內控制度崗位職責（通用13篇）

　　在當今社會(huì )生活中，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的內控制度崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友

　　內控制度崗位職責 1

　　職責描述:

　　1.協(xié)助專(zhuān)業(yè)經(jīng)理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營(yíng)銷(xiāo)管理審計、運營(yíng)管理審計工作；

　　2.根據專(zhuān)業(yè)經(jīng)理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實(shí)施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告；

　　3.收集房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營(yíng)運作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的'法律法規；

　　4.對控股活動(dòng)內的有效性和效率性進(jìn)行審計、分析內部控制過(guò)程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見(jiàn),限期整改；

　　任職要求:

　　1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,工商管理類(lèi)或工民建類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識、重要法律法規；

　　3.了解房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)流程,物業(yè)管理流程

　　內控制度崗位職責 2

　　職責描述:

　　1、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),按行政工作流程,開(kāi)展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能。

　　2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協(xié)調；實(shí)施各項工作流程的跟蹤,督促、落實(shí)、督進(jìn),優(yōu)化內部管理,降低經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險。

　　3、參與、協(xié)助或執行內審所負責的工作項目,并按要求、作業(yè)程序完成內審評價(jià)。

　　4、根據經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的相關(guān)政策、法律法規,結合公司制度,對所屬公司、中心(機構)的經(jīng)濟活動(dòng)及相關(guān)財務(wù)收支的'真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行內審內核監督,防錯糾弊,為公司優(yōu)化管理提供意見(jiàn)。

　　5、收集、分析審計所需資料,建立完善審計信息系統。

　　6、負責編制、完善、執行、督導公司各項行政制度和歸檔工作；簡(jiǎn)歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

　　7、宣貫公司內控文化及理念,定期組織內訓,不定期組織協(xié)調公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內控協(xié)調溝通工作,提升團隊內控能力。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、年齡在28-50歲之間；

　　2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,企業(yè)管理、人力資源、法律或工程類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　3、3年以上工作經(jīng)驗,有工程建設、環(huán)保、房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗更佳；

　　4、口頭、文字表達能力較強,有工程行業(yè)背景優(yōu)先；

　　5、有較強執行力、性格外向開(kāi)朗,善于溝通,具備系統性思維。

　　內控制度崗位職責 3

　　崗位職責:

　　1.制定項目實(shí)施計劃并按計劃落實(shí)推進(jìn)；

　　2.編制項目預算并在實(shí)施中進(jìn)行成本控制；

　　3.明確客戶(hù)需求,帶領(lǐng)團隊進(jìn)行售前支持,提供實(shí)施方案,標書(shū)等；

　　4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質(zhì)量負責；

　　5.與客戶(hù)溝通,協(xié)調回款；

　　6.項目后評價(jià)及總結；

　　7.對項目成員進(jìn)行管理與考核；

　　8.完成部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1.專(zhuān)業(yè):會(huì )計審計

　　2.學(xué)歷:全日制統招本科及以上學(xué)歷

　　3.行業(yè):有大型國有企業(yè)風(fēng)控管理經(jīng)驗,具備會(huì )計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先

　　4.年限:5年及以上工作經(jīng)驗

　　5.熟悉風(fēng)險管理及內部控制有效性評價(jià)的'實(shí)踐工作,熟悉合規工作程序,掌握相關(guān)法律、法規、政策、文件；熟悉能源行業(yè)風(fēng)控工作流程者優(yōu)先；

　　6.能夠獨立進(jìn)行風(fēng)控領(lǐng)域的專(zhuān)項課題研究并形成落地成果,能夠帶領(lǐng)團隊完成項目并出具報告；

　　7.優(yōu)秀的表達和溝通能力；

　　8.良好的中英文口語(yǔ)、閱讀和寫(xiě)作能力；

　　9.優(yōu)秀的團隊建設能力；

　　10.熟練使用office辦公軟件；

　　11.具有cpa、cia、cisa資質(zhì)。

　　內控制度崗位職責 4

　　職責描述:

