關(guān)于企業(yè)自查報告范文合集10篇
隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升，需要使用報告的情況越來(lái)越多，多數報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，以下是小編精心整理的企業(yè)自查報告10篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
企業(yè)自查報告 篇1
xxxxxxxx公司，位于xxxxx，經(jīng)營(yíng)面積xx，法定代表人xxxx，企業(yè)負責人xxxx（職稱(chēng)），質(zhì)量負責人xxxx（職稱(chēng)），處方審核員xxxx（職稱(chēng)），中藥調劑員xxxxx（職稱(chēng)），經(jīng)我藥店自查，所有藥品從業(yè)人員學(xué)歷、職稱(chēng)符合藥品零售企業(yè)開(kāi)辦要求。藥品從業(yè)人員均進(jìn)行了培訓，進(jìn)行了健康體檢。
我藥店經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所與生活區有效隔離且明亮整潔，我企業(yè)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所與其藥品經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規模相適應，配備了空調、溫濕度計、計算機、冷藏柜、中藥柜、小稱(chēng)、搗藥罐、滅蚊燈、粘鼠板等保證經(jīng)營(yíng)條件的設施設備，我藥店所有藥品均按照藥品特性進(jìn)行儲存，配備了陰涼柜/陰涼間，符合陰涼儲存20度以下的要求，配備了冷藏柜符合冷藏儲存2—8度的要求。貨架、柜臺齊備，柜組標志醒目，所有藥品均按要求進(jìn)行陳列擺放。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內的藥品廣告宣傳符合國家有關(guān)規定。
各種質(zhì)量管理制度已制定且有可操作性，各項質(zhì)量管理表格表示完整與質(zhì)量管理制度有關(guān)聯(lián)性。各項制度都已執行且落實(shí)到相應的崗位，且各崗位工作人員都熟悉本崗位的制度和責任。我要點(diǎn)已建立與經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)規模相適應的計算機系統，并符合電子監管的實(shí)施條件，符合x(chóng)xx的要求。
企業(yè)自查報告 篇2
本人加入公司已有半年時(shí)間，首先感謝上級領(lǐng)導對我工作的指導和幫助。為了更快更好地融入公司這個(gè)團隊，盡快投入到這份工作中去，我深入學(xué)習和了解公司的各項要求及規章制度，盡快融入到公司的企業(yè)文化中。通過(guò)了解和熟悉，我為能夠進(jìn)入公司這個(gè)團隊感到無(wú)比的自豪，同時(shí)也感到自身的壓力。本人20xx年度雖然在公司的工作時(shí)間較短，但也取得了可喜的進(jìn)步。較好地完成了20xx年年度工作目標�，F將有關(guān)20xx年度個(gè)人工作情況作如下總結：
一、年度工作情況
1、認真學(xué)習上級下發(fā)文件，積極參加公司安排的各項培訓工作。熟悉公司的企業(yè)文化，以公司的各項規章制度為準則，嚴格要求自己，工作中在堅持原則的情況下敢于嘗試，更快更好地完成工作任務(wù)。
2、在工作期間，本人主要協(xié)助負責跟進(jìn)星河灣七期室內裝修工程的現場(chǎng)管理工作。七期項目共計九棟，分別進(jìn)行室內精裝修，其中1棟、2棟、3棟、6棟、7棟、8棟室內場(chǎng)地已經(jīng)移交70%讓裝修公司施工，以上各棟樣板間已經(jīng)開(kāi)始施工。天花和墻面的底層結構已經(jīng)基本完成施工，工程進(jìn)度節點(diǎn)基本滿(mǎn)足計劃要求，質(zhì)量與安全的控制滿(mǎn)足施工組織及計劃要求。
3、在該工程施工前的準備階段，完成了圖紙與樣板房、圖紙與現場(chǎng)的勘察與校對工作，也完成了主要飾面材料(墻紙、地鉆、插座、燈具、潔具、開(kāi)關(guān)、插座等)的核算，并協(xié)助與組織了各裝修施工單位進(jìn)行圖紙會(huì )審及對樣板房的實(shí)地勘察(包括結構、飾面、材料等)，協(xié)助并跟進(jìn)上述工程的材料的報單及采購協(xié)調會(huì )。
4、在上級強而有力的領(lǐng)導下，完成了對裝修施工單位提交的施工組織、材料計劃、進(jìn)度計劃等跟進(jìn)工作，嚴格要求各施工單位按我司的要求執行。
5、施工期間組織了相關(guān)的移交工作，如在組織跟進(jìn)上述工程的室內場(chǎng)地移交時(shí)，及時(shí)督促與跟進(jìn)場(chǎng)地移交前的整改工作�，F場(chǎng)已進(jìn)入裝修結構階段的施工，嚴格按圖紙及規范控制好質(zhì)量與結構的安全至關(guān)重要，尤其控制對木質(zhì)材料的防潮、防腐、防火;對金屬材料的防腐、防銹;對管井、衛生間、廚房建筑面的防水、防漏等工作。
6、作為一名現場(chǎng)工程師，我必須要有很強的責任感。嚴格按公司及職業(yè)道德來(lái)認真工作是對自己最起碼的要求，把肩上的壓力變成工作的動(dòng)力這是應具有的激情。所以在日常的工作中對工程承包單位及施工現場(chǎng)嚴格把關(guān)，嚴格按圖紙及規范要求控制好工程質(zhì)量，認真仔細對進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行抽檢，落實(shí)執行隱蔽驗收工作，杜絕隱蔽前存在的安全隱患。
7、面對現場(chǎng)施工的承包單位較多、場(chǎng)地驗收移交復雜、作業(yè)交叉、工序穿插等問(wèn)題，本著(zhù)嚴格按圖紙及規范的要求及輕重緩急的原則開(kāi)展工作，取得明顯的成效。
8、對現場(chǎng)無(wú)法推動(dòng)及進(jìn)展困難的工作，也在領(lǐng)導的協(xié)助和指導下,得到很好的解決。
二、存在的不足
1、半年來(lái)的工作雖然取得了一定的成績(jì)，但也存在一些不足，主要是思想解放程度不夠，多學(xué)習其他同事的工作優(yōu)點(diǎn)。
2、工程現場(chǎng)管理協(xié)調工作多樣復雜，需要在時(shí)間上的相互學(xué)習、溝通。
3、在工作中發(fā)揮最大的潛能、不斷的努力;在學(xué)習過(guò)程中改變工作方法，不斷創(chuàng )新完善。在今后工作中認真總結經(jīng)驗，克服不足，努力把工作做的更好。
三、明年工作計劃
