物資管理制度
在我們平凡的日常里，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編精心整理的物資管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物資管理制度1
一、各單位對物資供應商的資格應進(jìn)行審查，驗證供應商營(yíng)業(yè)執照、資質(zhì)及企業(yè)信譽(yù)。
二、評價(jià)供應商的生產(chǎn)能力或供貨能力，驗證產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告、材質(zhì)證明、合格證等。評價(jià)供應商提供產(chǎn)品的`安全保證能力和環(huán)境要求的符合性。
三、依據工程局項目管理部評估的合格物資供應商內，擇優(yōu)選擇。
四、必要時(shí)，區域公司、項目應前對物資供應商進(jìn)行考察。保證供貨能力、售后服務(wù)質(zhì)量。
五、區域公司物資部、項目部等有關(guān)單位對物資采購進(jìn)行策劃并確定采購方案。
物資管理制度2
第一條為貫徹執行《z大學(xué)招標管理與監督辦法（試行）》，使設備、物資采購過(guò)程規范化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實(shí)施細則。
第二條學(xué)校成立設備、物資采購招標工作小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)招標工作小組），小組人員的組成及辦公地點(diǎn)仍按湘大資發(fā)[20xx]1號文件執行。招標工作小組在校招標領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下負責組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監督檢查。
第三條凡使用學(xué)校預算資金和單位自籌資金購買(mǎi)的同批號或單臺件價(jià)值在5萬(wàn)元以上的各類(lèi)設備和物資（包括教學(xué)科研儀器設備、行政設備、實(shí)驗器材、辦公和勞保用品、圖書(shū)資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實(shí)行招標管理。
第四條價(jià)值在5萬(wàn)元以下的設備物資采購，由主管部門(mén)、使用單位負責人及有關(guān)代表參照本細則執行。
第五條設備、物資采購可根據不同情況，分別采取公開(kāi)招標、邀請招標及議標的方式進(jìn)行。
第六條招標工作程序
�。ㄒ唬┯脩�(hù)或執行單位（資產(chǎn)管理處）向招標工作小組提出經(jīng)主管部門(mén)批準的設備、物資采購有效計劃，填寫(xiě)招標申請表。
�。ǘ┱袠斯ぷ餍〗M擬定招標方案，制定招標書(shū)，組織用戶(hù)、執行單位、審計處等有關(guān)部門(mén)編制合理標底，報校招標領(lǐng)導小組審核后，向社會(huì )公開(kāi)采購項目，組織供貨商報名參與投標。
�。ㄈ┱袠斯ぷ餍〗M將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領(lǐng)導小組，提出入圍建議名單，由校招標領(lǐng)導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。
�。ㄋ模┱袠斯ぷ餍〗M對選定入圍的供貨商的資質(zhì)、質(zhì)量、技術(shù)力量、報價(jià)與優(yōu)惠條件、售后服務(wù)、信譽(yù)等進(jìn)行考察后，向3家以上供貨商發(fā)出招標書(shū)。各投標者在規定的投標有效期內，將投標書(shū)密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。
�。ㄎ澹┱袠斯ぷ餍〗M組織集體評標。建立校內評委庫，每次開(kāi)標前隨機抽取5―7名評委參加評標，做好評標過(guò)程的記錄。以方案可行、質(zhì)量可靠、技術(shù)先進(jìn)、報價(jià)合理和售后服務(wù)良好等為依據進(jìn)行綜合評價(jià)，公布評標結果，擇優(yōu)確定中標單位，參加開(kāi)標的評委在開(kāi)標結果統計表上簽名或蓋章。
第七條招標工作小組在發(fā)出中標通知書(shū)一個(gè)月內，根據招標書(shū)和投標單位的承諾內容，按合同管理與監督辦法負責與中標單位簽訂采購合同，并監督合同的執行。對中標簽定合同后無(wú)法或不認真履行合同條款的，可廢止本次招標和所簽合同，重新組織招標。投標商的'信譽(yù)保證金不退還，造成重大損失的應依法要求賠償。
第八條對于采購價(jià)值在5萬(wàn)元以上的特殊商品且只有一個(gè)供貨商的情況下，采購程序如下：
�。ㄒ唬┯烧袠斯ぷ餍〗M選擇三家以上用戶(hù)進(jìn)行調查，了解該供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)、技術(shù)實(shí)力、售后服務(wù)等情況，并向招標領(lǐng)導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的采購方案。
�。ǘ┱袠祟I(lǐng)導小組對提交的調查報告和采購方案進(jìn)行審查，審查批準后，正式通知招標工作小組。
�。ㄈ┯烧袠斯ぷ餍〗M負責與供貨商進(jìn)行商務(wù)談判，按本細則第七條規定簽訂采購合同。
�。ㄋ模⿲δ承┎荒苓M(jìn)行公開(kāi)招標的項目，用戶(hù)單位要寫(xiě)出具體的書(shū)面說(shuō)明材料，報招標領(lǐng)導小組審批。
第九條對圖書(shū)資料和大宗福利物資，或經(jīng)常性消耗而每次又不宜采購過(guò)多的物資（如藥品等）采用按年度競標、定點(diǎn)供貨的辦法，具體程序按本細則第六條或第八條執行。
第十條各單位對大宗物資和成批設備要制定年度采購計劃，禁止將大宗物資和成批設備化整為零，分散采購。
第十一條招標工作小組在招標工作結束后，將招標書(shū)、評標結果、合同等備份資料報校招標辦備案。
第十二條對違反本細則有關(guān)規定的人員，按《z大學(xué)招標管理與監督辦法（試行）》和《z大學(xué)經(jīng)濟合同管理與監督辦法（試行）》的相關(guān)條款進(jìn)行處理。
第十三條本細則由資產(chǎn)管理處負責解釋。
第十四條本細則自發(fā)布之日起施行。
物資管理制度3
為加強我項目部的材料管理，規范材料采購行為，提高材料供應質(zhì)量和管理水平，使材料管理規范化、制度化，確保施工生產(chǎn)的需要，結合施工指揮部材料設備管理實(shí)施細則和公司材料管理文件，進(jìn)一步明確和規范我項目部的材料采購、現場(chǎng)管理和倉庫管理，使材料管理規范化、制度化。
一、物資采購
項目部應結合項目的實(shí)際情況，綜合考慮項目啟動(dòng)時(shí)間、材料招標時(shí)間、材料生產(chǎn)周期、運輸時(shí)間等諸多因素。，技術(shù)部對所需材料的數量、質(zhì)量、工藝、成本控制(由計劃部提供)提前編制材料計劃，并注明到貨時(shí)間(材料計劃應包括各區段的站數)，經(jīng)專(zhuān)業(yè)負責人、項目部領(lǐng)導審核后提交材料部。各專(zhuān)業(yè)負責人必須認真審核并嚴格控制材料計劃。
施工過(guò)程中發(fā)生材料變更時(shí)，技術(shù)部應及時(shí)通知物資部，并提交書(shū)面材料變更計劃。材料部門(mén)及時(shí)安排采購，根據計劃和庫存數量進(jìn)行調配，避免影響工期。如有已到貨但不再使用或數量超過(guò)變更后實(shí)際使用計劃的物資，物資部門(mén)應做好記錄，并抄送技術(shù)部。
收到材料計劃后，物資部門(mén)應首先根據達成建設指揮部物資設備管理實(shí)施細則會(huì )同技術(shù)部門(mén)區分甲供、甲控及自購物資材料，并及時(shí)準確地提報物資采購計劃(含編制說(shuō)明、計劃編制的依據、附物資明細數量及特殊要求、供貨時(shí)間、招標時(shí)間等)。保證材料及時(shí)供應。
材料部門(mén)采購的每一批或每一種材料都必須有技術(shù)部門(mén)提交并簽字的計劃，不能擅自采購材料。
二、現場(chǎng)收發(fā)料
1、收料
