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鋼材出入倉庫管理制度（精選7篇）
在日常生活和工作中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編整理的鋼材出入倉庫管理制度（精選7篇），希望對大家有所幫助。
鋼材出入倉庫管理制度1
一、物品入庫有關(guān)制度：
(一)物品采購回來(lái)后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點(diǎn)所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種，價(jià)格準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。
(二)對于在外加工貨物應認真清點(diǎn)所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
(三)物品進(jìn)庫根據入庫憑證，現場(chǎng)交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質(zhì)量標準，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。
(四)物品驗收合格后，應及時(shí)入庫。
(五)物品入庫，要按照不同的主機型號、材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
(六)物品數量準確、價(jià)格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的`更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
(七)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。
(八)做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。
(九)倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、物品出庫有關(guān)規定：
(一)物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
(二)物品出庫，數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單，實(shí)際出庫實(shí)際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
(三)倉庫管理員嚴格執行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問(wèn)題應及時(shí)的與相關(guān)的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證合同的完整履行。
(四)保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門(mén)做出入庫報告。
(五)為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫(xiě)好出庫單并且相關(guān)責任人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。
(六)對于對外加工我方應提供的組件專(zhuān)用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫，及時(shí)交于加工方，以便我方加工貨物的及時(shí)完成，交加工方時(shí)，應請主辦人員簽字接收。
鋼材出入倉庫管理制度2
一、采購物資到達倉庫，由庫管驗收數量，使用部門(mén)負責人審查質(zhì)量開(kāi)具驗收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開(kāi)具物資驗收單財務(wù)才能支付款項。
三、驗收物資時(shí)，必須具有經(jīng)過(guò)相關(guān)程序批準的物資采購申請單。
四、凡酒店采購的`物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資，必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實(shí)際數量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質(zhì)的物資。
七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時(shí)間以上。
八、庫管員不得驗收“三無(wú)”產(chǎn)品。
九、庫管員不得在沒(méi)有看到實(shí)物的情況下開(kāi)具驗收單。
十、對有特殊要求的，庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說(shuō)明等。
十一、庫管員在開(kāi)具驗收單時(shí)，必須標明供貨商、數量、單價(jià)、金額等內容。
鋼材出入倉庫管理制度3
一、物品入庫有關(guān)制度：
�。ㄒ唬┱J真清點(diǎn)所要入庫物品的數量，并檢查好物品的'規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M(jìn)庫根據入庫憑證，現場(chǎng)交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質(zhì)量標準，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。
�。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈�，應及時(shí)入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂�，要按照不同的材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別儲存。
�。ㄎ澹┪锲窋盗繙蚀_、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹�、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ň牛﹤}庫經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫室內整潔。
二、物品出庫有關(guān)規定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩鞂�(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。
