縣本級預算部門(mén)整體支出績(jì)效報告
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，報告的使用頻率呈上升趨勢，報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧，以下是小編為大家整理的縣本級預算部門(mén)整體支出績(jì)效報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
根據《瀘定縣財政局關(guān)于開(kāi)展2022年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》（瀘財〔2022〕158號）要求，我單位及時(shí)布置自評，明確分工，落實(shí)責任，認真開(kāi)展自評自查工作。經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項目等執行情況，填寫(xiě)自評表格，形成本評價(jià)報告。
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬C構組成。瀘定縣財政局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：縣財政局）屬財政全額撥款的一級預算單位，機構性質(zhì)：機關(guān)，負責人：江亮，統一社會(huì )信用代碼：115133220089783615。
縣財政局內設機構：辦公室、財法與采購監督股、預算股、國庫股、經(jīng)濟建設股、行政政法股、科教與文化股、社會(huì )保障股、農業(yè)農村股、債務(wù)金融監督管理股、監督績(jì)效與會(huì )計股、綜合與資產(chǎn)管理股（國有企業(yè)監督管理股）�？h財政局行政編制19名，其中：局長(cháng)1名、副局長(cháng)2名、會(huì )計師1名，股長(cháng)12名；機關(guān)工勤人員控制數2名�？h財政局下屬兩個(gè)事業(yè)單位，具體為：瀘定縣財政信息中心，事業(yè)編制6名；瀘定縣財政評審中心，事業(yè)編制數7名。2021年末，在職人數28人，退休人員7人。
�。ǘ┎块T(mén)職能。
1.擬訂全縣財稅發(fā)展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。分析預測宏觀(guān)經(jīng)濟形勢，參與制定宏觀(guān)經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實(shí)施宏觀(guān)調控和綜合平衡社會(huì )財力的建議。擬訂政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
2.貫徹執行財政、稅收、財務(wù)、會(huì )計管理的法律法規和規章，按照管理權限管理全縣稅政事項。
3.負責管理各項財政收支。編制年度縣級預決算草案并組織執行。組織制定經(jīng)費開(kāi)支標準、定額，審核批復部門(mén)（單位）年度預決算。受縣政府委托，向縣人大及其常委會(huì )報告財政預算、執行和決算等情況。負責政府投資基金縣級財政出資的資產(chǎn)管理。負責縣級預決算公開(kāi)。負責全面實(shí)施預算績(jì)效管理。
4.按分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理，按規定管理行政事業(yè)性收費等其他非稅收入。管理財政票據。貫徹執行彩票管理政策和有關(guān)辦法，監管彩票市場(chǎng)，按規定管理彩票資金。
5.組織制定全縣國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督國庫業(yè)務(wù)，開(kāi)展國庫現金管理工作。貫徹執行政府財務(wù)報告編制辦法并組織實(shí)施。負責制定政府采購制度并監督管理。
6.貫徹執行地方政府債務(wù)管理制度和政策，制定具體管理辦法，編制地方政府債余額限額計劃，統一管理政府外債，防范財政風(fēng)險。
7.牽頭編制全縣國有資產(chǎn)管理情況報告。根據縣政府授權，集中統一履行縣級國有金融資本出資人職責。制定縣級國有金融資本管理制度。擬訂全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度并組織實(shí)施。制定需要全縣統一規定的開(kāi)支標準和支出政策。
8.負責審核并匯總編制全縣國有資本經(jīng)營(yíng)預決算草案。制定國有資本經(jīng)營(yíng)預算制度和辦法，收取縣本級企業(yè)國有資本收益。組織實(shí)施企業(yè)財務(wù)制度，負責財政預算內行政事業(yè)單位和社會(huì )團體的非貿易外匯和財政預算內的國際收支管理。
9.負責審核并匯總編制全縣社會(huì )保險基金預決算草案，會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂有關(guān)資金（基金）財務(wù)管理制度，承擔社會(huì )保險基金財政監管工作。
10.負責辦理和監督縣級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款，負責投資評審管理工作，參與擬訂縣級基建投資有關(guān)政策，制定基建財務(wù)管理制度。