(1)材料到達現場(chǎng)后，材料部門(mén)應及時(shí)通知相關(guān)技術(shù)人員、質(zhì)保人員和監理工程師，并對照進(jìn)貨材料的`規格、品種、數量和質(zhì)量(如配件、支柱等鋼材表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好，是否與規定的材料規格型號相符)，嚴格檢查到達現場(chǎng)的材料是否有合格證、質(zhì)量證明書(shū)等資料。如有必要進(jìn)行抽樣試驗，必須對所獲得的材料嚴格進(jìn)行抽樣試驗，并將試驗報告交給相關(guān)人員。發(fā)現有問(wèn)題不簽字，單獨存放并填寫(xiě)驗收記錄。同時(shí)會(huì )及時(shí)聯(lián)系廠(chǎng)家進(jìn)行處理。
(2)到貨物資經(jīng)驗收合格后，材料員要在2天內對所到材料做好報檢。
(3)并按出廠(chǎng)發(fā)貨單進(jìn)行點(diǎn)收，并登記入庫，經(jīng)辦人必須簽字。
2、發(fā)料
為了有效控制材料，避免施工過(guò)程中的浪費，材料驗收入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。
勞務(wù)隊領(lǐng)料前，技術(shù)部必須提供相應的領(lǐng)料計劃，注明準備時(shí)間、施工地點(diǎn)、施工隊名稱(chēng)，由專(zhuān)業(yè)負責人審核簽字，一式三份，技術(shù)一份，材料一份，施工隊一份，并留存備案。各勞務(wù)隊必須固定領(lǐng)料人，進(jìn)場(chǎng)后將本隊授權領(lǐng)料人的姓名、職務(wù)等信息提交給我們物資部。根據揀貨計劃，物資裝備部門(mén)將向有相同計劃的勞務(wù)隊授權揀貨員發(fā)放物資。
技術(shù)部門(mén)編制的領(lǐng)料計劃必須注明使用部位，并隨時(shí)與先期編制的材料計劃進(jìn)行核對，避免出現前后矛盾。物資部門(mén)將嚴格按照技術(shù)部門(mén)提供的分區間站場(chǎng)進(jìn)行限額供料，發(fā)現超領(lǐng)，若無(wú)技術(shù)部門(mén)提供的變更通知將不予發(fā)料。
材料發(fā)放過(guò)程中，材料員要及時(shí)掌握庫存、到貨、發(fā)放數量，將計劃外數量上報材料部門(mén)，加緊催貨。同時(shí)要有前瞻性。當發(fā)現庫存物資可能無(wú)法滿(mǎn)足現場(chǎng)實(shí)際消耗時(shí)，應立即向指揮部反應。物資部會(huì )同技術(shù)人員檢查材料計劃，找出原因，是計劃數量不全還是原計劃數量有誤，提前采取措施。 材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴禁出現“現場(chǎng)材料無(wú)人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數量不清的現象。
物資直接運送工地的，材料員應做好發(fā)放記錄，并要有相應人員簽字，材料員或其它人不得代簽。
三、庫房管理
1、庫存材料必須分類(lèi)保管，合理蓋墊，分別堆放整齊，掛牌標識，保持倉庫整潔。
2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。
3、爆破材料要設專(zhuān)人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開(kāi)保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。
4.保管員根據收發(fā)材料清單，建立材料臺賬和收發(fā)材料日報表，堅持材料從點(diǎn)流轉，做到賬物相符，賬目清楚。此外，材料入庫后，保管員收集并保管合格證和質(zhì)量證明書(shū)。
四、工器具管理
對于施工生產(chǎn)過(guò)程中所需的工器具，根據施工時(shí)間、人員等情況，技術(shù)部門(mén)應及時(shí)提報計劃，經(jīng)項目部領(lǐng)導審核簽字后，交由物資部門(mén)。物資部門(mén)根據各專(zhuān)業(yè)計劃，統一進(jìn)行調配或采購。
精密儀器上場(chǎng)前必須經(jīng)相關(guān)資質(zhì)部門(mén)檢驗合格后方可用于施工。
常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長(cháng)工具使用期限。在領(lǐng)用時(shí)要填寫(xiě)“領(lǐng)用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專(zhuān)業(yè)不可私自對工器具進(jìn)行調配，如出現損害或丟失，誰(shuí)簽字誰(shuí)負責。
物資管理制度4
1.庫房物資必須日結月算,年終全面盤(pán)點(diǎn)。
2.認真執行采購、驗收、領(lǐng)發(fā)、登記等制度,做到帳物相符,帳帳相符,單據齊全,手續完整。
3.保管員每月出物資盤(pán)點(diǎn)清單,報科長(cháng)審閱。
4.物資堆放整齊,妥善保管,先進(jìn)先出,防止積壓。
5.因工作失職,不負責任,違反醫院規定,造成財產(chǎn)損失,根據情節輕重,給予批評教育,處分或酌情賠償。
6.凡屬使用太久,損壞財產(chǎn),經(jīng)有關(guān)人員(科主任,護士長(cháng))證明可免于賠償,但要填寫(xiě)報損單,經(jīng)科主任,護士長(cháng),有關(guān)領(lǐng)導批準,才能補領(lǐng)。
7.無(wú)故遺失,損壞的財產(chǎn),棉織品、日用物資等,根據情節按物價(jià)的100%-50%賠償。
8.遇有大批財物遺失或霉爛,質(zhì)量差等造成經(jīng)濟損失,除及時(shí)向領(lǐng)導匯報外,應檢查原因,追究責任。
物資管理制度5
一、總則
1.為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟效益的同時(shí)，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
2.物資管理的目的：在保障物資供應及質(zhì)量的前提下，通過(guò)一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。
3.物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時(shí)、適量、適價(jià)的組織物資采購與供應，滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。
4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、物資管理部門(mén)工作職責
1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關(guān)方針、政策、法律法規。
2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計劃。
3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實(shí)施及在授權范圍內采購物資合同的簽訂工作。
4、負責本項目物資核銷(xiāo)工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據工程任務(wù)的變化及時(shí)調整臺帳中的材料計劃用量，核算節超。
5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。
6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。
三、物資計劃管理制度
物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。
一、物資總備料計劃由生產(chǎn)制造部負責提供用量依據，并匯總編制月份物資需用計劃書(shū)，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。
二、各部門(mén)（車(chē)間）必須依據下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當
1．倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節，同時(shí)擔負著(zhù)物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉。