1、認真學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)及工作能力，盡職、盡責、盡快地完成各項工作。
2、作為現場(chǎng)工程師，繼續認真負責做好本職工作，對施工現場(chǎng)出現問(wèn)題或要求處理的問(wèn)題，及時(shí)提出合理化建議和解決辦法，服從領(lǐng)導安排，并努力配合各部門(mén)完成公司下達的任務(wù)。
3、全力以赴完成明年本人所負責的項目工程，以確保工程進(jìn)度、質(zhì)量與安全管理為目標。
企業(yè)自查報告 篇3
近期，發(fā)生在各個(gè)地方的多起火災給每一個(gè)人敲響了警鐘。施工現場(chǎng)本身就是火災的多發(fā)地點(diǎn)，特別是北方的氣候環(huán)境所影響。所以我們更應該提高警惕，增強消防安全意識。本次消防安全自檢自查活動(dòng)是按照洮南市消防部門(mén)有關(guān)會(huì )議和文件精神，同時(shí)也為了杜絕和減少火災發(fā)生及盡量避免人民群眾生命財產(chǎn)和物資的損失，認真自上而下地開(kāi)展工作，現將工作情況自檢自評如下：
一、消防安全管理工作：
1、建立、健全了組織機構。
消防安全責任人：李越 消防安全管理人：梁秀麗
2、落實(shí)了安全責任制。
制定了各崗位消防安全職責，明確了施工現場(chǎng)消防安全小組成員的分工，并作出消防演習的計劃。
3、制定了工人生活區和項目管理人員辦公區的安全管理制度，消滅了一些在生活用電過(guò)程中存在的隱患。
二、認真做好現場(chǎng)各項檢查
根據縣消防部門(mén)的精神，我項目部開(kāi)展了消防安全工作每日一小查、每周大查、每月一總結的方法，針對施工現場(chǎng)的各項設施進(jìn)行全面的安全大檢查。同時(shí)，我們對檢查的結果進(jìn)行了分析，并要求同查人員一起認真開(kāi)會(huì )總結。真正做到心中有數，消滅死角，杜絕各項隱患。具體檢查內容有以下幾大項：
1、施工現場(chǎng)的消防通道、安全出口等的設置是否符合規定；
2、消火栓、消防水管等消防設施設置、運行及滅火器材配置是否符合規定；
3、施工現場(chǎng)的電氣線(xiàn)路敷設以及電氣設備運行是否符合規定；
4、施工現場(chǎng)的室內裝飾裝修材料防火性能是否符合進(jìn)場(chǎng)規定；
5、施工現場(chǎng)的工人作業(yè)情況是否存在消防安全隱患
三、消防安全宣傳教育工作：
1、我項目部將消防安全納入工人三級安全教育的必講內容，每月都開(kāi)展安全教育活動(dòng)，通過(guò)安全教育來(lái)加強工人的的消防安全知識。
2、我項目部還在施工現場(chǎng)消防重點(diǎn)部位進(jìn)行了登記，并設立明顯標識，隨時(shí)提醒工人注意消防安全。
3、開(kāi)展了“消防演練”活動(dòng)，在活動(dòng)中讓施工人員知道如果發(fā)生火災的時(shí)候應該如何進(jìn)行自救。
經(jīng)過(guò)這一個(gè)月的努力，我項目部消防安全工作初見(jiàn)成效，經(jīng)過(guò)消防部門(mén)的幾次檢查，我們也發(fā)現幾處隱患，我項目部及時(shí)進(jìn)行了整改，并得到了消防部門(mén)的認可。
當然，在今后的工作中，我們會(huì )繼續努力，加強宣傳工作力度，提高工人消防意識；定期、不定期認真開(kāi)展好防火值班安全檢查，讓施工現場(chǎng)永遠杜絕火災的發(fā)生。
企業(yè)自查報告 篇4
xx公司根據東人社字[20xx]87號《關(guān)于做好國有企業(yè)工資內外收入監督檢查工作的通知》的文件精神，公司安排人員對企業(yè)工資內外收入監督檢查工作進(jìn)行了自查，現將有關(guān)自查情況報告如下。
一、公司基本情況
Xx公司為國有獨資企業(yè)，擔負著(zhù)民和縣三鄉一鎮約11.2萬(wàn)人口的供水任務(wù)。公司前身xx縣自來(lái)水公司成立于1972年，20xx年3月改制為國有控股、職工參股的有限責任公司，20xx年7月又改制為國有獨資企業(yè)，企業(yè)行政隸屬于xx縣水利局。
公司現有職工58人，其中：企業(yè)領(lǐng)導2人。截止目前公司固定資產(chǎn)為1578萬(wàn)元。
二、企業(yè)工資情況
20xx年企業(yè)工資收入為179萬(wàn)元，職工人數為67人，人均工資年為2.67萬(wàn)元，其中公司領(lǐng)導年收入均為3.6萬(wàn)元。20xx年企業(yè)工資收入為198萬(wàn)元，職工人數為73人，人均工資年為2.71萬(wàn)元，其中公司領(lǐng)導年收入均為萬(wàn)2.72元。公司經(jīng)理為事業(yè)編制，在企業(yè)內部無(wú)工資收入。20xx年企業(yè)工資收入為155萬(wàn)元，職工人數為58人，人均工資年為2.6萬(wàn)元，其中公司領(lǐng)導收入為3.9萬(wàn)元。公司經(jīng)理為事業(yè)編制，在企業(yè)內部無(wú)工資收入。
三、公司工資制度執行情況
公司執行國家工資總額宏觀(guān)調控政策，實(shí)行工效掛鉤，堅決執行“兩低于”原則。按照企業(yè)財務(wù)管理原則列支和發(fā)放企業(yè)工資，企業(yè)職工無(wú)工資外收入；公司經(jīng)理為事業(yè)編制，在企業(yè)內外無(wú)工資收入；公司嚴格執行工資薪金稅收管理規定的相關(guān)情況，公司職工公司無(wú)人達到個(gè)人所得稅基數；公司嚴格執行當地最低工資保障制度；同時(shí)，公司根據相關(guān)規定繳納各項社會(huì )保險費用。
總之，公司無(wú)違規超提超發(fā)工資，無(wú)濫發(fā)工資外收入等行為。今后企業(yè)進(jìn)一步加強工資管理，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，貫徹落實(shí)企業(yè)工資相關(guān)法律、法規、政策，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟效益的提高和社會(huì )穩定。
自查報告寫(xiě)作注意事項：
�。ㄒ唬┟鞔_報告出自何種角度，必須站在鄉政府的高度來(lái)寫(xiě)，行文語(yǔ)氣、敘述方式要適合當地政府的角色。
�。ǘ﹫蟾嬷械奈淖直硎鲆獙�(shí)事求是，既要肯定成績(jì)，又不能虛報浮夸，凡是用數據來(lái)說(shuō)明的事項，數據必須真實(shí)準確。
�。ㄈ﹫蟾孀珜�(xiě)過(guò)程中，以上行公文體裁(報告)，把握客觀(guān)性、陳述性敘述。文字要簡(jiǎn)練，避免重復，用語(yǔ)要準確，切忌詞不達意，文字冗長(cháng)。