11.管理外國政府和國際金融機構貸（贈）款項目的有關(guān)業(yè)務(wù)，參與財經(jīng)領(lǐng)域的國際交流與合作。
12.負責管理全縣會(huì )計工作，監督和規范會(huì )計行為，組織實(shí)施國家統一的會(huì )計制度，指導和管理社會(huì )審計。依法管理資產(chǎn)評估有關(guān)工作。
13，根據縣政府授權，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規履行出資人職責，監管縣屬企業(yè)的國有資產(chǎn)，加強國有資產(chǎn)的管理工作。
14.研究擬訂國有資產(chǎn)管理的有關(guān)制度、辦法并組織實(shí)施，貫徹執行有關(guān)國有資產(chǎn)管理的地方性法規、規章，依法對全縣國有資產(chǎn)進(jìn)行管理。
15.承擔監督所監管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，制定考核標準，通過(guò)統計、稽核對所監管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監管，負責所監管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實(shí)施。
16.指導推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現代企業(yè)制度建設，完善公司治理結構，推動(dòng)國有經(jīng)濟布局和結構調整。
17.通過(guò)法定程序對所監管企業(yè)負責人進(jìn)行任免、考核并根據其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行獎懲，建立符合社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制和現代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵和約束機制。
18.參與制定國有資本經(jīng)營(yíng)預算有關(guān)管理制度，提出所監管企業(yè)年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算建議草案，組織和監督所監管企業(yè)國有資本經(jīng)營(yíng)預算的執行，編報所監管企業(yè)年度國有資本經(jīng)營(yíng)決算草案，負責組織所監管企業(yè)上繳國有資本收益。
19.根據縣委授權，負責部分國有資產(chǎn)在縣的重點(diǎn)國有企業(yè)負責人的任免等管理工作。
20.協(xié)調中央、省、州、外地在縣國有企業(yè)改革發(fā)展中與地方相關(guān)的事宜。負責督促指導縣屬?lài)衅髽I(yè)黨的.建設工作。并根據上級黨組織授權，督促指導中央、省、州駐縣國有企業(yè)黨的建設工作。
21.會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂地方金融政策措施，貫徹執行有關(guān)地方性法規、規章，擬訂全縣金融業(yè)發(fā)展的中長(cháng)期規劃并組織實(shí)施。
22.統籌、協(xié)調推進(jìn)全縣金融業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟、防控金融風(fēng)險、深化金融改革工作。推動(dòng)地方政府與金融機構合作。
23.會(huì )同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)地方金融業(yè)規范發(fā)展，組建、培育、壯大地方法人金融機構，引進(jìn)縣外金融機構，促進(jìn)地方金融機構合理布局和金融資源優(yōu)化配置，負責縣信用聯(lián)社和監管范圍內的地方法人金融機構的改革發(fā)展和業(yè)務(wù)指導工作。
24.統籌推進(jìn)全縣企業(yè)直接融資工作。負責全縣企業(yè)上市改制、上市培育和上市協(xié)調工作。指導上市公司規范運作、并購重組。會(huì )同有關(guān)部門(mén)指導推動(dòng)企業(yè)發(fā)行各種債券、開(kāi)展資產(chǎn)證券化等工作（境外融資除外），推進(jìn)多渠道直接融資。參與指導各類(lèi)投資基金規范發(fā)展。
25.配合上級金融管理部門(mén)做好金融監管相關(guān)工作，共享地方金融監管指標數據和金融業(yè)務(wù)發(fā)展情況，協(xié)調解決地方金融業(yè)改革發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題。
26.推動(dòng)各類(lèi)金融機構為全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展服務(wù)，參與全縣投融資體制改革工作。推動(dòng)地方金融統計體系建設。研究制定引導社會(huì )融資發(fā)展的政策措施，參與研究擬訂政府重大項目融資方案。引導金融機構創(chuàng )新服務(wù)產(chǎn)品，擴大服務(wù)范圍，延伸服務(wù)領(lǐng)域，提升服務(wù)效率。