�。ㄈ┍局�(zhù)“厲行節約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專(zhuān)物專(zhuān)用。
�。ㄋ模⿲τ谙嚓P(guān)部門(mén)專(zhuān)用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門(mén)。
�。ㄎ澹╊I(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現差錯。
�。┍９軉T要做好出庫登記，并定期向主管部門(mén)做出入庫報告。
鋼材出入倉庫管理制度4
為規范學(xué)校出入庫材料的管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理?yè)p耗，杜絕使用不合格材料，結合目前實(shí)際情況，對材料出入庫制定以下制度：
一、材料保管員基本職責
1、材料保管員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規格用途、保管知識、存放期限等。
2、及時(shí)、準確地做好記賬工作，如實(shí)反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3、定期盤(pán)點(diǎn)隨時(shí)了解各種物資的庫存情況，根據學(xué)校常規教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，對庫存不足的物資要提前填寫(xiě)申購單。
4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。
二、材料入庫管理
1、保管人員、采買(mǎi)人、申購人對供應商提供的物資必須驗收其質(zhì)量、規格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規格、數量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。
3、所有物資進(jìn)庫時(shí)填寫(xiě)收料單（進(jìn)庫單），收料單的`內容包括物資的名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)和金額。
4、已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內容進(jìn)行核對。
三、材料出庫管理
所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個(gè)人申請→領(lǐng)導審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。
1、所有購進(jìn)的物資必須進(jìn)入學(xué)校保管室，根據服務(wù)于教學(xué)和維修事項需要分批領(lǐng)用，供貨方不得直接交給使用部門(mén)或耗用人。
文印中心的油印用紙，由保管員上門(mén)驗收后再進(jìn)入油印室；其他耗材、復印紙等一律進(jìn)入學(xué)校保管室，根據實(shí)際需要領(lǐng)用或者以舊換新。
2、因教學(xué)需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學(xué)期直接到保管室領(lǐng)用、登記，學(xué)年結束后匯總到個(gè)人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。
3、班級物資除學(xué)年開(kāi)學(xué)初學(xué)校統一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級報經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的情況納入班級考核。
教室用空調遙控器在開(kāi)學(xué)初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取，學(xué)年結束時(shí)上繳遙控器領(lǐng)回押金；在學(xué)年結束時(shí)還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處，若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。
班主任辦公室、教師辦公室的空調遙控器個(gè)按100元計價(jià)，遺失的由室內人員平均分攤理賠款（在考核津貼中扣除）。
4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的，在維修完成后，請該班級、科室人員在領(lǐng)料單上如實(shí)填寫(xiě)維修部門(mén)、事由、耗材的品名、規格、數量、領(lǐng)料人，交給維修人員作為出庫依據；屬于學(xué)校公眾區域的，由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續并維修到位。
四、其它方面
1、各部門(mén)所需的常用物資，申請后憑單到保管室領(lǐng)��；特殊物質(zhì)（倉庫無(wú)庫存的），經(jīng)辦人填寫(xiě)《申請單》報經(jīng)部門(mén)負責人及學(xué)校領(lǐng)導同意后，由總務(wù)處單獨采購。
2、各部門(mén)有重大活動(dòng)需領(lǐng)用常用物品，應提前申報計劃，保管室根據需求情況備足貨源。
今后不得以個(gè)人名義私自到學(xué)校小賣(mài)部領(lǐng)取物品，凡未經(jīng)學(xué)校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學(xué)校結報。小賣(mài)部與學(xué)校結賬時(shí)必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認領(lǐng)用的方可列支。
3、倉庫根據各物品消耗時(shí)間的長(cháng)短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時(shí)，通知總務(wù)處申購相關(guān)物品。
鋼材出入倉庫管理制度5
為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節省節約的原則，規范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學(xué)有效的管理制度，特制定本規定。
一、采購
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
