- 相關(guān)推薦
案件專(zhuān)項治理崗位自查報告
隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升，我們使用報告的情況越來(lái)越多，寫(xiě)報告的時(shí)候要注意內容的完整。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報告嗎？下面是小編幫大家整理的案件專(zhuān)項治理崗位自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
為了深入貫徹落實(shí)x監會(huì )、省x監局、市x監分局關(guān)于加強防范操作風(fēng)險，落實(shí)案件專(zhuān)項治理的有關(guān)文件精神，根據xxxxx文件的要求，結合我社的實(shí)際情況，我社制定了具體案件專(zhuān)項治理工作自查方案，并組織全體職工對此項工作進(jìn)行了全面的學(xué)習。通過(guò)學(xué)習，我對這項工作有了較為深刻的認識。這次工作旨在以案件專(zhuān)項治理工作為契機，加強制度建設，強化監督檢查，增強法紀觀(guān)念和遵守規章制度的自覺(jué)性，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，確保我縣農村信用社安全、合規、穩健經(jīng)營(yíng)。同時(shí)使廣大員工明確執行規章制度和操作規程的重要性、必要性，進(jìn)一步認識到違反規章制度操作規程的危害性。
根據實(shí)施的方案，在社領(lǐng)導的組織下，我利用工余時(shí)間，再次認真地學(xué)習了我社制定的《xx市xx農村信用社會(huì )計、出納員與復核員崗位職責暫行辦法》、《xx市xx信用社會(huì )計出納人員違規處罰實(shí)施細則》、《xx市xx農村信用合作社安全保衛工作管理實(shí)施細則》、《xx市xx農村信用社經(jīng)營(yíng)管理指標百分制考核辦法》、《xx市xx農村信用社會(huì )計出納人員操作規程》、《xx市xx農村信用社20xx年度財務(wù)費用管理實(shí)施辦法》、《xx市xx農村信用社干部職工勞動(dòng)管理與違規處罰實(shí)施細則》等規章制度和操作規程。通過(guò)學(xué)習，加深了對各項規章制度和操作規程的印象，我對照相關(guān)的條例，對自己一年以來(lái)的工作、學(xué)習和生活一一進(jìn)行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節，以便于及時(shí)補缺補漏，及時(shí)整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學(xué)習和生活進(jìn)行一次全方位的自查。
一、業(yè)務(wù)方面
1、一年多來(lái)，本人擔任xx農村信用社主辦會(huì )計一職，在社主任的領(lǐng)導下，負責本單位的會(huì )計、出納工作，協(xié)調、理順內部各崗位之間的關(guān)系。但是在應經(jīng)常向主任匯報會(huì )計、出納工作情況及內勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動(dòng)及時(shí)向主任提供這方面的信息。為使轄內的會(huì )計、出納工作日趨規范，能夠隨著(zhù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規范，結合本社的實(shí)際情況，及時(shí)制定適宜的、統一的操作規范，以加強內部管理。但是由于我社人員配置較緊，無(wú)法經(jīng)常組織會(huì )計、出納人員集中對業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓。有些規定只能以書(shū)面的形式下發(fā)到各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，交由各人各自學(xué)習，這就容易造成內勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致，會(huì )出現個(gè)別崗位能力較為薄弱的現象。
2、作為信用社的主辦會(huì )計，既是會(huì )計輔導員，又是二級稽查員，我在抓好各項內控制度的落實(shí)的同時(shí)，能及時(shí)發(fā)現、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問(wèn)題，做好事前輔導。能堅持每月不少于一次的會(huì )計輔導與檢查，及時(shí)發(fā)現工作中存在的問(wèn)題與薄弱環(huán)節，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，督促當事人積極采取措施加以防范與整改，并及時(shí)向主任匯報發(fā)現的問(wèn)題，取得領(lǐng)導的支持，以使各項制度的執行更加到位。但是有時(shí)因為事務(wù)繁忙，時(shí)間安排不夠合理，由于時(shí)間有限，對網(wǎng)點(diǎn)的會(huì )計輔導與檢查的力度與深度不夠。根據聯(lián)社的相關(guān)制度，結合我社的實(shí)際情況，編制檢查評分表，明確獎罰，年終依據評分情況進(jìn)行獎優(yōu)罰劣，以此激勵會(huì )計出納做好本職工作。
3、作為主辦會(huì )計，我能認真核算各項財務(wù)收入，嚴格成本管理，認真組織會(huì )計核算，正確反映和評價(jià)經(jīng)營(yíng)成果，為主任的經(jīng)營(yíng)決策提供數據。
4、認真做好全轄重要空白憑證的管理。能?chē)栏癜凑罩匾瞻讘{證的領(lǐng)用手續，做好網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點(diǎn)和存量。每月堅持不少于一次的帳實(shí)檢查，確保憑證的使用、銷(xiāo)號有序、正規，避免出現遺失。
5、能按照制度規定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網(wǎng)點(diǎn)的傳票、會(huì )計檔案的收集、登記、保管工作；三是結息日做好各網(wǎng)點(diǎn)結息的輔導和事后監督工作；四是及時(shí)核對內部帳，督促會(huì )計做好內外帳戶(hù)、總分帳、往來(lái)帳、帳戶(hù)余額的核對工作；五是能及時(shí)、準確地完成各種會(huì )計報表的編制。六是每季度對財務(wù)收支情況進(jìn)行詳細的分析，便于主任的經(jīng)營(yíng)決策。
6、能夠嚴格執行會(huì )計、出納、結算、財務(wù)制度和會(huì )計、出納操作規程，堅持會(huì )計工作的“十六項基本規定”，保證會(huì )計核算達到“五無(wú)”、“六相符”。