�。ㄋ模┳鳛閰R報材料，在會(huì )議中領(lǐng)導使用的文稿，可不寫(xiě)稱(chēng)謂和落款，正式上報的方向可根據相關(guān)要求決定是否添加稱(chēng)謂和落款以及正、副標題、報告人單位及職務(wù)等。
企業(yè)自查報告 篇5
按照集團公司關(guān)于小金庫專(zhuān)項治理的通知要求，我公司認真開(kāi)展了關(guān)于小金庫自查自糾工作，現將有關(guān)情況匯報如下：
一、自查自糾組織實(shí)施情況
(一)動(dòng)員部署、宣傳發(fā)動(dòng)情況
1、健全組織，加強領(lǐng)導
為加強對小金庫專(zhuān)項治理工作的領(lǐng)導，分公司成立了由黨委書(shū)記趙斌毅同志為組長(cháng)，紀委書(shū)記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會(huì )計師歐寶軍為副組長(cháng)，計劃財務(wù)部、監察審計部、人力資源部、黨群工作部部門(mén)負責人為組員的領(lǐng)導小組，負責專(zhuān)項治理工作的組織、協(xié)調，下設辦公室，辦公室設在監察審計部，負責日常具體工作，辦公室成員由機關(guān)各部門(mén)負責人、項目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成，
企業(yè)小金庫自查報告。
2、加強宣傳，提高認識
為保證專(zhuān)項治理工作的順利開(kāi)展，分公司開(kāi)展專(zhuān)項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：
(1)領(lǐng)導班子成員利用黨委會(huì )、中心組學(xué)習機會(huì )專(zhuān)門(mén)傳達學(xué)習了國資委李榮融主任在央企小金庫專(zhuān)項治理視頻會(huì )議上的講話(huà)及公司黨委、紀委下發(fā)的文件精神，以統一思想、提高認識,端正對治理小金庫的態(tài)度。
(2)利用分公司內部刊物《京工簡(jiǎn)訊》，分期連載《黨員干部廉潔從政若干準則》《有關(guān)小金庫問(wèn)題的幾個(gè)問(wèn)題說(shuō)明》等相關(guān)內容，以便黨員、干部能夠有針對性地進(jìn)行學(xué)習，同時(shí)，相關(guān)科室專(zhuān)門(mén)抽出時(shí)間，進(jìn)行會(huì )計法規知識的學(xué)習與宣貫。
(3)8月18日，組織機關(guān)部門(mén)負責人及在京的項目經(jīng)理集中學(xué)習國資委主任李榮融在中央企業(yè)小金庫專(zhuān)項治理工作會(huì )議上的講話(huà)以及集團公司小金庫專(zhuān)項治理的實(shí)施方案內容，明晰小金庫專(zhuān)項治理工作的整體安排和部署，并將有關(guān)內容以郵件形式傳給不在京的項目經(jīng)理并要求自學(xué)。
(4)由于項目部忙于施工項目無(wú)法進(jìn)行集中學(xué)習，因此，我們將學(xué)習的材料以及集團公司后續轉發(fā)的文件，以電子郵件形式發(fā)到各個(gè)項目經(jīng)理和項目部(指揮部)的郵箱。同時(shí)，掛在單位的局域網(wǎng)上，供項目部組織職工進(jìn)行學(xué)習。
3、專(zhuān)項治理工作的具體步驟
(1)下發(fā)文件，規范治理工作
為進(jìn)一步做好專(zhuān)項治理小金庫效能監察工作，分公司按照集團公司的總體工作部署，下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展治理小金庫專(zhuān)項效能監察的通知》(通京察【20xx】36號)，明確了自查范圍，包括分公司所有部門(mén)和項目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監察的范圍、內容、各階段工作的時(shí)間安排。8月30日，分公司上報了小金庫效能監察的報告和有關(guān)報表。
(2)在8月9日的行政交接班會(huì )上，趙書(shū)記、隨總經(jīng)理分別就小金庫自查問(wèn)題向各部門(mén)、項目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進(jìn)行。
(3)9月10日，利用項目經(jīng)理回京考試的機會(huì )，又將大家集中在一起，傳達集團公司審計工作會(huì )議精神，對相關(guān)的文件、政策解釋進(jìn)行了學(xué)習。
(4)在效能監察結果的基礎上，機關(guān)各部門(mén)、項目部又進(jìn)行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進(jìn)行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報了專(zhuān)項治理的報表。
(二)自查自糾實(shí)施范圍
實(shí)施范圍包括分公司所屬各部門(mén)和項目部(未含分公司參股的藍天公司)。
(三)組織實(shí)施方式
組織實(shí)施方式包括各部門(mén)(項目部)自查和分公司重點(diǎn)抽查相結合的方式。在各部門(mén)、項目部自查的基礎上，對第三、第五項目部進(jìn)行了重點(diǎn)抽查。
(四)自查自糾工作承諾
目前，中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書(shū)已經(jīng)簽完。
(五)公示情況
自查自糾工作結束后，將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監督。
(六)收到舉報及查處落實(shí)情況
到目前為止，未接到關(guān)于小金庫方面的舉報。
(七)其他方面
(2)工會(huì )經(jīng)費收入1,100,901.99元，主要項目為：
行政撥交經(jīng)費845,054.76元
會(huì )費收入47,615.71元
行政補助131,599.38元
上級補助66,800.00元
其他9,832.14元
(3)工會(huì )經(jīng)費支出854,417.04元，主要項目為：
會(huì )員活動(dòng)費30,367.00元
職工活動(dòng)費229,788.35元
工會(huì )業(yè)務(wù)費334,199.18元
(4)工會(huì )經(jīng)費結余407,174.49元
由于施工任務(wù)比較緊，各項目部上半年的工會(huì )費用還未報銷(xiāo)，經(jīng)費結余較高。
2、職工互助金情況(期間：20xx年-20xx年6月30日)
(2)互助金收入5,696.00元
(3)互助金支出9,852.17元
(4)互助金結余170,799.98元