2．要根據工廠(chǎng)生產(chǎn)需要和廠(chǎng)房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經(jīng)濟責任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的'保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標準化，應用現代管理技術(shù)和ABC分類(lèi)法，不斷提高倉庫管理水平。
�。ǘ┪镔Y驗收入庫存
1．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉移。
2．物資入庫存，應先入待驗區，未經(jīng)檢驗合格不準進(jìn)入貨位，更不準投入使用。
3．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱(chēng)、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫(xiě)清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。
4．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。
5．驗收中發(fā)現的問(wèn)題要及時(shí)通知主管領(lǐng)導和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直到消除懸事掛賬。
�。ㄈ┪镔Y的儲存保管
1．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類(lèi)和規格的次序排列編號，上架的以分類(lèi)四號定位編號。
2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀做法。
4．保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場(chǎng)所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責任損失。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
5．保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，一律不準擅自借出�？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
6．倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門(mén)批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
�。ㄋ模┪镔Y發(fā)放
1．按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規定供應，節約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤(pán)底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。
2．領(lǐng)料單應填明材料名稱(chēng)、規格、型號、領(lǐng)料數量、圖號、零件名稱(chēng)和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時(shí)，超費用領(lǐng)料未辦手續，不得發(fā)料。
3．調撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現價(jià)格不符或貨款少收等，應立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。
4．對于專(zhuān)項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著(zhù)節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。
5．發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車(chē)間辦理交接，當面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門(mén)。
6．所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
�。ㄎ澹┢渌嘘P(guān)事項
1．記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時(shí)。
2．允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3．創(chuàng )造五好倉庫是每個(gè)保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng )五好倉庫的開(kāi)展。
4．保管員調動(dòng)工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導見(jiàn)證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀律處分。
5．庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現差錯。
六、倉庫管理制度
一、總則
第一條 為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。
第二條 倉庫管理工作的任務(wù)：
�。�1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷(xiāo)售各環(huán)節平衡銜接。
�。�2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。
�。�3）積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
�。�4）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條 本規定適用于本公司所屬的各個(gè)工作部門(mén)。
第四條 倉庫管理人員納入生產(chǎn)制造部統一管理，倉庫保管員由公司生產(chǎn)制造部統一安排和調配。
二、倉庫物資的入庫
第一條 外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由制造部經(jīng)辦人填制“材料驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統計，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開(kāi)具“材料入庫單”依據），倉管員根據“材料驗收單”填寫(xiě)的品名、規格、數量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗入庫后，在“材料驗收單”上簽名，并根據點(diǎn)驗結果如實(shí)填制“入庫規格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無(wú)誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“材料驗收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交制造部。
第二條 公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專(zhuān)人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，雙方相互核對無(wú)誤后須在“成品入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據，一聯(lián)交生產(chǎn)車(chē)間做產(chǎn)量統計依據，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據。