公司設專(zhuān)職人員進(jìn)行材料采購，采購人員在對材料市場(chǎng)進(jìn)行調查了解的基礎上，保證以低價(jià)購入，并要保證材料的質(zhì)量。對于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門(mén)對易耗材料和常用物品要按實(shí)際情況半月或一個(gè)月提報采購計劃。在填寫(xiě)《材料采購申請表》時(shí)要注明材料用途。采購員要嚴格按照領(lǐng)導審批的《材料采購申請表》進(jìn)行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。材料需求部門(mén)要配合采購員進(jìn)行采購，以保證采購的材料的種類(lèi)和型號相符。
�。ǘ┎少彸绦颍�
1、材料需求部門(mén)必須填寫(xiě)《材料采購申請表》，須履行部門(mén)主管和總經(jīng)理審批簽字手續，然后交給采購員，由采購員安排統一進(jìn)行采購。
2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒(méi)有留存方可進(jìn)行采購。
�。�1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應提前10天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應提前5天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。
�。�2）確定供應商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應商3家以上；采購資金每次在1萬(wàn)元以上或每月累計在20萬(wàn)元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應商5家。同時(shí)，將所有供應商的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系電話(huà)、聯(lián)系人、負責人、銷(xiāo)售的產(chǎn)品名稱(chēng)等詳細資料交物資主管存檔。
�。�3）確定采購價(jià)格：選擇性?xún)r(jià)比最高的.供應商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實(shí)施采購。
�。ㄈ⿲徟鷻嘞蓿悍采暾堖M(jìn)行采購的，填寫(xiě)的《材料采購申請表》先由部門(mén)主管批準后，然后報總經(jīng)理簽批；對于急需材料，可先報總經(jīng)理，同意后先行采購然后再補辦手續。
二、入庫的辦理
采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發(fā)票按類(lèi)進(jìn)行數量清點(diǎn)，確定無(wú)誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價(jià)等進(jìn)行詳細入帳。填寫(xiě)入庫單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫管保存，一聯(lián)交給財務(wù)做賬。
�。ㄒ唬�、采購后進(jìn)行入庫登記。
1、貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數量，并保存相關(guān)技術(shù)資料，經(jīng)辦人負責貨物質(zhì)量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車(chē)。
2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫(xiě)入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。財務(wù)才可入賬和支付貨款。入庫單一聯(lián)由庫房保管，一聯(lián)由財務(wù)保管。
�。ǘ�、貨款支付：
1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據經(jīng)會(huì )計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。
2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據經(jīng)會(huì )計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款（轉賬方式付款）。
三、材料領(lǐng)用出庫的辦理
材料需求人員根據施工項目或維修項目填寫(xiě)“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門(mén)主管和總經(jīng)理簽字，手續不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門(mén)主管和總經(jīng)理以短信的形式報備，同意后方可領(lǐng)取材料，在領(lǐng)用材料后的2個(gè)工作日內補全相關(guān)手續，否則造成的經(jīng)濟損失當事人個(gè)人承擔。
四、相關(guān)要求
�。ㄒ唬┚S修應急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現，追究當事人和部門(mén)領(lǐng)導的責任。
�。ǘ┕ぞ哳�(lèi)材料各部門(mén)要建立檔案記錄，保管員在出庫時(shí)也要建立備查帳。
�。ㄈ⿲τ谝讚p材料和工具出庫時(shí)，要嚴格執行以舊換新制度。
�。ㄋ模┮獓栏駡绦胁牧喜少弻徟掷m，凡不按審批權限履行審批手續而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。
�。ㄎ澹┎牧喜少�，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應是材料需求部門(mén)業(yè)務(wù)精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴禁將質(zhì)次價(jià)高的材料購入公司。
�。┎少徆ぷ髦�，要嚴禁虛開(kāi)發(fā)票，抬高價(jià)格吃回扣等損公肥私現象，如有發(fā)生，要嚴厲處罰。
�。ㄆ撸┎牧喜少徱�5日內結算，要履行完所有簽字與報銷(xiāo)手續，對借款余額及時(shí)返回財務(wù)。
�。ò耍﹤}庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續，切實(shí)做到帳物相符，未經(jīng)主管負責人允許，不得將材料占為己有或轉借他人使用，否則，要進(jìn)行嚴肅處理。
�。ň牛╊I(lǐng)料人員嚴格履行領(lǐng)取手續，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，更不能占為己有，否則，需進(jìn)行經(jīng)濟處罰。