3、住房公積金情況(期間：20xx-2010年6月30日)
(2)住房公積金收入4,928,802.66元
(4)住房公積金結余6,612,770.58元
二、自查自糾發(fā)現小金庫情況
(一)自查發(fā)現小金庫情況
(二)特殊管理資金(資產(chǎn))的管理情況
1、工會(huì )經(jīng)費的管理
20xx年末結余160,689.54元，上述期間增加1,100,901.99元，減少854,417.04元，期末結余407,174.49元。
(2)管理措施
工會(huì )財務(wù)收支執行《北京工程分公司工會(huì )財務(wù)收支管理辦法》，為了保證工會(huì )資產(chǎn)的安全完整，按照工會(huì )法的有關(guān)規定，工會(huì )經(jīng)費審查委員會(huì )定期(半年)對工會(huì )經(jīng)費的使用、資產(chǎn)管理、預算執行等情況進(jìn)行審查，出具審計報告，并上報集團公司工會(huì )。
2、職工互助金的管理
(2)管理措施
職工互助金管理執行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》，為加強職工互助金的管理，工會(huì )為每個(gè)職工建立了互助金臺賬，并定期核對，同時(shí)，在定期進(jìn)行的工會(huì )經(jīng)費審計時(shí)進(jìn)行審計。
3、住房公積金的管理
(2)管理措施
管理制度執行XX市住房公積金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心規定的提取比例從成本費用中提取，分公司為每個(gè)職工在銀行開(kāi)立住房公積金賬戶(hù)，提取額及個(gè)人繳納額按期、足額存入開(kāi)戶(hù)銀行;職工按照規定提取使用;每年6月30日與職工核對住房公積金余額。
(三)內控制度的清理情況
(四)小金庫產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節以及產(chǎn)生原因
分公司小金庫主要是項目部處置工程無(wú)法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤(pán)，產(chǎn)生的環(huán)節主要是在工程的收尾、撤點(diǎn)階段。為不給工程留下遺留問(wèn)題，項目部采取不上報處置收入，用其補貼食堂、發(fā)放獎金、福利的辦法，來(lái)提高大家處置廢舊物資的積極性。產(chǎn)生的原因：
1、對廢舊物資處置的認識程度不夠，造成在管理制度方面存在欠缺。
2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤(pán)分散在施工沿線(xiàn)，線(xiàn)路長(cháng)，集中困難)，廢舊材料后續工程無(wú)法使用，扔掉可惜，職工的積極性不高。
三、檢查發(fā)現小金庫問(wèn)題的整改處理情況
(一)自查發(fā)現小金庫的結余資金已全部交到分公司財務(wù)，由于會(huì )計與稅收在時(shí)間上存在差異，目前稅務(wù)處理尚未進(jìn)行，稅務(wù)處理工作在10月份處理完畢。
(二)隨著(zhù)自查工作的階段性完成，正在著(zhù)手進(jìn)行自查結果的公示工作，將在分公司網(wǎng)站、宣傳欄等顯要位置公示自查結果，接受群眾的監督。
(三)針對自查中發(fā)現的問(wèn)題，責成有關(guān)部門(mén)制定關(guān)于廢舊物資處置方面的管理辦法，堵塞小金庫產(chǎn)生的漏洞。
四、小金庫問(wèn)題長(cháng)效機制措施
(一)繼續加強宣傳教育工作
充分利用網(wǎng)站、學(xué)習園地等宣傳渠道，認真組織大家對有關(guān)文件的學(xué)習，把小金庫的專(zhuān)項治理教育同廉政教育活動(dòng)、企業(yè)黨風(fēng)廉政建設教育、反腐倡廉教育、建設工程領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項治理等工作相結合，建立起防治小金庫滋生的長(cháng)效機制。
(二)完善制度，強化執行
針對企業(yè)在管理中存在的不足，我公司將不斷完善企業(yè)的管理制度，特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時(shí)，加大對管理制度的執行力度，使制度能夠真正起到及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、化解風(fēng)險的作用，杜絕小金庫現象的發(fā)生。在此基礎上，分公司將認真學(xué)習研究小金庫產(chǎn)生的可能途徑，制定有關(guān)措施，做好其他途徑產(chǎn)生的防范工作。
(三)強化監督和監控工作
自查自糾工作結束后，專(zhuān)項治理工作組將繼續存在，并繼續做好后續的自查和監察工作;國資委、集團公司和分公司的舉報電話(huà)、舉報郵箱繼續在網(wǎng)站顯要位置上進(jìn)行明示，一直掛到今年年底小金庫專(zhuān)項治理工作結束;在自查自糾工作結束后，在顯要位置上公布自查自糾情況和《書(shū)面承諾書(shū)》，接受群眾的監督。
企業(yè)自查報告 篇6
為抓好安全生產(chǎn)管理工作，強化源頭管理，切實(shí)把隱患排查整改作為防范事故發(fā)生的重要措施和手段，把安全工作進(jìn)一步做好做實(shí)、做細，保證我司安全生產(chǎn)工作順利開(kāi)展，結合上半年工作情況，我司特將安全管理制度的執行情況、交通安全、綜治安全等方面進(jìn)行了全面自查，現將自查情況逐一報告。
一、安全體系、安全管理制度、執行情況
公司設有安全委員會(huì )及安全領(lǐng)導小組，公司安技部在安委會(huì )、安全領(lǐng)導小組領(lǐng)導下負責公司安全生產(chǎn)日常管理工作。公司安技部能?chē)栏衤鋵?shí)安全生產(chǎn)責任制,不斷建立健全安全生產(chǎn)規章制度，使公司各項安全管理制度比較完善，部門(mén)能按上級有關(guān)規定配額足夠的專(zhuān)職安全管理人員負責安全管理工作，安全管理人員能?chē)栏衤男泄ぷ髀氊�，抓好安全管理，確保了公司安全生產(chǎn)良好的局面。安全管理制度、執行情況如下：
1、能夠及時(shí)學(xué)習、貫徹、落實(shí)國家、省、市有關(guān)安全工作的文件，并有記錄。
2、公司有健全的各項安全制度，管理人員不但熟知和了解，更能?chē)栏褡袷叵嚓P(guān)的安全制度。
3、公司有安全領(lǐng)導小組，并能定期進(jìn)行安全檢查、指導、考核。
4、各崗位有明確的崗位責任和要求，安全管理人員層層簽訂了安全工作責任書(shū)。
5、有制定相關(guān)安全管理實(shí)施細則，并有完善的安全基礎工作考核標準。