第三條 委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續按照外購物資入庫手續進(jìn)行辦理，但在“材料入庫單”上注明其來(lái)源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。
第四條 因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時(shí)辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。
第一條 倉庫設商品材料實(shí)物保管賬（簡(jiǎn)稱(chēng)“倉庫實(shí)物賬”）和實(shí)物登記卡，倉庫實(shí)物賬按物資類(lèi)別、品名、規格分類(lèi)進(jìn)行銷(xiāo)存核算，只記數量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉庫實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。
第二條 每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，財務(wù)人員予以抽查或監盤(pán)，并由倉管員填寫(xiě)制盤(pán)點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導，并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數與倉庫實(shí)物賬核對，如有損耗或升溢應在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jì)忍盍�，�?jīng)財務(wù)部門(mén)核實(shí)，并報有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導批準，方可作調賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。
第三條 倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實(shí)行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。
第四條 做好倉庫與供應、銷(xiāo)售環(huán)節的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。
第五條 倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類(lèi)及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤(pán)點(diǎn)方便。
第六條 對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專(zhuān)人保管，并設置明顯標志。
第七條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過(guò)倉管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房?jì)任鼰�。第八條 倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
第九條 倉管員工作調動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續，由財務(wù)領(lǐng)導進(jìn)行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開(kāi)工作單位。
第十條 未按本規定辦理物資人、出庫手續而造成物資短缺、規格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，生產(chǎn)制造部應負領(lǐng)導責任。
七、廢舊物資管理制度 第一章 總 則
第一條 為了加強對廢舊物資的管理，節約成本，保護環(huán)境，特制定本管理辦法。
第二條 廢舊物資是指上級主管部門(mén)或公司報廢物資鑒定小組批準報廢的物資，以及無(wú)修復價(jià)值并在生產(chǎn)中不能繼續使用的物資。
第二章 報廢物資鑒定
第三條 生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資歸生產(chǎn)制造部統一管理，設備物資報廢由公司報廢物資鑒定小組統一管理。
第四條 由公司主管領(lǐng)導、設備動(dòng)力科、生產(chǎn)制造部、技術(shù)質(zhì)量部以及安全環(huán)保機構人員共同組織鑒定廢舊物資。
第三章 廢舊物資回收
第五條 制造部和生產(chǎn)車(chē)間負責廢舊物資回收工作，由生產(chǎn)制造部填寫(xiě)廢舊物資清單后交回倉庫。
第六條 回收的廢舊物資由倉庫保管員進(jìn)行登記、建帳，集中存放和管理。
第四章 廢舊設備檢修
第七條 廢舊設備的修理、維護由設備動(dòng)力科與生產(chǎn)制造部根據生產(chǎn)情況共同編制修理計劃，列入年初設備物資修理計劃。
第八條 大宗廢舊設備修理由有資質(zhì)的單位修理，必須根據公司“三重一大”會(huì )議決定和招投標制度，由設備動(dòng)力科負責起草合同，各有關(guān)部門(mén)會(huì )簽，報公司總經(jīng)理審批后進(jìn)行。
物資管理制度6
物資管理制度
1.所有物資需認真填寫(xiě)使用表格,明確該物品的使用數量和使用去向.
2.專(zhuān)業(yè)主管要認真負責,定期檢查物品數量,任何人不得隨意抄拿,不得無(wú)故丟失.
3.所有物資應妥善保管,碼放整齊;數量清楚,嚴禁亂堆亂放,造成人為損壞.
4.專(zhuān)業(yè)主管應及時(shí)將各種備品材料的質(zhì)量問(wèn)題和庫存數量反饋給部門(mén)經(jīng)理,以便調換和采購,不要因此影響工作.
5.不用產(chǎn)品不采購,少用產(chǎn)品少采購,嚴防物品積壓.
6.采用五常法對物資進(jìn)行月統計,年度統計,能及時(shí)發(fā)現物資的缺乏,并及時(shí)進(jìn)行購置。
7.各種工具應擺放在明目顯著(zhù)的'位置,并注明規格及用途,必須清楚儲物架內放什么東西
8.不能透明擺放的材料,應在儲物架左上貼有內部材料詳細列標
物資領(lǐng)用制度
1員工在領(lǐng)取物資時(shí),需填寫(xiě)出庫登記表,寫(xiě)明工具品種,規格,數量,由專(zhuān)業(yè)主管簽字認可,報物管中心經(jīng)理批準.
2物資如有丟失,應由本人負責,特殊情況需由專(zhuān)業(yè)主管認可后方可重新領(lǐng)取.
3物資嚴禁外借或私自帶出大廈
4注意所有物資使用規范和安全保護規定,嚴禁破壞性使用,例如:改錐不能當鑿子用,克絲鉗不能當榔頭敲打等.工具如有損壞,需要說(shuō)明原因經(jīng)同意后方可以舊換新.
5所有設備/工具若發(fā)現有損壞,必須第一時(shí)間通知專(zhuān)業(yè)主管
6物資領(lǐng)用本著(zhù)先進(jìn)先出的原則,進(jìn)行物品的分流。
物資管理制度7
1.負責保質(zhì)保量、高效地完成公司除政府投資工程所需設備與設施外的給排水生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、辦公設施、工程建設等需用原材料及給排水設施搶修材料、機械設備、儀器儀表等物資的采購與銷(xiāo)售工作,按時(shí)回籠銷(xiāo)售貨款。
2.負責做好公司物資的入庫、領(lǐng)發(fā)、倉儲、驗收等管理工作,健全有關(guān)管理規章、制度,實(shí)行物資定置式管理。
3.建立物資使用情況回訪(fǎng)制度,提高物資的采購質(zhì)量,做好政府投資工程項目物資采購業(yè)務(wù)指導。
4.負責公司倉庫管理工作,定期進(jìn)行庫存物資盤(pán)倉;合理編制采購計劃,做好物資防潮、防霉、防凍、防盜、防水等管理工作。
5.負責公司工具的申購、發(fā)放、借用、回收等工作,做好記錄臺賬。
6.嚴肅物資采購、保管和調配紀律,在保證質(zhì)量和滿(mǎn)足使用要求的前提下,努力降低物資價(jià)格和庫存數量,做到價(jià)廉物美。
7.負責iso9001/iso14001/ohsas18001質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中涉及的相關(guān)工作及在本部門(mén)的推導與實(shí)施工作。.