27.負責全縣小額貸款公司、融資擔保公司、典當行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司的監管。加強對開(kāi)展信用互助的農民專(zhuān)業(yè)合作社、地方權益類(lèi)交易場(chǎng)所、大宗商品類(lèi)交易場(chǎng)所的風(fēng)險監測與行為監管。
28.負責地方金融機構和金融中介機構的行業(yè)管理和服務(wù)，促進(jìn)金融中介服務(wù)業(yè)發(fā)展，參與擬訂促進(jìn)與金融業(yè)密切相關(guān)的中介服務(wù)機構發(fā)展的政策、規劃并配合有關(guān)部門(mén)實(shí)施。加強對相關(guān)金融行業(yè)協(xié)會(huì )的工作指導和監督。
29.維護地方金融秩序。牽頭會(huì )同有關(guān)部門(mén)防范、化解和處置地方金融風(fēng)險。牽頭處置非法集資，協(xié)調配合有關(guān)部門(mén)打擊其他非法金融活動(dòng)。
30.參與指導全縣金融人才資源培育和隊伍建設工作，推進(jìn)全縣金融知識宣傳普及工作。
31.負責職責范圍內的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。
32.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。2021年本年收入合計844.11萬(wàn)元，其中：財政撥款收入844.11萬(wàn)元，占100.00%。
�。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況。2021年本年支出合計844.11萬(wàn)元，其中：基本支出535.12萬(wàn)元，占63.39%；項目支出308.99萬(wàn)元，占36.61%。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算管理。
1.目標制定。根據我局2021年部門(mén)重點(diǎn)工作和自身工作職責的要求，遵循目標制定的“SMART”（即“明確的、可度量的、可達到的、面向結果的、有時(shí)限的”）原則，對相關(guān)績(jì)效指標和工作目標，認真進(jìn)行梳理分解，科學(xué)制定績(jì)效目標�？�(jì)效目標制定突出了圍繞縣委縣政府中心工作和單位的重點(diǎn)工作任務(wù)，削減了一般性工作目標數量。對單位“三定”職能范疇或縣委縣政府交辦的工作，實(shí)行“兜底”考核。目標名稱(chēng)實(shí)現簡(jiǎn)明扼要，根據本單位工作目標任務(wù)概括提煉出主題。對完成任務(wù)的數量、質(zhì)量和效果等結果性的內容，以定量指標和定性要求的方式確定。職能指標則通過(guò)效率、效益、效果等結果性的內容進(jìn)行體現。此項得分10.00分。
2.目標實(shí)現。
�。�1）增收節支，助推全縣社會(huì )經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。樹(shù)牢厲行節約過(guò)“緊日子”思想，積極依法組織財政收入，地方財政收入33,884萬(wàn)元，增長(cháng)17.9%。按照5%的比例繼續壓減一般性支出,按照6.78%的比例繼續壓減“三公”經(jīng)費支出，“三公”經(jīng)費壓減額90萬(wàn)元。繼續優(yōu)化支出結構，保運轉、�；久裆�、保重點(diǎn)、防風(fēng)險、促發(fā)展，兜牢“三�！钡拙�(xiàn)，保障農業(yè)產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)保、教育體育、衛生健康、社會(huì )保障等支出，加大城鄉基礎設施改善建設投入，確保落實(shí)縣委、縣政府重大決策部署的財力支撐。積極的財政政策更加積極有為，落實(shí)減稅降費政策，全年減免稅費16,203萬(wàn)元，支持實(shí)體經(jīng)濟恢復和發(fā)展。爭取新增專(zhuān)項債券29,500萬(wàn)元、一般債券3,673萬(wàn)元，支持重點(diǎn)項目建設。按規定清理預算結余結轉資金，盤(pán)活存量資金2,919萬(wàn)元,統籌用于急需的重點(diǎn)領(lǐng)域。嚴格落實(shí)直達資金管理機制，13,151萬(wàn)元，確保資金直達基層、直接惠企利民。
�。�2）做好民生支出保障，民生支出占一般公共預算支出73.02%，安排全省30件民生實(shí)事和全州30件民生實(shí)事資金19,554.49萬(wàn)元。推進(jìn)普惠金融發(fā)展，完善農業(yè)農村金融保障政策體系，優(yōu)化農業(yè)產(chǎn)業(yè)財政扶持方式，撬動(dòng)金融資本100,819.49萬(wàn)元，落實(shí)兌現鄉村振興發(fā)展農業(yè)產(chǎn)業(yè)貸款、過(guò)渡期脫貧人口小額信貸、創(chuàng )業(yè)擔保貸款等貼息及農業(yè)保險補助、“防貧�！北ｋU補貼、金融互動(dòng)獎補等各項財政資金預計300萬(wàn)元，用于我縣鞏固脫貧攻堅成果銜接推進(jìn)鄉村振興。開(kāi)展農村金融信用體系建設，評定信用鄉鎮2個(gè)、信用村33個(gè)、信用戶(hù)5,501戶(hù)。落實(shí)新冠肺炎疫情經(jīng)費1,724.18萬(wàn)元，全力保障新冠病毒疫苗免費接種、疫情防控物質(zhì)、醫療救治、保供和小企業(yè)補貼等經(jīng)費。深入推進(jìn)惠民惠農財政補貼資金“一卡通”發(fā)放，納入平臺發(fā)放補貼項目61項，通過(guò)平臺發(fā)放補貼資金9,304萬(wàn)元，受益群眾22.34萬(wàn)余人次。