　　1、制定合規內控政策、制度,推動(dòng)合規內控體系建設；制定內部合規手冊并推廣使用,負責相關(guān)部門(mén)合規培訓、檢查、考核及問(wèn)責；

　　2、組織推動(dòng)開(kāi)展公司內控自評估測試、操作風(fēng)險項目工作；

　　3、按照年度合規檢查計劃,按時(shí)間節點(diǎn)完成合規檢查任務(wù)負責監督各項檢查發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí)

　　4、收集、篩選可能預示存在合規問(wèn)題的數據、指標及交易；

　　5、其他合規內控管理工作。

　　任職要求:

　　1、熟知普惠、銀行、消費金融合規管理(含合規檢查與測試、合規咨詢(xún)與審核等)的.運作方式與基本要求；

　　2、了解普惠、銀行、消費金融主要業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規與監管要求；

　　3、較強的邏輯思維能力、語(yǔ)言文字表達能力,有上進(jìn)心,同時(shí)具備較好的執行力和溝通團隊協(xié)作能力；

　　4、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融或法律專(zhuān)業(yè)畢業(yè),有2-3年同業(yè)機構合規部門(mén)、風(fēng)險管理部門(mén)或法務(wù)部門(mén)工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　5、邏輯分析能力強,原則性強,有良好的內控合規意識；

　　內控制度崗位職責 5

　　工作職責:

　　1、主導公司內部控制體系建設,建立相關(guān)的規章制度；

　　2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中可能出現的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行識別、分析和評估,對完善公司制度和流程提出具體建議；

　　3、進(jìn)行合規風(fēng)險管理,組織項目事前風(fēng)險審核、事中風(fēng)險控制、事后風(fēng)險檢查,草擬風(fēng)險預警提示和風(fēng)險評估報告；

　　4、組織實(shí)施具體審計項目,包括專(zhuān)項審計、常規審計、舞弊審計、經(jīng)濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等；

　　5、輸出審計報告,提出整改建議。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,法律、會(huì )計、信息、審計等專(zhuān)業(yè)；

　　2、具備5年以上企業(yè)內部審計從業(yè)工作經(jīng)驗；

　　3、具有高度的'職業(yè)敏感性和豐富的專(zhuān)項審計經(jīng)驗,能獨立完成專(zhuān)項審計項目；

　　4、具備良好的公文寫(xiě)作能力；

　　5、誠實(shí)守信,責任意識強,積極進(jìn)��；有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調能力,工作原則性強；

　　6、具備一定的風(fēng)險分析能力,具有較強的團隊協(xié)作能力及學(xué)習能力。

　　內控制度崗位職責 6

　　1、審核區域的各項費用，確�？刂圃陬A算內。

　　2、負責跟蹤、核對公司客戶(hù)回款、審核各區域回款額，著(zhù)重分析、控制賬齡較長(cháng)及異�？蛻�(hù)。

　　3、統計、匯總、提報各區域/各通路損益報表。

　　4、負責出納工作，確保資金按時(shí)支付、金額準確無(wú)誤。

　　5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的各項工作任務(wù)。

　　內控制度崗位職責 7

　　崗位職責:

　　1、集團預算控制,負責組織編報預算并監督各店預算執行;

　　2、負責監督、檢查集團財務(wù)制度的執行情況,規范、防范管理風(fēng)險;

　　3、負責收集整理各公司稅收政策,負責稅收政策的宣貫和培訓,監督各店稅負及控制稅收風(fēng)險;

　　4、協(xié)助財務(wù)總監完成其他店面檢查工作。

　　任職資格:

　　1、有汽車(chē)行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　2、會(huì )計專(zhuān)業(yè);

　　3、至少有初級證書(shū),中級優(yōu)先考慮。

　　內控制度崗位職責 8

　　崗位職責

　　1、執行公司內控制度，稽核存貨業(yè)務(wù)增減的真實(shí)性；

　　2、根據財務(wù)部數據與倉庫臺賬稽查存貨保管的`安全性和完整性

　　3、重點(diǎn)參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作，分別處理盤(pán)盈、盤(pán)虧的公司資產(chǎn)；