8.負責公司水表、表箱、井蓋的統一標識和舊水表規范入庫、檢定、水量低度數確認、臺賬健全等工作,做好區內公司給排水管位標記設置工作。
9.負責本部門(mén)廉潔自律和安全、消防、計劃生育、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等綜合管理工作。
10.完善本部門(mén)內部科學(xué)、合理的管理運作機制,負責本部門(mén)員工思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)的引導、教育和培訓等工作,改進(jìn)管理措施,不斷提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。
11.加強與上下級之間、部門(mén)之間的'聯(lián)系和溝通,拾遺補缺,不斷提出和解決問(wèn)題,推動(dòng)公司整體工作水平的提高。
12.負責本部門(mén)年、月度工作計劃的編制和實(shí)施工作,做好公司下達的部門(mén)目標責任歸口考核和本部門(mén)員工目標責任考核工作,完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)。
物資管理制度8
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱(chēng)為采購物品）。
三、職責權限
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；
2、分管副總、財務(wù)負責人負責采購管理制度的審核；
3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。
4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負責；非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。 （3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的.新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
經(jīng)營(yíng)性物品采購,（物資）需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由采購部負責采購物品，非經(jīng)營(yíng)性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。
每月25日前，需求部門(mén)提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門(mén)采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者，應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。
�。�2）采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、
原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
�。�3）信譽(yù)良好者。
�。�4）客戶(hù)認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應。
�。�2）若采購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知采購部門(mén)，2日內辦理?yè)Q（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
9、采購流程圖：（附后）
六、考核
凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執行。
八、本制度附件：
1、《請購單》 2、《采購詢(xún)價(jià)記錄表》
物資管理制度9
第一章倉庫建筑
第一條新建、改建和擴建的倉庫建筑設計,應符合《建筑設計防火規范》的規定,并經(jīng)公安消防監督機關(guān)審核和驗收。
第二條倉庫、貨場(chǎng)、生活區、維修工房必須分開(kāi)布置。
第三條易燃和可燃物品的露天堆垛與煙囪、明火作業(yè)場(chǎng)所、架空電力線(xiàn)等的安全距離應當符合《建筑設計防火規范》的規定。
第四條儲存易燃物品倉庫地面,應當采用符合《建筑設計防火規范》規定的材料。
第五條庫區的加工間和倉庫管理員辦公室應當單獨修建或用防火墻與倉庫隔開(kāi)。
第六條倉庫區域內應當按《建筑設計防火規范》有關(guān)規定,設置消防車(chē)通道。
第七條儲存易燃和可燃物品的倉庫、貨場(chǎng)應當根據防雷的需要,裝置避雷設備,并請有資質(zhì)的管理部門(mén)監測合格后,方可投入施用。
第二章儲存管理
第一條倉庫內物品儲存要分類(lèi)、分堆,堆垛與堆垛之間應當留出必要的通道,主要通道的寬度一般不應少于兩米,根據庫存物品的不同性質(zhì)、類(lèi)別確定垛距、墻距、梁距。儲存量不得超過(guò)規定的儲存限額。
第二條露天存放物品應當分類(lèi)、分堆,易燃和可燃物品堆場(chǎng)與建筑物的防火間距應當符合《建筑設計和消防防火規范》有關(guān)規定。
第三條能自燃的物品、化學(xué)易燃品與一般物品以及性質(zhì)互相抵觸和滅火方法不同的物品,必須分庫儲存,并標明儲存物品的名稱(chēng)、性質(zhì)和滅火方法。
第四條能自燃的物品、化學(xué)易燃品的堆垛應當布置在溫度較低、通風(fēng)良好的場(chǎng)所,并應當有專(zhuān)人定時(shí)測溫。
第五條遇水容易發(fā)生燃燒、爆炸的化學(xué)易燃物品,不得存放在潮濕和容易積水的地點(diǎn)。
第六條受陽(yáng)光照射容易燃燒、爆炸的化學(xué)易燃物品,不得露天存放。
