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信息系統管理制度（精選16篇）
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的信息系統管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
信息系統管理制度 1
第一章總則
第一條目的
為了確保公司信息系統的數據安全，使得在信息系統使用和維護過(guò)程中不會(huì )造成數據丟失和泄密，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司技術(shù)管理部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。
第三條管理對象
本制度管理的對象為公司各個(gè)信息系統系統管理員、數據庫管理員和各個(gè)信息系統使用人員。
第二章數據安全管理
第四條數據備份要求
存放備份數據的介質(zhì)必須具有明確的標識。備份數據必須異地存放，并明確落實(shí)異地備份數據的管理職責。
第五條數據物理安全
注意計算機重要信息資料和數據存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的物理安全。
第六條數據介質(zhì)管理
任何非應用性業(yè)務(wù)數據的使用及存放數據的設備或介質(zhì)的調撥、轉讓、廢棄或銷(xiāo)毀必須嚴格按照程序進(jìn)行逐級審批，以保證備份數據安全完整。
第七條數據恢復要求
數據恢復前，必須對原環(huán)境的數據進(jìn)行備份，防止有用數據的丟失。數據恢復過(guò)程中要嚴格按照數據恢復手冊執行，出現問(wèn)題時(shí)由技術(shù)部門(mén)進(jìn)行現場(chǎng)技術(shù)支持。數據恢復后，必須進(jìn)行驗證、確認，確保數據恢復的完整性和可用性。
第八條數據清理規則
數據清理前必須對數據進(jìn)行備份，在確認備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時(shí)使用。數據清理的實(shí)施應避開(kāi)業(yè)務(wù)高峰期，避免對聯(lián)機業(yè)務(wù)運行造成影響。
第九條數據轉存
需要長(cháng)期保存的數據，數據管理部門(mén)需與相關(guān)部門(mén)制定轉存方案，根據轉存方案和查詢(xún)使用方法要在介質(zhì)有效期內進(jìn)行轉存，防止存儲介質(zhì)過(guò)期失效，通過(guò)有效的查詢(xún)、使用方法保證數據的完整性和可用性。轉存的數據必須有詳細的文檔記錄。
第十條涉密數據設備管理
非本單位技術(shù)人員對本公司的設備、系統等進(jìn)行維修、維護時(shí)，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現場(chǎng)全程監督。計算機設備送外維修，須經(jīng)設備管理機構負責人批準。送修前，需將設備存儲介質(zhì)內應用軟件和數據等涉經(jīng)營(yíng)管理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記。對修復的.設備，設備維修人員應對設備進(jìn)行驗收、病毒檢測和登記。
第八條報廢設備數據管理
管理部門(mén)應對報廢設備中存有的程序、數據資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無(wú)用的資料和介質(zhì)，防止泄密。
第九條計算機病毒管理
運行維護部門(mén)需指定專(zhuān)人負責計算機病毒的防范工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計算機病毒檢查，發(fā)現病毒及時(shí)清除。
第十條專(zhuān)用計算機管理
營(yíng)業(yè)用計算機未經(jīng)有關(guān)部門(mén)允許不準安裝其它軟件、不準使用來(lái)歷不明的載體（包括軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等）。
第三章附則
第十一條本制度自20xx年6月1日起執行。
第十二條本制度由技術(shù)管理部負責制定、解釋和修改。
信息系統管理制度 2
第一章用戶(hù)和密碼管理
第一條對于網(wǎng)絡(luò )設備、主機、操作系統、數據庫、業(yè)務(wù)應用程序，系統用戶(hù)都必須通過(guò)用戶(hù)和密碼認證方可訪(fǎng)問(wèn)。
第二條用戶(hù)權限分為普通用戶(hù)、維護用戶(hù)與超級用戶(hù)三個(gè)級別。普通用戶(hù)為各應用系統的使用者，維護用戶(hù)為各層面系統維護者，超級用戶(hù)為各層面的管理員用戶(hù)。
第三條具有重要權限的帳號密碼設置必須符合以下安全要求:
�。ㄒ唬┟艽a不得包含常用可以識別的名稱(chēng)或單詞、易于猜測的字母或數字序列或者容易同用戶(hù)發(fā)生聯(lián)系的數據，比如自己、配偶或者子女的生日和姓名等內容。
�。ǘ┟艽a長(cháng)度至少是六個(gè)字符，組成上必須包含大小寫(xiě)字母、數字、標點(diǎn)等不同的字符。
�。ㄈ┤绻麛祿䦷煜到y、應用系統提供了密碼安全周期機制，則帳戶(hù)密碼必須至少每120天修改一次。