�。�3）夯基固本，提升財政治理服務(wù)能力。繼續推動(dòng)縣人大預算聯(lián)網(wǎng)審查監督工作，全面完成縣委巡察反饋問(wèn)題整改、2020年度縣級財政預算執行及決算（草案）編制審計問(wèn)題整改。進(jìn)一步規范財政管理，下發(fā)規范財政性資金管理、政府采購管理等工作通知，印發(fā)《預算管理一體化規范（試行）》《瀘定縣財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金管理辦法》《瀘定縣致貧返貧監測對象臨時(shí)救助基金使用管理實(shí)施細則》《瀘定縣被征地農民保障資金使用管理辦法》等。嚴格預算執行，預算編制達到100%，縣本級資金安排項目預算編制達到100%，依法預（決）算公開(kāi)達到100%。全年送審政府投資評審項目128個(gè)，審減金額1,768.08萬(wàn)元，審減率4.94%。政府采購下達項目153個(gè)，節省資金807.93萬(wàn)元，節約率4.9%。注重財政風(fēng)險防控，化解償還政府性債務(wù)，2021年還本、付息8,271.93萬(wàn)元，清理消化財政暫付款1,285.61萬(wàn)元。加強國有資產(chǎn)監管，專(zhuān)題向縣人大常委會(huì )報告國有資產(chǎn)管理情況、經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)和砂石資源管理情況。加強財政監管，全覆蓋開(kāi)展權責發(fā)生制政府（部門(mén)）財務(wù)報告編制工作，實(shí)行結轉和暫存資金財政代管，開(kāi)展鄉鎮村級財務(wù)專(zhuān)項檢查、違規發(fā)放工資津補貼問(wèn)題專(zhuān)項整治、嚴肅財經(jīng)紀律及財務(wù)管理風(fēng)險排查和閑置封存物資清理專(zhuān)項工作、政府采購領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項治理工作等。加強財政財務(wù)隊伍建設，組織開(kāi)展全縣財政財務(wù)業(yè)務(wù)集中培訓15場(chǎng)次1000余人次。
�。�4）務(wù)實(shí)求效，縱深推進(jìn)財政改革。一是有序推進(jìn)財政事權和支出責任劃分改革，印發(fā)《瀘定縣鄉鎮財政所進(jìn)一步規范化建設的方案》，推進(jìn)鄉鎮財政所規范化建設。二是全面實(shí)施預算績(jì)效管理，實(shí)行績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度“雙監控”。全縣63個(gè)預算單位全覆蓋開(kāi)展2021年部門(mén)整體績(jì)效自評，開(kāi)展預算執行中期評估、政策性、基金預算、項目支出、部門(mén)整體支出等58個(gè)項目績(jì)效評價(jià)，涉及金額63,316萬(wàn)元。加強績(jì)效評價(jià)結果運用，責令17個(gè)單位整改績(jì)效評價(jià)項目26個(gè)，并納入2022年預算編制。三是加強財政信息化建設，實(shí)施四川省預算管理一體化系統建設，同時(shí)實(shí)施財政資金國庫支付電子化、非稅收入收繳財政票據電子化管理等試點(diǎn)工作，2022年全面啟動(dòng)，財政業(yè)務(wù)將更加規范全面，財政監管將更加高效有力。四是加快國資國企改革，制定《瀘定縣國企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案》，組建國有資本投資、運營(yíng)公司，優(yōu)化國有資產(chǎn)配置，評估注入國有資產(chǎn)16,868.02萬(wàn)元，做強做大做優(yōu)國有企業(yè)，助力地方社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展建設。
�。�5）惠民惠農，做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。到位財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金11,024.04萬(wàn)元(縣級財政預算安排財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金1,580萬(wàn)元)，統籌整合財政涉農資金11,761.2萬(wàn)元,扶持壯大村級集體經(jīng)濟安排資金300萬(wàn)元（縣級財政預算安排60萬(wàn)元），鞏固我縣脫貧攻堅成果銜接推進(jìn)鄉村振興。建好管好用好基金，目前基金規模達6,592萬(wàn)元，惠及群眾32,200余人次。2021年，認真落實(shí)州、縣下達財政的各項工作目標任務(wù)，黨風(fēng)廉政、黨建、思想宣傳、綜治維穩、河長(cháng)制、安全生產(chǎn)、傳染病防治等工作扎實(shí)開(kāi)展，獲得甘孜州抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體、2020年度依法治理工作先進(jìn)單位等榮譽(yù)，各項工作向年度目標有力有序完成。