第七條閃點(diǎn)在四十五度以下的桶裝易燃液體不準露天存放,在炎熱季節必須采取降溫措施。
第八條化學(xué)易燃品的包裝容器應當牢固、密封,發(fā)現破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況時(shí),應當立即進(jìn)行安全處理。
第九條易燃、可燃物品在入庫前,應當有專(zhuān)人負責檢查,檢查符合要求方準入庫或歸垛。
第十條儲存易燃和可燃物品倉庫、露天堆垛、罐區,不準進(jìn)行分裝、試驗、封焊,動(dòng)用明火等可能引起火災的作業(yè),如因特殊需要這些作業(yè)時(shí),事先須經(jīng)安環(huán)部和分管領(lǐng)導批準,并采取安全措施,由安環(huán)部派信進(jìn)行現場(chǎng)監護,備好充足的滅火器材,作業(yè)結束,須切實(shí)查明未留火種后方可離開(kāi)。
第十一條儲存易燃和可燃物品的倉庫管理員,在日常的管理工作中,應穿棉布工作服,防止工作人員,穿易產(chǎn)生靜電的化纖工作服進(jìn)入工作現場(chǎng)。
第十二條倉庫內不準設辦公室、休息室,不準住人,不準用可燃材料搭建隔層。
第十三條在倉庫或露天堆垛的防火間距內,不準堆放可燃物品和其它雜物。
第十四條庫區和倉庫內要經(jīng)常保持整潔。對散落的易燃、可燃物品和庫區的雜草應當及時(shí)清除。用過(guò)的油棉紗、油抹布、沾油的工作服、手套等用品,必須放在庫外的安全地點(diǎn),妥善保管或及時(shí)處理。
第十五條倉庫院內,倉庫,嚴禁吸煙。油庫、炸藥庫院內,嚴禁開(kāi)手機和帶靜電物品進(jìn)入庫區。
第十六條認真做好三防工作,即人防、物防、技防。充分發(fā)揮技防監視器的作用。并認真做好維護保養工作。
第三章裝運管理
第一條裝卸化學(xué)易燃物品,必須輕拿輕放,嚴防震動(dòng)、撞擊、重壓、摩擦和倒置。不準使用能產(chǎn)生火花的工具,不準穿帶釘子的鞋,并應當在可能產(chǎn)生靜電的設備上安裝可靠的接地裝置。
第二條進(jìn)入易燃、可燃物品庫區的機動(dòng)車(chē)輛,必須戴防火罩,并不準進(jìn)入倉庫。
第三條運輸易燃、可燃物品的車(chē)輛,一般應當將物品用苫布苫蓋嚴密,隨車(chē)人員不準在車(chē)上吸煙。
第四條對散落、滲漏在車(chē)輛上的.化學(xué)易燃物品,必須及時(shí)清除干凈。
第五條各種機動(dòng)車(chē)輛在裝卸物品時(shí),排氣管的一側不準靠近物品。各種車(chē)輛不準在庫區、倉庫內停放和修理。
第六條倉庫、堆場(chǎng)裝卸作業(yè)結束后,應當徹底進(jìn)行安全檢查。
第四章電源管理
第一條倉庫內一般不宜安裝電器設備,如需要安裝時(shí),應當嚴格按照有關(guān)的《電力設計技術(shù)規范和消防管理規定》執行。
第二條儲存化學(xué)易燃物品的倉庫,應根據物品的性質(zhì),安裝防爆、隔離或密封式的電器照明設備。
第三條各類(lèi)倉庫的電線(xiàn)主線(xiàn)應架設在倉庫外,引進(jìn)倉庫的電線(xiàn),必須裝置在金屬或硬質(zhì)塑料套管內,電器線(xiàn)路和燈頭安裝在倉庫通道的上方,與物資堆垛保持安全距離,嚴禁在倉庫房頂架電線(xiàn)。
第四條倉庫內不準使用碘鎢燈、日光燈、電爐子,電熨斗、電烙鐵,交流收音機和電視機等電器設備,不準用可燃材料做燈罩,不應當使用60瓦以上的燈泡。
第五條倉庫內不準架設臨時(shí)電線(xiàn),庫區如需架設臨時(shí)電線(xiàn),必須經(jīng)安環(huán)科和公司領(lǐng)導批準,使用時(shí)間不超過(guò)半個(gè)月,到期及時(shí)拆除。
第六條每個(gè)倉庫單獨安裝開(kāi)關(guān)箱,并設在倉庫外,且安裝防雨、防潮等保護設施。
第七條在庫區及倉庫內使用電器機具時(shí),必須嚴格執行安全操作規程。電線(xiàn)要架設在安全部位,免受物品的撞擊、砸碰和車(chē)輪碾壓。
第八條電器設備除經(jīng)常檢查外,每年至少應進(jìn)行兩次絕緣搖測,發(fā)現可能引起打火、短路、發(fā)熱和絕緣不良等情況時(shí),必須立即修理或更換。
第九條禁止使用不合規格的保險裝置,電器設備和電線(xiàn)不準超過(guò)安全負荷。倉庫工作結束時(shí),必須切斷電源。
第五章火源管理
第一條庫區內嚴禁吸煙、用火。
第二條門(mén)衛金屬火爐距可燃物不應當小于一點(diǎn)五米。金屬煙囪距可燃墻壁、屋頂不應當小于七十厘米,距可燃屋檐不應小于十厘米,高出屋檐不應小于三十厘米。煙囪穿過(guò)可燃墻壁、窗戶(hù)時(shí),必須在其周?chē)貌豢扇疾牧细糸_(kāi)。(公司應沒(méi)有火爐)
第三條不準用易燃液體引火,火爐附近不準堆放木片、刨花、廢紙等可燃物。
第四條不準靠近火爐烘烤衣物和其他可燃物。燃著(zhù)的火爐應有人負責管理。
第五條從爐內取出的熾熱灰燼,必須用水澆滅后倒在指定的安全地點(diǎn)。
第六章消防設施
第一條倉庫區域內應當按照《建筑設計防火規范》有關(guān)規定,設置消防給水設施,保證消防供水。
第二條倉庫、貨場(chǎng)應根據滅火工作的需要,備有適當種類(lèi)和數量的消防器材設備,并布置在明顯和便于取用的地點(diǎn)。消防器材設備附近,嚴禁堆放其他物品。
第三條消防器材設備應當有專(zhuān)人負責管理,定期檢查維修,保證完整好用。寒冷季節要對消火栓、滅火機等消防設備采取防凍措施。
第四條倉庫應當裝設消防通訊、信號報警設備。
物資管理制度10
為切實(shí)管理好中心救災防病與突發(fā)公共衛生事件應急物資庫房，確保應急物資安全存放，保證救災防病與突發(fā)公共衛生事件的需要，特制定本制度。
一、庫房存放物資為救災防病與突發(fā)公共衛生事件應急物資，包括個(gè)人防護用品、生活用品、應急處置用品、應急藥品、診療用品、照明用品和個(gè)案調查表等。其他物資不得存放。
二、庫房應保持通風(fēng)、干燥、衛生、無(wú)鼠害，并配備滅火設施。做到“三不”即不丟失、不失火、不霉變。
三、應急物資調撥程序