�。ㄋ模┩幻艽a不得被給定賬戶(hù)在一年內重復使用。
�。ㄎ澹┤绻麛祿䦷煜到y、應用系統提供了密碼安全機制，則必須在30分鐘之內連續出現5次無(wú)效的登錄嘗試，其賬戶(hù)必須鎖定15分鐘。在此期間，超級用戶(hù)可以采用經(jīng)過(guò)批準的備用驗證機制重新啟用賬戶(hù)。
�。⿵S(chǎng)商默認密碼必須在軟件或硬件安裝調試完畢后進(jìn)行修改。
�。ㄆ撸⿲τ诓僮飨到y，必須禁用GUEST帳戶(hù)，并將管理員帳戶(hù)重命名。
第四條密碼保護與備份策略：
�。ㄒ唬┓秶壕W(wǎng)絡(luò )設備、服務(wù)器操作系統、數據庫、應用系統、ADSL帳戶(hù)撥號信息；
�。ǘ┌椖浚壕W(wǎng)絡(luò )設備包括訪(fǎng)問(wèn)的IP地址、端口，所有超級用戶(hù)的用戶(hù)名以及密碼；
服務(wù)器操作系統的IP地址、所有管理員帳戶(hù)名、密碼；
數據庫中所有具有系統數據庫管理員權限的用戶(hù)的用戶(hù)名和密碼；
應用系統中所有超級用戶(hù)的用戶(hù)名以及密碼；帳戶(hù)的用戶(hù)名以及密碼。
第二章網(wǎng)絡(luò )安全管理
第五條需要全面、系統地考慮整個(gè)網(wǎng)絡(luò )的安全控制措施，并緊密協(xié)調，一致實(shí)施，以便優(yōu)化公司IT系統運營(yíng)。明確規定有關(guān)網(wǎng)絡(luò )的規劃、實(shí)施、運作、更改和監控的安全技術(shù)要求，對網(wǎng)絡(luò )安全狀態(tài)進(jìn)行持續監控，保存有關(guān)錯誤、故障和補救措施的記錄。
第六條網(wǎng)絡(luò )層次管理必須遵循以下要求：
�。ㄒ唬⿷孟到y所有者相關(guān)部門(mén)必須同集團信息管理部密切合作。
�。ǘ┍仨毦幹撇⒈Ａ艟W(wǎng)絡(luò )連接拓撲結構。
第七條網(wǎng)絡(luò )管理員負責生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )、辦公網(wǎng)絡(luò )的安全管理，網(wǎng)絡(luò )管理員必須掌握網(wǎng)絡(luò )管理和網(wǎng)絡(luò )安全方面的知識。
第八條網(wǎng)絡(luò )管理員必須使用安全工具或技術(shù)進(jìn)行系統間的訪(fǎng)問(wèn)控制，并根據系統的安全等級，相應的在系統的接入點(diǎn)部署防火墻等網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)品，保證網(wǎng)絡(luò )安全。
第三章操作系統安全管理
第九條操作系統管理員由信息管理部領(lǐng)導指定專(zhuān)人擔任。
第十條操作系統管理員主要責任包括：
�。ㄒ唬⿲Σ僮飨到y登錄帳號、權限、帳號持有人進(jìn)行登記分配管理。
�。ǘ┲贫ú�(shí)施操作系統的備份和恢復計劃。
�。ㄈ┕芾硐到y資源并根據實(shí)際需要提出系統變更、升級計劃。
�。ㄋ模┍O控系統運行狀況，發(fā)現不良侵入立即采取措施制止。
�。ㄎ澹┟�1個(gè)月檢查系統漏洞，根據實(shí)際需要提出版本升級計劃，及時(shí)安裝系統補丁，并記錄。
�。z查系統CPU、內存、文件系統空間的使用情況等。
�。ㄆ撸z查服務(wù)器端口的開(kāi)放情況。
�。ò耍┟吭路治鱿到y日志和告警信息，根據分析結果提出解決方案。
第十一條在信息系統正式上線(xiàn)前，操作系統管理員必須刪除操作系統中所有測試帳號，對操作系統中無(wú)關(guān)的默認帳號進(jìn)行刪除或禁用。
第十二條操作系統管理員與應用系統管理員不可兼職，當操作系統管理員變化時(shí)，必須及時(shí)更換管理員口令。操作系統管理員必須創(chuàng )建專(zhuān)門(mén)的操作系統維護帳號進(jìn)行日常維護。
第十三條本地或遠程登錄主機操作系統進(jìn)行配置等操作完成后或臨時(shí)離開(kāi)配置終端時(shí)，必須退出操作系統。在操作系統設置上，操作系統管理員必須將操作系統帳號自動(dòng)退出時(shí)間參數設置為10分鐘以?xún)取?/p>
第十四條操作系統管理員執行重要操作時(shí)，必須開(kāi)啟操作系統日志，對于一些系統無(wú)法自動(dòng)記錄的重要操作，由操作系統管理員將操作內容記錄在《系統維護日志》上。
第四章數據安全管理
第十五條數據庫管理員由信息管理部領(lǐng)導根據工作需要指定專(zhuān)人擔任。數據庫管理員與應用系統管理員不能為同一個(gè)人，不可兼職。數據庫管理員必須創(chuàng )建專(zhuān)門(mén)的服務(wù)支撐帳號進(jìn)行日常服務(wù)支撐。
第十六條數據庫管理員的職責：
�。ㄒ唬⿺祿䦷煊脩�(hù)注冊管理及其相關(guān)安全管理。
�。ǘ⿲祿䦷煜到y存儲空間進(jìn)行管理，根據實(shí)際需要提出擴容計劃。對數據庫系統性能進(jìn)行分析、監測，優(yōu)化數據庫的性能。必要時(shí)進(jìn)行數據庫碎片整理、重建索引等。
�。ㄈ┲贫ú�(shí)施數據庫的備份及恢復計劃，根據備份計劃進(jìn)行數據庫數據和配置備份，并檢查數據庫備份是否成功。
�。ㄋ模┍O測有關(guān)數據庫的告警，檢查并分析數據庫系統日志，及時(shí)提出解決方案，并記錄服務(wù)支撐日志。