6、有安全工作會(huì )議制度及安全工作會(huì )議記錄。
7、有嚴格的執行定期的安全檢查制度。
8、有事故報告制度。
9、有事故調查處理制度。
10、有突發(fā)事件的緊急預案和安全預警機制，每半年有定期的安全演練。
二、交通安全情況
1、制訂有年度交通安全目標管理計劃，并報送集團安技部。每半年有對本單位交通安全工作開(kāi)展情況進(jìn)行一次總結，并報送集團安技部。
2、能?chē)栏褡鲴{駛員檔案工作，駕駛員檔案的建立每人一冊，駕駛員工作、培訓、事故、違章、績(jì)效等記錄能及時(shí)登錄，檔案的內容真實(shí)、完整。
3、能做好行車(chē)事故檔案工作，做到詳細記錄一般性以上事故，檔案內容有事發(fā)經(jīng)過(guò)、現場(chǎng)圖、原因分析，責任劃分、處理結果等內容，且每宗事故都能單獨裝訂歸檔。
4、處理事故能堅持按“四不放過(guò)”的原則，查明原因，吸取教訓，制定整改措施。
5、建立有安全員管理檔案，將安全員的準入、考評和資質(zhì)納入其中。
6、有定期召開(kāi)安全工作會(huì )議，及時(shí)傳達、貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策、法規、條例和本公司近期工作要求，部門(mén)能每月至少召開(kāi)一次，并有詳細會(huì )議記錄、出席會(huì )議人員簽到。
7、能按要求定期做好對安全管理人員、在崗駕駛員、新招駕駛員、違章、肇事駕駛員的安全培訓，能按要求制訂培訓計劃，每次培訓有詳細記錄的內容，每季度培訓有培訓總結、統計、分析。
8、能認真履行安全信息統計報表報告制度，按規定填報有關(guān)報表資料并及時(shí)報送報表。
9、每季度能有1次安全基礎工作檢查，每月有不少于一次車(chē)輛安全技術(shù)檢查，并有詳細檢查記錄。
10、能根據公司有關(guān)安全活動(dòng)工作部署，結合上級主管部門(mén)的安全活動(dòng)，開(kāi)展安全競賽活動(dòng)。
11、安全管理人事的任免、調動(dòng)都能經(jīng)集團安全技術(shù)部審核備案，專(zhuān)職安全管理人員持有相關(guān)的資質(zhì)證書(shū)。
三、綜治安全
1、能落實(shí)執行公司綜治安全管理責任制，安技部負責公司日常綜治安全防范、檢查、整改，年度工作計劃、總結，每季度能向公司領(lǐng)導匯報綜治安全工作情況。
2、安技部主持召開(kāi)安全生產(chǎn)例會(huì )，能及時(shí)傳達上級會(huì )議精神和落實(shí)工作布置。
3、與安全直接責任人、與部門(mén)專(zhuān)職綜治安全管理人員能層層簽訂目標管理責任書(shū)。
4、有制訂應急救援預案并年度最少演練一次;
5、有開(kāi)展各種安全知識宣傳教育活動(dòng)，并定期對員工進(jìn)行防火防盜、勞動(dòng)安全等安全技能培訓。
6、能對新員工實(shí)行崗前安全培訓并考核合格后方可上崗，有培訓考核記錄并入檔保存。
7、確立防火重點(diǎn)部位并有定期檢查，每月有一次消防設施例檢，每季度有一次自查自改，規定每半年和年終進(jìn)行一次安全大檢查，發(fā)現隱患及時(shí)整改。
8、對消防器材與配套設備能落實(shí)“三定”管理，防火工作的落實(shí)及安全檢查情況有記錄資料并存檔。
9、對每季度能進(jìn)行1次綜治安全檢查。
10、公司內部已建立安全信息員隊伍檔案，對不安定因素或員工之間發(fā)生的矛盾糾紛要做好疏導化解工作，并及時(shí)報告上級有關(guān)部門(mén)。
11、無(wú)群體斗毆和集體上訪(fǎng)、罷工罷駛等事件發(fā)生。
12、有制訂安全檢查計劃，堅持對重點(diǎn)防護部位進(jìn)行巡查或例檢。每次安防檢查有被檢查單位、被檢查項目、檢查人員與被檢查單位責任人簽名記錄，并把防火、防盜等安全工作列入單位每季檢查與考評。
13、在安防檢查中發(fā)現的不安全隱患能及時(shí)整改。
14、對上級機關(guān)及集團公司發(fā)出的整改通知能按時(shí)整改并書(shū)面報告整改情況或oa正式行文報告。
15、對安全隱患有整改情況記錄和有關(guān)人員簽認的資料存檔。
總之，此次自查我們做到了認真細致，通過(guò)自查進(jìn)一步提高全體員工的安全意識。我們將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位，警鐘常鳴，永不放松。
企業(yè)自查報告 篇7
為了保障食品質(zhì)量安全，著(zhù)重生產(chǎn)細節控制，細化生產(chǎn)過(guò)程管理，搞好環(huán)境衛生，提升人員素質(zhì)，加強巡檢與出廠(chǎng)檢驗，杜絕不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)，杜絕安全事故的發(fā)生。根據落實(shí)質(zhì)量安全主題責任監督檢查規定，及新鄭市質(zhì)量技術(shù)監督局，鄭州市質(zhì)量技術(shù)監督局食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責任的具體要求。我司高度重視并安排專(zhuān)人對落實(shí)質(zhì)量安全主體責任監督檢查規定進(jìn)行了自查，現將企業(yè)自查情況匯報如下：
企業(yè)質(zhì)量安全主體責任落實(shí)情況：
一、企業(yè)應保持資質(zhì)的一致性。
我司手續一應俱全，營(yíng)業(yè)執照及全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中的廠(chǎng)名，廠(chǎng)址和法人代表都完全一致，符合本條要求。
(一)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)食品的場(chǎng)所，生產(chǎn)食品的范圍等應與食品生產(chǎn)許可證書(shū)內容一致;我司的廠(chǎng)址在薛店鎮食品工業(yè)園，獲證單品烤腸(熏蒸香腸火腿制品)與生產(chǎn)許可證內容完全一致。
(二)企業(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內，生產(chǎn)條件，檢驗手段，生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化的，應按規定報告。
我司目前生產(chǎn)條件，檢驗手段，生產(chǎn)技術(shù)和工藝都與取證時(shí)一致，以后如有調整將及時(shí)向上級主管部門(mén)匯報備案。
(三)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱(chēng)應與營(yíng)業(yè)執照一致。
