防疫情擴散。三是筑牢森林資源保護防線(xiàn)。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動(dòng)，從源頭上保護森林資源。開(kāi)展了森林督查、“清風(fēng)行動(dòng)”、“綠網(wǎng)行動(dòng)”“洞庭清波”涉林問(wèn)題整治專(zhuān)項行動(dòng)等一系列專(zhuān)項整治活動(dòng)，重點(diǎn)查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規交易野生動(dòng)物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類(lèi)行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規案件1起。挽回經(jīng)濟損失13.19萬(wàn)元。通過(guò)一系列的專(zhuān)項整治行動(dòng)，有效地震懾了不法分子，營(yíng)造了良好管護氛圍，實(shí)現了森林案件發(fā)案數逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩定。

　�。ㄎ澹┝謽I(yè)產(chǎn)業(yè)持續發(fā)展，進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展，積極對接全省林業(yè)四個(gè)千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預計穩定在21.4億元以上。一是狠抓傳統產(chǎn)業(yè)基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬(wàn)畝新造任務(wù)。同時(shí)，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉村振興的重要產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，充分發(fā)揮職能部門(mén)作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農貸-油茶貸”推介會(huì )，著(zhù)力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問(wèn)題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專(zhuān)業(yè)合作社、15個(gè)種植大戶(hù)達成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬(wàn)元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設。堅持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng )造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來(lái)抓。通過(guò)組織項目申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區農博會(huì )”、“20xx年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì )”等多種形式，不斷引導林業(yè)企業(yè)上檔次、上規模，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達2家，年產(chǎn)值2.4億元。三是著(zhù)力培育林業(yè)新的增長(cháng)點(diǎn)。認真研究當前林業(yè)發(fā)展新形勢，結合懷化實(shí)際，著(zhù)力推進(jìn)林下經(jīng)濟、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮、銅鼎鎮發(fā)展林下養雞，年銷(xiāo)售50萬(wàn)羽，年產(chǎn)值4000萬(wàn)元；中方鎮站坪村，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬(wàn)元；近些年，新建鎮依托轄區內康龍自然保護區等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬(wàn)余人次，創(chuàng )造收入4000余萬(wàn)元。

　�。�六）林業(yè)助推鄉村振興卓有成效，進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。一是落實(shí)生態(tài)補償機制。全縣公益林面積59.433萬(wàn)畝，補助資金995.5萬(wàn)元，覆蓋2.7萬(wàn)戶(hù)，人口10.8萬(wàn)人，戶(hù)均年增加收入368元。落實(shí)的天然林保護管護補助面積29.58萬(wàn)畝，落實(shí)管護補助資金458.49萬(wàn)元，覆蓋1.3萬(wàn)戶(hù)，人口5.2萬(wàn)人，戶(hù)均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自20xx年啟動(dòng)選聘貧困戶(hù)擔任生態(tài)護林員工作以來(lái)，目前每年可幫助解決貧困戶(hù)就業(yè)281戶(hù)，落實(shí)生態(tài)管護扶貧資金281萬(wàn)元，戶(hù)均年創(chuàng )收入1萬(wàn)元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業(yè)103人，戶(hù)均年創(chuàng )收入0.8萬(wàn)多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉村振興工作。我局鄉村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮梅樹(shù)村。我局將鄉村振興工作作為全局重中之重的工作來(lái)抓，幫助聯(lián)系村制定振興規劃，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉村綠化、戶(hù)容戶(hù)貌整修，基礎設施等建設。

　　四、存在的問(wèn)題

　　存在的主要問(wèn)題：預算過(guò)程績(jì)效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善；全面推進(jìn)預算績(jì)效管理工作貫徹不到位，需進(jìn)一步加強；對自身預算績(jì)效管理不到位，需進(jìn)一步落實(shí)；各業(yè)務(wù)股室填報預算數字存在不及時(shí)不準確不全面，需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預算水平與能力。

　　原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預算執行和績(jì)效管理的監督管理不到位。

　　五、整改措施或建議

　　一是加強領(lǐng)導，精心組織，逐步推開(kāi)，實(shí)現編制預算績(jì)效目標全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　預算績(jì)效監控分析報告 12

　　一、部門(mén)概況

　　國勝鄉全鄉轄8個(gè)行政村，76個(gè)村民小組，農業(yè)家庭戶(hù)1702戶(hù)，總人口7252人，幅員面積206平方公里；政府機關(guān)編制數46人，其中：行政編制24人，工勤人員4人，事業(yè)編制18人，20xx年12月末在職實(shí)有人數46人，行政在職24人，事業(yè)在職22人；國勝鄉政府現有部門(mén)8個(gè)，分別是：便民服務(wù)中心、農業(yè)服務(wù)中心、宣文中心、林業(yè)站、黨政辦、社會(huì )事務(wù)辦、綜治辦、武裝部；鄉財政所負責全鄉的鄉鎮財政財務(wù)管理工作，負責全鄉的預算編制管理工作，組織和管理鄉鎮財政收入和支出。編制執行全鄉年度財政預算、總預算，負責監督全鄉單位預算執行，編制財政決算、總決算等。負責對各類(lèi)專(zhuān)項資金的監管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責全鄉行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監督管理工作；填報行政事業(yè)單位內部控制制度報表及相關(guān)資料的收集與整理。全鄉20xx年12月末資產(chǎn)總數1628萬(wàn)元。

　　二、部門(mén)財政資金基本情況

　�。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排及支出情況

　　1.基本支出安排及使用情況

　　國勝鄉20xx年基本支出安排資金876.24萬(wàn)元，總支出876.24萬(wàn)元，其中：工資福利支出715.67萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出104.03萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出56.54萬(wàn)元。

　　2.部門(mén)預算項目安排及支出情況

　　國勝鄉20xx年部門(mén)預算安排資金1135.07萬(wàn)元，總支出1135.07萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出428.27萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出435.5萬(wàn)元，其他資本性支出271.29萬(wàn)元。上年結余資金使用190.26萬(wàn)元。

　�。ǘ�）專(zhuān)項資金安排及支出情況

　　1、20xx年專(zhuān)項資金預算安排944.81萬(wàn)元，主要包括：

　�。�1）20xx年人大會(huì )議費1.656萬(wàn)元；

　�。�2）根據鹽財資行【20xx】467號下達20xx年度縣鄉（鎮）兩級人民代表大會(huì )換屆選舉工作經(jīng)費9.1142萬(wàn)元；

　�。�3）20xx年鄉村治理補助3.5048萬(wàn)元；

　�。�4）根據鹽財資預【20xx】1號下達網(wǎng)絡(luò )改造安裝費（公用經(jīng)費預留）1.08萬(wàn)元；

　�。�5）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于國勝鄉政府維修、營(yíng)房改造、搶險3.4339萬(wàn)元；

　�。�6）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于水毀道路及基礎設施維修17.3256萬(wàn)元；

　�。�7）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于水毀恢復2.341萬(wàn)元；

　�。�8）根據鹽財資預【20xx】1號下達住房維修加固困難補助（公用經(jīng)費預留）0.6萬(wàn)元；

　�。�9）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于梭羅村新建蓄水池0.6132萬(wàn)元；

　�。�10）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于國勝鄉解決轄區群眾飲水困難1.2888萬(wàn)元；

　�。�11）根據鹽財資行【20xx】444號調整信訪(fǎng)疑難案件和重信重訪(fǎng)專(zhuān)項資金(用于中央交辦黃興榮信訪(fǎng)事項化解穩控)19萬(wàn)元；

　�。�12）根據川財行【20xx】4號下達20xx年民族地區春節送溫暖慰問(wèn)金1.1萬(wàn)元；

　�。�13）根據川財教【20xx】33號下達20xx年中央和省補助公共圖書(shū)館文化館（站）免費開(kāi)放專(zhuān)項資金4.3984萬(wàn)元；

　�。�14）根據鹽財資行【20xx】281號下達20xx年省級民生工程公共圖書(shū)館文化館（站）免費開(kāi)放縣級配套資金0.5949萬(wàn)元；

　�。�15）根據川財教[20xx]0040號下達20xx年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設補助資金8.189049萬(wàn)元；

　�。�16）20xx年敬老院經(jīng)費62.314746萬(wàn)元；

　�。�17）20xx年五保戶(hù)經(jīng)費104.230105萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】1號下達疫情防控資金（公用經(jīng)費預留）1.9086萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】106號消化鄉鎮財政“暫付款”36.878498萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于20xx年各村垃圾清運補助2.09萬(wàn)元；

　　鹽財資預【20xx】93號下達國勝鄉垃圾填埋場(chǎng)整改工程項目資金18.5176萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】19號下達20xx年動(dòng)物村級防疫員補助等經(jīng)費（動(dòng)物防疫員補助）9.631萬(wàn)元；

　　根據鹽財資農【20xx】88號下達20xx年度烤煙發(fā)展扶持資金17.123783萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】18號下達家雞溝水毀道路恢復資金11.5994萬(wàn)元；

　　根據鹽財資農【20xx】44號下達脫貧攻堅檔案歸檔專(zhuān)用經(jīng)費1.4785萬(wàn)元；

　�。�26）20xx年一事一議補助63.7萬(wàn)元；

　�。�27）20xx年村級辦公經(jīng)費37萬(wàn)元；

　�。�28）20xx年村干部報酬233.633萬(wàn)元；

　�。�29）20xx年公共服務(wù)運行經(jīng)費86萬(wàn)元；

　　二灘庫區垃圾清運填埋資金59.923763萬(wàn)元；

　　根據鹽財資農【20xx】8號重新下達解決鹽邊縣中小河流域治理項目占地補償費用64.0837萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】1號下達國勝鄉新建堰淤泥清除經(jīng)費1.1648萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】21號下達河道四亂清理整治資金17.797萬(wàn)元；

　　根據鹽財資農【20xx】75號下達國勝鄉大畢村20xx年以工代賑示范工程啟動(dòng)資金18萬(wàn)元；

　　根據鹽財資建【20xx】153號下達20xx年鄉鎮應急和安全監管補助經(jīng)費9.83萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（預備費）用于20xx年森林草原防火工作卡點(diǎn)值守人員工資13.66萬(wàn)元；

　　2、使用上年結余資金190.26萬(wàn)元，主要包括以下幾個(gè)方面：

　�。�1）20xx年鄉村治理補助0.7292萬(wàn)元；

　�。�2）根據鹽財資預【20xx】71號下達20xx年結余資金，用于支付水毀道路及基礎設施維修維護及債務(wù)化解經(jīng)費7.0887萬(wàn)元。

　�。�3）20xx年敬老院經(jīng)費1.51105萬(wàn)元；

　�。�4）20xx年五保戶(hù)經(jīng)費1.849475萬(wàn)元；

　�。�5）20xx年一事一議補助150.98萬(wàn)元；

　�。�6）20xx年村級辦公經(jīng)費26.6548萬(wàn)元；

　�。�7）根據鹽財資建【20xx】203號將原省級資金盤(pán)活（用于森林草原防滅火專(zhuān)項整治工作領(lǐng)導小組辦公室專(zhuān)項整治工作經(jīng)費1.4509萬(wàn)元

　�。ㄈ�）其他資金收支及結轉結余使用情況

　　國勝鄉20xx年無(wú)其他資金收支及結轉結余的情況。

　�。ㄋ模┢渌�需要說(shuō)明的情況

　　國勝鄉20xx年無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

　　三、部門(mén)預算績(jì)效管理情況（項目自評報告根據要求另行單獨報送）。

　�。ㄒ唬┎块T(mén)預算績(jì)效管理。

　　我鄉按照財政預算編制規定和要求，結合單位年度工作計劃采取人員經(jīng)費按照縣委組織部審核過(guò)的工資進(jìn)行編制，公用經(jīng)費按定額編制的方法按時(shí)完成人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費編制工作，切實(shí)做到數據完整和準確無(wú)誤。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實(shí)施計劃，精準編制項目支出績(jì)效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實(shí)做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規定的時(shí)限內完整、準確的報送到縣級財政部門(mén)。預算資金保障了人員經(jīng)費支出和單位正常運轉需要，保證了單位全年工作任務(wù)的完成。

　　在資金的支出執行上嚴格按照預算執行，堅持“反對浪費、節約開(kāi)支”的原則，專(zhuān)款專(zhuān)用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類(lèi)指標后，按照資金的用途，在把好審核關(guān)的基礎上，按時(shí)按量按照資金預算進(jìn)度及時(shí)撥付各項款項。人員經(jīng)費、日常公用是按要求和規定給予支付，保障機關(guān)正常運轉，完成日常工作任務(wù)，有效推動(dòng)全縣經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展。特別是在“三公”經(jīng)費方面加強管理，不該報銷(xiāo)的一律不給報銷(xiāo)，嚴格把支出控制在年初的預算指標內，嚴格按照中央“八項規定”、省、市“十項規定”和財務(wù)相關(guān)規定執行財政資金的管理和使用。項目資金分配嚴格按照實(shí)際工作需要，依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況、合理安全、資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。通過(guò)項目實(shí)施充分保障了工作需求，切實(shí)發(fā)揮工作職能，維護全鄉經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展。

　�。ㄒ唬┛h級財政資金績(jì)效目標完成情況

　　1.年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。我鄉嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，加強單位財務(wù)管理，制定了相關(guān)規章制度，加強和細化了預算編制，嚴格按照預算執行，確保財務(wù)收支平衡。按照全年進(jìn)度保證機關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，保障機關(guān)正常運轉，完成日常工作任務(wù)，有效推動(dòng)工作的順利開(kāi)展。

　�。�2）效益指標完成情況分析。我鄉主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、節能環(huán)保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)財政績(jì)效目標管理，基本達到滿(mǎn)意。

　　2.專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實(shí)施計劃，精準編制項目支出績(jì)效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實(shí)做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規定的時(shí)限內完整、準確的報送到縣級財政部門(mén)。

　　在項目資金的支出執行上嚴格按照預算執行，堅持“反對浪費、節約開(kāi)支”的原則，專(zhuān)款專(zhuān)用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類(lèi)指標后，按照資金的用途，在把好審核關(guān)的基礎上，按時(shí)按量按照資金預算進(jìn)度及時(shí)撥付各項款項。項目資金分配嚴格按照實(shí)際工作需要，依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況、合理安全、資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。

　�。�2）效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、節能環(huán)保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)財政績(jì)效目標管理，基本達到滿(mǎn)意。

　�。ǘ�）上級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。20xx年人大會(huì )議費3.38萬(wàn)元；根據國勝府﹝20xx﹞205號下達20xx年結余資金58.23萬(wàn)元；20xx年鄉村治理補助3.66萬(wàn)元；20xx年財政管理系統軟件及金財網(wǎng)維護費2萬(wàn)元；根據鹽財資預﹝20xx﹞3號下達20xx年度三州開(kāi)發(fā)專(zhuān)項資金，用于20xx年國勝鄉機房村社道硬化項目30萬(wàn)元；20xx年農村黨員教育培訓費1.16萬(wàn)元；20xx年敬老院管理人員生活補助及辦公經(jīng)費67.05萬(wàn)元；20xx年農村五保戶(hù)供養經(jīng)費173.7萬(wàn)元；20xx年城衛費7.62萬(wàn)元；20xx年村官補助4.62萬(wàn)元；20xx年農村公共服務(wù)運行經(jīng)費42萬(wàn)元；20xx年村社干部報酬保險203.6萬(wàn)元；根據鹽財資農﹝20xx﹞95號下達20xx年一事一議專(zhuān)項補助資金29.66萬(wàn)元；20xx年村級辦公費46萬(wàn)元。

　�。�2）效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、節能環(huán)保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)財政績(jì)效目標管理，基本達到滿(mǎn)意。

