公司物品管理制度
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的公司物品管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
公司物品管理制度1
第一條 物品類(lèi)別
辦公用品:包括紙、筆、筆記本、計算器、名片簿、名片夾等公司出資購買(mǎi)的辦公用品。公用物品:包括訂書(shū)機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。電腦耗材:包括各類(lèi)彩墨、碳粉、硒鼓、專(zhuān)用彩噴紙、照片紙、硫酸紙，其它特種紙及各類(lèi)電腦、打印機耗材。
第二條 領(lǐng)用原則
1.辦公用品:
實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負，浪費懲罰的原則。本人根據工作需要，提出申請，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，到行政部庫管處領(lǐng)取。
2.公用物品:
每個(gè)部門(mén)(分部)領(lǐng)取一套作為公用。由部門(mén)(分部)經(jīng)理統一領(lǐng)取，并負責保管。部門(mén)經(jīng)理督促本部門(mén)員工合理使用，不得浪費，不得帶回家或從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，違反者將予以重處。
3.電腦耗材:
實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負，浪費重處的原則。各分部根據當月情況，預測下月工作量，于每月26日――30日向行政部提交下月采購申請。行政部庫管經(jīng)盤(pán)庫后，擬出下月采購清單，交行政部經(jīng)理簽字審批。行政部經(jīng)理簽字審批后，將采購清單交采購員進(jìn)行采購。每月初第一周，各部門(mén)(主要為設計部)員工到行政部領(lǐng)取當月所需電腦耗材，并按領(lǐng)料程序簽字。部門(mén)經(jīng)理督促本部門(mén)員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，違反者將予以重處。
第三條 領(lǐng)用程序
員工領(lǐng)用物品時(shí)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后，向行政部庫管員領(lǐng)取。部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)用材料時(shí)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)行政部經(jīng)理同意后，向行政部庫管員領(lǐng)取。
行政部庫管員接到《領(lǐng)料單》，在《材料領(lǐng)用登記表》填寫(xiě)領(lǐng)料名稱(chēng)、規格型號、數量、項目名稱(chēng)、用途，領(lǐng)料人簽字后，方可發(fā)放物品。應急需領(lǐng)用物品，
其《領(lǐng)料單》由行政部經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字，并用單據注明，方可領(lǐng)用。物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時(shí)報行政部備補，并按原價(jià)賠償。
第四條 本制度自20xx年xx月xx日起執行，解釋權歸行政部。
公司物品管理制度2
1、目的:
為更好的控制辦公、日常用品的使用，規范公司辦公、日常用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，制定本管理制度
2、范圍:
本公司全體員工
3、內容
3.1物品類(lèi)別
3.1.1辦公文具:包括紙、筆、筆記本、復寫(xiě)紙、計算器、訂書(shū)機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、剪刀、美工刀、打孔機、日期印、證件套、證件小夾子、等公司出資購買(mǎi)的辦公用品。
3.1.2日常用品:園林剪刀、水管、掃把、拖把、撮箕、潔廁液、長(cháng)柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小鐵鏟等物品。