經(jīng)我局將年末項目目標實(shí)現程序與年初設定值對比，存在部分項目未達到年初設定數量指標的情況。此處得9.20分。
3.編制準確。我局科學(xué)、精細、準確編制單位預算，一是提早編制部門(mén)預算，延長(cháng)預算編制時(shí)間。通過(guò)提前預算編制時(shí)間，實(shí)現細化預算，提高預算的科學(xué)性、準確性；二是確定合理的預算指標體系和開(kāi)支標準。在編制預算時(shí)，我局對預算經(jīng)費的指標體系、項目用途、開(kāi)支標準、開(kāi)支范圍等進(jìn)行了細化；三是研究年度工作，預算編制盡量做到精準，減少或杜絕預算執行中的追加。我局全年預算調劑金額較小。此項得9.50分。
4.支出控制。我局在做好預算編制的同時(shí)，強化預算執行、資金使用情況監督，實(shí)現對財政預算資金全方位、全過(guò)程的控制。一是加強對人員經(jīng)費支出的管理。嚴格控制基本支出與項目支出，兩項經(jīng)費間不擠占。二是加強對項目經(jīng)費的控制與監督。我局部分項目經(jīng)費的預算編制比較粗放，使用進(jìn)度缺乏詳盡的計劃。通過(guò)加強對項目預算經(jīng)費的控制與監督，切實(shí)強化項目支出預算績(jì)效管理。三是建立專(zhuān)項項目資金績(jì)效評價(jià)分析制度，有效開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。通過(guò)對項目經(jīng)費使用的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監督，堅決杜絕與項目無(wú)關(guān)的不合理支出，實(shí)現了項目經(jīng)費按既定預算支出。同時(shí)對項目經(jīng)費進(jìn)行經(jīng)濟效益和社會(huì )效益的考核評價(jià)，并作為以后年度向財政申請項目經(jīng)費預算的參考依據。我局全年有少部分經(jīng)濟科目偏差率較高，此處綜合得9.60分。
5.動(dòng)態(tài)調整。按照《關(guān)于做好2021年度預算績(jì)效管理工作的通知》（甘財績(jì)〔2021〕1號）要求，對單位2021年部門(mén)整體績(jì)效運行情況進(jìn)行了監控分析。根據監控分析結果，結合本部門(mén)實(shí)際部門(mén)績(jì)效監控調整取消額和年終結余注銷(xiāo)金額，此處得分9.80分。
6.執行進(jìn)度。2021年全年預算數為844.11萬(wàn)元，1-6月支出進(jìn)度率43.26%；1-9月支出進(jìn)度率60.95%；1-11月支出進(jìn)度率75.52%。此處得8.60分。
7.預算完成。我局年初7個(gè)部門(mén)預算項目，2021年預算執行進(jìn)度均較圓滿(mǎn)的完成了任務(wù)，但也存在部分預算項目當年未執行及執行率不高情況，初始下達項目預算指標合計487.88萬(wàn)元，實(shí)際預算執行金額為308.99萬(wàn)元。此處綜合得分8.30分。
8.違規記錄。根據審計監督、財政檢查結果等結果，我局上一年度部門(mén)預算管理合規，無(wú)部門(mén)預算管理方面違紀違規問(wèn)題。此項得10.00分。
�。ǘ┙Y果應用情況。
1.自評公開(kāi)。我局按要求組織開(kāi)展2021年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作，按照《2021年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系》，從預算編制、預算執行、完成結果、信息公開(kāi)、整改反饋、自評質(zhì)量等方面進(jìn)行了自評，部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告、部門(mén)整體支出績(jì)效目標自評表、項目支出績(jì)效自評報告、項目支出績(jì)效目標自評表都在局務(wù)會(huì )進(jìn)行了會(huì )議審議，并在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行績(jì)效自評結果公開(kāi)。此項得分2.00分。
2.結果整改。根據《瀘定縣財政局關(guān)于開(kāi)展2022年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》（瀘財〔2022〕158號）要求，我局開(kāi)展了2021年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評后，主要存在三個(gè)方面的問(wèn)題：一是對項目的管理不嚴謹，部分項目支出預算執行進(jìn)度滯后；二是部分經(jīng)濟科目執行偏差率較高；三是部門(mén)中期績(jì)效監控調整存在不到位的地方。針對績(jì)效自評組書(shū)面評價(jià)反饋結果，我局召開(kāi)會(huì )議分析存在問(wèn)題的原因，并進(jìn)行研究和整改。針對財政部門(mén)組織的績(jì)效評價(jià)，我局將根據評價(jià)所提出的問(wèn)題進(jìn)行相應的整改，將績(jì)效管理結果應用在完善政策、改進(jìn)管理、預算掛鉤等方面。此項得4.00分。