食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱(chēng)與營(yíng)業(yè)執照的字號名稱(chēng)都是河南省弘潤食品有限公司，完全一致。
二、企業(yè)應建立進(jìn)貨查驗記錄制度。
(一)企業(yè)采購食品原料，主要食品相關(guān)產(chǎn)品應建立和保存進(jìn)貨查驗記錄，向供貨者索取許可證復印件(指按照相關(guān)法律法規規定，應當取得許可的)和購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應的索取許可證復印件。我司采購的原料肉批次進(jìn)行了采購索證(動(dòng)檢證、非疫區證明、車(chē)輛運輸消毒證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復印件。
(二)對供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄：
我公司采購的原料：雞肉、雞皮、豬分割肉等批次進(jìn)行了索取三證(動(dòng)檢證、非疫區證明、車(chē)輛運輸消毒證);輔料：白糖、淀粉、食品添加劑(磷酸鹽、亞硝酸鈉、紅曲紅、誘惑紅、卡拉膠、)等均購自取得生產(chǎn)許可證的合法企業(yè);采購的包裝袋均批次進(jìn)行了采購驗證并進(jìn)行記錄、索證(包裝袋的許可證復印件)。
(三)企業(yè)采購進(jìn)口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，應當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。
到目前為止，我司采用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品均系國內生產(chǎn)，均索取了有效的檢驗、檢疫證明。
(四)企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應與進(jìn)貨采用記錄的內容一致。
我司使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與進(jìn)貨查驗記錄內容一致，如換品牌均及時(shí)索證備案。
(五)企業(yè)應建立和包材各種購進(jìn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管、領(lǐng)用出庫等記錄;我司已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲存、保管、領(lǐng)用、出庫等記錄。
(六)企業(yè)不應使用回收食品作為食品原料生產(chǎn)加工食品;我司的退貨均按規定做無(wú)害化處理，從不使用回收食品作為食品原料。
三.企業(yè)應建立生產(chǎn)過(guò)程控制制度。
(一)企業(yè)應定期對廠(chǎng)區內環(huán)境，生產(chǎn)場(chǎng)所和設施清潔衛生狀況自查，并保存自查記錄;我公司內環(huán)境衛生，生產(chǎn)場(chǎng)所和設施清潔衛生均有本廠(chǎng)職工輪番排班打掃又有主管副總監督。
(二)企業(yè)應定期對必備生產(chǎn)設備，設施維護保養和清洗消毒并保存記錄，同時(shí)應建立和保存停產(chǎn)復產(chǎn)記錄及復產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設備，設施等安全控制記錄;我司對生產(chǎn)設備、設施維護保養和清潔消毒由主管吳建華負責并記錄，同時(shí)記錄停產(chǎn)及復產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設備、設施等安全控制等詳細內容，從而保證能隨時(shí)開(kāi)機生產(chǎn)。
(三)企業(yè)應建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類(lèi)，品名，生產(chǎn)日期或批號使用數量等。我司生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類(lèi)，品名，生產(chǎn)日期或批號，使用數量等均有生產(chǎn)主管牛紅月記錄并保存備查。
(四)企業(yè)應建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，包括必要的半成品檢驗記錄，溫度控制，車(chē)間潔凈度控制等;我司生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況及腌制工序的原料解凍程度，投料攪拌溫度、時(shí)間、抽真空時(shí)間等由品控員葉曉光負責;蒸制記錄由工段長(cháng)唐麗和程榮欣負責監督并記錄。
(五)企業(yè)生產(chǎn)現場(chǎng)應避免人流，物流交叉污染，避免原料，半產(chǎn)品，成品交叉污染，保證設備，設施正常運行。，現場(chǎng)人員應進(jìn)行衛生防護，不應使用回收食品等;生產(chǎn)過(guò)程中嚴格要求工人不得串崗，遵守廠(chǎng)規及操作規程，生熟區分開(kāi)，避免原料，半成品，成品交叉污染，保證設備設施正常運行，本項工作由車(chē)間主任李俊釗和李瑞彩負責。
四.企業(yè)應建立出廠(chǎng)檢驗制度。
(一)企業(yè)應建立和保存出廠(chǎng)食品的原始檢驗數據和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱(chēng)，規格，數量，生產(chǎn)日期，生產(chǎn)批號，執行標準，檢驗結論，檢驗人員，檢驗合格證號或檢驗報告編號，檢驗時(shí)間等記錄內容。我司出廠(chǎng)食品的原始檢驗數據和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執行標準、檢驗結論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號，檢驗時(shí)間等內容均由化驗員 作詳盡記錄并保存備查。
(二)企業(yè)的檢驗人員應具備相應能力。
我司化驗員xxx是經(jīng)過(guò)正規培訓學(xué)習并拿有化驗員資格證書(shū)的專(zhuān)業(yè)化驗員。
企業(yè)自查報告 篇8
根據衛生局安全生產(chǎn)會(huì )議精神要求，結合實(shí)際狀況，我院及時(shí)召開(kāi)會(huì )議，周密部署各項工作，在全院內開(kāi)展安全醫療大檢查工作�，F將自查狀況總結如下：
一、組織動(dòng)員