3.2領(lǐng)用原則
3.2.1領(lǐng)用辦公文具領(lǐng)用必須要課長(cháng)級以上或專(zhuān)用指定人，應在《領(lǐng)用登記表》上填寫(xiě)好領(lǐng)取物品的名稱(chēng)、規格型號、數量、項目名稱(chēng)、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時(shí)間后，方可發(fā)放物品。
3.2.2實(shí)行以舊換新原則。即:領(lǐng)用人必須憑已寫(xiě)完的筆芯和本子來(lái)領(lǐng)取，且要在領(lǐng)用登記表上簽名確認領(lǐng)取的物品、數量。
3.2.3本著(zhù)節約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。公司對于節儉成效突出的部門(mén)或員工，將予以通報表?yè)P。
3.2.4急需領(lǐng)用物品者，其《物資領(lǐng)用單》由行政部經(jīng)理或總經(jīng)理簽字，并用單據注明，方可領(lǐng)用。
3.2.5宿舍日常用品的領(lǐng)取務(wù)必要宿舍固定負責人來(lái)領(lǐng)取，應在《領(lǐng)用登記表》上填寫(xiě)好領(lǐng)取物品的名稱(chēng)、規格型號、數量、項目名稱(chēng)、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時(shí)間后，宿舍管理員方可發(fā)放(拖把、掃帚的使用期限為3個(gè)月，未到期限，不可更換)
3.2.6物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬人為損壞、遺失或被盜者，及時(shí)報行政部備補，并按原價(jià)賠償。
3.3領(lǐng)(借)用制度
3.3.1辦公用品使用堅持“厲行節約，反對浪費”的原則，必須登記后方可領(lǐng)用或借用，一般不得私自任意拿用。
3.3.2領(lǐng)用各類(lèi)易耗品原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須經(jīng)各級領(lǐng)導審批后以舊換新。
3.3.3領(lǐng)用其他辦公用品由領(lǐng)用人在辦公用品臺帳上登記
3.3.4凡領(lǐng)、借用物品價(jià)格在300元以上的，需填寫(xiě)“物資領(lǐng)、借用單”，并由本人簽字確認借用。
3.3.5借用物資的使用期限為3個(gè)月(根據物品而定)，自領(lǐng)日期開(kāi)始，超時(shí)未還的，辦公室有責任督促歸還，仍舊未歸還的，自督促當日起，贊助每天20元。
3.3.6借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償
4、附則
4.1新進(jìn)人員到職時(shí)向行政部領(lǐng)用辦公用品;人員離職時(shí)，必須向行政部辦理歸還手續，未行政部許可的，其他部門(mén)不得為其辦理離職手續。
4.2辦公室有權控制每位員工的辦公用品領(lǐng)用總支出。
4.3全體工作人員要加強對公用物資、辦公用品的使用和保管。嚴格控制不必要的消耗和損壞，對不負責任而造成損失者要追究其責任或經(jīng)濟賠償。
4.4行政部每月25日盤(pán)點(diǎn)庫存物品(截止不可在領(lǐng)用辦公、日常用品)，盤(pán)點(diǎn)庫存后，擬出下月采購清單，交行政部經(jīng)理簽字審批，在由財務(wù)部審核后，才能繼續領(lǐng)用。
4.5各部門(mén)、車(chē)間負責人應督促本部門(mén)員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，違反者將予以重處。
本制度由人力行政中心負責解釋與完善，總經(jīng)理批準后生效
審批:
公司物品管理制度3
1、每月25日，各部門(mén)將次月物品采購計劃隨同收支計劃(后附計劃模板)一同報公司總辦。
2、總辦對物品采購計劃進(jìn)行審核后，報財務(wù)部復核，由總經(jīng)理批準方可采購。
3、業(yè)務(wù)急需采購的物品200元以下的部門(mén)經(jīng)理有權先采購，后辦理報銷(xiāo)手續，超過(guò)200元以上非計劃項目費用另行報批后方可辦理。
4、各部門(mén)倉庫保管員負責制定每月物品采購計劃及預算。