　�。ㄈ�）其他需要說(shuō)明的情況（如無(wú)特別說(shuō)明的情況則無(wú)需闡述）

　　無(wú)特別說(shuō)明

　�。ǘ�）結果應用情況。

　　1.深化績(jì)效評價(jià)工作，不斷提高部門(mén)預算整體績(jì)效目標管理水平。按照《預算法》按時(shí)完成預決算編制。在執行過(guò)程中有計劃進(jìn)行資金申報、使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。

　　2.通過(guò)績(jì)效自評建立機關(guān)厲行節約制度、節能降耗。我鄉認真執行中央八項規定，秉承開(kāi)源節流的宗旨，嚴格管控三公經(jīng)費支出，厲行節約。扎實(shí)抓好機關(guān)節能降耗，一是嚴格用電管理。倡導在自然光照較好的條件下不使用照明燈具，使用照明工具時(shí)保證人走燈滅，杜絕“長(cháng)明燈”等能耗空放現象；盡可能地減少電腦、打印機、復印機等辦公設備的待機時(shí)間，不用時(shí)關(guān)閉電源或置于節能狀態(tài)；天氣炎熱使用空調時(shí)，盡量在人離開(kāi)前20分鐘關(guān)閉空調。二是嚴格用水管理。人走時(shí)及時(shí)關(guān)閉關(guān)緊水龍頭，杜絕“長(cháng)流水”和“跑、冒、滴、漏”現象。三是推行無(wú)紙化辦公。盡量利用網(wǎng)絡(luò )傳輸文件，在電腦上修改文稿；打印材料時(shí)，提倡雙面用紙；公文傳閱盡量通過(guò)協(xié)同辦公平臺進(jìn)行。四是加強車(chē)輛燃油管理。建立機關(guān)車(chē)輛燃油使用、行駛里程管理臺賬，定期公示燃油使用情況。同時(shí)，倡導全體干部職工綠色出行。

　　3.強化單位財務(wù)管理工作，提高資金使用效率。按照年初預算項目，在資金的管理和使用上，嚴守法律底線(xiàn)、紀律底線(xiàn)，嚴格追授財務(wù)管理、財經(jīng)紀律，會(huì )計核算真實(shí)完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，提高財政資金使用效率。嚴格執行機關(guān)財務(wù)管理制度，及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算，對項目資金、政府采購進(jìn)行公開(kāi)公示，接受群眾監督。

　�。ǘ�）公開(kāi)公示情況

　　為深入貫徹落實(shí)《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（川委發(fā)〔20xx8號〕文件精神，進(jìn)一步深化事后績(jì)效評價(jià)工作，不斷提高部門(mén)預算整體績(jì)效目標管理水平，按鹽邊財績(jì)〔20xx〕3號《鹽邊縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算整體及項目支出績(jì)效自評工作的通知》要求，20xx年，本單位的績(jì)效目標制定和實(shí)施都能結合本單位的實(shí)際，具有較強的目標性和可操作性，績(jì)效自評結果也可以為下一年度的`績(jì)效管理提供參考和幫助。我們將進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理，更好地履行本部門(mén)的職能職責，提高財政資金的使用效率，將有限的財政投入發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。下一步，我們將在“鹽邊縣公眾信息網(wǎng)”財政信息板塊下的“財政績(jì)效評價(jià)信息專(zhuān)欄”對績(jì)效自評結果進(jìn)行公開(kāi)公示。

　　四、評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。

　　20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支績(jì)效管理，不斷建立健全內部控制管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)預算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處：如預算編制工作不夠細化；預算管理意識有待增強；財務(wù)人員業(yè)務(wù)知識有待更新等。下一步我單位將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制。二是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規范單位財務(wù)行為。三是完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處理和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。四是對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《政府會(huì )計制度》等學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題和改進(jìn)建議。

　　1.預算編制和預算管理還需進(jìn)一步細化和加強，嚴禁超預算和無(wú)預算安排支出，嚴格開(kāi)支范圍和標準，嚴格審核各項經(jīng)費的支出，提高資金使用效率。

　　2.嚴格控制“三公”經(jīng)費，認真貫徹落實(shí)中央八項規定和省、市十項規定，嚴格“三公”經(jīng)費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。合理、節儉、高效地利用資金，保證機關(guān)各項工作順利有序開(kāi)展。

　　預算績(jì)效監控分析報告 13

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　1.部門(mén)主要職責。根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機構改革實(shí)施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神，部門(mén)主要職能如下。

　�。�1）貫徹執行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強政務(wù)服務(wù)、強化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規。依據國家、省、市有關(guān)法律、法規規定，負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標準，并組織實(shí)施。

　�。�2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導小組領(lǐng)導下，牽頭開(kāi)展行政審批制度改革工作，重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項，推進(jìn)政府部門(mén)權責清單的整合和監督管理工作。

　�。�3）負責全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺的規劃、建設和管理工作。負責推進(jìn)并指導全縣各級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統建設，做好縣級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統的建設、管理、運行及維護工作，有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。

　�。�4）負責指導、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府自身建設有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點(diǎn)對縣直部門(mén)（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設置窗口，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項和縣級公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統籌協(xié)調、組織推進(jìn)、監督管理。

　�。�5）負責縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩個(gè)中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評價(jià)機制和管理工作制度。負責對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門(mén)（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。

　�。�6）負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監督。接受縣人民政府及有關(guān)部門(mén)委托，負責招投標行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門(mén)委托，受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報，按職責轉送各行業(yè)主管部門(mén)處理。

　�。�7）負責昌寧縣“12345”政府熱線(xiàn)平臺的建設、管理、運行和協(xié)調工作。負責對“12345”政府熱線(xiàn)反映問(wèn)題進(jìn)行交辦、轉辦，并負責跟蹤和督查。

　�。�8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　2.機構設置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門(mén)，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監督管理股5個(gè)機構。行政編制9名。其中，正科級領(lǐng)導職數1名：局長(cháng)1名；副科級領(lǐng)導職數4名：副局長(cháng)4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長(cháng)、1名兼任縣公共資源交易管理局局長(cháng)）。股所級領(lǐng)導職數5名。

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉編2名。其中，股所級領(lǐng)導職數1名：主任1名。內設辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。

　�。ǘ�）部門(mén)績(jì)效目標的設立情況

　　保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉。建設公開(kāi)透明的政務(wù)公開(kāi)平臺；建設制度科學(xué)完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺；建設運行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規在陽(yáng)光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿(mǎn)意度，為全縣經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展創(chuàng )造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體收支情況

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內收入255.65萬(wàn)元，其中：財政撥款收入255.65萬(wàn)元，占總收入的100%。年內支出258.00萬(wàn)元，其中：人員支出經(jīng)費支出207.82萬(wàn)元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費支出37.37萬(wàn)元，占總支出的14.48%；項目支出12.81萬(wàn)元，占總支出的4.97%。

　�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

　　認真執行《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會(huì )計制度》，結合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財務(wù)制度》等資金管理使用制度。

　　二、績(jì)效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的

　　嚴格落實(shí)《預算法》及省、市、縣績(jì)效管理工作的有關(guān)規定，通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)，促進(jìn)部門(mén)整體預算績(jì)效管理工作水平的提升，強化部門(mén)支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門(mén)更好地履行職責，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

　�。ǘ�）自評指標體系

　　我局嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出績(jì)效自評，實(shí)行了先有預算、后有執行、“用錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的新常態(tài)。在支出過(guò)程中，能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫�。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實(shí)施，并加強了監督，完成了年初招商引資目標任務(wù)。部門(mén)整體支出評價(jià)的內容包括產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度指標（詳見(jiàn)《附件2：20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評表》）

　�。ㄈ�）自評組織過(guò)程

　　根據昌寧縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》（昌財發(fā)﹝20xx﹞70號）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時(shí)召開(kāi)會(huì )議對此項工作進(jìn)行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導任組長(cháng)，辦公室主任、會(huì )計、出納、信息技術(shù)股負責人為成員的`部門(mén)預算項目績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組，嚴格按照文件要求對標對表，通過(guò)查賬目、檢查系統運行情況等方式，認真對照績(jì)效自評表，對縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評，形成績(jì)效評價(jià)報告。

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　投入指標二級指標兩個(gè)，分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃，符合部門(mén)“三定”方案確定的職責，符合部門(mén)制定的中長(cháng)期實(shí)施規劃；預算配置科學(xué)合理。個(gè)別項目績(jì)效目標設置不夠科學(xué)合理，需結合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　　過(guò)程指標二級指標三個(gè)，分別為預算執行、預算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預算要求及時(shí)支付，建立了相應的預算管理制度和財務(wù)管理制度，對本單位的預算和財務(wù)工作進(jìn)行規范，按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行預、決算公開(kāi)，會(huì )計信息真實(shí)、完整、準確，資產(chǎn)管理規范。仍存在人員增加，預算調整數增加等情況。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　產(chǎn)出設定二級指標為職責履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認真履職盡責，已按年度工作計劃完成相關(guān)工作。一是數量指標，本年預算數321.5萬(wàn)元，實(shí)際執行數258萬(wàn)元，執行率80.25%；二是質(zhì)量指標，嚴格按照整體績(jì)效目標管理使用資金，確保資金使用合規性；三是時(shí)效指標，根據資金使用安排，及時(shí)支付經(jīng)費，確保全局公務(wù)運轉；四是成本指標，嚴格審批程序，以節約為原則，規范資金使用范圍及金額；五是重點(diǎn)工作辦結率，將縣政務(wù)中心運轉確定為重點(diǎn)工作，優(yōu)先支付。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　效果情況設定二級指標履職效益，一是社會(huì )效益，推進(jìn)公共資源陽(yáng)光交易。推進(jìn)縣、鄉兩級公共資源交易體系建設，持續強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理，推進(jìn)交易檔案電子化管理工作，確保招標采購的整個(gè)操作過(guò)程在制度框架下規范運作、陽(yáng)光交易；二是經(jīng)濟效益，不斷總結工作經(jīng)驗和亮點(diǎn)，多渠道、多方式加大對政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營(yíng)造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境良好氛圍，促進(jìn)全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺基礎建設。按照規范化、標準化建設的要求，進(jìn)一步推進(jìn)鄉（鎮）、村（社區）服務(wù)場(chǎng)所建設，與電信公司和移動(dòng)公司對接，接通全縣124個(gè)村（社區）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，不斷完善各級服務(wù)場(chǎng)所平臺的服務(wù)功能，進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設置。四是可持續發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監管”系統、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監管+督查”系統，實(shí)現對監管的“監管”，并通過(guò)歸集共享各類(lèi)相關(guān)數據，及早發(fā)現防范苗頭性和跨行業(yè)跨區域風(fēng)險。

　　四、存在的問(wèn)題和整改情況

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題

　　1.績(jì)效管理的整體性上還有差距，管理體系需進(jìn)一步健全。

　　2.績(jì)效目標設定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強。

　　3.因資金撥付情況及工作開(kāi)展情況，導致個(gè)別項目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現象。

　�。ǘ�）整改情況

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

　　2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

　　3.加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。

　　五、績(jì)效自評結果應用

　　績(jì)效結果應用，既是開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績(jì)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jì)效評價(jià)結果得到合理應用，將此次績(jì)效評價(jià)結果作為以后年度建設資金分配的重要依據，評價(jià)結果可公開(kāi)。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　1.完善管理機制，明確責任。項目實(shí)施完成后，加大對項目建設的保護工作和重視，構建職責分明、科學(xué)規范、實(shí)施有效的管理長(cháng)效機制。

　　2.拓寬資金來(lái)源，積極向上級爭取財政撥款資金，發(fā)揮政府導向作用，提高行政職能和人民群眾的滿(mǎn)意度。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)。

　　預算績(jì)效監控分析報告 14

　　為加強機關(guān)行政效能建設，改善機關(guān)作風(fēng)，提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規定（試行）》（中組發(fā)2號）和《新平縣機關(guān)工作人員績(jì)效考核辦法（試行）》（新發(fā)24號）文件精神，xx鄉結合實(shí)際，全面組織實(shí)施績(jì)效考核工作，并取得了明顯成效，現將一季度以來(lái)績(jì)效考核工作總結如下：

　　一、開(kāi)展績(jì)效考核的基本狀況

　�。ㄒ唬╅_(kāi)展前期調研

　　為確�？�(jì)效考核工作的順利實(shí)施，20xx年8月至11月，鄉黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開(kāi)展調研，就考核對象、考核資料、考核方式方法進(jìn)行詳細調查了解，通過(guò)調研，為制定方案打下堅實(shí)的基礎。

　�。ǘ�）成立領(lǐng)導小組

　　為加強績(jì)效考核工作的組織領(lǐng)導，20xx年11月底，鄉黨委、政府成立了以黨委書(shū)記任組長(cháng)，鄉長(cháng)和黨務(wù)副書(shū)記任副組長(cháng)，涉及的站所長(cháng)、紀檢專(zhuān)干、工會(huì )主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導小組，并設立領(lǐng)導小組辦公室在鄉組織辦，明確鄉組織人事專(zhuān)干全權負責處理績(jì)效考核工作的日常事務(wù)，確保了績(jì)效考核工作的順利推進(jìn)。

　�。ㄈ�）制定考核方案

　　在認真調研的基礎上，鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責，細化崗位指標，20xx年12月10日及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì )，全面部署績(jì)效改革目的、好處和改革對象、改革資料。

　　20xx年12月15日制定了《xx鄉績(jì)效改革實(shí)施方案》（討論稿），12月15日至20日，通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì )、職工大會(huì )、黨政班子會(huì )、黨委會(huì )等形式，充分征求意見(jiàn)和推薦，認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見(jiàn)和推薦，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年1月1日起實(shí)施。

　　xx鄉績(jì)效考核方案明確規定：考核范圍和對象為政府機關(guān)工作人員和參公管理人員（共26人），不含鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導；事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍�？己速Y金來(lái)源為鄉政府機關(guān)工作人員和參公管理人員（鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導除外）在職在編。干部職工隨工資發(fā)放的.工作性津貼按人均500元/月納入考核資金；考核方式為按季度考核；考核方法以百分制考核（加分另計），按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責，并結合出勤和領(lǐng)導交辦的工作完成狀況，由鄉考核組負責組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領(lǐng)取考核資金。

　�。ㄋ模┤�面組織實(shí)施

　　20xx年1月起，鄉黨委、政府按照職工通過(guò)的《xx鄉績(jì)效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責，由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來(lái)決定各自的崗位，當同一崗位出現3人以上來(lái)報名，采取競爭上崗位，對沒(méi)有人報名的崗位由組織研究決定，對個(gè)別的崗位實(shí)現輪崗交流任職，全鄉16個(gè)股級崗位全部調整充實(shí)了人員，做到人人有崗位、人人有職責。

　　二、20xx年一季度績(jì)效考核工資分配狀況

　　20xx年4月1日至5日，鄉領(lǐng)導小組對照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核，并按照考核分值計算出個(gè)人的一季度績(jì)效工資，通過(guò)公示后報縣財政局發(fā)放績(jì)效工資，一季度共兌現績(jì)效工資42000元，平均人均兌現1500元，最高績(jì)效工資1700元，最低1200元，績(jì)效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標的數據難于計算，扣分和加分難度都很大。