�。ㄎ澹z查數據庫對主機系統CPU、內存的占用情況。
第五章主機安全管理
第十七條主機系統管理員由信息管理部領(lǐng)導指定專(zhuān)人負責，主機系統管理員與應用系統管理員不可兼職。主機的訪(fǎng)問(wèn)權限由主機系統管理員統一管理，并為系統應用人員分配與其工作相適應的權限。
第十八條主機系統管理員必須每日檢查主機機房工作環(huán)境是否滿(mǎn)足主機的工作條件，包括不間斷電源、溫度、濕度、潔凈程度等。若主機機房的工作條件不能滿(mǎn)足主機的工作要求，應及時(shí)向上級主管部門(mén)反映，提出改善主機機房的要求，以保障主機設備的安全。
第十九條主機系統管理員負責系統安全措施的設置，系統用戶(hù)管理和授權，制定系統安全檢查規則，實(shí)施對生產(chǎn)系統服務(wù)器的訪(fǎng)問(wèn)控制、日志監測、系統升級，防止非法入侵。
第六章終端安全管理
第二十條各計算機終端用戶(hù)不允許進(jìn)行任何干擾網(wǎng)絡(luò )用戶(hù)、破壞網(wǎng)絡(luò )服務(wù)和破壞網(wǎng)絡(luò )設備的活動(dòng)，不得私自調整網(wǎng)絡(luò )參數配置。
第二十一條計算機終端設備為公司生產(chǎn)設備，不得私用，轉讓借出，除筆記本電腦外，其它設備嚴禁無(wú)故帶出生產(chǎn)工作場(chǎng)所。
第二十二條計算機終端設備均應用于與公司辦公生產(chǎn)相關(guān)的活動(dòng)，不得安裝與辦公生產(chǎn)無(wú)關(guān)的軟件和進(jìn)行與辦公生產(chǎn)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。
第二十三條所有計算機終端設備必須統一安裝網(wǎng)絡(luò )防病毒軟件，接受公司防病毒服務(wù)器的統一管理，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò )管理員同意，不得私自在計算機中安裝非公司統一規定的'任何防病毒軟件及個(gè)人防火墻。對于特殊專(zhuān)業(yè)使用的終端設備必須安裝適合的防病毒軟件，符合防病毒安全管理規定。長(cháng)期在外使用的計算機終端設備，必須及時(shí)升級操作系統補丁和防病毒軟件。
第二十四條信息管理部采取必要的管理工具或手段，檢查終端設備是否及時(shí)升級操作系統補丁、是否及時(shí)更新防病毒軟件的病毒庫信息。
第二十五條信息管理部定期組織檢查辦公用機器上是否安裝或使用非辦公軟件及任何與工作無(wú)關(guān)的軟件，定期檢查是否訪(fǎng)問(wèn)反動(dòng)、不良網(wǎng)站。
第二十六條各計算機終端用戶(hù)負責自己所擁有的一切口令的保密，并根據密碼管理的要求及時(shí)修改口令。不得將自己所擁有系統帳號轉借他人使用。
第二十七條禁止在計算機終端上開(kāi)放具有“寫(xiě)”權限的共享目錄，如果確實(shí)必要，可臨時(shí)開(kāi)放，必須設置基于用戶(hù)的共享，禁止將共享權限賦予“Everyone”，在共享使用完之后應立刻取消。在下班時(shí)將自己使用的個(gè)人計算機關(guān)機。
第二十八條禁止在個(gè)人計算機操作系統分區或卷上存放重要數據，以及以軟盤(pán)、移動(dòng)存儲設備、紅外設備或手提電腦等形式將重要數據帶出系統。如需要將移動(dòng)存儲設備連接到個(gè)人計算機，需征得信息管理部同意并進(jìn)行病毒查殺后方可接入，未經(jīng)同意使用U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等設備造成機器故障或網(wǎng)絡(luò )故障的，根據情節，將提交領(lǐng)導進(jìn)行行政處理或其它處罰。
第二十九條如因工作需要，需將非公司計算機或者筆記本電腦接入公司內部，必須經(jīng)信息管理部同意并檢查后，方可接入。
第七章病毒防治
第三十條信息管理部應在信息系統的主機和終端上統一安裝性能優(yōu)良的防病毒軟件，并及時(shí)對其進(jìn)行更新。因硬件或操作系統比較生僻而無(wú)法安裝防病毒軟件的主機應注意升級系統補丁、關(guān)閉不使用的系統服務(wù)和配置相應的訪(fǎng)問(wèn)控制規則。
第三十一條網(wǎng)絡(luò )管理員通過(guò)人工或者系統自動(dòng)提醒的方式完成定期（每天一次）更新終端防毒軟件內的病毒碼。
第三十二條網(wǎng)絡(luò )管理員必須了解最新的病毒信息和病毒動(dòng)向，及時(shí)檢查并下載殺毒防毒補丁。
第三十三條公司內部計算機終端用戶(hù)必須啟用防病毒產(chǎn)品的實(shí)時(shí)檢測功能，任何主機系統和終端在加載任何軟件或數據前，先對該軟件或數據進(jìn)行病毒檢查。
第三十四條信息管理部網(wǎng)絡(luò )管理員定期（至少每月一次）對系統中的程序或數據文件進(jìn)行病毒檢查，填寫(xiě)《病毒掃描記錄》提交本部門(mén)主管領(lǐng)導審閱。
由于個(gè)人計算機系統漏洞或者誤操作導致計算機感染病毒程序的，必須及時(shí)切斷本機網(wǎng)絡(luò )連接。在病毒發(fā)作時(shí)，必須進(jìn)行相應的診斷、分析和記錄，對于因計算機病毒而引起的重要信息系統癱瘓、程序和數據損壞等重大事故，及時(shí)報告信息管理部領(lǐng)導以及相關(guān)信息系統應用部門(mén)及時(shí)進(jìn)行處理。