5、負責采購物品的人員要做到物品齊全、品種對路、質(zhì)量合格、庫存合理、開(kāi)支適當。
6、倉庫管理人員要建立臺帳，辦好入庫、出庫手續，出庫必須有領(lǐng)取人簽字。
7、各小區倉庫管理人員對總辦負責，并于每月25日將本月領(lǐng)用存情況，編制領(lǐng)用存月報表，上報公司總辦。
8、總辦指定人員對各小區倉庫進(jìn)行月末、季末、年末盤(pán)存，各小區對領(lǐng)用物品超過(guò)兩個(gè)月未用的'，要及時(shí)與公司倉庫管理員聯(lián)系，商討是否退庫等處理決定。
9、凡到總辦領(lǐng)取物品者，應持有部門(mén)負責人的簽字，領(lǐng)用人須做好核查登記。
10、一切物品應按實(shí)際需求進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放人有權拒發(fā)不應領(lǐng)取的物品。
11、未在規定時(shí)間上報計劃，對工作造成影響的，由各部門(mén)經(jīng)理自行承擔，并給予50元罰款。
公司物品管理制度4
為確保物業(yè)公司對物業(yè)的正常維修保養，給業(yè)主/租戶(hù)提供良好的工程服務(wù)，物業(yè)公司需采購、備品、備件、材料和原料等貨物(以下統稱(chēng)為物品)，物品的申購、采購、入庫、儲存、出庫、借用、歸還、使用及報廢的管理
1物品申購制度
物品申購制度是為了確保以最少的物品儲備來(lái)滿(mǎn)足物為維修保養和工程服務(wù)的需要，盡可能地壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。
1.1根據庫存情況和日常維修的消耗記錄，設立常用消耗物品庫存量，一般以一個(gè)季度的消耗量的二倍。
1.2各班庫存情況和日常維修的消耗記錄，設立常用消耗物品庫存量，一般以一個(gè)季度的消耗量的二倍。
1.3物業(yè)公司可設立維修零用金，金額為人民幣20xx元，主要用于工程維修和日常維修所需物品的采購，需動(dòng)用零用金采購物品，必須提前二周上報公司，待公司批準后，費用在20xx元之內，可從零用金內支取，20xx元以上的由公司統一開(kāi)具支票或轉帳。
1.4若遇設備/系統故障急修需要采購物品，費用在人民幣200元之內，可先支取零用金后再上報公司。
2物品采購制度
物品采購制度是為了在保證質(zhì)量的前提下，采購價(jià)廉物美實(shí)用的物品。
2.1日常采購額度超過(guò)200元，每年內第一次采購需找三家供應商比價(jià)，同樣的品牌的物品，選擇價(jià)格較低，信譽(yù)較好的供應商采購，跨年度采購必須重新比價(jià)。
2.2在緊急情況和得到物業(yè)公司經(jīng)理同意下，可臨時(shí)豁免。
2.3若是業(yè)主指定或安排的采購，需得到業(yè)主負責人的書(shū)面指令，并保持歸檔備查。
2.4凡購進(jìn)物料、工具等，尤其是定制品，應先取樣品，征得使用人同意后，才可進(jìn)行采購或定制。
3物品入庫制度
物品入庫制度是為了確保采購物品的質(zhì)量，辦理完備的入庫手續。
3.1入庫時(shí)需登記的內容為:日期、時(shí)間、名稱(chēng)、數量、品種、重量、有效期及類(lèi)別等于入庫本上(表1)，并要與明細、發(fā)票相吻合。
3.2入庫時(shí)需開(kāi)箱/合查驗物品的質(zhì)量，若倉庫管理員無(wú)法把握時(shí)，可請使用人協(xié)助，并封查驗的物品簽字認可。
3.3倉庫管理員需將驗收入庫的物品分別堆放、編號。
3.4燃油、鍋爐、應急發(fā)電機等使用的汽油等燃料，不需入庫，但供應商送油到地時(shí)，倉庫管理員要在現場(chǎng)核實(shí)油料的質(zhì)量、數量。
3.5所有設備可不進(jìn)入倉庫，但入庫、出庫的手續而參照物品的同樣辦理。
3.6采購的設備的開(kāi)箱后，若有技術(shù)資料的隨機文件，需交工程檔案管理人員統一歸檔，安裝和使用人員需閱用這些資料，可辦理借閱手續。
4倉儲管理制度
倉儲管理制度是為確保倉庫儲存物品的質(zhì)量。
4.1物品在倉庫內儲存，應按不同種子類(lèi)分別堆放，并放置品種代碼與之對應，設立'物品的進(jìn)、出、存貨卡'(表2)，物品要先進(jìn)先出，定期翻堆，當提貨時(shí)可快捷的提出。
4.2要節約倉容，合理使用倉容，對干貨、溫貨、輕重、危險品需區分，重載物品與輕拋物品不要混堆，有揮發(fā)性物品與吸潮物品不要混堆。
4.3倉庫管理員要留意倉房的溫濕情況，注意防火安全，確保所有物資的安全存放。