　　三、績(jì)效考核中存在的問(wèn)題和不足

　　一是考核指標難于細化量化，個(gè)性是工青婦等群團組織

　　二是我鄉在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現有的人員滿(mǎn)足不了崗位的職責要求；

　　三是部分職工對用扣他本人津貼來(lái)考核有意見(jiàn)。

　　四、下一步工作打算和意見(jiàn)推薦

　　一是完善績(jì)效考核工作日常監督檢查；

　　二是全面細化、量化指標，根據指標定分值、定工資；

　　三是加強痕跡管理。

　　預算績(jì)效監控分析報告 15

　　20xx年度的考評工作已經(jīng)結束，因種種原因，考核之后的“績(jì)效面談工作”直到上周才基本完成�，F將與被考核人員的溝通、面談情況以及從中反映出的問(wèn)題總結如下，既為總結上年度在考核工作中的經(jīng)驗，也為本年度考核工作的改進(jìn)提供參考。

　　20xx年底，非業(yè)務(wù)部門(mén)上海公司參與考核的人員共有24人，除離職的和因工作忙暫未溝通的人員外，實(shí)際參與面談溝通的人共有20人。

　　一、20xx年度績(jì)效考核實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題：

　　1、存在是“績(jì)效工資”還是“年終獎金”疑惑的現象。

　　因20xx年集團的績(jì)效、薪酬制度進(jìn)行過(guò)改革，取消了每季度的“績(jì)效工資”，取而代之的是“實(shí)施年終考核，年終獎根據集團效益確定”的激勵措施。

　　然而，因種種原因，一部分員工的頭腦中仍然認為年底的考核是為了“績(jì)效工資”的發(fā)放，而不是“年終獎金”的發(fā)放。

　　對于一部分在20xx年底得到過(guò)“年終獎金”的人員來(lái)說(shuō)，年終獎金是公司對個(gè)人在本公司一年工作的認可，不論多少，是公司對個(gè)人在公司一年工作表現的評定，“每家公司的員工都應該有”的觀(guān)念在一部分人員的大腦中已經(jīng)根深蒂固，所以，分數多少也無(wú)所謂。

　　2、個(gè)別崗位持“現在做績(jì)效溝通沒(méi)有意義”的觀(guān)點(diǎn)。

　　因種種原因，20xx年底在“考核的實(shí)施”環(huán)節完成之后，并未做“績(jì)效面談”，所以，當此次與被考核人面談時(shí)，認為“沒(méi)有意義”、“工作忙”、“獎金都發(fā)了，面談還有什么作用？”的現象還是存在。

　　3、大部分崗位對“績(jì)效管理流程”存在“不是很清楚”的現象；

　　當與被考核人員溝通時(shí)，普遍反映出對“制定考核計劃，編制評估指標，績(jì)效輔導，實(shí)施評估，績(jì)效面談和績(jì)效結果的應用”績(jì)效管理的這六個(gè)循環(huán)階段不了解�！斑M(jìn)行到了哪個(gè)環(huán)節不是很清楚，接下來(lái)會(huì )有哪些環(huán)節也不是很了解”，基本上是走到哪一步算哪一步，上級要求做什么自己就做什么，作為被考核人個(gè)人，基本上是處于“盲目的”狀態(tài)。

　　4、個(gè)別崗位對“自己的考核指標”存在“不是很清楚”的現象；

　　作為被考核者，不論是考核之前還是實(shí)施考核的時(shí)候，員工個(gè)人均應知道“考核哪些方面、考核指標有哪些”。但此次溝通發(fā)現：有個(gè)別人員直到此次面談時(shí)仍舊不知道對自己的考核的指標有哪些。

　　5、個(gè)別崗位對“考核指標的'準確性”有異議

　　個(gè)別崗位的人員認為考核表中一些指標不能夠很準確的評價(jià)自己的工作，但對“什么樣的指標才能夠評價(jià)自己的工作”卻未有很好的建議。

　　6、個(gè)別崗位對“評分人的確定”有不同意見(jiàn)——此問(wèn)題在部門(mén)經(jīng)理層尤其突出；

　　20xx年實(shí)施考評時(shí)，打分人確定的原則已明確：“對基層人員的打分，由部門(mén)經(jīng)理評定，總經(jīng)理核準；對部門(mén)經(jīng)理的打分，由上級、平級和下級共同評定”。此次溝通發(fā)現，個(gè)別基層員工并不清楚此流程，而部門(mén)經(jīng)理卻認為此評分人確定的原則值得商榷，即：“上級”更應該是有工作中有直接聯(lián)系的上級，“平級”應是對某一項指標的評定而不能是全部指標，“下級”對自己的工作根本不清楚，應該取消下級評分。

　　7、大部分基層人員對“自己的得分”存在“不是很清楚”的現象；

　　20xx年，因種種原因，評估實(shí)施結束之后沒(méi)有進(jìn)行績(jì)效面談，所以大部分被考核人并不清楚自己的最終得分。當告知他們最終得分時(shí)，大部分基層人員提出過(guò)“評分結果是如何得來(lái)”的疑問(wèn)。

　　8、存在“最終評分尚未確定，而被考評人卻已經(jīng)知道分數”的現象；

　　集團自實(shí)施績(jì)效管理工作以來(lái)，就已明確“任何部門(mén)、任何人，不得隨意泄露與被考核人相關(guān)的考核信息”，但本次的溝通，卻發(fā)現部分人員“事先”已知曉了個(gè)人的得分，盡管他們所知曉的分數并不都是最終核定的分數。

　　9、大部分人員對“評分結果的應用”存在“不是很清楚”的現象；

　　大部分被考核人員認為評分的結果就單純是為了“發(fā)獎金”，就是為了發(fā)獎金而考核，而對于評分結果將是“工作反愧工作評估、職位晉升、薪資調整等一個(gè)很重要的參考”并不是很清楚。

　　10、大部分人員對“獎金發(fā)放的標準”存在“不是很清楚”的現象；

　　集團在20xx年考核分數出來(lái)之后，經(jīng)向上級領(lǐng)導報批后，明確了獎金發(fā)放的標準，簡(jiǎn)而言之為“三、二、一、零”的“四級激勵”措施。但直到面談之時(shí)，仍有大部分被考核人員尚不清楚09年度獎金是依據一個(gè)什么樣的標準發(fā)放的，個(gè)別被考核者認為是按集團績(jì)效管理辦法中的標準確定的。

　　二、20xx年度績(jì)效考核實(shí)施后的效果：

　　1、一半的人員認為此次考核表能夠用來(lái)評定自己年度的工作。

　　在交流的過(guò)程中，對于他們提到的考核表擬定的疑惑一事，向他們詳細地介紹了20xx年的考核表的形成過(guò)程；通過(guò)解釋?zhuān)瑥牟僮鞯慕嵌燃氨豢己苏邆�(gè)人主觀(guān)的觀(guān)點(diǎn)來(lái)看，最終一半的被考核人認為考核表能夠用來(lái)評定自己的工作。

　　2、一半的人員對自己個(gè)人的得分是比較認可的；

　　此次溝通過(guò)程中，采取的是“個(gè)人自我客觀(guān)評估+實(shí)際最終得分反辣的形式來(lái)評估此次績(jì)效考核實(shí)施的效果。

　　一方面讓被考核人對一年工作按百分制作一個(gè)客觀(guān)的自我評估，然后告知他最終的得分，讓被考核人自己分析兩者的差距，到底是由于主觀(guān)的不足，還是因為存在某些客觀(guān)的原因；經(jīng)與被考核人溝通，一半的人員對自己的最終得分是比較認可的；其余人員，普遍是自我評定分比最終得分略高2—3分，個(gè)別人員的自我評定分比最終得分高5分左右。

　　3、大部分人員對“績(jì)效溝通”一事比較認可，但更希望能夠得到直接上級的評定和面對面的溝通；大部分人員比較認可“績(jì)效溝通”一事，認為很有必要進(jìn)行溝通，只是對“遲到的溝通”略有不滿(mǎn)。

　　大部分人員希望：

　�。�1）與直接上級進(jìn)行溝通，希望直接上級對自己的工作能夠客觀(guān)的評價(jià)，能夠直接指出不足的地方，以便整改，更以便在以后的工作中提高；

　�。�2）縮短“溝通”的周期，到年度考核時(shí)才去做“績(jì)效溝通”導致的結果是：時(shí)間太長(cháng)、成績(jì)與不足不容易記錄、對于“不足”卻沒(méi)有了改進(jìn)的機會(huì )；

　�。�3）與直接上級溝通后再與HR溝通，此時(shí)HR的溝通就更具有針對性。

　　預算績(jì)效監控分析報告 16

　　依據《聯(lián)績(jì)考核暨干部績(jì)效考核工作的安排意見(jiàn)》文件精神，為正確評價(jià)我局干部職工的履責情況和工作績(jì)效，嚴格獎懲規定，激勵干部在崗盡責、干事創(chuàng )業(yè)，結合實(shí)際，經(jīng)局領(lǐng)導班子研究決定，制定了《局機關(guān)干部職工履責和績(jì)效考核工作實(shí)施方案》，現就我局年度考核情況總結如下：

　　一、加強領(lǐng)導、全面動(dòng)員。

　　為開(kāi)展好我局績(jì)效考核工作，局黨組高度重視，召開(kāi)多次黨組會(huì )議，認真研究《聯(lián)績(jì)考核暨干部績(jì)效考核工作的安排意見(jiàn)》，并結合《年度責任體系建設黨政機關(guān)干部履責和績(jì)效考核工作的通知》文件精神，制定了《局機關(guān)干部職工履責和績(jì)效考核工作實(shí)施方案》，由局一把手親自抓、親自管。并通過(guò)召開(kāi)全局大會(huì )，明確提出，三點(diǎn)要求：

　　一是局機關(guān)民主成績(jì)占30%，基層民主評議占30%，領(lǐng)導班子評議占40%；

　　二是對科室進(jìn)行績(jì)效考核，評選2個(gè)優(yōu)秀科室；

　　三是評選結束后，要對優(yōu)秀干部和先進(jìn)科室進(jìn)行表彰，并對排名靠后的同志進(jìn)行誡勉談話(huà)。

　　二、制定標準、凸現績(jì)能。

　　為進(jìn)一步激勵干部在崗盡責、干事創(chuàng )業(yè)的精神，對考核量化標準的基礎上重新進(jìn)行了修訂德、能、績(jì)考核分數，分別達到24分、24分和28分，更加注重績(jì)效考核，并提出了五個(gè)方面、十項內容、二十七條具體標準。

　　三、規范程序、科學(xué)打分。

　　嚴格考核程序，采取總結述職、民主評議（分兩項內容，機關(guān)干部職工評議和基層單位評議）、領(lǐng)導班子集體研究等并對各環(huán)節提出明確要求：

　　一是總結述職：科室負責人要按照科室職責和年初工作目標任務(wù)代表科室進(jìn)行總結述職。每名干部要按照崗位職責和年初確定的.工作目標進(jìn)行個(gè)人總結�？剖邑撠熑思懊棵�干部均在全局及基層服務(wù)對象范圍述職；

　　二是民主評議：按照《局績(jì)效考核標準》進(jìn)行民主評議打分。機關(guān)干部職工評議占績(jì)效考核的30%；基層單位評議占績(jì)效考核的30%。并做出具體規定：如評議人未按標準進(jìn)行打分，則該分值不計入民主評議分數；

　　三是領(lǐng)導班子考核：綜合季度、半年、年終評價(jià)意見(jiàn)，機關(guān)和基層民主評議情況，局領(lǐng)導班子集體研究決定考核結果。在科室績(jì)效考核上，采取科室成員綜合成績(jì)與主管領(lǐng)導綜合評價(jià)相結合的形式最終確定科室成績(jì)。

　　四、評定結合、獎優(yōu)促劣。

　　召開(kāi)北辰區安監局干部績(jì)效考核民主評議會(huì )議，全局干部、3名工勤及鎮街代表參加，局每名干部逐一按照崗位職責和年初確定的工作目標進(jìn)行個(gè)人總結，并在全局述職，當場(chǎng)下發(fā)《局干部績(jì)效考核民主評議表》28份，現場(chǎng)由全局干部職工及基層代表進(jìn)行民主測評打分。民主評議結束后，收回28份。結合民主評議情況，局領(lǐng)導班子召開(kāi)會(huì )議，根據民主情況及日常表現，最終確定兩名同志為我局年度優(yōu)秀干部，其他干部均為稱(chēng)職，三名工勤均為合格。對于排名靠后的同志，局領(lǐng)導班子成員已分別進(jìn)行了誡勉談話(huà)，提出了不足和整改意見(jiàn)。

　　預算績(jì)效監控分析報告 17

　　根據《中共關(guān)于做好全區事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》（xx發(fā)[x]2號）精神，我辦結合工作實(shí)際，認真組織開(kāi)展了20xx年度考核測評工作�，F將我辦考核測評工作情況總結如下：

　　一、思想認識到位，組織有力

　　我辦高度重視考核工作，切實(shí)把考核工作作為加強干部教育、管理和監督，促進(jìn)信息化隊伍建設的重要內容，作為表彰先進(jìn)、鼓勵創(chuàng )新、鼓舞士氣、激勵奉獻的有效措施，我辦按照《關(guān)于做好全區事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》（xx發(fā)[x]2號）文件精神，制定了實(shí)施意見(jiàn)，成立了考核領(lǐng)導小組，由分管辦公室工作的副主任具體組織實(shí)施考核測評工作。

　　二、認真開(kāi)展績(jì)效考核，不走形式

　　1、20xx年2月10日，召開(kāi)全體工作人員大會(huì )，組織學(xué)習《中共成都市溫江區組織部成都市溫江區人事局關(guān)于做好全區事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》。對我辦考核測評工作進(jìn)行安排，發(fā)放《年度考核登記表》和《事業(yè)單位工作人員年度考核登記表》，要求每位同志按照要求對照檢查，對自己的`學(xué)習和工作和職責進(jìn)行認真回顧和總結，找準問(wèn)題，明確奮斗方向，如實(shí)填寫(xiě)《登記表》。

　　2、20xx年2月16日，信息化辦公室黨支部組織全體人員開(kāi)展了績(jì)效考核專(zhuān)題會(huì )議。

　　一是領(lǐng)導班子成員進(jìn)行述職，向大家匯報自己履行職責情況；

　　二是單位其他人員根據各自的責任分工自我剖析，認真總結工作中的成績(jì)，同時(shí)查找了自己在工作、學(xué)習、生活中存在的不足，明確今后努力方向，認真寫(xiě)好個(gè)人總結材料，每位同志實(shí)事求是作出評議，單位參加評議率達100%。

　　三是充分開(kāi)展群眾評議，充分討論每位同志20xx年各方面的表現，在提出優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)指出了不足之處，幫助同志明確努力方向，在工作中改正不足。

　　四是采用無(wú)記名投票的方式進(jìn)行民主測評，推選出20xx年領(lǐng)導班子成員年度考核優(yōu)秀等次一名、年度考核優(yōu)秀等次一名。

　　五是召開(kāi)信息化辦公室考核領(lǐng)導小組考評會(huì )議，綜合民主測評情況，提出考評等次意見(jiàn)。

　　三、公示績(jì)效考核結果，公正公開(kāi)

　　《領(lǐng)導班子成員年度考核民主測評表》和《x區20xx年度考核民主測評表》填寫(xiě)完畢，現場(chǎng)進(jìn)行統計，由單位綜合科統計，考核領(lǐng)導小組組長(cháng)監督，民主評議測評結果當場(chǎng)公布。單位應到在編人員x名，實(shí)到x名，全部參加了測評。李同志經(jīng)考核上報為優(yōu)秀等次人選，劉同志經(jīng)考核確定為優(yōu)秀等次，其余成員經(jīng)考核全部確定為稱(chēng)職，無(wú)不稱(chēng)職或基本稱(chēng)職人員。并且將績(jì)效考核結果在單位進(jìn)行公示。