第八章機房安全管理
第三十五條機房的電源系統、空調系統、門(mén)禁系統、消防系統的服務(wù)支撐以及對電源電壓，地線(xiàn)、接地，環(huán)境溫、濕度，各種電纜走線(xiàn)，清潔度，防靜電，防霉，防蟲(chóng)害，防火，防水，防易燃、易爆品，防電磁波等方面都應當符合國家標準及國家和集團有關(guān)規定。
第三十六條信息管理部配合公司物業(yè)安全保衛部門(mén)對防火、防盜、防雷、應急出口、應急照明等系統定期檢查，并記錄檢查結果。
第三十七條機房環(huán)境管理
�。ㄒ唬C房附近不應有污染氣體、強電磁場(chǎng)、強震動(dòng)源、強噪聲源及所有危害系統正常運行的因素。
�。ǘC房的潔凈程度必須滿(mǎn)足設備制造廠(chǎng)家要求的工作條件，地面要最大程度的達到整潔，機房門(mén)窗必須封閉。
�。ㄈC房必須保持清潔，排列正規，布線(xiàn)整齊，儀表正常，工具到位，資料齊全，設備有序，使用方便。機房周?chē)鷳３智鍧�，凡路口、過(guò)道、門(mén)窗附近，不得堆放物品和雜物妨礙交通。
�。ㄋ模C房?jì)群诵脑O備與服務(wù)器必須配備UPS，至少保證斷電情況下UPS可對核心設備與服務(wù)器持續供電30分鐘。
�。ㄎ澹┍仨殗栏褡袷卦O備制造商有關(guān)設備保護的要求。
�。┬畔⒐芾聿繎O控及調節機房的環(huán)境條件，保證機房的溫度在18---25攝氏度內。
�。ㄆ撸C房有足夠的照明設備、通信設施和良好的防靜電設施。
第三十八條用電防火安全管理
�。ㄒ唬C房必須配備滅火裝置等防火設施。
�。ǘ﹪澜跈C房使用與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的各種電器，非電氣人員不準裝、修電氣設備和線(xiàn)路，不準帶電作業(yè)。
�。ㄈ┘訌姍C房施工監護，防止人為事故的發(fā)生，各種安裝施工禁止使用UPS電源，施工人員撤離現場(chǎng)后應關(guān)閉工具電源。
�。ㄋ模C房?jì)入娖髟O備外殼要接地良好，高壓操作時(shí)必須使用絕緣防護工具，并注意人身和設備安全。
�。ㄎ澹C房應設置滅火裝置和安全防護用具，安放在指定位置，并有專(zhuān)人負責定期檢查。維護人員必須熟悉一般的消防和安全操作方法。
�。┫老到y需要定期委托請公司消防部門(mén)進(jìn)行檢查驗收。
�。ㄆ撸C房?jì)葒澜娣乓兹家妆锲�。嚴禁在機房?jì)却竺娣e使用化學(xué)溶劑。
�。ò耍├子昙竟澮訌妼C房?jì)炔堪踩O備、地線(xiàn)及防護電路的檢修。
第三十九條機房?jì)炔抗芾恚?/p>
�。ㄒ唬C房管理實(shí)施安全責任人制度，信息管理部安排專(zhuān)人負責機房管理。
�。ǘC房管理人員應保持機房?jì)日麧崱?/p>
�。ㄈC房管理人員不做與工作無(wú)關(guān)的事情。
�。ㄋ模┪唇�(jīng)上級主管部門(mén)同意，任何人不得操作與自己不相關(guān)的設備。
�。ㄎ澹z修設備由相關(guān)人員進(jìn)行，他人不得隨意操作。需停設備檢修時(shí)，應經(jīng)設備主管部門(mén)領(lǐng)導批準方能進(jìn)行。
信息系統管理制度 3
第一章總則
第一條為規范信息安全等級保護管理，提高我院信息安全保障能力和水平，維護國家安全、社會(huì )穩定和公共利益，保障和促進(jìn)信息化建設，根據《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò )安全法》文件要求，制定本制度。
第二條根據國家制定的信息安全等級保護管理規范和技術(shù)標準，對本部門(mén)所使用和運營(yíng)的信息系統分等級實(shí)行安全保護。
第三條在我院信息化領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，信息科負責醫院信息系統安全定級和保護的指導、上報和檢查工作。
第四條各科室依照本制度及相關(guān)標準和規范進(jìn)行本科室運營(yíng)和使用的信息系統的定級保護工作。
第五條各科室應當依照本制度及相關(guān)的標準規范，對運營(yíng)和使用的信息系統履行安全等級保護的.義務(wù)和責任。
第二章等級劃分和保護
第六條信息等級保護堅持堅持自主定級、自主保護的原則。信息系統的安全保護等級應當根據信息系統在國家安全、經(jīng)濟建設、社會(huì )生活中的重要程度，信息系統遭到破壞后對國家安全、社會(huì )秩序、公共利益以及公民、法人和其他組織的合法權益的危害程度等因素確定。
第七條信息系統的安全保護等級分為以下五級：
第一級為自主保護級，適用于一般的信息系統，其受到破壞后，會(huì )對公民、法人和其他組織的合法權益產(chǎn)生損害，但不損害國家安全、社會(huì )秩序和公共利益。
第二級為指導保護級，適用于一般的信息系統，其受到破壞后，會(huì )對社會(huì )秩序和公共利益造成輕微損害，但不損害國家安全。
第三級為監督保護級，適用于涉及國家安全、社會(huì )秩序和公共利益的重要信息系統，其受到破壞后，會(huì )對國家安全、社會(huì )秩序和公共利益造成損害。
第四級為強制保護級，適用于涉及國家安全、社會(huì )秩序和公共利益的重要信息系統，其受到破壞后，會(huì )對國家安全、社會(huì )秩序和公共利益造成嚴重損害。