4.4倉庫管理員對倉儲的物品應經(jīng)常檢查，對滯存在倉庫時(shí)間較長(cháng)的物品要主動(dòng)向部門(mén)領(lǐng)導反映滯存情況，對倉儲中發(fā)現霉變、破損或超保管期的物品應及時(shí)提出處理意見(jiàn)。
5倉庫管理制度
倉庫管理制度是為確保倉庫儲存物品的安全。
5.1倉庫系物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準入倉庫。
5.2因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉庫的人員，在進(jìn)入倉庫時(shí)，必須辦理入倉登記手續，記錄進(jìn)入倉庫的時(shí)間、人員、事由及離開(kāi)時(shí)間等，進(jìn)倉要有倉庫管理及工程部經(jīng)理/主管陪同，不得獨自進(jìn)入，凡進(jìn)倉人員工作完畢，出倉時(shí)應主動(dòng)請倉庫管理員檢查。
5.3一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包和手提袋等物進(jìn)入倉庫。
5.4倉庫周?chē)皞}庫辦公地點(diǎn)不得會(huì )客，其它部門(mén)的職工不得圍聚閑聊。
5.5倉庫內堆放易燃易爆物品需采取相應的措施，符合消防規范。倉庫內不得存放私人物品。
6工具借用制度
工具借用制度是為確保正常使用。工具借用按時(shí)間分可分為臨時(shí)借用和長(cháng)期領(lǐng)用，長(cháng)期領(lǐng)用又可分個(gè)人領(lǐng)用和公共領(lǐng)用。
6.1臨時(shí)借用工具，由使用人填寫(xiě)臨時(shí)借用工具表(表3)，經(jīng)批準后，向倉庫管理員申請領(lǐng)取，并在員工工具借用登記本上登記。在交還時(shí)，倉庫管理員亦要在該表上寫(xiě)明交還時(shí)間并簽收，簽收時(shí)應檢查工具及其附件是否完好無(wú)損，若發(fā)現問(wèn)題立即記錄，并向主管反映。
6.2個(gè)人領(lǐng)用工具的品種根據需要配備，由使用人提出申請，經(jīng)工程經(jīng)理/主管批準后到倉庫領(lǐng)用(表4)，并辦理領(lǐng)用手續，領(lǐng)用后個(gè)人負責使用保管，離開(kāi)公司時(shí)交還，倉庫管理人需作簽收記錄。
6.3公共領(lǐng)用工具由主管/領(lǐng)班申請，經(jīng)工程經(jīng)理/主管批準后，到倉庫辦理領(lǐng)用手續(表5)，領(lǐng)用后由申請人或指定專(zhuān)人負責保管。
6.4工具調換原則上以舊換新，發(fā)生丟失和毀損，由保管者寫(xiě)明原因，向上一級領(lǐng)導報告，不屬人力不可抗拒的丟失和毀損，由責任人按當時(shí)工具的價(jià)格賠償，屬長(cháng)期使用正常磨損或損壞，金額在500元以?xún)扔晒こ滩款I(lǐng)導批準辦理報廢手續(表6)，超過(guò)500元需物業(yè)經(jīng)理批準同意。
6.5工具一律不得帶出物業(yè)，特殊情況經(jīng)由部門(mén)領(lǐng)導批準同意，辦理正式手續方可借出。
7物業(yè)領(lǐng)用制度
物品領(lǐng)用指除工具以外的備品、備件、低值易耗品及設備等領(lǐng)用。
7.1工作人員到倉庫領(lǐng)料之前，先要填妥一份物品領(lǐng)料單(表7)，注明數量、規格、名稱(chēng)、施工內容、安裝位置等，經(jīng)工程部經(jīng)理/主管批準后到倉庫領(lǐng)取。
7.2物品領(lǐng)用一般原則上以舊換新，但在實(shí)施過(guò)程中可先領(lǐng)后交，若發(fā)生多領(lǐng)，應主動(dòng)歸還。
7.3若項目確需新增的物品，被盜或遺失的物品，需在領(lǐng)料單上注明，經(jīng)工程經(jīng)理/主管批準后備案。
8物品報廢制度
物品報廢制度是為了明確物品報廢程序。
8.1工程部對所有設備除加強日常運行、維修和保養等工作外，還應認真做好設備、材料的更新工作。
8.2工作人員以舊換新的舊料，如燈具、閥門(mén)和礦棉板等集中到一定數量作報廢處理，對有回收利用價(jià)值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站，所得款項交財務(wù)入帳。