　　通過(guò)開(kāi)展考核工作，使大家充分認識到了工作中的薄弱環(huán)節，提出了努力的方向，激勵了斗志，促使全體人員提高綜合素質(zhì)，在今后的工作中發(fā)揚傳統，恪盡職守，努力為我區的信息化建設貢獻自己的力量。

　　預算績(jì)效監控分析報告 18

　　今年以來(lái)，烏蘇市民政局在市委、政府的正確領(lǐng)導下，在烏蘇市績(jì)效考核領(lǐng)導小組辦公室的具體指導下，認真貫徹市委三屆七次全委擴大會(huì )議精神，進(jìn)一步轉變干部作風(fēng)，提升執政效能，強化績(jì)效考核。通過(guò)建立完善科學(xué)合理的績(jì)效管理體系和考核評估機制，創(chuàng )新管理體制，有力地促進(jìn)了烏蘇市民政局貫徹落實(shí)市委、政府決策部署的主動(dòng)性和積極性，機關(guān)和干部作風(fēng)明顯改進(jìn)，執政效能明顯提升，服務(wù)質(zhì)量明顯提高，履職能力明顯增強，保障和改善民生的各項舉措更加務(wù)實(shí)。

　　一、高度重視，加強組織領(lǐng)導

　　烏蘇市民政局黨支部高度重視提升執政效能建設，加強績(jì)效考核工作，把它作為加強機關(guān)作風(fēng)建設，轉變職能，提高工作效率，完成年初烏蘇市民政工作會(huì )議確定的20xx年民政工作奮斗目標和工作任務(wù)的重要保障措施。一是加強組織領(lǐng)導。成立了烏蘇市民政局績(jì)效考核工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，專(zhuān)門(mén)負責績(jì)效考核日常工作。二是加強思想教育，提高認識。通過(guò)加強學(xué)習，教育引導干部職工深刻理解和認識加強績(jì)效考核工作的重要性和緊迫性，統一思想，提高認識，形成了人人關(guān)心、積極參與績(jì)效考核和機關(guān)效能建設的濃厚氛圍。三是緊密聯(lián)系民政工作實(shí)際，做到了“四個(gè)結合”和“四個(gè)一起”。把加強績(jì)效考核與履行“以民為本、為民解困、為民服務(wù)”民政宗旨結合起來(lái)，與鞏固學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)活動(dòng)成果結合起來(lái)，與黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作結合起來(lái)，與糾正部門(mén)和行業(yè)不正之風(fēng)工作結合起來(lái)，與開(kāi)展廉政風(fēng)險防范管理工作結合起來(lái)。堅持把提升執政效能，加強績(jì)效考核與民政業(yè)務(wù)工作一起部署、一起檢查、一起考核、一起落實(shí)。四是局黨支部多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，學(xué)習貫徹市委、政府和烏蘇市績(jì)效考核領(lǐng)導小組的工作部署，研究烏蘇市民政局開(kāi)展績(jì)效考核工作活動(dòng)事項。

　　二、制定實(shí)施方案，明確目標任務(wù)和方法步驟

　　在深入學(xué)習、廣泛征求意見(jiàn)、充分發(fā)揚民主、集體討論研究的基礎上，結合烏蘇市民政局實(shí)際，制定印發(fā)了《烏蘇市民政局績(jì)效考核的實(shí)施細則》、《烏蘇市民政局績(jì)效考核工作制度》等文件，進(jìn)一步明確了實(shí)施提升執政效能，加強績(jì)效考核工作指導思想、總體要求、工作任務(wù)、方法步驟和具體措施，把績(jì)效考核工作任務(wù)分解落實(shí)到每個(gè)科室和全體工作人員，將各科室、各單位和全體工作人員的效能建設納入目標化管理。

　　三、認真組織實(shí)施，確保取得實(shí)效

　　(一)抓學(xué)習教育，提高班子和干部隊伍的整體素質(zhì)，打造“學(xué)習型”機關(guān)。局黨支部始終把學(xué)習作為提高干部素質(zhì)、做好民政工作的重要前提，在提高干部職工思想道德素質(zhì)、理論政策水平、科學(xué)文化水平和工作創(chuàng )新能力上狠下功夫，采取有效措施，長(cháng)抓不懈。

　　一是完善了黨支部學(xué)習制度，并狠抓落實(shí)，收到了良好的效果。

　　二是健全學(xué)習制度，精心制訂學(xué)習計劃，確保學(xué)習的經(jīng)常性和連續性，營(yíng)造了濃厚的學(xué)習氛圍。

　　三是注重學(xué)習方式的靈活性，堅持集體學(xué)習與自學(xué)相結合，定期學(xué)習與平時(shí)學(xué)習相結合，理論學(xué)習與業(yè)務(wù)學(xué)習相結合，通過(guò)撰寫(xiě)學(xué)習筆記、心得體會(huì )，組織討論等措施，保證了學(xué)習的質(zhì)量和效果。

　　四是大力弘揚理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng)，緊密結合民政工作實(shí)際和自身實(shí)際，在學(xué)習中增新知，在實(shí)踐中探新路，在學(xué)用結合中創(chuàng )造性地開(kāi)展工作，不斷提高黨員干部運用政策的能力、依法行政的能力、組織協(xié)調的能力和用創(chuàng )新的辦法解決實(shí)際問(wèn)題的能力，努力在結合民政工作實(shí)際貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)上見(jiàn)成效，在促進(jìn)烏蘇市發(fā)展、構建和諧烏蘇上見(jiàn)成效。通過(guò)學(xué)習，提高了干部的政治素養和理論水平，堅定了理想信念，強化了宗旨意識、大局意識和發(fā)展意識。

　　(二)抓制度建設，建立績(jì)效考核工作的長(cháng)效機制。根據烏蘇市民政局實(shí)際，制定了《烏蘇市民政局工作規則》，修訂完善了《黨支部會(huì )議制度》、《局長(cháng)辦公會(huì )議制度》、《崗位責任制》、《首問(wèn)責任制度》、《服務(wù)承諾制度》、《一次性告知制度》、《限時(shí)辦結制度》、《責任追究制度》、《民政干部行為規范》、《檔案管理制度》、《文件傳閱和行文制度》、《信訪(fǎng)工作制度》和《考勤制度》等規章制度，用制度管人管事，做到了機關(guān)各項事務(wù)有章可循。優(yōu)化了行為規范、運作協(xié)調、公開(kāi)、廉潔高效的政務(wù)環(huán)境，有力地促進(jìn)了效能建設，提高了工作效率。同時(shí)，狠抓勤工作，機關(guān)上下形成了嚴謹、務(wù)實(shí)、和諧、高效的工作作風(fēng)。

　　(三)抓依法行政，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，打造群眾滿(mǎn)意的服務(wù)型機關(guān)。依法行政是機關(guān)作風(fēng)建設最根本的任務(wù)，也是開(kāi)展績(jì)效考核工作的重要保障。我們堅持服從中心、服務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著(zhù)力打造依法行政、公平有序、優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。一是組織人員參加行政執法考試，努力做到職權法定。二是堅決糾正重管理輕服務(wù)、重檢查輕指導、重處罰輕規范的傾向，自覺(jué)擺正履行民政職責與服務(wù)烏蘇市經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)系。三是增強干部職工為經(jīng)濟建設服務(wù)，為基層服務(wù)，為民政對象服務(wù)的工作理念，在干部職工中牢固樹(shù)立服務(wù)是宗旨、執法是手段、發(fā)展是目的的思想。四是努力改善服務(wù)態(tài)度，堅決杜絕了“門(mén)難進(jìn)、臉難看、事難辦”的`現象。

　　(四)抓政務(wù)公開(kāi)，增強民政工作的透明度。按照政務(wù)公開(kāi)工作的公示程序、承諾程序、追究程序等內容，重點(diǎn)圍繞行政決策、行政審批、退役士兵安置、財務(wù)支出、依法辦事及群眾關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行全面的公開(kāi)，自覺(jué)接受群眾和社會(huì )的監督。

　　(五)心系民生，服務(wù)群眾，切實(shí)維護人民群眾的根本利益。在工作中，烏蘇市民政局把維護廣大人民群眾的根本利益作為制定政策、開(kāi)展工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，特別是高度重視城鄉困難群眾、弱勢群體、優(yōu)撫對象、孤寡老人、五保對象和孤殘兒童的生活保障，切實(shí)維護了民政對象的合法權益，促進(jìn)了社會(huì )公平，緩解了社會(huì )矛盾。一是實(shí)施低保動(dòng)態(tài)管理，全市共有城市低保戶(hù)5302戶(hù)，10955人，發(fā)放城市低保資金1954.37萬(wàn);共有農村低保戶(hù)2719戶(hù)，3890人，發(fā)放農村低保資金273.85萬(wàn)。二是加快建立物價(jià)聯(lián)動(dòng)機制，進(jìn)一步解決城鄉困難群眾生活問(wèn)題。三是提升城鄉困難群眾醫療救助水平。四是認真開(kāi)展救災減災工作。五是認真落實(shí)優(yōu)撫安置政策。六是認真開(kāi)展孤殘兒童疾病免費治療，全市共篩查孤殘兒童105名，實(shí)際開(kāi)展手術(shù)康復孤殘兒童38例，其中腦癱兒童16例，唇腭裂兒童5例，斜疝兒童7例。七是全面落實(shí)孤兒基本生活保障制度，完成全市孤殘兒童信息建檔，全市孤殘兒童105名，其中集中供養孤兒8名，社會(huì )散養孤兒97名，制定孤兒基本生活發(fā)放制度，并按照社會(huì )散養孤兒每人600元/月和集中供養孤兒900元/月的標準逐月發(fā)放到位。八是加大流浪未成年人救助保護力度，建成兒童福利院及流浪未成年人救助保護中心，并切實(shí)發(fā)揮作用。九是加快建立80歲以上老人生活津貼和體檢制度，按照自治區加快建立80歲以上老人生活津貼和體檢制度，按時(shí)發(fā)放80歲以上老人生活津貼。

　　(六)認真處理人民群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)。在信訪(fǎng)工作中，本著(zhù)群眾利益無(wú)小事的原則，認真對待來(lái)信來(lái)訪(fǎng)群眾，對涉及民政工作和職能的，及時(shí)為來(lái)信來(lái)訪(fǎng)者解決問(wèn)題。對不屬于民政工作職能范圍的，及時(shí)向群眾說(shuō)明情況，做好解釋工作。共接待信訪(fǎng)50余人次，認真處理了群眾反映的退役士兵安置、生活困難等熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。

　　四、開(kāi)展績(jì)效考核取得的成效

　　通過(guò)扎實(shí)有效地開(kāi)展績(jì)效考核活動(dòng)，切實(shí)調動(dòng)了干部職工的工作積極性和主動(dòng)性，機關(guān)工作作風(fēng)明顯轉變，工作效能顯著(zhù)提高，保證了各項工作規范高效運轉。

　　一是強化了作為意識。通過(guò)開(kāi)展績(jì)效考核活動(dòng)，使廣大民政干部樹(shù)立了“以民為本、為民解困、為民服務(wù)”的民政工作理念。在烏蘇市民政局機關(guān)內部形成了不計名利、任勞任怨、奮發(fā)向上、爭創(chuàng )一流的濃厚氛圍。

　　二是強化了創(chuàng )新意識。通過(guò)開(kāi)展績(jì)效考核活動(dòng)，增強了民政干部的進(jìn)取心，使之樹(shù)立起良好的創(chuàng )新意識，做到學(xué)習上先人一步，思路上高人一籌，工作上快人一拍。

　　三是強化了效能意識。通過(guò)開(kāi)展績(jì)效考核活動(dòng)，使民政干部樹(shù)立了民政工作無(wú)小事的思想，努力在提高服務(wù)效能上下功夫，努力創(chuàng )建效能型機關(guān)、服務(wù)型機關(guān)。

　　四是強化了服務(wù)意識。在績(jì)效考核活動(dòng)過(guò)程中，我們從為民政對象服務(wù)出發(fā)，急其所急，想其所想。實(shí)行了服務(wù)承諾制度。按照依法行政、公開(kāi)辦事、簡(jiǎn)化程序、熱情服務(wù)的原則，向基層及辦事群眾做出服務(wù)時(shí)限承諾，自覺(jué)接受群眾監督，提高辦事效率，樹(shù)立和維護了民政部門(mén)良好的社會(huì )形象。

　　五、存在的問(wèn)題和不足

　　烏蘇市民政局績(jì)效考核工作雖然取得了一些成績(jì)，但是與市委、政府的要求還有一定的差距，主要表現在以下兩個(gè)方面：

　　一是績(jì)效考核工作需要進(jìn)一步鞏固完善、積累經(jīng)驗。

　　二是績(jì)效考核工作在部分干部職工的思想上還未引起高度的重視，仍然存在滿(mǎn)足于現狀，得過(guò)且過(guò)的現象。

　　今后我局將進(jìn)一步加強績(jì)效考核工作，提升執政效能，確保民政工作落到實(shí)處。

　　預算績(jì)效監控分析報告 19

　　在公司領(lǐng)導的正確帶領(lǐng)下，績(jì)效考核工作始終遵循以“公平、公正”為原則，實(shí)行嚴考核、硬兌現，起到了以考核促進(jìn)工作落實(shí)、以考核激勵工作熱情的目的，較好地完成了20xx年的績(jì)效考核工作�，F總結如下：

　　一、開(kāi)拓創(chuàng )新，順利完成各部門(mén)考核任務(wù)

　　過(guò)去的一年我們克服困難，積極溝通，主要完成的工作有：考核組根據各部門(mén)實(shí)際情況制定各部門(mén)績(jì)效考核表x份;制定考核計劃安排表x份;共召開(kāi)考核組專(zhuān)題會(huì )議x次;考核結束后形成相關(guān)報告xx份;對各部門(mén)日常工作情況進(jìn)行督察共xx次;制定了各部門(mén)目標責任狀并根據各部門(mén)工作重點(diǎn)制定年度重點(diǎn)工作;調整了測繪公司的工作方式，出臺了新的工作機制;過(guò)去半年多的績(jì)效考核工作在不斷學(xué)習和實(shí)踐中取得了一定成績(jì)。

　　悉心研究，創(chuàng )新改進(jìn)，合理制定各部門(mén)考核表

　　20xx年x月，考核組先后多次召開(kāi)考核專(zhuān)題討論會(huì )對各部門(mén)工作流程、日常業(yè)務(wù)和核心業(yè)務(wù)進(jìn)行了重新調整。x月x日，董事長(cháng)與各部門(mén)及下屬公司簽訂了《工作目標任務(wù)責任狀》，為績(jì)效考核工作奠定了良好基礎�？己私M針對各部門(mén)提出的業(yè)務(wù)整改意見(jiàn)及時(shí)進(jìn)行溝通，對符合要求的意見(jiàn)合理采納，結合公司實(shí)際情況合理安排。經(jīng)過(guò)仔細分析、討論研究，考核組重新修定各部門(mén)在20xx年的工作重點(diǎn)和權重，為公司9個(gè)部門(mén)及下屬公司量身制定出年度考核表，并且對照去年做出了相應的調整：如物業(yè)公司的工作重點(diǎn)放到物業(yè)費收繳和業(yè)主滿(mǎn)意率以及減少虧損方面，例如對垃圾清運過(guò)程費用過(guò)高的管理漏洞做了周密細致的調查處理，幫助物業(yè)公司建立了新的運輸機制，每年可為公司節約資金約xx萬(wàn)元左右;建議項目管理部對瓏湖工地外圍進(jìn)行封閉性管理提出相關(guān)意見(jiàn);xx項目部的工作重點(diǎn)放在瓏湖樣板房、沿河景觀(guān)及xx項目的其他施工材料方面，如對xx項目的外墻抹灰工藝粗糙，考核組提出了改進(jìn)意見(jiàn);將測繪公司的收費任務(wù)提高到xxx萬(wàn)元，x月份，改進(jìn)測繪公司的“大鍋飯”工作機制，實(shí)行計件工資，提高了對內部管理、測繪質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、客戶(hù)回訪(fǎng)滿(mǎn)意率等方面的要求，激勵了員工的工作積極性。x月份，考核組按時(shí)驗收德馨瓏湖沿河景觀(guān)帶及樣板房的`精裝修完成工作。