第五級為專(zhuān)控保護級，適用于涉及國家安全、社會(huì )秩序和公共利益的重要信息系統的核心子系統，其受到破壞后，會(huì )對國家安全、社會(huì )秩序和公共利益造成特別嚴重損害。
第三章等級保護的實(shí)施與管理
第八條信息系統運營(yíng)、使用科室依照本制度和《信息系統安全等級保護定級指南》確定信息系統的安全保護等級，報到信息中心。信息中心審核后，統一上報到郟縣衛生健康委信息工作股。根據上級主管部門(mén)的審核和指導意見(jiàn)，按照國家規范，完成我院信息系統的安全定級工作。并完成相應的安全保護和制度建設工作，對定為二級以上的信息系統按照相關(guān)規定報平頂山市公安局備案。
第九條信息系統的安全保護等級確定后，運營(yíng)、使用部門(mén)應當按照國家信息安全等級保護管理規范和技術(shù)標準，使用符合國家有關(guān)規定，滿(mǎn)足信息系統安全保護等級需求的信息技術(shù)產(chǎn)品，開(kāi)展信息系統安全建設或者改建工作。
第十條在信息系統建設過(guò)程中，運營(yíng)、使用部門(mén)應當按照《計算機信息系統安全保護等級劃分準則》（GB17859-1999）、《信息系統安全等級保護基本要求》等技術(shù)標準，參照《信息安全技術(shù)信息系統通用安全技術(shù)要求》（GB/T20271-20xx）、《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò )基礎安全技術(shù)要求》（GB/T20270-20xx）、《信息安全技術(shù)操作系統安全技術(shù)要求》（GB/T20272-20xx）、《信息安全技術(shù)數據庫管理系統安全技術(shù)要求》（GB/T20273-20xx）、《信息安全技術(shù)服務(wù)器技術(shù)要求》、《信息安全技術(shù)終端計算機系統安全等級技術(shù)要求》（GA/T671-20xx）等技術(shù)標準同步建設符合該等級要求的信息安全設施。
第十一條運營(yíng)、使用部門(mén)應當參照《信息安全技術(shù)信息系統安全管理要求》（GB/T20269-20xx）、《信息安全技術(shù)信息系統安全工程管理要求》（GB/T20282-20xx）、《信息系統安全等級保護基本要求》（GB/T22239-20xx）等管理規范，制定并落實(shí)符合本系統安全保護等級要求的安全管理制度。
第十二條信息系統運營(yíng)、使用部門(mén)及其主管部門(mén)應當定期對信息系統安全狀況、安全保護制度及措施的落實(shí)情況進(jìn)行自查。經(jīng)自查，信息系統安全狀況未達到安全保護等級要求的，運營(yíng)、使用部門(mén)應當制定方案進(jìn)行整改。
第四章附則
第十三條各部門(mén)對本部門(mén)運營(yíng)和使用的信息系統進(jìn)行梳理，按照本制度的要求確定信息系統的安全保護等級；新建信息系統在設計、規劃階段確定安全保護等級。
信息系統管理制度 4
1.目的
規范公司的信息系統的管理。
2.適用范圍
信息系統使用人員。
3.信息系統管理員職責
3.1系統管理員負責信息系統服務(wù)器程序每日的啟動(dòng)和退出，并對每日的備份數據進(jìn)行檢查和測試。
3.2系統管理員應密切注意系統的運行狀態(tài)，如出現報錯、無(wú)法登錄等異常情況，應及時(shí)記錄并解決，若不能解決應及時(shí)聯(lián)系軟件開(kāi)發(fā)商的技術(shù)工程師。
3.3系統管理員對殺毒軟件的更新工作每天都要進(jìn)行，每周至少進(jìn)行一次全面病毒查殺工作，以確保數據的安全性和穩定性。
3.4服務(wù)器必須使用UPS，應避免服務(wù)器突然斷電事故的發(fā)生，以確保數據的完整性。
3.5系統管理員對信息系統進(jìn)行升級、重裝、測試前務(wù)必對賬套進(jìn)行備份，以防出現意外致使數據受損。
3.6各部門(mén)若增加操作員或擴展操作權限，必須寫(xiě)申請經(jīng)信息系統相關(guān)項目負責人審批，然后由系統管理員進(jìn)行相應操作。
3.7 違反上述情況者過(guò)給與3級懲罰，見(jiàn)8.0獎懲規定。
3.8 系統管理員負責處罰依據的收集。
4.信息內容的錄入
4.1所有進(jìn)入信息系統的操作員必須使用自己的用戶(hù)名，并在自己的權限范圍內進(jìn)行操作。
4.2操作員根據公司的工作權限安排，每天及時(shí)、正確的輸入數據。具于查詢(xún)與審批權限的操作員應根據工作實(shí)際情況及時(shí)、定時(shí)的審批。保障信息系統數據流程暢通和準確。
4.3 不及時(shí)的定義
4.3.1超過(guò)6小時(shí)的情況-----1級。
4.3.2超過(guò)12小時(shí)的情況---2級。
4.3.3超過(guò)24小時(shí)的情況---3級。
4.3.4超過(guò)48小時(shí)的.情況---4級。
4.4 不正確輸入數據的定義。
違反公司規章制度-2級
違反公司各部門(mén)管理程序、操作流程、手冊和供應鏈管理中心下發(fā)的通知-2級.
輸入的內容和真實(shí)內容有差異的-2級.
4.5信息內容的錄入之獎懲見(jiàn)8.0.
5. 信息錄入的監督
5.1信息系統錄入的監督職責系該工作團隊負責人。
5.2 信息系統監督不力情況.