8.3申請設備報廢嶷工程經(jīng)理/主管同意后，填寫(xiě)'固定資產(chǎn)報廢鑒定書(shū)'，經(jīng)財務(wù)部和物業(yè)經(jīng)理同意后方可報廢，若設備價(jià)值超過(guò)人民幣5000元，還需報業(yè)主/業(yè)主委員會(huì )審核后方可報廢。
8.4設備報廢需符合下列情況之一:
8.4.1經(jīng)預測，繼續大修后技術(shù)性能仍不能滿(mǎn)足工藝(工作)要求，并且大修需要費用相對更新設備較多的;
8.4.2 嚴重影響安全，又無(wú)法改造，繼續使用可能引起事故的;
8.4.3 嚴重污染不境，危害人體健康，進(jìn)行改造又不經(jīng)濟的;
8.4.4 其它需淘汰或更新的設備;
8.4.5對倉庫中發(fā)現因過(guò)期、損壞和老化不能使用的物品，倉庫管理員應按年度報工程部領(lǐng)導批準報廢，價(jià)值超過(guò)500元，需報物業(yè)經(jīng)理批準，有關(guān)人員應吸取教訓，在以后的采購中加以避免。
9物品盤(pán)點(diǎn)制度
物品盤(pán)點(diǎn)制度是為了確保倉庫內儲存的物品與帳面物品余額相符，并為采購提供依據。
9.1為及時(shí)反映庫存物品的數量，配合編制采購計劃，節約使用資金，倉庫管理員應每月編制'倉庫物品申請表'(表8)送工程部領(lǐng)導，每季盤(pán)點(diǎn)一次，校核實(shí)物和倉庫存貨記錄卡的余額數量是否相符。
9.2倉庫管理員應定期盤(pán)點(diǎn)庫存中，發(fā)現升溢或損缺，應尋找原因，并寫(xiě)出盤(pán)盈、盤(pán)虧報告，若差額嚴重，倉庫管理員應承擔相應的責任。
9.3倉庫管理員應制訂最主儲備品和最低儲備量的定額，數量上不能把握的需請有關(guān)人員協(xié)助。根據庫存情況及時(shí)向工程部領(lǐng)導提出申購計劃，避免物資積壓或短缺而影響物業(yè)和維護保養。
公司物品管理制度5
為了加強物品購、銷(xiāo)的管理，防止庫存積壓、滯銷(xiāo)因管理造成的壞帳等損失，結合公司的實(shí)際，特制定本制度。
1、物品購銷(xiāo)合同(協(xié)議與技術(shù)要求)必須由銷(xiāo)售部(國際或國內，以下統一簡(jiǎn)稱(chēng)銷(xiāo)售部)或技術(shù)開(kāi)發(fā)部指定人員簽訂。合同簽訂人員須認真學(xué)習《合同法》及有關(guān)法律和公司規定，不得因此而給公司帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請書(shū)(格式附后)，經(jīng)銷(xiāo)售部或技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審定后，報公司總經(jīng)理批準，方可簽署。
2、購銷(xiāo)合同:銷(xiāo)售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部由專(zhuān)人統一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購
3.1物品的采購，按每月加工、銷(xiāo)售計劃及一定數量的庫存，經(jīng)銷(xiāo)售部和技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響加工或銷(xiāo)售，也應避免因超計劃采購帶來(lái)積壓或損失。
3.2采購人員采購物品時(shí)，應填寫(xiě)請購單(格式附后)，經(jīng)銷(xiāo)售部或技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審核同意后報總經(jīng)理審批;方可采購。管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等，各部門(mén)應填寫(xiě)請購單，經(jīng)所購物品的部門(mén)經(jīng)理審核后，由辦公室負責匯總，報總經(jīng)理批準后由辦公室統一購買(mǎi)(專(zhuān)用物品除外)。
3.3辦理購物付款時(shí)，應附付款申請單、購銷(xiāo)合同、請購單，銷(xiāo)售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部已報總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，(格式附后)報財務(wù)部審核后，方可付款。