　　扎實(shí)工作、遵循公平公正，認真做好每個(gè)環(huán)節的考核任務(wù)

　　考核組每位成員都能夠顧全大局、任勞任怨、全身心撲在考核工作上。有時(shí)候考核工作忙到中午吃飯還沒(méi)有結束，我們堅持不搞形式主義，考核過(guò)程中，從學(xué)習筆記、出車(chē)記錄、環(huán)境衛生到目標任務(wù)等，都根據考核表認真考核每項工作的完成情況，各個(gè)環(huán)節逐一落實(shí)，不放過(guò)每個(gè)細節。在扣分或者加分項目將原因告知各部門(mén)，讓大家消除疑慮。在抽查過(guò)程中，遇到?jīng)]有做好的工作我們更是慎之又慎，將存在的.問(wèn)題當面與各部門(mén)人員溝通，并做好相關(guān)筆記和照片采集工作�？己私M每位人員都能夠克服困難毫無(wú)怨言，尤其是到物業(yè)公司和xx項目部考核的時(shí)候，天氣炎熱，考核組堅持步行，到每個(gè)物業(yè)站和工地樣板房進(jìn)行實(shí)地考察，不放過(guò)每個(gè)衛生死角、綠化細節和安全隱患。

　　可以說(shuō)，一年的績(jì)效考核工作是公平公正的，是符合公司實(shí)際情況的，考核組成員的綜合素質(zhì)進(jìn)一步得到提高。成績(jì)的取得更要感謝董事長(cháng)給予的正確指導和大力支持;感謝各部門(mén)的積極配合。

　　二、績(jì)效考核工作存在的問(wèn)題和不足

　　績(jì)效考核工作對我們公司來(lái)說(shuō)還不是很成熟，在運行過(guò)程中主要存在以下方面不足：

　　績(jì)效考核在我公司實(shí)行時(shí)間不長(cháng)，我們一直也在不斷學(xué)習和探索中，從中找到最適合于公司的考核辦法。首先，在第一季度的考核中，我們發(fā)現自己的考察力度和抽查力度不夠，比如有些部門(mén)在季度考核時(shí)無(wú)法收集到平時(shí)里完整的數據，個(gè)別項目評分標準不夠明確，考核指標難于細化量化，這樣造成在打分時(shí)衡量比較困難。發(fā)現問(wèn)題后我們考核組及時(shí)解決問(wèn)題，并且，給綜合部日常工作扣分。在第二季度的考核工作中，由綜合部牽頭分別于四、五、六月先后多次對各部門(mén)日常工作的不定時(shí)抽查，并做好相關(guān)筆記，第三季度使抽查工作已經(jīng)成為日常工作的一部分，發(fā)揮了較好的促進(jìn)和激勵作用。

　　其次，考核組成員對各部門(mén)專(zhuān)業(yè)知識了解不高，對一些檢查工作沒(méi)有衡量的標準，沒(méi)有專(zhuān)業(yè)理論和實(shí)踐經(jīng)驗做保證，所以在考核中會(huì )出現檢查力度不深，問(wèn)題定位不準確的情況。

　　三、績(jì)效考核工作的整改及20xx年度工作規劃

　　1、繼續發(fā)揚扎實(shí)肯干精神，學(xué)習新的方式方法做好與各部門(mén)間的溝通與引導工作，強化公司中層領(lǐng)導的績(jì)效考核推行力度，完善績(jì)效考核工作日常監督檢查，全面細化、量化指標、嚴抓任務(wù)的時(shí)效性。

　　2、做好各部門(mén)間的團結工作，求同存異，完善自我，繼續加大對各部門(mén)的抽查監督工作，對事不對人，不怕得罪人。一切為了公司的發(fā)展。借此機會(huì )，也要感謝各部門(mén)的諒解與配合。

　　總體來(lái)說(shuō)，20xx年的考核工作取得了令人滿(mǎn)意的成績(jì)，在以后的績(jì)效考核工作中，我們有信心有決心在公司董事會(huì )的領(lǐng)導下，及時(shí)收集職工意見(jiàn)和建議，相互溝通，做好解釋、協(xié)調工作，使公司的績(jì)效考核工作更上一層樓。

　　預算績(jì)效監控分析報告 20

　　xx鎮中心校以“全面提高教育教學(xué)質(zhì)量”為核心，以《漢濱區20xx年教科研工作要點(diǎn)》為指導，緊緊圍繞“課堂、教學(xué)、質(zhì)量、中心教研組”開(kāi)展工作，在常規管理、教研教改、校本研修、質(zhì)量監測等方面取得了一定的成績(jì)。根據漢區教研字[20xx]48號《關(guān)于20xx年全區教科研工作目標考核工作的通知》文件精神，結合“漢濱區鎮辦中心校教研考核標準”，中心教研組進(jìn)行了認真的自查，現將自查結果匯報如下。

　　一、領(lǐng)導重視，保障到位

　　1.加強組織領(lǐng)導。中心校成立了以校長(cháng)為組長(cháng)、xxx為責任組長(cháng)的教科研工作領(lǐng)導小組，中心教研組具體組織實(shí)施。領(lǐng)導小組制定計劃，落實(shí)責任，有步驟的開(kāi)展教科研工作。

　　2.健全組織機構。中心教研組成員分工明確，教研、宣傳、電教相互協(xié)作，合為一體。民主、四合、五小、建設等規模學(xué)校建有教科室，其他學(xué)校由副校長(cháng)或教導主任分管教科室工作。

　　3.工作經(jīng)費保障。中心教研組配備有攝像機、照相機、ipad、電腦等辦公設備，外出學(xué)習、教研經(jīng)費充足，《xx教育》每年出刊4期，征訂教育類(lèi)報刊10余種，對教育質(zhì)量?jì)?yōu)秀單位和個(gè)人中心校每年都有表彰獎勵。

　　二、制定計劃，落實(shí)方案

　　1.制定計劃，有序開(kāi)展教科研工作。每學(xué)期開(kāi)學(xué)前，都能根據教研室的工作要點(diǎn)，結合中心校實(shí)際，制定切實(shí)可行的教科研工作計劃，在寒暑假的教育工作會(huì )議上宣讀，詳細安排每月的教研活動(dòng)，使我鎮教科研活動(dòng)有序開(kāi)展。

　　2.落實(shí)方案，督導檢查教科研工作。為保證計劃的落實(shí)，中心校每學(xué)期都要在開(kāi)學(xué)初、學(xué)期中、學(xué)期末對各校的`教科研工作進(jìn)行督導檢查，每次檢查都制定有考核標準，要求學(xué)校先自查，撰寫(xiě)工作總結，保證計劃的落實(shí)。民主學(xué)校的課堂教學(xué)改革工作方案可行，并能按照方案有步驟的實(shí)施，各中小學(xué)、幼兒園的各類(lèi)計劃、總結齊全。

　　三、活動(dòng)助推，注重過(guò)程

　　1.教學(xué)能手評賽。元月份，中心校就下發(fā)了“xx鎮中心校關(guān)于教學(xué)能手評選活動(dòng)的通知”，3月初，開(kāi)展學(xué)校、教研協(xié)作區、中心校三個(gè)層面的教學(xué)能手評賽活動(dòng)，通過(guò)層層選拔、培養，推薦的10名教師都獲得了區級教學(xué)能手稱(chēng)號，其中白春麗榮獲市級教學(xué)能手稱(chēng)號。

　　2.學(xué)科賽教活動(dòng)。9月份，中心校結合區教研室的文件精神，組織各校開(kāi)展全員賽教活動(dòng)，要求各校制定方案，上報過(guò)程性材料。在此基礎上，中心校選拔45人參加鎮級賽教，推薦區級賽教13人，其中8人獲得一等獎，5人獲得二等獎。

　　3.聯(lián)片教研活動(dòng)。每學(xué)期，中心校都要在民主、五小、四合、建設、富強、中心幼兒園6個(gè)聯(lián)片教研協(xié)作區開(kāi)展活動(dòng)，每次活動(dòng)都要開(kāi)展聽(tīng)課評課、名師送課、專(zhuān)題講座等活動(dòng)，發(fā)揮了我鎮骨干教師的示范引領(lǐng)作用，提升了教師的課堂教學(xué)水平。今年，中心校分別在民主、五小、四合、團結、龍潭、梅花石、富強、冉砭、新華、建小、七一等學(xué)校開(kāi)展聯(lián)片教研活動(dòng)。

　　4.市區研討交流。中心校每年都要承擔市區的教學(xué)觀(guān)摩研討會(huì )，20xx年，我們承擔了“安全市課改協(xié)作體例會(huì )”、“漢濱區中考研討會(huì )”、“漢濱區名師大篷車(chē)送教活動(dòng)”等，邀請區教研室領(lǐng)導專(zhuān)家到民主、四合、富強、五小、中心幼兒園、新華小學(xué)等學(xué)校聽(tīng)課評課、交流研討。

　　四、團隊建設，注重實(shí)效

　　1.學(xué)科帶頭人工作坊建設。以“張永軍學(xué)科帶頭人”工作坊建設為契機，把我鎮的省市區教學(xué)能手整合，組建名師團隊，發(fā)揮中心教研組的“服務(wù)、研究、指導”職能，中心組全體成員為服務(wù)團隊。一年來(lái)，這個(gè)團隊到白河、漢陰、紫陽(yáng)、平利、市初中等縣區開(kāi)展工作，同時(shí)積極參與漢濱區組織的各項活動(dòng)。在此基礎上，中心教研組聽(tīng)課260余節。

　　2.三級三類(lèi)骨干教師建設。我鎮把“區、鎮、�！钡摹敖虒W(xué)名師、學(xué)科帶頭人、教學(xué)能手”作為重要抓手，學(xué)校有骨干教師培養對象，中心校有骨干教師培養方案，通過(guò)學(xué)習、培訓、賽教、送教等方式，培育骨干教師。一年來(lái)，培養省級教學(xué)新秀林曉鋒、鄧良力、朱婷、余光麗4人，市區級教學(xué)能手白春麗等10人，區級賽教一、二等獎劉吉康等13人，鎮級教學(xué)能手及賽教一等獎50余人。

　　五、校本研修，扎實(shí)有效

　　1.完善校本研修標準和手冊。結合漢濱區校本研修學(xué)時(shí)認定標準和研修手冊范本，中心校和學(xué)校制定了切合學(xué)校實(shí)際的標準和手冊，積極開(kāi)展理論學(xué)習、聽(tīng)課評課、交流研討、學(xué)習培訓等活動(dòng)，校本研修過(guò)程性材料詳實(shí)。

　　2.加強校本研修檢查和學(xué)時(shí)認定。中心校在每次的工作檢查中都要通過(guò)翻閱手冊、匯報交流等形式對校本研修工作進(jìn)行查驗。年終，各校通過(guò)教師自評、學(xué)校認定、中心校確定的方式對校本研修學(xué)時(shí)進(jìn)行認定。

　　3.校本研修成果初顯。教育專(zhuān)著(zhù)《“預檢展評測”教學(xué)模式研究》已經(jīng)出版發(fā)行，在省市級報刊如《中學(xué)數學(xué)教學(xué)參考》、《安全教育》上發(fā)表論文、案例、隨筆30余篇，在區級以上網(wǎng)絡(luò )媒體上發(fā)表200余篇，有15人的校本研修成果獲得區級一二等獎。

　　六、質(zhì)量監測，認真組織

　　1.期末質(zhì)量檢測。以教研協(xié)作區為單位組織期末質(zhì)量檢測工作，做到學(xué)校之間互換監考、統一閱卷，在上報成績(jì)的同時(shí)提交試卷分析。

　　2.期中質(zhì)量抽測。在5月初，我們對全鎮的八年級數學(xué)、英語(yǔ)和四年級的`語(yǔ)文、數學(xué)進(jìn)行了質(zhì)量抽測，中心校統一調配監考、閱卷教師，宣讀了分析報告，表彰了優(yōu)秀學(xué)校，匯編了抽測材料，取得了良好的效果。

　　3.中考模擬檢測。組織了3次全鎮檢測，1次四鎮聯(lián)考，通過(guò)查找問(wèn)題、比較差距，促進(jìn)了教學(xué)質(zhì)量的整體提升。

　　七、存在的問(wèn)題

　　1.檔案資料不夠完善。很多教科研活動(dòng)的過(guò)程性材料沒(méi)有收集整理，材料內容顯得單薄。

　　2.影視教育還需加強。要積極主動(dòng)的和區教研室聯(lián)系，開(kāi)展好放映組織工作，同時(shí)加強教師、學(xué)生的影評工作。

　　3.教科研水平有待提升。中心教研組的教科研能力離上級的要求還相差甚遠，離學(xué)校的期望還有差距，自我提升的空間很大。

　　預算績(jì)效監控分析報告 21

　　安全工作是學(xué)校工作中的一件大事，是學(xué)校工作的重中之重。我校一貫重視安全教育，對安全工作常抓不解。根據市教體局安全工作及文件精神，我校成立了由校長(cháng)為組長(cháng)，分管校長(cháng)為副組長(cháng)，教導處、總務(wù)處、政教處處等成員組成的安全自查小組，對學(xué)校安全工作的各個(gè)方面進(jìn)行了深入細致的檢查，通過(guò)檢查我們認為學(xué)校安全工作開(kāi)展得細致扎實(shí)，取得了一定的成績(jì)，但也的確存在著(zhù)一些不容忽視的問(wèn)題。

　　一、學(xué)校有安全管理工作組織機構，工作踏實(shí)。

　　學(xué)校成立了由校長(cháng)任組長(cháng)，分管校長(cháng)任副組長(cháng)，教導主任，總務(wù)處、政教處等成員任組員的安全工作領(lǐng)導小組，定期或不定期地組織人員對學(xué)校安全工作進(jìn)行檢查，加強了對學(xué)校安全工作的領(lǐng)導、監督和檢查。學(xué)校安全工作制度健全，制定了一系列的安全工作條例、安全教育制度等，并建立了安全檢查臺帳。建立健全了各項安全工作規章制度及各種事故應急處置預案。學(xué)校各部門(mén)和崗位都有明確的安全責任要求，并層層簽訂安全責任書(shū)，落實(shí)事故追究制度。安全經(jīng)費滿(mǎn)足需要，每年都按時(shí)投保校方責任險。

　　二、安全設施建設完善有效，及時(shí)維護。

　　學(xué)校配備兩名專(zhuān)職保安，配備安保器械滿(mǎn)足需要，救援物資設備充足，按規定配備消防設施設備，應急照明設置符合要求。種類(lèi)用電設備與線(xiàn)路、開(kāi)關(guān)相匹配，符合安全標準。

　　三、加強師生的交通安全教育。

　　學(xué)校領(lǐng)導十分重視師生的交通安全，特別是學(xué)生的交通安全。學(xué)校利用國旗下講話(huà)時(shí)間，在全校進(jìn)行交通安全常識的教育，利用廣播對學(xué)生進(jìn)行交通安全教育，宣傳交通法規，組織全校師生觀(guān)看交通安全宣傳片等，各班班主任也利用各種時(shí)機、各種手段對學(xué)生加強交通，安全的教育。