由院長(cháng)召開(kāi)主管領(lǐng)導及科室會(huì )議，將院內重點(diǎn)科室，重點(diǎn)崗位進(jìn)行檢查，主管領(lǐng)導親自到崗進(jìn)行現場(chǎng)查看，并教育職工人人做好安全工作，以免意外事故的發(fā)生，消除影響醫療安全的隱患。
二、檢查資料
院辦公室對全院進(jìn)行了一次徹底檢查，包括各項安全生產(chǎn)規章制度制定及落實(shí)狀況。用電及消防狀況，易燃、易爆、麻毒藥品等危險品管理以及醫療安全管理等項目，具體狀況如下：
(一)組織領(lǐng)導
領(lǐng)導職責制落實(shí)狀況良好，成立了由衛義能院長(cháng)、科主任為成員的安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，值班人員到位，各項規章制度健全。
(二)預防醫療事故方面
落實(shí)了醫療安全的各項核心制度，急危重癥患者的.搶救措施到位。醫療安全的各項硬件設施完善，供應室、手術(shù)室等科室設施建設規范。醫療廢物處理的各項規章制度健全，處理方式貼合標準，做到了有專(zhuān)人管理并職責到人。
(三)突發(fā)公共衛生事件應急處置和醫療衛生保障方面
針對可能發(fā)生的突發(fā)公共衛生事件和災害事故，制定了相關(guān)應急處理預案，成立了醫療衛生應急救援隊伍，持續通訊暢通，建立醫療救援、衛生防疫等應急物資儲備。
(四)治安保衛和消防方面
建立了突發(fā)事件應急預案，完善了治安保衛和消防職責、工作制度，人員和經(jīng)費落實(shí)到位。重點(diǎn)要害科室的防護監控措施嚴密。
(五)、自查發(fā)現安全隱患
1、部分電線(xiàn)路老化，個(gè)別科室部分開(kāi)關(guān)及電器損壞，存在隱患。
2、消防基礎設施建設不完善，滅火器材配備不到位。
3、水井未設置安全防護裝置，門(mén)診綜合樓建設現場(chǎng)未設置防護設施和安全標識。
三、整改措施
我院透過(guò)這次安全生產(chǎn)自查和整改活動(dòng)發(fā)現了我院安全生產(chǎn)的薄弱環(huán)節，我們將采取過(guò)硬措施用心整改，以防止各類(lèi)安全事故的發(fā)生。對發(fā)現存在的安全隱患限制在20xx年10月10日前整改完畢，到時(shí)安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組將現場(chǎng)檢查，對限期不改者或整改不到位者將嚴肅追究相關(guān)職責人的職責。
企業(yè)自查報告 篇9
為全面貫徹落實(shí)安監總廳管四?20xx?129號《國家安全監管總局辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強工商貿企業(yè)有限空間作業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》及化肥中心安委會(huì )《關(guān)于加強危險化學(xué)品安全管理并開(kāi)展安全排查的緊急通知》的要求，深刻吸取西安中化環(huán)�；怏w泄漏事故教訓，我司高度重視，積極組織，認真開(kāi)展了公司安全隱患排查整治活動(dòng)，并取得了較好的成果，現將排查情況匯報如下：
一、建立�；饭芾頇n案，定期進(jìn)行專(zhuān)項檢查
為了全面掌握危險源相關(guān)資料，我公司建立了危險源管理檔案，詳細記錄危險源設施設備及運行方面的技術(shù)資料，定期對崗位操作人員進(jìn)行培訓，提高操作人員的業(yè)務(wù)水平，同時(shí)，安全部每月不定期對危險源的運行指標進(jìn)行檢查，并認真做好巡檢記錄，督促從業(yè)人員嚴格按規范進(jìn)行操作，有效防止事故發(fā)生。
二、采取多種形式，對從業(yè)人員進(jìn)行培訓教育
企業(yè)的安全文化和員工安全意識決定員工的安全生產(chǎn)行為，為了加強企業(yè)文化建設，提高員工的安全生產(chǎn)意識，我司結合企業(yè)實(shí)際情況，首先通過(guò)制訂年度安全培訓計劃，統籌安排全年的安全培訓，有計劃的采取多種形式，對全員進(jìn)行了系統的安全培訓教育，所有特種作業(yè)人員均參加了相關(guān)部門(mén)組織的培訓并取得相應的安全資格證書(shū)。另外，四月份對13名作業(yè)證到期的電焊工進(jìn)行了外部培訓，并取得了焊接與熱切割作業(yè)證。其次，對已取得特種作業(yè)證的人員，公司每季度還要組織一次再教育，使特種作業(yè)人員從思想和技術(shù)上得到進(jìn)一
步的提高。第三，為適應當前企業(yè)發(fā)展需要，經(jīng)公司引導，我司大部分專(zhuān)兼職安全管理人員近年陸續參加了國家注安考試，目前已有**人取得了《注冊安全工程師執業(yè)證》，使公司總體的安全管理水平和培訓教育能力得到較大提升。
三、安全隱患排查情況
*月*日我公司組織了一次全面的隱患排查工作，重點(diǎn)對企業(yè)合法合規經(jīng)營(yíng)情況、�；废嚓P(guān)設備設施運行情況、現場(chǎng)三違情況及應急救援管理情況進(jìn)行了排查，具體情況如下：
�。ㄒ唬┢髽I(yè)依法合規經(jīng)營(yíng)情況。為了加強對�；返墓芾�，我公司在完善安全基礎管理制度的同時(shí)，又制定了的《重大危險源監控制度》和《危險化學(xué)品管理制度》，詳細規定了�；返纳a(chǎn)使用、裝卸運輸，以及報廢處理過(guò)程中的安全措施，從制度上規范了�；凡僮魅藛T的行為，有力保障了重大危險源的正常運行。同時(shí)公司又成立安全生產(chǎn)委員會(huì )，設立4名專(zhuān)職安全管理人員，健全了三級安全管理網(wǎng)絡(luò )，明確各級管理人員的責任，有力保障了公司安全工作的順利開(kāi)展。公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總及安全環(huán)保部人員均經(jīng)**市***安全技術(shù)培訓咨詢(xún)中心培訓并取得安全資格證書(shū)，9月份到期的危險化學(xué)品生產(chǎn)單位登記證，其延期申請手續已于7月份上報，9月份將按期取得延期手續，做到合法合規生產(chǎn)。
�。ǘ┪；废嚓P(guān)設備設施運行情況。氨站是我公司的重大危險源，為了做好危險源管理工作，我公司主要從建立健全管理制度和檔案、規范安全標識、加強作業(yè)人員培訓教育和演練等方面進(jìn)行重點(diǎn)控