3.應用反饋。我局根據部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果，按時(shí)在規定時(shí)間內根據自評發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行相應的整改，并出具整改報告、績(jì)效結果報告。我局進(jìn)一步加強制度的執行力和有效性管理，抓內部制度建設與流程管理，規范業(yè)務(wù)操作，防范財務(wù)風(fēng)險。經(jīng)查閱，我局加強了內控體系建設，并建立了合同管理、收支管理、預算管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理等內部控制制度。此項得4.00分。
我局部門(mén)預算編制符合本部門(mén)職責和縣委縣政府工作部署和要求，資金根據項目的輕重緩急進(jìn)行分配，符合縣財政當年度有關(guān)預算編制的原則。按財政要求及時(shí)公開(kāi)預決算信息，按計劃規范完成政府采購工作，三公經(jīng)費控制率、日常公用經(jīng)費控制率、固定資產(chǎn)利用率、在職人員控制率等按要求完成較好，財務(wù)合規性、項目實(shí)施程序及項目監管、資產(chǎn)管理安全性、管理制度健全性等均按有關(guān)規定執行。
四、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。按照“八項規定”和《黨風(fēng)廉政建設責任制》要求，我局完善制定了單位內部控制管理制度、機關(guān)財務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等，加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)監督。按照例行節約，物盡其用的原則，資產(chǎn)管理采取統一管理，統一錄入資產(chǎn)管理系統，由辦公室統一管理，合理流動(dòng)，發(fā)揮其效益。落實(shí)專(zhuān)人負責資產(chǎn)報表，報表數據真實(shí)、準確、完整。嚴格資金的使用和劃撥流程，資金做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，及時(shí)撥付，確保資金使用安全、公平、合理，切實(shí)保障了資金使用的準確性和安全性�？傮w來(lái)看，我局根據年初工作規劃和重點(diǎn)工作安排，積極履職，強化管理，完成了年度工作目標。
我局按照《2021年瀘定縣部門(mén)整體支出績(jì)效自評評分表》的評價(jià)指標，我局認真進(jìn)行了自評分析，經(jīng)研究，我局2021年度整體支出績(jì)效自評結果扣分5.00分，得分85.00分。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題。
1.預算績(jì)效監控調整不到位。預算中期調整準確率需要提高，預算執行力度還要進(jìn)一步加強，資金使用效益有待進(jìn)一步提高。
2.經(jīng)濟科目有較大偏差。存在年初編制好公用經(jīng)費科目預算后，全年經(jīng)濟科目執行存在較大偏差的情況。
3.部分年初預算項目執行進(jìn)度有待提高。
�。ㄈ└倪M(jìn)措施。
1.加強部門(mén)預算的監管力度，對于不能及時(shí)執行的預算項目和日常開(kāi)支，年中及時(shí)進(jìn)行指標調劑，增強部門(mén)預算中期調整的力度。
2.進(jìn)一步加強單位內部的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性，加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
3.加強項目執行力度，對于年初納入了部門(mén)預算的項目、設定的項目績(jì)效目標，及時(shí)推進(jìn)項目的實(shí)施，提高任務(wù)完成力度和資金使用力度。
4.嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度等。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，嚴格“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
5.對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》等學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。
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