　　四、重視學(xué)校消防安全。

　　學(xué)校成立了消防安全工作領(lǐng)導小組，由學(xué)校后勤處負責具體實(shí)施消防安全工作。經(jīng)常組織檢查督導，發(fā)現問(wèn)題立即督促后勤人員加以解決和整改，消除安全隱患。制訂好消防安全管理制度、消防安全檢查制度、消防安全教育制度、消防安全考核制度，定期檢查和考核，對檢查考核情況進(jìn)行記錄，做到有案可查。學(xué)校各樓層、樓道口均配備好滅火器。學(xué)校在許多公共場(chǎng)所、易發(fā)生火災的地方、重要場(chǎng)所都懸掛好消防安全標志，起好警示作用，提醒全校師生嚴格執行防火管理措施。學(xué)校電器設備較多，用電安全尤為重要，防止因電氣故障引發(fā)火災，學(xué)校加強了電氣設備的保養和維護，定期請專(zhuān)業(yè)人員對電氣設備進(jìn)行檢查，檢查電氣設備是否有過(guò)載、短路、接觸不良、漏電等情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理；同時(shí)經(jīng)常組織人員檢查和維護各室的照明設備、電器設備，檢查防靜電和防雷裝置的安全，檢查盡量做到細而實(shí)，避免而疏忽大意而造成消防隱患，導致安全事故的發(fā)生。加強對工作人員的消防教育，要求正確使用好液化氣、電器設備，確保安全。

　　五、加強防盜工作。

　　學(xué)校十分重視防盜工作，對各類(lèi)電教儀器，尤其是電腦、電視機等貴重儀器均有專(zhuān)人保管。學(xué)校在微機室等重要場(chǎng)所均安裝了防盜門(mén)和防盜窗。學(xué)校制訂了值班制度，節假日均有人值班，值班為24小時(shí)制，特別加強了夜間的'巡視。學(xué)校實(shí)行專(zhuān)職保安門(mén)衛制度，平時(shí)能對進(jìn)出學(xué)校的人員、車(chē)輛、物資作好登記、核對工作。學(xué)校對防盜工作從細處、實(shí)處入手，力求萬(wàn)無(wú)一失。

　　六、學(xué)校是從事教育活動(dòng)的場(chǎng)所，學(xué)生的活動(dòng)安全也是學(xué)校安全工作的重點(diǎn)。

　　首先我們對學(xué)生活動(dòng)加強了教育和管理，教育學(xué)生課間、課后開(kāi)展正常的活動(dòng)，不進(jìn)行帶有危險性的游戲。學(xué)校每天都有帶班領(lǐng)導、值日教師和值日學(xué)生，他們在課間加強了巡視，確保學(xué)生的課間活動(dòng)能有序、正常地開(kāi)展。其次學(xué)校對學(xué)生活動(dòng)場(chǎng)地、器械進(jìn)行進(jìn)行定期檢查，對一些存在危險因素的地方和器械進(jìn)行了整改和維修。目前學(xué)�；顒�(dòng)場(chǎng)地、體育器材、體育設施均符合安全。學(xué)校對開(kāi)展的重大活動(dòng)和校外活動(dòng)能進(jìn)行審批，活動(dòng)前對全體學(xué)生進(jìn)行一次安全教育，加強教育力度，提高師生的認識，組織有序，管理到位，保證每項活動(dòng)的順利開(kāi)展，不出安全事故。

　　七、存在問(wèn)題

　　1、目前學(xué)校無(wú)攝像頭，未安裝一鍵報警等技防設施，學(xué)校已申請安裝視頻監控，現正在安裝中。

　　2、防雷設施近兩年有關(guān)部門(mén)未來(lái)校檢測。

　　3、學(xué)校十三輛接送學(xué)生車(chē)，現都不同程度的存在超員現象，學(xué)校曾上報交管部門(mén)，交管部門(mén)也已治理，但受利益驅動(dòng)，現仍超員。

　　4、學(xué)�，F在無(wú)專(zhuān)職醫務(wù)人員。

　　預算績(jì)效監控分析報告 22

　　按照市委、市政府下達的《市目標績(jì)效管理考核實(shí)施辦法的通知》規定和市目督辦《關(guān)于進(jìn)行市年目標績(jì)效考核的通知》10號文件要求，現將市糧食局年度目標績(jì)效考核情況報告如下：

　　一、總體情況

　　全面完成了年初下達我局的職能職責、行政效能、服務(wù)質(zhì)量、自身建設四大類(lèi)項三級指標目標任務(wù)，自查評分99.8分。

　　二、職能職責

　�。ㄒ唬┌凑杖�市糧油購銷(xiāo)平衡計劃，組織好糧油購、調、儲、加、銷(xiāo)各環(huán)節業(yè)務(wù)工作，成效突出。

　�。ǘ�）按照省、市糧食局糧油安全儲存的要求，所有庫存糧油經(jīng)各級業(yè)務(wù)主管部門(mén)抽檢，做到了“數量真實(shí)、質(zhì)量可靠、帳實(shí)相符”。

　�。ㄈ�）嚴格執行國家規定的糧食主要品種最低收購價(jià)政策。完善了《糧油應急供應預案》和突發(fā)事件糧食應急保障機制。

　�。ㄋ模┌凑沼嘘P(guān)法規規定，對本區域糧食流通實(shí)施監管。

　�。ㄎ澹┤�面完成了省、市、縣各級糧油儲備任務(wù)，強化了市場(chǎng)的.宏觀(guān)調控，確保了本區域糧食安全。

　　三、行政效能，服務(wù)質(zhì)量，自身建設等各項工作成效明顯。

　　1、我局的年工作目標年度任務(wù)，各項考核指標均以正式文件形式上報市糧食局。

　　2、全年綜合考核自查增分、減分綜合平衡后為滿(mǎn)分100分。

　　3、市糧食局已推薦我局為“全省糧食系統先進(jìn)單位”，已上報專(zhuān)項材料，待批。

　　預算績(jì)效監控分析報告 23

　　財政支出績(jì)效管理是一種特殊的管理活動(dòng)，它運用科學(xué)的評價(jià)方法對財政支出的全過(guò)程進(jìn)行相關(guān)分析，并將考評結果融入整個(gè)預算編制，從而使財政資金的分配和使用遵循經(jīng)濟、高效的原則進(jìn)行，以提高政府管理效率、資金使用效益和公共服務(wù)水平。

　　一、西方國家財政支出績(jì)效管理改革的新特點(diǎn)

　　20世紀90年代以來(lái)西方發(fā)達國家掀起了新一輪績(jì)效預算改革高潮，結合近年來(lái)新公共管理運動(dòng)的理念，將更多的注意力從財政支出過(guò)程的管理轉到對財政資源使用成果的關(guān)注，取得了很大的成效。

　　(一)獲得立法機構的廣泛支持

　　許多國家已完成了績(jì)效管理的相關(guān)立法。如美國的《政府績(jì)效與成果法》，英國有《財務(wù)管理法》，澳大利亞有《計劃管理與預算》，新西蘭有《財政法》。這些法律明確了不同政府部門(mén)的權力與義務(wù)，保證了績(jì)效評估的透明性、權威性與固定性。

　　(二)績(jì)效評價(jià)成為提高公共部門(mén)管理水平的新工具

　　績(jì)效評價(jià)不僅成為財政資金管理制度的一部分，也成為政府管理理念的一次革命，績(jì)效評價(jià)已經(jīng)成為提高公共部門(mén)管理水平的新工具。尤其在很多國家，地方政府的改革力度甚至超過(guò)了中央，地方政府在公共服務(wù)的提供上，更能顧及地方社會(huì )公眾偏好。

　　(三)政府設立了強有力的績(jì)效審計機構

　　在美國，政府責任總署(原美國審計總署)不僅監督聯(lián)邦資金的有效使用，還要對聯(lián)邦政府進(jìn)行業(yè)績(jì)審核、項目評估、政策分析等。此外，很多國家都重視發(fā)展計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)，為績(jì)效管理的順利實(shí)施提供了技術(shù)條件，這也為績(jì)效審計提供了可靠保證。

　　二、我國財政支出績(jì)效管理制度改革的困境

　　早在年4月財政部就下發(fā)了《中央級教科文部門(mén)項目績(jì)效考評管理試行辦法》，此后又下發(fā)了一系列制度辦法，開(kāi)始探索建立財政支出的績(jì)效考評制度。從這幾年實(shí)踐情況看，績(jì)效監督工作的效果還不理想，主要是由于當前績(jì)效監督環(huán)境基礎還很不完善，實(shí)施績(jì)效監督還存在較多的難點(diǎn)。

　　(一)觀(guān)念制約

　　傳統計劃經(jīng)濟體制下，政府資金的管理往往是粗放式的。目前雖然我國社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制改革進(jìn)行了這么多年，但是很多市場(chǎng)規范化的觀(guān)念仍然沒(méi)有深入人心。在財政資金的監督審計和考核方面，一些官員和民眾仍缺乏一種公共性、效率化的現代財政觀(guān)念。

　　(二)制度制約

　　1.預算管理模式尚未完善。目前我國預算的編制、執行、監督各方面都存在不規范的現象，嚴重影響績(jì)效預算的推行。首先，在預算編制方面，自主性和可預見(jiàn)性較差。其次，預算執行方面，我國國庫集中收付、政府采購、收支兩條線(xiàn)等管理體系改革剛起步，問(wèn)題頗多。第三，預算監督體系不健全。人大、審計、公眾等監督乏力。

　　2.財政的基礎管理水平較低。在管理水平較弱的時(shí)候推行績(jì)效預算，不但不能起到優(yōu)化資源配置的.作用，甚至會(huì )造成負面激勵。目前我國缺乏必要的.預算信息和分析能力，財經(jīng)紀律松弛，缺乏一個(gè)支持公共責任與追求績(jì)效的預算環(huán)境，這些都會(huì )影響財政支出績(jì)效管理的推行。

　　3.績(jì)效管理法律框架不健全�，F在我國財政支出績(jì)效管理的法制化程度低，在績(jì)效評價(jià)的標準、組織實(shí)施程序、跟蹤問(wèn)效等方面都沒(méi)有明確的規定，使得我國績(jì)效管理改革的推行無(wú)法可依，推行不利。

　　(三)技術(shù)制約

　　1.績(jì)效標準難以制定。政府追求的公共目標是多元的，這些目標處于不斷變化之中，并且很多內容難以量化，導致公共部門(mén)及公共支出績(jì)效指標和標準很難設定，為編制和實(shí)施績(jì)效預算造成很大的困難。

　　2.數據搜集更加困難。財政支出績(jì)效管理工作需要搜集被監督單位完成目標的各種方法及目標完成程度的有關(guān)數據，為有效完成目標而采取的程序和控制措施等資料。目前我國還沒(méi)有建立起搜集這些數據和資料的有力途徑，也沒(méi)有完備周密的數據分析系統，影響績(jì)效管理工作的開(kāi)展。

　　3.人員素質(zhì)有待提高。目前財政管理部門(mén)的人員雖然普遍財務(wù)會(huì )計實(shí)務(wù)知識較多，但理論基礎薄弱，缺乏管理、生產(chǎn)技術(shù)等方面的專(zhuān)業(yè)知識，對績(jì)效評價(jià)的方法和理念較為陌生，會(huì )影響財政支出績(jì)效管理工作的開(kāi)展。

　　三、我國財政支出績(jì)效管理改革初探

　　目前我國公共財政體制框架已基本建立，財政管理日臻規范，對財政資金使用效率進(jìn)行全面評價(jià)的工作也是刻不容緩。我國必須建立有中國特色的財政支出績(jì)效管理制度。

　　(一)財政支出績(jì)效管理基本體系構建

　　1.財政支出績(jì)效評價(jià)的主體。一是項目支出各職能部門(mén)，即具體執行和實(shí)施績(jì)效體系的部門(mén)。各職能部門(mén)需要制定策略目標、進(jìn)行自我評價(jià)、分析總結。二是財政部門(mén)和專(zhuān)家組織。財政部門(mén)負責作綜合效益評價(jià)。專(zhuān)家組織協(xié)助財政部門(mén)做好調查、監督與分析工作。三是監督機構、中介組織及社會(huì )公眾。審計部門(mén)應嚴格對資金使用效率進(jìn)行績(jì)效審計監督，其審計結果作為來(lái)年預算安排依據的因素。社會(huì )中介機構、社會(huì )公眾也應樹(shù)立績(jì)效理念，成為支持和監督財政支出績(jì)效評價(jià)的主體。

　　2.財政支出績(jì)效評價(jià)的客體。一是對一般預算支出的績(jì)效評價(jià)，即評價(jià)部門(mén)預算的總體績(jì)效。主要包括政務(wù)信息管理、資源配置績(jì)效管理、公務(wù)員業(yè)績(jì)管理、財務(wù)質(zhì)量管理等內容。通過(guò)評價(jià)加強政府責任制，并激勵各機構完善其內部管理、識別問(wèn)題和解決問(wèn)題。二是對項目支出績(jì)效評價(jià)，包括項目質(zhì)量技術(shù)標準、項目資金效益標準、項目社會(huì )效益標準等內容。

　　(二)財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系構建

　　財政支出績(jì)效評價(jià)指的是對財政支出的效率和效能的評價(jià)，所以財政支出績(jì)效評價(jià)指標應包括定量指標和定性指標。

　　1.定量指標，指可以通過(guò)數量計算分析評價(jià)內容的指標。根據財政活動(dòng)的特點(diǎn)，首先，包括反映財政支出規模以及其是否適度的指標，如財政支出占國內生產(chǎn)總值的比重、財政支出增長(cháng)率等。其次，包括反映財政支出結構以及其是否合理的指標，如反映我國公共財政支出在行政管理、科教文衛事業(yè)、社會(huì )保障和社會(huì )福利等領(lǐng)域使用情況的指標。

　　2.定性指標，指無(wú)法通過(guò)數量計算分析評價(jià)內容，而采取對評價(jià)對象進(jìn)行客觀(guān)描述和分析來(lái)反映評價(jià)結果的指標，它是對定量指標的進(jìn)一步補充。一是效益性指標�？疾椴块T(mén)和單位對經(jīng)濟增長(cháng)、社會(huì )發(fā)展、環(huán)境保護等方面影響。二是創(chuàng )新性指標�？疾椴块T(mén)和單位在市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，圍繞和諧社會(huì )發(fā)展的目標，不斷根據外部環(huán)境進(jìn)行的結構調整和創(chuàng )新的能力。三是合規性指標�？疾樨斦�支出部門(mén)和單位是否制定合理的組織結構、管理模式等方面的制度。四是人員素質(zhì)指標�？疾樨斦�支出部門(mén)和單位公務(wù)員的素質(zhì)。五是公共責任和公眾滿(mǎn)意程度指標�？疾樨斦�支出部門(mén)和單位辦公條件、專(zhuān)業(yè)設備的先進(jìn)程度、服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量等內容。

　　(三)財政支出績(jì)效管理改革路徑選擇

　　在我國要推進(jìn)財政支出績(jì)效管理改革必須循序漸進(jìn)，逐步完成。

　　1.短期任務(wù)。首先，加大宣傳力度，制定獎罰措施，在政府部門(mén)內部形成追求績(jì)效的意識。并且初步建立財政支出績(jì)效管理專(zhuān)門(mén)機構，可以考慮將財政監督檢查部門(mén)和績(jì)效評價(jià)部門(mén)“一套人馬兩塊牌子”，由專(zhuān)門(mén)分管領(lǐng)導負責本地區績(jì)效評價(jià)的試點(diǎn)工作。其次，建立財政支出績(jì)效管理法律框架。中央政府要對財政支出績(jì)效管理制度專(zhuān)門(mén)立法，各地方政府因地制宜出臺相關(guān)的績(jì)效評價(jià)與管理規章制度。第三，根據部門(mén)和單位的業(yè)務(wù)狀況，按分類(lèi)評價(jià)思想初步建立較科學(xué)合理的績(jì)效評價(jià)指標與標準體系。