�。ㄊ└鞑块T(mén)人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個(gè)關(guān)口，否則，要追究相應的領(lǐng)導責任。
XXXXX有限公司
鋼材出入倉庫管理制度6
一、產(chǎn)品的出庫
1、產(chǎn)品出庫必需有符合規定、符合制度、簽字齊全的'出庫單，出庫單須寫(xiě)明用途。
2、倉庫保管員嚴格執行憑出庫單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內容填寫(xiě)不全不發(fā)貨，名稱(chēng)不準不發(fā)貨。
3、出庫產(chǎn)品當面點(diǎn)驗清楚，出庫不得退。
4、產(chǎn)品不可以不經(jīng)保管員直接出庫，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準。
5、出庫后及時(shí)清理現場(chǎng)，校對物、卡，結清帳目，做到帳、卡、物相符。
二、產(chǎn)品的入庫
1、產(chǎn)品入庫驗收須憑發(fā)票憑證。
2、對產(chǎn)品的數量、品種、規格進(jìn)行驗收。
3、入庫產(chǎn)品驗收發(fā)現有損壞、質(zhì)差或品種、規格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向領(lǐng)導匯報。
4、產(chǎn)品驗收入庫后及時(shí)做好收貨憑證。
5、保管員將產(chǎn)品入庫后及時(shí)填寫(xiě)貨物收到記錄，并做好臺帳備查。
6、對入庫產(chǎn)品整齊擺放，進(jìn)行標識；校對物卡，做到產(chǎn)品帳、卡、物相符。
7、倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業(yè)務(wù)往來(lái)人員服務(wù)熱情周到。
三、處罰規定
1、各倉庫白班時(shí)間必須時(shí)刻有保管員值班，違反本規定發(fā)現一次罰扣保管員考核分數2分，二次10分，累計三次崗位待業(yè)一個(gè)月（有特殊原因除外）。
2、現保管員與領(lǐng)用配合或協(xié)助弄虛作假，少報、瞞報生產(chǎn)成本，發(fā)現一次責任保管員下崗待業(yè)。
3、倉庫驗收時(shí)發(fā)現有盈虧、損壞、質(zhì)差、無(wú)合格證或品種、規格不符情況不得置之不理，應立即向領(lǐng)導匯報，以便及時(shí)協(xié)調處理。違反本規定出現一次罰扣責任保管員考核分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個(gè)月。
4、倉庫保管員產(chǎn)品驗收入庫后，及時(shí)填寫(xiě)貨物收到記錄，以備追查驗收責任，違反本規定，每發(fā)現一次罰扣責任保管員考核分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個(gè)月。
5、產(chǎn)品入庫后保管員，要及時(shí)清理現場(chǎng)，擺放整齊，進(jìn)行標識，校對物卡，每違反一次罰扣責任保管員考核分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個(gè)月。
6、保管員辦理產(chǎn)品出入庫手續要迅速及時(shí)、認真準確（以半小時(shí)為限），違反本規定，每發(fā)現一次罰扣責任保管員考核分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個(gè)月。
7、18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務(wù)往來(lái)人員服務(wù)熱情、周到。違反本規定發(fā)現一次罰扣保管員考核分數5分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)1—3個(gè)月。
鋼材出入倉庫管理制度7
為加強公司自購材料出入庫管理，如實(shí)反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實(shí)行零庫存，通過(guò)集中招標采購，確定大型供應商，通過(guò)本辦法進(jìn)行調撥、保管、使用。
一、材料計劃：采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領(lǐng)導批準后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收，監理單位對材料的質(zhì)量、規格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫(xiě)材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會(huì )簽。施工單位開(kāi)出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬；采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。
四、手續上報：材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。
五、五方對賬：采購部應于每月20日前會(huì )同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實(shí)相符。采購部應每月20日前與供貨商核對材料（設備）采供臺帳，并每月與財務(wù)部對賬，做到帳帳相符。
六、退庫手續:工程竣工驗收后，采購部應在1個(gè)月內通知材料供應單位，將應調撥未調撥的材料及退庫的材料手續辦理完畢，在工程財務(wù)決算后出現的`未辦調撥手續的材料，全部由供貨單位自行負責。
七、自購材料入庫程序：材料員開(kāi)具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統計員登記臺賬。
八、自購材料出庫程序：材料員開(kāi)具材料出庫單（調撥單）→采購部經(jīng)理審核→施工單位領(lǐng)料人簽字→材料統計員登記臺帳。
九、報銷(xiāo)手續：材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財務(wù)部經(jīng)理復核→總經(jīng)理審定。嚴禁非采購部人員報銷(xiāo)工程材料款，或嚴禁無(wú)材料出入庫手續即進(jìn)行材料報銷(xiāo)手續。
十、庫存清點(diǎn)：材料員和材料統計員應按月對倉庫庫存物資進(jìn)行清點(diǎn)，每月做出材料盤(pán)點(diǎn)表，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定。一式二份，采購部一份，財務(wù)部一份。
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