7、能加強內部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據實(shí)際情況，合理制定各網(wǎng)點(diǎn)的庫存限額，在保證資金安全的同時(shí)，最大限度地壓縮現金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規定，能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤(pán)查，嚴格控制固定資產(chǎn)的規模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時(shí)做到盤(pán)活或處理，比如位于xx新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設備、各類(lèi)機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因實(shí)際需要在網(wǎng)點(diǎn)之間或領(lǐng)用人之間進(jìn)行調劑后，不能做到及時(shí)登記，有些物品損壞后，也未能及時(shí)進(jìn)行處理。
8、能夠嚴格遵守財經(jīng)紀律及財務(wù)制度，一切開(kāi)支按照標準實(shí)行，需要上報審批的財務(wù)費用均待聯(lián)社批復后才出帳列支；報銷(xiāo)費用嚴格執行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度，確保每一筆開(kāi)支真實(shí)、合規。帳務(wù)處理嚴格按會(huì )計制度進(jìn)行，保證會(huì )計處理正確、清楚，對違反財務(wù)制度的人和事，能堅持原則，敢于抵制，并及時(shí)反映和匯報，自覺(jué)維護財經(jīng)紀律。
9、隨著(zhù)信用社業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展，各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。我深知要做好主辦會(huì )計，一定要有熟悉的業(yè)務(wù)知識，才能做好會(huì )計輔導工作。因此我在熟練基本功的同時(shí)，注重對新業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平；熟悉各項會(huì )計、出納等制度；適時(shí)學(xué)習相關(guān)的電腦知識，掌握電腦操作、運用和管理的技能。
10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認真負責，及時(shí)登記并草擬執行意見(jiàn)，按時(shí)按量按領(lǐng)導的批示進(jìn)行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
11、做為信貸審批小組的成員，能積極參與信貸審批會(huì )議，認真聽(tīng)取責任信貸員的相關(guān)介紹，及時(shí)提出自己的意見(jiàn)。但是由于沒(méi)有參與貸前的調查工作，因此意見(jiàn)也只能局限于書(shū)面的材料上，不能真正做到對每筆貸款合規性的正確判斷。
二、“三防一�！狈矫�
做為一名金融工作者，深知安全保衛工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)“三防一�！钡奈募�，還時(shí)常關(guān)注社會(huì )上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗教訓，安全防范意識也逐年增強。不論是營(yíng)業(yè)時(shí)間還是非營(yíng)業(yè)時(shí)間都能提高警惕。日益嚴峻的治安形勢，使我更加自覺(jué)地將安全工作落實(shí)到每一個(gè)細節，消除殘留的麻痹思想。
營(yíng)業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營(yíng)業(yè)前的各項準備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺內外的整潔與否、監控系統的運行情況等。營(yíng)業(yè)期間，能用心留意柜臺外的一切可疑人員，協(xié)助一線(xiàn)人員做好柜臺服務(wù)。營(yíng)業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點(diǎn)的庫款安全入箱上介后，鎖定門(mén)窗，并且確認無(wú)異常情況后方才離開(kāi)。
在人員安排出現空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調撥與庫款箱的押運工作。并能按照要求做好記錄，手持安全防衛器械，全程提高警惕，停車(chē)時(shí)留意觀(guān)察外面的情況，確認安全后方才開(kāi)門(mén)下車(chē)，杜絕存在麻痹大意的思想。
通過(guò)認真回顧與總結，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現自己還存在著(zhù)許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會(huì )在最短的時(shí)間內，針對自查中發(fā)現的問(wèn)題一一對照相關(guān)的制度和操作規范，一一進(jìn)行整改，確保將每一條款，每一細則，真真正正地落在實(shí)處。同時(shí)請身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現的問(wèn)題，給我提出寶貴的意見(jiàn)，我將會(huì )虛心接受，及時(shí)改正。希望領(lǐng)導和同志們能夠加強對我的監督，幫助我進(jìn)步，使我在工作學(xué)習中不斷提高各方面的素質(zhì)；不斷增強抵御各種腐敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我鄭重承諾，我將嚴格遵守單位制定的各項規章制度，嚴守崗位，盡職盡責，不干不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受單位按章處罰。
【案件專(zhuān)項治理崗位自查報告】相關(guān)文章：
案件專(zhuān)項治理自查報告08-09
案件專(zhuān)項治理自查報告08-09
案件專(zhuān)項治理自查報告5篇08-09
案件專(zhuān)項治理自查報告5篇08-09
支行案件專(zhuān)項治理自查總結08-06
專(zhuān)項治理自查報告08-27
專(zhuān)項治理自查報告11-03
專(zhuān)項治理自查報告07-30