　　2.中期任務(wù)。首先進(jìn)一步加強宣傳力度，喚起全民對財政支出績(jì)效管理的關(guān)注。其次充分發(fā)揮各級人大專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的作用，可以在財政經(jīng)濟委員會(huì )的基礎上設立專(zhuān)門(mén)的財政支出績(jì)效監管委員會(huì )。三是進(jìn)一步完善科學(xué)的指標體系。四是建立以人大、審計、財政以及社會(huì )中介評價(jià)為主的，并各有分工的績(jì)效評價(jià)與管理模式。

　　3.長(cháng)期任務(wù)。在一段相當長(cháng)的時(shí)期后，財政支出績(jì)效的觀(guān)念已經(jīng)深入人心，相關(guān)的管理體系已經(jīng)日趨成熟，績(jì)效評價(jià)與預算密切結合，此時(shí)需要進(jìn)一步制定和完善詳細多層次的法律體系，并且引入中介組織開(kāi)展績(jì)效評價(jià)活動(dòng)，降低政府管理成本，最終實(shí)現財政支出效率和公平的價(jià)值理念。

　　預算績(jì)效監控分析報告 24

　　20xx年，市財政局緊緊圍繞省市改革部署，堅持績(jì)效導向，下硬功出實(shí)招，著(zhù)力推進(jìn)預算績(jì)效管理財審聯(lián)動(dòng)，不斷推動(dòng)財政資金聚力增效。市財政局再次榮獲20xx年省級績(jì)效管理先進(jìn)單位。

　　一、全面績(jì)效管理抓實(shí)有成

　�。ㄒ唬┳�實(shí)績(jì)效目標，把好預算編制關(guān)口。按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)設定目標”原則，20xx年，市級預算績(jì)效目標與預算編審對接同步，全市55家一級預算部門(mén)及133家二級預算單位試點(diǎn)零基預算績(jì)效目標編制，組織第三方跟蹤審核188家部門(mén)整體支出及491個(gè)專(zhuān)項支出，涉及資金42.85億元，審核批復資金較上年同期減少38%。20xx年，市本級預算績(jì)效目標申報以零為基點(diǎn)，按照“績(jì)效-預算-績(jì)效”編審原則，與預算管理一體化系統同步啟動(dòng)，“二上二下”一對一跟蹤把關(guān)，全面規范設置績(jì)效目標已逐步成為“花錢(qián)問(wèn)效”的首要關(guān)口。

　�。ǘ�）抓實(shí)績(jì)效監控，加快預算執行進(jìn)度。預算批復后，同步組織對20xx年度預算績(jì)效目標實(shí)現程度和執行進(jìn)度實(shí)施“雙監控”。所有預算單位的部門(mén)整體支出和100萬(wàn)元以上專(zhuān)項資金，按節點(diǎn)要求提供1-9月及1-11月份資金監控表。截至9月底，財政重點(diǎn)監控7個(gè)預算資金，涉及監控資金2.38億元。財政撥付2.10億元，項目支出1.91億元，支出實(shí)現率91%（見(jiàn)附表3）。截至11月底，市本級納入績(jì)效監控項目數量325條，統計完成支出89.42億元，完成預算支出85.4%，相比上年同期增長(cháng)5.5%。預算績(jì)效目標運行監控清晰，跟蹤發(fā)現偏差及時(shí)得到糾正，資金使用進(jìn)度相對均衡。

　�。ㄈ�）抓實(shí)績(jì)效自評，落實(shí)績(jì)效主體責任。預算完成有評價(jià)，6月份，市本級55家市直預算單位（除2家新成立單位外）自覺(jué)對上年度限額以上財政支出開(kāi)展績(jì)效自評，涉及財政資金42.68億元。其績(jì)效自評質(zhì)量經(jīng)財政再評價(jià)，53家市直部門(mén)的自評質(zhì)量平均得分89.79分，其中31家單位為優(yōu)秀，22家單位為優(yōu)良。10月份，按照省廳部署，組織對2018-2020年市本級26個(gè)政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效評價(jià)，督導市城投集團、市交投集團等8家責任主體單位開(kāi)展績(jì)效自評，應評盡評，涉及債券資金56.34億元。市本級預算部門(mén)及花錢(qián)責任單位的績(jì)效理念有所提升，績(jì)效自評全覆蓋已成為常態(tài)。

　�。ㄋ模┳�實(shí)結果應用，突出績(jì)效管理實(shí)效�！盎ê妹恳粋�(gè)銅板”，“對整改情況還要持續跟蹤，承諾的、計劃的措施必須落地”。針對2020年重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)報告，涉及15家項目單位的43個(gè)問(wèn)題點(diǎn)，我們啟動(dòng)財審聯(lián)動(dòng)機制，協(xié)同駐局紀檢組成立督導組，督促項目單位對號分解整改責任表（即問(wèn)題清單、任務(wù)清單和責任清單），跟蹤督導問(wèn)題整改“三不放過(guò)”，推動(dòng)整改不留死角，問(wèn)題銷(xiāo)號清倉見(jiàn)底。適時(shí)采取收回資金、調減預算、暫停撥款、中止項目等應用措施，有效推動(dòng)20xx年預算調整2480萬(wàn)元；另對5家預算單位申報的20xx年專(zhuān)項資金預算提出結構性調整方案，取消5個(gè)專(zhuān)項、壓減3個(gè)專(zhuān)項，建議調減項目預算資金1025萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹┳�實(shí)機制約束，全程接受評議監督。主導先行先試，在全省率先出臺實(shí)施辦法，創(chuàng )新建立“五掛鉤、五約束”應用機制。一方面，率先將績(jì)效評價(jià)第三方納入網(wǎng)上中介超市管理，財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果主動(dòng)公開(kāi)，推動(dòng)預算單位績(jì)效信息 “非涉密、全公開(kāi)”，積極回應社會(huì )關(guān)切；率先推行財審聯(lián)動(dòng)改革，出臺財審聯(lián)動(dòng)實(shí)施方案，多領(lǐng)域實(shí)現預算績(jì)效與審計監督的信息共享、成果共用；率先編輯岳陽(yáng)績(jì)效指標體系，協(xié)同第三方聯(lián)動(dòng)，加強對分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的個(gè)性指標研究，編寫(xiě)了適合岳陽(yáng)績(jì)效管理需要的績(jì)效指標模塊132套，以方便全市績(jì)效編審人員的選用參考。另一方面，主動(dòng)接受人大工作評議監督，制定評議方案，走訪(fǎng)調研看現場(chǎng)、座談匯報提意見(jiàn)，全過(guò)程對標提標，預算績(jì)效管理工作通過(guò)人大民主測評。

　　二、重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)擴面提質(zhì)

　�。ㄒ唬┲攸c(diǎn)評價(jià)擴面選項�？�(jì)效管理核心在于績(jì)效評價(jià)。20xx年財政績(jì)效評價(jià)選項堅持績(jì)效導向，切實(shí)以黨委政府關(guān)心、影響政策決策的.民生支出為主線(xiàn)，聚焦資金使用與項目管理存在的短板弱項，關(guān)注支出成本效益。選項涉及財政獎補類(lèi)、政府采購類(lèi)及非稅收入類(lèi)項目，并擴面延伸近三年政府債券項目、政府與社會(huì )資本合作（PPP）項目等領(lǐng)域的績(jì)效評價(jià)，實(shí)施分期評價(jià)：一是年初擇選了航線(xiàn)補貼、市中心醫院建設等12個(gè)支出項目，年中增補了3個(gè)政府債券項目，以及1個(gè)上報省廳聯(lián)動(dòng)評價(jià)的垃圾焚燒（PPP）項目，涉及評價(jià)資金33.14億元；二是試點(diǎn)督導7個(gè)預算部門(mén)自行開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，涉及評價(jià)資金4.33億元；三是針對20xx年預算安排的就業(yè)補助金、口岸建設發(fā)展專(zhuān)項等7個(gè)運行項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效監控，涉及監控資金2.38億元。通過(guò)政府采購競價(jià)及抽簽方式，從入駐岳陽(yáng)網(wǎng)上中介超市和政采電子賣(mài)場(chǎng)第三方庫中選定12家參與評價(jià)。市本級全年累計完成重點(diǎn)評價(jià)個(gè)數、總額及覆蓋面再創(chuàng )歷史新高。

　�。ǘ�）重點(diǎn)突出結果導向。20xx年財政績(jì)效評價(jià)以績(jì)效與問(wèn)題為導向，通過(guò)分析評價(jià)層次、拓展評價(jià)方法與質(zhì)量跟蹤考核等舉措，第三方績(jì)效評價(jià)內涵不斷得到豐富，評價(jià)結果更加客觀(guān)公正：一是全面評價(jià)了財政資金投入與產(chǎn)出的應有績(jì)效。各部門(mén)整體支出圍繞中心工作，重點(diǎn)任務(wù)，量力而行、統籌安排的力度不斷加大。專(zhuān)項資金績(jì)效目標趨向明確、投向更加集中，在落實(shí)上級和市委市政府的重大決策部署、改善民生及落實(shí)“三�！钡确矫姘l(fā)揮既定作用。二是認真分析了財政資金仍存在一些突出問(wèn)題。指出了部分資金把握政策不精準、債券資金閑置率高、項目支出進(jìn)度不及時(shí)等共性問(wèn)題；同時(shí)針對專(zhuān)項資金執行率不高、配置重心偏移、成本加重等相對突出的個(gè)性問(wèn)題，對點(diǎn)提出了第三方責任性建議。其中，建議督促南湖電排改造項目單位收回沉淀資金2600萬(wàn)元，已上繳財政，其它調整及收繳資金將在后續對標應用整改（見(jiàn)附件1）。

　　三、預算績(jì)效評價(jià)應用建議

　�。ㄒ唬┚C合評價(jià)。經(jīng)復核認為，20xx年組織第三方獨立完成的16個(gè)重點(diǎn)績(jì)效監控與評價(jià)報告，較真實(shí)反映了部分資金使用的績(jì)效情況，其中6個(gè)專(zhuān)項績(jì)效評價(jià)報告上報省廳復審備案。第三方評價(jià)報告整體綜合評分82分，其中2個(gè)專(zhuān)項績(jì)效評分低于80分，評定等級“較差”，整體績(jì)效評價(jià)等級為優(yōu)良（見(jiàn)附件2）。由于第三方評價(jià)質(zhì)量存在指標設置、評價(jià)深度等個(gè)體偏差因素，評分等級僅作為結果應用參考依據。

　�。ǘ�）應用建議�？�(jì)效評價(jià)結果應用，重在突出支出責任和效率。各預算部門(mén)及項目單位作為預算支出責任主體，要認真對標第三方績(jì)效評價(jià)報告列舉的問(wèn)題與建議，加快落實(shí)應用整改。我局將以“預算單位自評+財政重點(diǎn)評價(jià)”多環(huán)節評價(jià)結果，持續督促預算單位全面績(jì)效管理縱深推進(jìn)，優(yōu)化財政支出結構，硬化績(jì)效管理約束，確�？�(jì)效評價(jià)結果公開(kāi)及有效應用。

　　特此報告。

　　預算績(jì)效監控分析報告 25

　　為深入貫徹落實(shí)《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（黔黨發(fā)﹝20xx﹞29號）精神，進(jìn)一步提高預算執行效率和資金使用效益，根據《省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度績(jì)效自評和20xx年度績(jì)效運行監控工作的通知》（黔財績(jì)﹝20xx﹞3號）要求，我局針對項目支出績(jì)效監控中發(fā)現的問(wèn)題，積極組織局屬36家單位開(kāi)展績(jì)效監控整改，現將有關(guān)整改情況報告如下：

　　一、1-7月績(jì)效監控存在的主要問(wèn)題及原因

　　本次績(jì)效監控范圍涵蓋所有年初預算二級項目30個(gè)，全部項目涉及資金共計82，078.20萬(wàn)元。被提示預警項目28個(gè)，其中19個(gè)項目涉密，本報告只反映9個(gè)非涉密項目的績(jì)效監控整改情況，涉密項目整改另報。

　　預算執行率高于50%的項目1個(gè)，“監獄干警醫保繳費”項目預算執行率為56.59%；低于50%的有“離休干部醫藥費” 、“慰問(wèn)金及困難補助”、“罪犯勞動(dòng)補償費”、“罪犯合作醫療資金”、“貴州省清鎮監獄建設工程建成配套資金”、“貴州省興義監獄建設工程建成配套資金”、“貴州省安順監獄建設工程建成配套資金”等7個(gè)項目，其主要原因是：一是因今年貴州疫情反復，監獄疫情防控嚴于地方導致預算執行率過(guò)低。二是部分政府采購項目需履行招投標程序，流程節點(diǎn)較多、加之流標情況時(shí)有發(fā)生，導致項目預算執行進(jìn)度較慢。

　　“法治貴州云項目經(jīng)費（非稅）”項目因國有資本資金盈余不能作為非稅收入上繳，導致無(wú)資金來(lái)源，該項目未能實(shí)施。

　　二、1-7月監控整改完成情況

　　各單位針對不同項目特點(diǎn)采取相應措施加快項目實(shí)施進(jìn)度，使得預算項目執行進(jìn)度明顯加快，矯正了績(jì)效目標偏離度，對因實(shí)施條件改變未能實(shí)現的績(jì)效目標進(jìn)行調整，確保完成年度目標。如：“貴州省興義監獄建設工程建成配套資金”項目預算執行率為7.24%，提升至87.63%；“監獄干警醫保繳費”項目執行率由56.59%提升至75.85%。

　　三、采取的主要措施及成效

　�。ㄒ唬┩▓笾С鲞M(jìn)度

　　對預警項目實(shí)施單位進(jìn)行了通報。并要求局屬單位積極開(kāi)展績(jì)效跟蹤監控，強化支出責任意識，督促相關(guān)單位加快實(shí)施進(jìn)度，確保12月完成各項目的績(jì)效目標任務(wù)。

　�。ǘ�）調整績(jì)效目標

　　因疫情影響，監獄實(shí)行高于平時(shí)、嚴于地方的管理模式，人員進(jìn)出監獄受到不同程度的影響，導致部分項目不能及時(shí)實(shí)施或者實(shí)施緩慢導致預算執行率過(guò)低。為更好的.完成績(jì)效目標，我局對部分項目預算指標申請調整和壓減，共調減3個(gè)項目，合計549.30萬(wàn)元。對于不能開(kāi)展的項目申請終止，如：“法治貴州云項目經(jīng)費（非稅）”項目因“國有資本資金盈余”不能作為非稅收入上繳，導致無(wú)資金來(lái)源，現已向財政申請終止實(shí)施該項目。

　�。ㄈ�）調整下年度績(jì)效目標

　　針對20xx年預算執行不好的單位及項目，我局認真分析原因，制定整改措施抓落實(shí)。對未達到執行率的項目，如：“離休干部醫藥費”、“慰問(wèn)金及困難補助”因項目人員減少等客觀(guān)原因導致執行率不達標，今后在指標設置時(shí)將充分考慮外部因素影響，合理設置指標。對因績(jì)效目標設置不夠科學(xué)合理導致績(jì)效目標完成不好的項目，如：“罪犯勞動(dòng)補償費”因第一年納入項目績(jì)效目標管理，相關(guān)人員測算不精準，導致執行率偏低，目標實(shí)現度較差。今后，加強相關(guān)人員的培訓力度，在指標的編制中秉承科學(xué)、細致的原則，更為準確的設置相應指標，建立更加規范合理的績(jì)效目標體系。