一正常情況下：
�、盘岢錾暾�；
�、朴煞止茴I(lǐng)導審批；
�、枪芾砣藛T發(fā)貨。
二緊急情況下，經(jīng)領(lǐng)導同意，可先調應急物資，再補申請。
四、應急物資是本著(zhù)“寧可備而無(wú)用，不可用而無(wú)備”的原則儲備的。根據物資存放的時(shí)限和條件，原則上每年更新一次，如遇災情或突發(fā)公共衛生事件，物資使用完后要及時(shí)更新，以確保救災防病和處置突發(fā)公共衛生事件的需要。
五、管理人員負責對應急物資進(jìn)行統一登記造冊，準確記錄物資的調入和調出，防止資產(chǎn)流失。
六、嚴禁私自倒賣(mài)、借出、使用應急物資。如確需借用的，需經(jīng)中心領(lǐng)導同意，辦理相關(guān)手續后方可借用，并限期歸還。無(wú)法歸還的`，按物資調入價(jià)格加2％手續費，由借用人結算。
七、管理人員需定期檢查庫房的通風(fēng)、防火、防盜、防潮設施，確保物資的'完好率。
物資管理制度11
為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的`）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。
4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
1）初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
2）公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
1）合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
2）合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
物資管理制度12
1、對于已達到使用壽命的資產(chǎn)和物資,如已失去原設計使用價(jià)值,但可轉化為它用,要充分利用它的剩余價(jià)值;
2、對于已無(wú)剩余使用價(jià)值的,如再使用將要影響到安全或浪費能源、影響形象等,即可辦理報廢;
3、對于設備設施的報廢須由維保部提出書(shū)面申請,交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后,報總經(jīng)理核準;
4、對于各類(lèi)工具的報廢,由使用部門(mén)提出書(shū)面申請,交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后,報總經(jīng)理核準;
5、對于勞保物品的報廢,由相關(guān)部門(mén)提出申請,報辦公室核定后,報總經(jīng)理核準;
6、對于其他各類(lèi)庫存物資的`報廢,由保管員提出書(shū)面申請,交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后,報總經(jīng)理核準;
7、經(jīng)總經(jīng)理批準后的報廢資產(chǎn)和物資,由辦公室組織相關(guān)人員到現場(chǎng)做銷(xiāo)毀處理;
8、作為廢品被收購的,其收入款項要及時(shí)、如數上交財務(wù)部;
9、對于已按程序報廢的資產(chǎn)和物資等,保管員要及時(shí)做賬務(wù)抵消處理。
物資管理制度13
為切實(shí)管理好中心救災防病與突發(fā)公共衛生事件應急物資庫房，確保應急物資安全存放，保證救災防病與突發(fā)公共衛生事件的需要，特制定本制度。
一、庫房存放物資為救災防病與突發(fā)公共衛生事件應急物資，包括個(gè)人防護用品、生活用品、應急處置用品、應急用品、診療用品、照明用品和個(gè)案調查表等。其他物資不得存放。
二、庫房應保持通風(fēng)、干燥、衛生、無(wú)鼠害，并配備滅火設施。做到[三不”即不丟失、不失火、不霉變。
三、應急物資調撥程序
�。ㄒ唬┱Ｇ闆r下：
�。�1）提出申請：
�。�2）由分管領(lǐng)導審批；
�。�3）管理人員發(fā)貨。
�。ǘ┚o急情況下，經(jīng)領(lǐng)導同意，可先調應急物資，再補申請。
四、應急物資是本著(zhù)“寧可備而無(wú)用，不可用而無(wú)備”的原則儲備的。根據物資存放的時(shí)限和條件，原則上每年更新一次，如遇災情或突發(fā)公共衛生事件，物資使用完后要及時(shí)更新，以確保救災防病和處置突發(fā)公共衛生事件的'需要。
五、管理人員負責對應急物資進(jìn)行統一登記造冊，準確記錄物資的淌入和調出，防止資產(chǎn)流失。
六、嚴禁私自倒賣(mài)、借出、使用應急物資。如確需借用的，需經(jīng)中心領(lǐng)導同意，辦理相關(guān)手續后方可借用，并限期歸還。無(wú)法歸還的，按物資調入價(jià)格加2%手續費，由借用人結算。
七、管理人員需定期檢查庫房的通風(fēng)、防火、防盜、防潮設施，確保物資的完好率。
物資管理制度14
(一)固定資產(chǎn)購置的審批程序
1、固定資產(chǎn)的購置，均應納入年度預算管理。由負責科室根據所需科室的申報計劃及說(shuō)明，報分管院長(cháng)、由院長(cháng)主持召開(kāi)相關(guān)科室參加年度預算工作會(huì )議討論審核并進(jìn)行可行性論證。
2、根據年度預算計劃確定的項目和額度，分配醫療設備購置、其它設備購置、基建各項項目等資金，實(shí)行分級歸口管理。如果急需的計劃外設備采購，應補辦資金預算追加手續由分管院長(cháng)審批，5000元以上必須院辦會(huì )論討，否則，財務(wù)科有權拒絕付款。
3、凡屬社會(huì )集團購買(mǎi)力控購物品，必須按規定辦理報批手續。
4、固定資產(chǎn)采購在簽定購物合同文件和證書(shū)時(shí)要求注明法人代表的均有法人代表簽字或由法人代表委托簽字，非注冊法人代表的，由負責科室負責人負責簽字。
(二)固定資產(chǎn)的使用前后的質(zhì)量驗收