制，并將現卸氨軟管改成了鶴管，滿(mǎn)足了《***省液氨儲存與裝卸安全生產(chǎn)技術(shù)規范(試行)》的要求。同時(shí)今年5月份，我司還利用大修機會(huì )，將氨站所有閥門(mén)進(jìn)行了打壓試驗，對不合格的閥門(mén)進(jìn)行了維修或更換；聯(lián)系***市鍋檢所對我公司的氨站進(jìn)行了一次全面的檢測檢驗，并于安全生產(chǎn)月期間按要求在南北球罐的卸氨管道上安裝了緊急切斷閥。另外，**、**、***崗位的安全閥、液位計、報警裝置、相關(guān)聯(lián)鎖裝置等均按規定時(shí)間和要求進(jìn)行了校驗，從源頭上杜絕了重大事故發(fā)生的可能性。
�。ㄈ┈F場(chǎng)三違查處情況。一方面通過(guò)安全培訓教育，使員工安全意識提高上來(lái)，自覺(jué)的遵守各項規章制度，減少三違現象的發(fā)生；另一方面通過(guò)日常檢查、專(zhuān)項檢查及綜合檢查對員工的日常操作行為及動(dòng)火、登高、入罐等三違現象的查處與考核，促使員工自覺(jué)遵守操作票制度，不斷減少三違現象的發(fā)生。本次檢查中發(fā)現的二項違章作業(yè)已嚴格按照“四不放過(guò)”原則進(jìn)行了處理，使違章人員充分意識到問(wèn)題的嚴重性，確保公司生產(chǎn)安全。
�。ㄋ模⿷本仍芾砬闆r。我公司于20xx年*月根據公司總經(jīng)理要求和有關(guān)法律法規的規定開(kāi)始組織編寫(xiě)《危險化學(xué)品應急預案》，并不斷得到完善，預案實(shí)施后，公司首先組織公司全體員工進(jìn)行學(xué)習，在多次召開(kāi)會(huì )議進(jìn)行討論的基礎上，自***年開(kāi)始每年組織一次全面演習。其中今年6月*日組織開(kāi)展了火災消防應急救援預案演練活動(dòng)。整個(gè)演練過(guò)程順利有序，通過(guò)這次演練，充分證明我公司的火災消防應急救援預案的可行性和可操作性。另外，現場(chǎng)防化服、背負式空氣呼吸器、推車(chē)式空氣呼吸器、長(cháng)管呼吸器、應急堵漏設備、防毒面具等應急勞保用品定期進(jìn)行了維護保養，并做了相關(guān)記錄；公司辦公樓、
職工宿舍、餐廳、配電室等場(chǎng)所安裝的應急照明燈和安全出口指示標志完好；危險源周?chē)O立的《進(jìn)入危險源須知》、危險源管理規定、警示標志等安全警示告知牌等完好。通過(guò)以上措施的落實(shí)，保證了公司應急管理工作的有效實(shí)施。
我司將以此次隱患排查為契機，進(jìn)一步加強日常檢查及每月的安全綜合大檢查力度，落實(shí)好各項整改措施，不斷完善各項管理制度，確保公司各項安全工作的順利進(jìn)行。
***************公司
20xx年*月*日
企業(yè)自查報告 篇10
根據總行下發(fā)的《xx銀行稽內控風(fēng)險排查工作實(shí)施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防范、經(jīng)營(yíng)發(fā)展、內控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進(jìn)行了全面自查現將營(yíng)業(yè)室自查情況匯報如下:
一、儲蓄存款業(yè)務(wù)
儲蓄存款業(yè)務(wù)嚴格執行個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制無(wú)虛xx開(kāi)戶(hù)現象。針對存款大存、取款頻繁賬戶(hù)進(jìn)行檢查不存在公款私存現象。利率使用準確無(wú)抬高存款利率無(wú)多提少提應付利息現象。檢查各類(lèi)儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內容及時(shí)、正確、完整。
二、企業(yè)帳戶(hù)管理
對帳戶(hù)的開(kāi)立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴格按照內控制度和規定執行。無(wú)違反規定開(kāi)立基本帳戶(hù)、一般帳戶(hù)、專(zhuān)項帳戶(hù)和臨時(shí)帳戶(hù)的現象無(wú)混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開(kāi)立帳戶(hù)情況不存在一個(gè)單位開(kāi)立多個(gè)基本戶(hù)和在同一銀行開(kāi)立不同
帳戶(hù)的情況。開(kāi)戶(hù)單位的開(kāi)戶(hù)資料齊全符合帳戶(hù)管理規定不存在未經(jīng)人民銀行批準擅自開(kāi)立帳戶(hù)的現象無(wú)先開(kāi)戶(hù)、后補批的情況。
三、內部結算檢查
1、印章管理檢查 按規定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷(xiāo)毀等作出明確規定并按規定嚴格執行。
2、有價(jià)單證及重要空白憑證市檢查 有價(jià)單證及重要憑證的管理符合規定實(shí)行專(zhuān)人保管無(wú)混用和混合保管的現象落實(shí)查庫登記制度會(huì )計主管按規定進(jìn)行查庫查庫記錄規范、完整無(wú)涂改記錄簿規范、完整領(lǐng)用手續齊全領(lǐng)用合規記錄完整。
3、賬務(wù)組織檢查 分戶(hù)賬檢查無(wú)憑證代賬現象帳戶(hù)設置齊全、完整設立真實(shí)分戶(hù)賬的戶(hù)名與開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)登記簿以及預留印鑒卡的名稱(chēng)一致。各種登記簿的設置齊全記載內容真實(shí)及時(shí)并與有關(guān)分戶(hù)賬數據一致。各類(lèi)余額表數據一致無(wú)虛增、虛減現象。
四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查
對大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單xx業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查銷(xiāo)戶(hù)手續合規。對公存款單位的存款資金來(lái)源正常貸款資金走向正常無(wú)以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。
五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查
嚴格按照合同規定實(shí)用貸款資金和承兌資金對風(fēng)險因素進(jìn)行了及時(shí)的彌補并采取了有效措施。 我支行已經(jīng)對內控風(fēng)險建立了長(cháng)效的管理機制同時(shí)建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。20xx年將力圖繼續保持我支行“零案件”的防控目標。