　　四、 下一步工作打算

　�。ㄒ唬�強化項目管理，細化指標體系，使預算編制更合理、精準

　　明確項目實(shí)施單位績(jì)效管理職責，強化項目入庫管理，對項目預期效果進(jìn)行審核。對沒(méi)有實(shí)質(zhì)性績(jì)效目標的項目不予入庫，對達不到預期目標的項目不納入年初預算，不安排預算資金。不斷完善項目績(jì)效管理制度，細化指標體系中的指標，使預算編制合理精準。

　�。ǘ�）提前謀劃，切實(shí)加快支出進(jìn)度

　　明年，我局將進(jìn)一步加大項目績(jì)效監控力度，促進(jìn)項目績(jì)效目標順利完成要求。各單位按期對照績(jì)效目標開(kāi)展績(jì)效監控，動(dòng)態(tài)掌握項目實(shí)施進(jìn)度、資金使用和績(jì)效目標完成情況，并于每季度末向我局報送項目績(jì)效運行監控情況表。我局將督促各單位對監控發(fā)現的管理漏洞和績(jì)效目標偏差，及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正，確保全年績(jì)效目標的完成。

　�。ㄈ�）大力提升全系統項目績(jì)效管理相關(guān)工作人員業(yè)務(wù)水平

　　針對我局屬單位因項目績(jì)效管理起步較晚，相關(guān)人員對項目績(jì)效管理相關(guān)要求理解不透徹，績(jì)效管理基礎薄弱等情況，我局將在11月組織相關(guān)業(yè)務(wù)培訓，以提高全系統項目績(jì)效管理相關(guān)工作人員業(yè)務(wù)水平。

　　預算績(jì)效監控分析報告 26

　　黨的十九大提出“加快建立全面規范透明、標準科學(xué)、約束有力的預算制度，全面實(shí)施績(jì)效管理”的戰略部署，國家、省、成都市相繼出臺了全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)，積極推進(jìn)以績(jì)效為導向的財政預算制度，加快構建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，進(jìn)一步優(yōu)化財政資源配置和提升公共服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)財政資金使用績(jì)效不斷提升。按照市人大常委會(huì )20xx年工作要點(diǎn)安排，市人大預算委對市財政預算績(jì)效管理工作進(jìn)行了專(zhuān)題調研，現將有關(guān)情況報告如下。

　　一、我市開(kāi)展財政支出績(jì)效管理的主要舉措和工作成效

　　市政府積極開(kāi)展財政預算績(jì)效管理工作，通過(guò)健全組織機構，強化工作責任，建立健全規章制度，完善財政績(jì)效考評指標體系等方式加強財政資金支出績(jì)效管理，有效提高了財政資源配置效率和使用效益。同時(shí)以績(jì)效評價(jià)為抓手，將績(jì)效管理覆蓋預算編制、執行、監督全過(guò)程，提升預算管理的規范化、科學(xué)化和精細化水平。

　　(一)制定和完善預算績(jì)效相關(guān)管理制度

　　近年來(lái)，市政府的財政部門(mén)先后出臺了《都江堰市市級預算績(jì)效目標管理辦法》《都江堰市財政預算績(jì)效評價(jià)操作規程》《都江堰市財政預算執行動(dòng)態(tài)監控管理暫行辦法》《都江堰市全過(guò)程預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》和《都江堰市市級預算績(jì)效信息公開(kāi)實(shí)施細則》等制度，加強全過(guò)程預算績(jì)效管理制度的建設，進(jìn)一步規范了預算資金的支出管理，增強了預算績(jì)效理念。

　　(二)加強預算績(jì)效目標管理

　　市級各部門(mén)編制項目績(jì)效目標，財政部門(mén)進(jìn)行審核把關(guān)，并將績(jì)效目標作為建設項目庫、編制部門(mén)預算、實(shí)施績(jì)效監控、開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的重要基礎和依據。全面推進(jìn)了績(jì)效目標管理，實(shí)現預算績(jì)效目標與預算資金安排“編審同步、上會(huì )同步、批復同步、公開(kāi)同步”。

　　(三)強化績(jì)效評價(jià)結果的考核

　　財政部門(mén)制定了20xx年財政監督檢查(含績(jì)效評價(jià))目標考評實(shí)施細則，考評部門(mén)資金分配決策和項目管理情況，將財政資金績(jì)效評價(jià)結果與市級部門(mén)目標考核掛鉤。著(zhù)力推進(jìn)績(jì)效管理與預算管理的深度融合，充分發(fā)揮績(jì)效評價(jià)在全過(guò)程預算績(jì)效管理中的基礎性地位，提升了預算績(jì)效管理的質(zhì)量和效率。

　　(四)加強預算績(jì)效管理的培訓

　　20xx年8月，市財政局對全市機關(guān)事業(yè)單位財務(wù)人員和分管績(jì)效管理的部門(mén)領(lǐng)導200多人，舉辦了“市級預算績(jì)效管理理論及實(shí)踐”專(zhuān)題培訓會(huì )。增強部門(mén)對財政資金使用要“講績(jì)效、重績(jì)效、管績(jì)效、用績(jì)效”的績(jì)效理念，強化部門(mén)的支出責任意識。

　　二、20xx年預算績(jì)效評價(jià)情況

　　(一)財政績(jì)效評價(jià)情況

　　預算績(jì)效評價(jià)采取部門(mén)自評和財政部門(mén)委托第三方中介機構評價(jià)的方式進(jìn)行。今年，市財政局對2018年的77個(gè)項目開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià)，涉及資金42111.59萬(wàn)元(其中財政重點(diǎn)評價(jià)項目45個(gè)，涉及資金12562.8萬(wàn)元，單位重點(diǎn)評價(jià)項目32個(gè)，涉及資金29548.79萬(wàn)元);對4個(gè)單位開(kāi)展部門(mén)整體支出評價(jià);對2個(gè)專(zhuān)項項目開(kāi)展財政政策績(jì)效評價(jià);對6個(gè)部門(mén)開(kāi)展市級預算績(jì)效運行重點(diǎn)監控管理的試點(diǎn)工作。

　　1、第三方中介機構評價(jià)的45個(gè)財政重點(diǎn)評價(jià)項目涵蓋文化、教育、科技、衛生、農業(yè)、扶貧、社會(huì )保障等方面。評價(jià)項目預算資金12，562.80萬(wàn)元(其中:本級財政資金11，687.19萬(wàn)元、上級財政資金875.61萬(wàn)元)，實(shí)際到位資金12，491.60萬(wàn)元，已使用資金11，931.71萬(wàn)元，結余資金559.89萬(wàn)元。從評價(jià)結果看，45個(gè)項目平均得分91.82分，其中41個(gè)項目得分在90分以上，4個(gè)項目得分在90分以下。評分最高的是市檢察院“智慧檢察”建設及檢察專(zhuān)網(wǎng)專(zhuān)項項目96分，評分最低的是市生態(tài)環(huán)境局農村環(huán)境連片整治項目77.65分�？傮w來(lái)看，重點(diǎn)評價(jià)項目得分較上年有所提高，90分以上的比例比上年度提升了17%。

　　2、整體績(jì)效評價(jià)單位4個(gè)，分別是市交通局，得分95.7分;市土儲中心，得分94.43分;市水務(wù)局，得分90.35分;市教育局，得分90.19分。整體績(jì)效評價(jià)的4個(gè)部門(mén)平均得分92.7分，比上年度的平均分高3分。

　　3、財政政策績(jì)效評價(jià)項目2個(gè)，分別是市民政局“幸福美麗新村農房改造”項目，得分為92.27分;市教育局“農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃”項目，得分為91.82分。

　　(二)績(jì)效評價(jià)專(zhuān)題審計調查情況

　　20xx年4月，市審計局對2018年度本級財政資金績(jì)效評價(jià)情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查，并延伸審計調查了市新聞中心、市城市管理局、市規劃管理局、市旅游局等10個(gè)一級預算單位。2018年，市本級安排項目資金總額680，613萬(wàn)元，已實(shí)施了績(jì)效評價(jià)的項目資金總額7，505.78萬(wàn)元，其中:財政重點(diǎn)評價(jià)項目11個(gè)，涉及財政資金6，242.8萬(wàn)元;指定部門(mén)評價(jià)項目7個(gè)，涉及財政資金1，262.98萬(wàn)元。市本級預算項目支出個(gè)數616個(gè)，納入部門(mén)預算項目支出個(gè)數575個(gè)，編制績(jì)效目標的.項目558個(gè)，編制績(jì)效目標的項目占本級預算項目支出個(gè)數90.58%。市級部門(mén)69個(gè)，已進(jìn)行績(jì)效評價(jià)的部門(mén)18個(gè)，績(jì)效平均得分93.53分。

　　三、財政預算績(jì)效管理工作存在的問(wèn)題

　　根據市財政局、市審計局對2018年項目績(jì)效評價(jià)的結果，以及對部分單位進(jìn)行的走訪(fǎng)調研，發(fā)現財政預算績(jì)效管理工作還存在以下問(wèn)題:

　　(一)部分單位對預算績(jì)效管理意識淡薄

　　財政部門(mén)雖然在績(jì)效目標、績(jì)效評價(jià)、績(jì)效監控、反饋應用等環(huán)節做了大量工作，但在預算管理上還一定程度存在“重安排、輕監督、重爭取、輕管理、重使用、輕績(jì)效”的慣性思維，有些部門(mén)還沒(méi)有樹(shù)立績(jì)效的理念，對績(jì)效管理還不夠重視，績(jì)效管理意識淡薄，只關(guān)心項目資金是否安排到位，不關(guān)心資金使用效益問(wèn)題，相關(guān)人員“消極”、“怕麻煩”等畏難情緒還存在，造成項目年初預算編制隨意性大，實(shí)際項目推進(jìn)和資金使用情況與預算相差甚遠，甚至有個(gè)別單位決算數超年初預算數，財務(wù)管理不規范等，造成財政資金未發(fā)揮應有效益。

　　(二)預算的執行率還不高

　　部分預算單位對項目未認真評估，預算編制簡(jiǎn)單、籠統，不夠細化，未確定明確可衡量的績(jì)效目標，沒(méi)有對項目預期產(chǎn)出和預期效果進(jìn)行細化量化，沒(méi)有對項目經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續性進(jìn)行分析，造成已納入預算的項目未按計劃實(shí)施，形成資金存量閑置，預算執行率低，導致有限的財政資源配置未達到預期效果。

　　(三)績(jì)效評價(jià)再監督作用發(fā)揮不夠

　　預算績(jì)效的評價(jià)主要以部門(mén)自評和第三方評價(jià)為主，審計部門(mén)開(kāi)展評價(jià)的主要是本級財政和部分少量單位。由于單位提交的自評報告未必真實(shí)反映問(wèn)題，第三方機構對財政政策或專(zhuān)項資金管理的政策理解認識不夠，大多著(zhù)重于財務(wù)指標評價(jià)，造成績(jì)效評價(jià)的結果不完全客觀(guān)真實(shí)。財政審計部門(mén)也沒(méi)足夠的人力和精力對單位自評和第三方評價(jià)績(jì)效結果進(jìn)行監督核實(shí)，績(jì)效評價(jià)再監督作用發(fā)揮還不夠。

　　(四)預算績(jì)效管理約束作用不強

　　績(jì)效評價(jià)結果沒(méi)能與預算編制有機結合，評價(jià)結果運用不充分、約束力不強。盡管財政部門(mén)出臺了相關(guān)文件明確了將績(jì)效評價(jià)結果與預算安排掛鉤，但是在執行中由于次年的項目大多是新增項目，實(shí)際操作存在一些困難，使績(jì)效評價(jià)結果應用效果不明顯。

　　四、相關(guān)工作建議

　　(一)明確責任，強化預算績(jì)效意識

　　市政府要進(jìn)一步明確財政部門(mén)的資金分配管理責任，預算部門(mén)的支出管理責任，審計部門(mén)的監督管理責任，以責任落實(shí)推動(dòng)績(jì)效，轉變預算管理觀(guān)念，強化績(jì)效意識。要建立健全部門(mén)聯(lián)動(dòng)工作機制，財政、審計和各部門(mén)在財政支出績(jì)效評價(jià)工作中各盡其責、協(xié)同配合，形成合力。預算單位要按“誰(shuí)申報、誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的原則，承擔績(jì)效管理的主體責任，財政部門(mén)要嚴格項目申報的審查，統籌考慮，科學(xué)安排，并加強資金使用的全過(guò)程監管，把有限的財政資金用在刀刃上，審計部門(mén)要充分發(fā)揮其監督作用，及時(shí)揭示財政、預算單位在績(jì)效管理、執行中存在的問(wèn)題。

　　(二)科學(xué)編制預算，強化預算績(jì)效管理

　　以全面實(shí)施預算績(jì)效管理為載體，以績(jì)效評價(jià)為抓手，推動(dòng)預算編制的科學(xué)性。部門(mén)在編制本部門(mén)預算時(shí)，要科學(xué)論證、合理預測項目預算的績(jì)效目標，確保財政資金的規范使用并達到預期效果。財政部門(mén)要加大對部門(mén)預算編制的績(jì)效目標審核力度，加強對部門(mén)預算執行過(guò)程的指導和監督力度，對申請財政資金的項目支出設定可衡量、可比較、可評價(jià)的績(jì)效目標，提升預算的精細化、科學(xué)化程度，逐步建立起“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的全過(guò)程預算績(jì)效管理機制，將預算剛性執行和績(jì)效貫穿于資金使用的全過(guò)程，切實(shí)提高財政資源配置效益和使用效益。

　　(三)加大績(jì)效評價(jià)力度，強化結果運用

　　市政府的財政、審計部門(mén)要進(jìn)一步加大績(jì)效評價(jià)力度，減少部門(mén)自評項目數量，指導第三方機構客觀(guān)公正開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，并有針對性地抽查績(jì)效評價(jià)情況或開(kāi)展再評價(jià)，提高績(jì)效評價(jià)質(zhì)量。市政府及財政部門(mén)要建立績(jì)效評價(jià)結果反饋和整改機制，定期將績(jì)效評價(jià)結果進(jìn)行通報，強化績(jì)效目標考核，提升部門(mén)績(jì)效責任的主體意識，并跟蹤整改落實(shí)情況。要完善績(jì)效評價(jià)結果與預算安排的銜接機制，把績(jì)效評價(jià)結果直接與后續項目和資金安排掛鉤，與部門(mén)公用經(jīng)費掛鉤，將評價(jià)結果作為下年度預算安排和改進(jìn)管理的重要依據，進(jìn)一步強化結果運用，樹(shù)立績(jì)效評價(jià)結果權威性。

　　(四)落實(shí)監督問(wèn)責，強化透明公開(kāi)

　　審計部門(mén)要依法加強預算績(jì)效管理審計監督，進(jìn)一步擴大抽查面，監察部門(mén)要負責受理移交的預算績(jì)效管理違紀違法問(wèn)題線(xiàn)索，及時(shí)回饋檢查處理情況，市人大常委會(huì )依法對預算績(jì)效管理工作進(jìn)行監督，市政府的財政部門(mén)每年要向市人大報告預算績(jì)效管理情況，同時(shí)要加大績(jì)效管理向社會(huì )公開(kāi)力度，及時(shí)回應社會(huì )關(guān)切，增強社會(huì )公眾參與度和關(guān)注度。

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