1、固定資產(chǎn)購入時(shí)均應辦理入庫手續，倉庫保管員必須嚴格把好驗收關(guān)，驗收辦法和程序均按有關(guān)規定(基建工程、維修工程、設備安裝工程質(zhì)量管理辦法)進(jìn)行，同時(shí)還必須由使用科室負責人以及相關(guān)的技術(shù)人員進(jìn)行驗收，技術(shù)鑒定，確保購入固定資產(chǎn)質(zhì)量可靠，性能穩定，與所訂立合同標的.相符一致。
2、固定資產(chǎn)購入驗收時(shí)，注意保存設備技術(shù)檔案，包括說(shuō)明書(shū)，技術(shù)圖紙，維修卡填寫(xiě)等資料必須按檔案管理規定裝訂，建立好技術(shù)資料檔案，交給檔案室。
3、新建房屋建筑內的設備安裝應在工程竣工交付使用時(shí)，由負責施工的職能科室，按固定資產(chǎn)計價(jià)原則確定其價(jià)值，并在項目完工交付使用時(shí)，填寫(xiě)驗收單。
4、改建、擴建固定資產(chǎn)，應由負責施工的職能科室先辦理該固定資產(chǎn)退出使用的手續，即先沖減帳面價(jià)值，待竣工交付制度使用時(shí)重新計價(jià)驗收入庫。
5、自制固定資產(chǎn)交付使用時(shí)，由負責制作的職能部門(mén)、按料、工、費等實(shí)際開(kāi)支的成本計價(jià)入帳，并辦驗收手續。
(三)固定資產(chǎn)保管領(lǐng)用維護制度
1、固定資產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)，必須由所需科室負責人填寫(xiě)領(lǐng)用單，倉庫保管員負責填寫(xiě)專(zhuān)用卡片，填寫(xiě)時(shí)要求內容完整，數字真實(shí)，雙方簽字(使用科室負責人和倉庫保管員，使用可是指定專(zhuān)人保管)。
2、固定資產(chǎn)驗收完畢后，必須按規定建立帳冊，分類(lèi)登記，做到財務(wù)部門(mén)、管理部門(mén)、使用部門(mén)，帳帳相符，帳物相符，帳卡相符。
3、在庫固定資產(chǎn)由倉庫保管員負責保管，購入時(shí)應盡快通知使用部門(mén)，盡快協(xié)調解決，避免資產(chǎn)積壓。
(四)固定資產(chǎn)的退庫轉移調撥
1、各類(lèi)固定資產(chǎn)因各種原因停止使用，應及時(shí)退回倉庫，退庫時(shí)需辦理固定資產(chǎn)減少手續，應由科室負責人審核后方可退庫。
2、各職能科室加強對固定資產(chǎn)使用情況的檢查，發(fā)現積壓資產(chǎn)應報告分管院長(cháng)，由分管院長(cháng)通知倉庫員辦理調撥或職能科室收回。
3、各使用部門(mén)無(wú)權自行調撥、轉移，如因工作需要變動(dòng)，必須按管理程序辦理退庫，調撥帳卡以及領(lǐng)用手續。
(五)固定資產(chǎn)報廢、賠償制度
1、在用固定資產(chǎn)，如因各種原因喪失使用功能無(wú)法修復的，使用科室填寫(xiě)固定資產(chǎn)報廢申請單，職能科負責人填鑒定意見(jiàn)，報分管院長(cháng)審批，辦理報廢手續。
2、因工作失職，違反操作規章致使損失的，視情節嚴重者及有關(guān)規定酌情賠償。
3、凡個(gè)人借用的固定資產(chǎn)，如遺失或損壞，照價(jià)賠償或修復好歸還。
4、固定資產(chǎn)遺失，應先查明原因，確定無(wú)法追回，應按規定辦理報損手續，并由審批部門(mén)根據固定資產(chǎn)的新舊程度、可使用價(jià)值折價(jià)賠償。
(六)固定資產(chǎn)和清理盤(pán)點(diǎn)
1、定期或不定期地對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，年度終了進(jìn)行一次全面清查盤(pán)點(diǎn)。由財產(chǎn)管理部門(mén)統一組織并實(shí)施，使用科室共同清理，財務(wù)部門(mén)負責指導和監督。
2、清理工作中如盤(pán)盈或盤(pán)虧應查明原因，按規定程序辦理報批手續，待批準后調整帳卡，保證帳帳、帳物、帳卡三相符。
3、固定資產(chǎn)如有缺少或損失應查明原因，屬于自然災害特殊情況造成的，按規定程序報批后銷(xiāo)帳;屬于責任事故造成的，應當給予責任人以必要的經(jīng)濟、行政處罰;屬于違法的，要依法嚴肅處理。
4、盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，按重置完全價(jià)值入帳。
物資管理制度15
一、倉庫的保管員為防火負責人,全面負責倉庫的消防安全管理工作。
二、物品入庫前必須檢查確定無(wú)火種等隱患后方準入庫。
三、不準設置移動(dòng)式照明燈具,離開(kāi)時(shí)必須關(guān)掉電源,不準架設臨時(shí)線(xiàn)路。
四、倉庫應當設置醒目的防火標志,禁止帶入火種。
五、倉庫內禁止吸煙、使用明火。庫外動(dòng)火作業(yè)時(shí),必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)的同意。
六、倉庫配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于取用的.地點(diǎn),附近不得堆放物品和雜物,并確保任何時(shí)候都完好、有效。
七、庫區的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。
八、一旦發(fā)生火災時(shí),要及時(shí)報告,同時(shí)立即組織人員撲救,并打火警電話(huà)119報警,事后協(xié)助查明原因,提出處理意見(jiàn)。
【物資管理制度】相關(guān)文章：
物資管理制度08-24
物資的管理制度01-26
倉庫物資管理制度07-04
應急物資管理制度05-27
消防物資管理制度11-22
物業(yè)物資管理制度02-01
物資工作管理制度02-07
后勤物資的管理制度04-24
物資倉庫管理制度03-24
設備物資管理制度09-22