明知故犯者的—3級。
該團隊操作人員出現下崗的—3級。
因為監督不力造成公司損失金額超過(guò)2000元以上的—4級。
6.信息查詢(xún)
6.1在日常工作中，固定登陸端口使用者，在日常工作中若2個(gè)小時(shí)內不需要使用信息系統，必須退出信息系統。
6.2活動(dòng)端口登陸信息系統的使用者，不論你是第幾個(gè)登陸者，若5分鐘內不需要使用，必須退出信息系統。
6.3違反上述情況者過(guò)給與1級懲罰
7.信息系統保密
7.1操作員必須保密信息系統數據信息，不得向外界和無(wú)關(guān)公司員工泄露。
7.2操作員應為自己的賬戶(hù)名設置口令并定期更改，不得向其他人透露自己命的口令。
7.3違反6.1和6.2規定者將以4級直接懲罰，構成泄露公司機密罪的，依據中華人民共和國刑法條例，公司將依法追究刑事責任。
8.信息系統問(wèn)題的反饋
8.1操作員在日常操作中，若出現異常、數據錯誤等問(wèn)題，必須及時(shí)記錄并報給相關(guān)領(lǐng)導，經(jīng)領(lǐng)導批準后，方可排除異常和修改錯誤數據，自己不能自行解決，應及時(shí)報給系統管理員進(jìn)行解決。
8.2 違反7.1規定的將以1級懲罰。
9. 獎懲
9.1. 1級懲罰—100元罰金/次。累計3次，直接上到2級懲罰。
9.2 2級懲罰---300元罰金/次。累計2次，直接上到3級懲罰。
9.3 3級懲罰---500元罰金/次。累計1次，直接上到4級懲罰。
9.4 4級懲罰---下崗懲罰。
9.5 對系統操作無(wú)錯誤(每三個(gè)月)者，給與2000元/次的獎金(有效期20xx年12月30日)。
9.6 自20xx年10月1日起，信息系統管理員將違規記錄每周送至人力資源做獎懲備份，同時(shí)抄送至各信息系統項目負責人和總經(jīng)理辦公室。
10.附件
《IT系統申請表》
《信息系統稽查表》
信息系統管理制度 5
第一條 為規范全院信息系統的運行維護管理工作，確保信息系統的安全可靠運行，切實(shí)提高效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統更好地服務(wù)于運營(yíng)和管理，特制定本管理辦法。
第二條 運行維護管理的基本任務(wù)：
�。�、 進(jìn)行信息系統的日常運行和維護管理，實(shí)時(shí)監控系統運行狀態(tài)，保證系統各類(lèi)運行指標符合相關(guān)規定；
�。�、 迅速而準確地定位和排除各類(lèi)故障，保證信息系統正常運行，確保所承載的各類(lèi)應用和業(yè)務(wù)正常；
�。�、 進(jìn)行系統安全管理，保證信息系統的.運行安全和信息的完整、準確；
�。�、 在保證系統運行質(zhì)量的情況下，提高維護效率，降低維護成本。
第三條 網(wǎng)絡(luò )中心負責全院范圍內信息系統運行維護管理、監督檢查和質(zhì)量考核評定工作，掌握運行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標，并對信息系統各級維護部門(mén)進(jìn)行定期檢查考核；
第四條 負責全院范圍內信息系統的計算機硬件平臺、基礎軟件、應用軟件、配套網(wǎng)絡(luò )和的監控和日常維護工作，制定日常維護作業(yè)計劃并認真執行，保證信息系統正常運行； 對于系統的所有維護（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統改進(jìn)、數據變更、數據的備份與恢復、功能完善增加）都必須填寫(xiě)維護記錄；負責所轄范圍內信息系統數據的備份與恢復，負責落實(shí)系統安全運行措施；每年至少組織一次全行范圍內的信息系統運維管理巡回檢查，全面檢查各維護作業(yè)計劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機房管理、安全保密管理等制度的落實(shí)情況。
第五條 系統出現故障，信息系統維護部門(mén)或維護人員首先進(jìn)行處理，同時(shí)判斷系統類(lèi)型和故障級別，根據系統類(lèi)型和故障級別，故障處理應在要求的時(shí)限內完成，并同時(shí)向院部報告。對無(wú)法解決的故障，應立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廠(chǎng)商）提出技術(shù)支持申請，督促廠(chǎng)商安排技術(shù)支持，必要時(shí)進(jìn)行跟蹤處理，與廠(chǎng)商一起到現場(chǎng)進(jìn)行解決。
第六條 廠(chǎng)商技術(shù)人員現場(chǎng)處理故障時(shí)，當地維護人員應全程陪同并積極協(xié)助，并在故障解決后進(jìn)行書(shū)面確認。
第七條 參與故障處理的各方必須如實(shí)、及時(shí)填寫(xiě)故障處理單，現場(chǎng)技術(shù)支持還須當地維護人員予以簽字確認或維護部門(mén)蓋章。
第八條 建立重要緊急信息上報渠道，對于發(fā)生的重要緊急情況，應該立即逐級向院部主管領(lǐng)導報告，對業(yè)務(wù)影響較大的還應及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門(mén)。
第九條 信息系統維護管理部門(mén)負責技術(shù)檔案和資料的管理，應建立健全必要的技術(shù)資料和原始記錄等。
第十條 軟件資料管理應包含以下內容：
�。�、所有軟件的介質(zhì)、許可證、版本資料及補丁資料；
�。�、所有軟件的安裝手冊、操作使用手冊、應用開(kāi)發(fā)手冊等技術(shù)資料；
�。�、上述資料的變更記錄。
第十一條 無(wú)關(guān)人員未經(jīng)管理維護人員的批準嚴禁進(jìn)入機房。
第十二條 機房?jì)葒澜鼰�、飲食、睡覺(jué)、閑談等，嚴禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強磁物品及其它與機房工作無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入機房。
信息系統管理制度 6
第一章 總則
一、為規范信息系統的運行維護管理工作，確保信息系統的安全可靠運行，切實(shí)提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統更好地服務(wù)于生產(chǎn)運營(yíng)和管理，特制訂本管理辦法。