3.4財務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應核實(shí)付款手續是否齊全，否則財務(wù)有權拒付，并要求補齊相關(guān)手續。
3.5采購人員報銷(xiāo)時(shí)，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫(xiě)清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續。根據財務(wù)要求，發(fā)票應在開(kāi)出一個(gè)月內報銷(xiāo)，逾期未報銷(xiāo)給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔，該部門(mén)經(jīng)理負同等責任。
3.6銷(xiāo)售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理要安排采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負責。
4、物品的銷(xiāo)售
4.1物品國內銷(xiāo)售直接收款。銷(xiāo)售人員應填寫(xiě)'開(kāi)據發(fā)票申請單'(格式附后)，內容齊全、完整，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審簽后，隨同物品出庫單，貨幣資金送財務(wù)部收款并開(kāi)據發(fā)票。
4.2物品銷(xiāo)售采取分期收款方式的，應簽訂銷(xiāo)售合同，明確物品名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、分次收款時(shí)限、金額、付款方式等內容。銷(xiāo)售人員在簽訂合同時(shí)應了解購貨方的資金購買(mǎi)力等相關(guān)情況，并對合同的執行及收款負責至終。該部門(mén)經(jīng)理對部門(mén)所簽銷(xiāo)售合同的執行負責。
4.3物品銷(xiāo)售采取國內外設銷(xiāo)售點(diǎn)的，由公司總部發(fā)往各銷(xiāo)售點(diǎn)時(shí)，似同庫存物品的轉庫，在總公司庫存項下設各銷(xiāo)售點(diǎn)為分庫，當各分庫物品出庫銷(xiāo)售時(shí)，按本規定相關(guān)銷(xiāo)售條款辦理。
4.4物品銷(xiāo)售情況月報匯總表(格式附后)一式叁份，每月5日前由銷(xiāo)售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部填列報公司總經(jīng)理、財務(wù)部各壹份，該部門(mén)存檔壹份，以掌握物品銷(xiāo)售資金回收狀況。
4.5銷(xiāo)售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部指定專(zhuān)人每月3日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤(pán)點(diǎn)情況匯總表(格式附后)報財務(wù)部核對賬目，并對庫存物品現狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。如是人為因素給公司造成損失，當事人要承擔責任。該部門(mén)經(jīng)理對此負責。
4.6銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理及銷(xiāo)售人員對銷(xiāo)售款項的回收負責，按銷(xiāo)售合同定期催收并與財務(wù)部門(mén)核對，超期未收回的貨款，要及時(shí)提出處理意見(jiàn)，報公司總經(jīng)理。財務(wù)部門(mén)根據總經(jīng)理審批意見(jiàn)及財務(wù)有關(guān)規定進(jìn)行賬務(wù)處理，以減少呆賬壞賬損失。
5、購銷(xiāo)人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現有上述行為，將嚴歷追究當事人經(jīng)濟和刑事責任。
6、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。
7、本制度自xx科技(深圳)有限公司董事會(huì )批準之日起執行，
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