　　任職資格

　　1、年齡25-45歲，2年以上工作經(jīng)驗；

　　2、中專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，具備會(huì )計從業(yè)資格；

　　3、原則性強，有良好的職業(yè)道德。

　　內控制度崗位職責 9

　　1.負責平臺及店鋪財務(wù)報表的編制及分析，按時(shí)向該業(yè)務(wù)部門(mén)負責人提供財務(wù)經(jīng)營(yíng)報表及財務(wù)分析;

　　2.負責平臺及店鋪財務(wù)銷(xiāo)售結算事務(wù)(開(kāi)票、對賬、應收賬款監控、賬務(wù)處理);

　　3.負責平臺及店鋪的存貨管理;

　　4.協(xié)助財務(wù)主管完成其他財務(wù)工作事宜;

　　內控制度崗位職責 10

　　工作職責

　　1、完善內控管理制度,對公司內控風(fēng)險進(jìn)行持續監控;

　　2、開(kāi)展對操作風(fēng)險的評估、追蹤、整改與報告;

　　3、組織內控檢查(自查),開(kāi)展內控案件調查,提出內控缺陷改進(jìn)建議并進(jìn)行后續跟進(jìn)督辦;

　　4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內控流程;

　　5、撰寫(xiě)各類(lèi)內控報告及相關(guān)材料;

　　6、部室交辦的其他工作。

　　任職資格

　　1、大學(xué)本科及以上;

　　2、有一定工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、具備法律、保險、財務(wù)、金融、審計、醫學(xué)、信息技術(shù)等專(zhuān)業(yè)知識及資格或系統內相關(guān)工作崗位經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　內控制度崗位職責 11

　　工作職責:

　　1.配合內外部合規檢查,對擬上報客戶(hù)材料進(jìn)行預審核查;

　　2.管理三項管理系統、配合內部控制與案件防控管理工作;

　　3.傳導合規文化,監測新頒布法律法規進(jìn)行解讀并發(fā)布;

　　4.按照上級要求及時(shí)準確完成報告、報表工作。

　　任職資格:

　　1.正規全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、法學(xué)或經(jīng)濟管理類(lèi)專(zhuān)業(yè);

　　2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規工作經(jīng)驗;

　　3.具備較強的責任心,熟悉銀行法律合規工作。

　　內控制度崗位職責 12

　　崗位職責:

　　1、推行全面風(fēng)險管理,建立健全的.公司全面風(fēng)險管理制度及流程,編制全面風(fēng)險管理評估報告,組織開(kāi)展全面風(fēng)險管理及內控知識培訓及宣導;

　　2、完善內部控制體系,組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內控自評工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險管理相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉全面風(fēng)險管理理論,五部委內部控制基本規范及配套法則;

　　3、具備一定的寫(xiě)作水平和談判技巧;

　　4、熟悉風(fēng)險管理相關(guān)的流程及推行實(shí)務(wù),能獨立開(kāi)展工作。

　　內控制度崗位職責 13

　　1、識別集團經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的潛在重大風(fēng)險和管控隱患，規避及管理風(fēng)險，避免損失;

　　2、全球內控內審體系搭建，規范制度、流程及標準，確保相關(guān)體系及制度流程等在全球各業(yè)務(wù)板塊內的實(shí)施;

　　3、全球內控內審組織規劃及團隊建設，關(guān)鍵節點(diǎn)崗位人員匹配到位，專(zhuān)業(yè)能力提升

　　4、建立健康、高效的業(yè)務(wù)控制環(huán)境，深入業(yè)務(wù)，協(xié)助業(yè)務(wù)團隊梳理兼顧合規與效率的內部控制流程，并持續跟進(jìn)、優(yōu)化;

　　5、推進(jìn)相關(guān)審查/主動(dòng)檢查/案件調查發(fā)現的`改進(jìn)工作，與改進(jìn)責任人積極配合，確保發(fā)現中涉及的相關(guān)問(wèn)題得到及時(shí)有效的改進(jìn)

　　6、領(lǐng)導安排的其他工作。

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