二、本管理辦法適用于及其分支機構的信息系統，各分支機構和各部室可根據本辦法制定相應的實(shí)施細則。
三、信息系統的維護內容在生產(chǎn)操作層面又分為機房環(huán)境維護、計算機硬件平臺維護、配套網(wǎng)絡(luò )維護、基礎軟件維護、應用軟件維護五部分：
1.計算機硬件平臺指計算機主機硬件及存儲設備；
2.配套網(wǎng)絡(luò )指保證信息系統相互通信和正常運行的網(wǎng)絡(luò )組織，包括聯(lián)網(wǎng)所需的交換機、路由器、防火墻等網(wǎng)絡(luò )設備和局域網(wǎng)內連接網(wǎng)絡(luò )設備的網(wǎng)線(xiàn)、傳輸、光纖線(xiàn)路等。
3.基礎軟件指運行于計算機主機之上的操作系統、數據庫軟件、中間件等公共軟件；
4.應用軟件指運行于計算機系統之上，直接提供服務(wù)或業(yè)務(wù)的專(zhuān)用軟件；
5.機房環(huán)境指保證計算機系統正常穩定運行的基礎設施，包含機房建筑、電力供應、空氣調節、灰塵過(guò)濾、靜電防護、消防設施、網(wǎng)絡(luò )布線(xiàn)、維護工具等子系統。 四、運行維護管理的基本任務(wù)：
1.進(jìn)行信息系統的日常運行和維護管理，實(shí)時(shí)監控系統運行狀態(tài)，保證系統各類(lèi)運行指標符合相關(guān)規定；
2.迅速而準確地定位和排除各類(lèi)故障，保證信息系統正常運行，確保所承載的各類(lèi)應用和業(yè)務(wù)正常；
3.進(jìn)行系統安全管理，保證信息系統的運行安全和信息的完整、準確；
4.在保證系統運行質(zhì)量的情況下，提高維護效率，降低維護成本。
5.本辦法的解釋和修改權屬于信息化辦公室。
第二章 運行維護組織架構
一、 運行維護組織
1.信息系統的運行維護管理遵循在統一的領(lǐng)導下，分級管理和維護的模式。作為信息化辦公室，牽頭組織實(shí)施信息系統的維護管理工作。原則上信息系統的維護工作應逐步集中。
2.信息系統的維護管理分兩個(gè)層面：管理層面和操作層面。在管理層面，信息化辦公室，負責全處范圍內信息系統的維護管理和考核。在操作層面，信息化辦公室就是實(shí)體的維護部門(mén)（或維護人員）。信息化辦公室直接對處信息化黨政領(lǐng)導小組負責，并接受信息化黨政領(lǐng)導小組的業(yè)務(wù)指導和日常管理。
3.信息化辦公室應對工程處信息化建設制定技術(shù)規范、作業(yè)計劃、應急預案，編制技術(shù)方案、培訓教材等，各部室應積極配合。
二、信息化辦公室運行維護職責
1. 信息化辦公室管理職責
�。�1）貫徹國家、行業(yè)及監管部門(mén)關(guān)于工程處信息系統技術(shù)、設備及質(zhì)量管理等方面的方針、政策和規定，組織制定信息系統的維護規程、維護管理辦法和維護責任制度；
�。�2）負責全處范圍內信息系統運行維護管理、監督檢查和質(zhì)量考核評定工作，掌握運行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標，并對各部門(mén)綜項和部門(mén)網(wǎng)站定期檢查考核；
�。�3）信息系統發(fā)生較大（三級）或以上故障時(shí)，負責必要的資源協(xié)調和處理工作，并在事后組織分析總結，制定防范措施并執行；
�。�4）對信息系統進(jìn)行定期巡檢，巡檢包括對信息系統及設備性能測試、維護人員日常維護作業(yè)計劃執行情況檢查、機房環(huán)境檢查等；
�。�5）負責組織信息系統維護技術(shù)培訓、技術(shù)交流等，組織維護人員參加各種信息技術(shù)認證培訓和考試，提高維護人員管理和技術(shù)水平；
�。�6）負責組織落實(shí)各項技術(shù)安全措施，確保信息系統安全穩定運行；
�。�7）負責對全處范圍內信息系統故障管理、問(wèn)題管理、變更管理、版本管理、配置管理等流程規范性和相關(guān)制度落實(shí)情況進(jìn)行監督管理；
�。�8）負責全處范圍內信息系統的規劃、設計和驗收工作。
2.信息化辦公室維護職責
�。�1）負責全處范圍內信息系統的計算機硬件平臺、基礎軟件、應用軟件、配套網(wǎng)絡(luò )和監控，OA系統日常維護工作，制定日常維護作業(yè)計劃并認真執行，保證信息系統正常運行；
�。�2）對于系統的所有維護（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統改進(jìn)、數據變更、數據的備份與恢復、功能完善增加）都必須制定維護記錄，定期向部門(mén)領(lǐng)導進(jìn)行維護匯報；
�。�3）負責所轄范圍內信息系統數據的備份與恢復，負責落實(shí)系統安全運行措施；
�。�4）負責所轄范圍內信息系統檔案資料的存檔，及時(shí)更新有關(guān)資料；
�。�5）嚴格按照信息系統故障管理、問(wèn)題管理、變更管理、版本管理和配置管理等相關(guān)制度、流程和規程。
�。�6）每年至少有一次全處范圍內的信息系統運維管理巡回檢查，全面檢查各維護作業(yè)計劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機房管理、安全保密管理等制度的落實(shí)情況。該檢查可以和設備技術(shù)巡檢同時(shí)進(jìn)行。
�。�7）負責機關(guān)財務(wù)ERP軟件環(huán)境設置。
�。�8）負責對OA平臺系統的各項工作管理：OA的數據的備份管理、各部門(mén)的OA平臺上的工作流提供培訓、維護等技術(shù)支持、OA系統不定期的升級與各功能的維護。
�。�9）協(xié)同各相關(guān)部門(mén)對工程處綜合項目管理軟件各項目部錄入情況進(jìn)行定期的檢查并按文件評分匯總，最后按匯總對全處通報。
�。�10）保障工程處信息系統安全運行，防范計算機病毒與黑客的攻擊。
�。�11）認真貫徹執行各項規章制度，落實(shí)維護規程和系統安全運行措施，負責制定所轄范圍內的信息系統維護管理實(shí)施細則；
�。�12）及時(shí)查閱上級領(lǐng)導部門(mén)下發(fā)的文件，按時(shí)完成上級領(lǐng)導部門(mén)交辦任務(wù)，并向上級領(lǐng)導部門(mén)反饋執行結果；
�。�13）負責組織和編制系統優(yōu)化、升級需求，上報信息系統維護管理部門(mén)審核；獲得批準后，參與實(shí)施；
�。�14）跟蹤研究信息技術(shù)的發(fā)展，并根據相應發(fā)展制定工程處信息化系統及硬件升級計劃，審核通過(guò)后，具體實(shí)施。
三、維護界面劃分
1.信息系統設備現場(chǎng)、物理環(huán)境的維護工作由所屬機構的信息系統維護部門(mén)或維護人員負責。
2.信息系統的市電電源由物業(yè)管理中心負責維護。
3.信息化辦公室負責全處信息系統的監控和維護工作（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統改進(jìn)、數據變更、數據的備份與恢復），維護和更新相應操作規范和技術(shù)文檔。
第三章運行維護工作基本制度
一、突發(fā)事件管理
根據突發(fā)事件的類(lèi)型等因素，將突發(fā)事件分為攻擊類(lèi)事件、 故障類(lèi)事件、災害類(lèi)事件三個(gè)類(lèi)型。具體標準參見(jiàn)《工程處網(wǎng)絡(luò )與信息安全應急預案》。
當系統出現突發(fā)事件時(shí)，信息化辦公室維護人員應在第一時(shí)間根據事件類(lèi)型，啟動(dòng)《工程處網(wǎng)絡(luò )與信息安全應急預案》對事件進(jìn)行處理并及時(shí)向上級領(lǐng)導和上級有關(guān)部門(mén)進(jìn)行匯報。
二、信息系統故障解決要求
信息系統出現無(wú)法進(jìn)行本地解決的，應向上級領(lǐng)導及上級部
1.門(mén)進(jìn)行申告故障。對無(wú)法解決的故障，應立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廠(chǎng)商）提出技術(shù)支持申請，督促廠(chǎng)商安排技術(shù)支持，必要時(shí)進(jìn)行跟蹤處理，與廠(chǎng)商一起到現場(chǎng)進(jìn)行解決。
2.如果故障問(wèn)題比較嚴重并牽扯到相關(guān)部室，在解決故障期間應給相關(guān)部室進(jìn)行通知，提前做好備份工作。
3.廠(chǎng)商技術(shù)人員現場(chǎng)處理故障時(shí)，當地維護人員應全程陪同并積極協(xié)助，并在故障解決后進(jìn)行書(shū)面確認。
4.故障解決后，維護人員應對故障的產(chǎn)生原因、解決方案填寫(xiě)詳細記錄，對以后如果出現類(lèi)似問(wèn)題可以有個(gè)參考方案。
5.對于系統隱患或暫時(shí)不能徹底解決的故障應納入問(wèn)題管理，每月應對存在的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤分析。
三、信息系統變更管理
1.信息系統變更包括硬件擴容、冗余改造、軟件升級、OA系統升級及模塊更改、搬遷、數據維護等工作以及電子表格模板、文檔模板、安全策略、部署的改變等。
2.信息化辦公室應保證在線(xiàn)系統的軟件版本及硬件設備的穩定，未經(jīng)過(guò)審批通過(guò)的方案，不得自行對系統軟件版本及硬件設備進(jìn)行任何變更及調整。
3.變更包括緊急變更和普通變更。緊急變更指由于故障處理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢復正常工程，無(wú)法進(jìn)行書(shū)面請求和審批。普通變更指非緊急變更，例如綜項評分表單的更改、OA系統模塊的更改。對于普通變更，應有執行人員根據變更影響的范圍和深度通知上級領(lǐng)導和相關(guān)部門(mén)，經(jīng)審核同意后進(jìn)行變更；變更前應制定相應的執行措施，如出現錯誤如何回退等情況。
4.原則上，變更必須在夜間非主要工作時(shí)間進(jìn)行，維護人員可以在備用服務(wù)器上進(jìn)行先期模擬變更，對變更中出現的問(wèn)題，對其解決方案應有備案。
5.對于緊急變更需求，允許口頭申請、審批后組織具體實(shí)施。事后，對變更的后的系統及硬件設備進(jìn)行一定時(shí)間的測試，確認無(wú)誤后，向上級領(lǐng)導進(jìn)行匯報。并完成相關(guān)文檔資料的更新工作。
四、維護作業(yè)計劃管理
1.信息化辦公室應按工程處實(shí)際情況制訂維護制度，保障工程處網(wǎng)絡(luò )的正常使用。
2.維護制度要求在每次維護結束后填寫(xiě)維護記錄，對維護中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)記錄并解決。出現重大問(wèn)題的時(shí)候應及時(shí)上報有關(guān)領(lǐng)導和上級相關(guān)部門(mén)。
3.維護時(shí)間，原則上應在晚上或非工作時(shí)間進(jìn)行。如果出現緊急情況應對受影響的`部室通知后，進(jìn)行解決。
4.數據備份、存儲和管理應根據《軟件與資料管理制度》制訂作業(yè)實(shí)施步驟。
五、信息化檢查管理
信息化辦公室每年至少一次對全工程處范圍信息系統相關(guān)的機房環(huán)境、計算機硬件、配套網(wǎng)絡(luò )、基礎軟件和應用軟件進(jìn)行一次檢查。信息系統的檢查的具體實(shí)施：
1.制定技術(shù)檢查計劃，列出檢查重點(diǎn)、內容、要求，形成固定檢查表格；
2.收集設備運行故障和隱患。根據年度檢查重點(diǎn)、內容，調查設備近期運行情況，統計出各類(lèi)型設備在運行過(guò)程中曾出現的故障。對反饋的問(wèn)題進(jìn)行分析、評估，做好相應的技術(shù)準備；對一些需要廠(chǎng)家解決的問(wèn)題列出清單，及時(shí)與廠(chǎng)家溝通，制定解決方案，以供檢查過(guò)程中實(shí)施、解決。
3.檢查完畢后應對本次檢查填寫(xiě)詳細記錄和問(wèn)題匯總。
4.組織相關(guān)人員對信息化檢查中暴露的問(wèn)題進(jìn)行解決，牽扯到相關(guān)部門(mén)的，應與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通后進(jìn)行處理。
六、技術(shù)檔案和資料管理
1.信息化辦公室負責技術(shù)檔案和資料的管理，應建立健全必要的技術(shù)資料和原始記錄，包括但不限于：
�。�1）信息系統相關(guān)技術(shù)資料；
�。�2）機房平面圖、設備布置圖、ip地址分布圖；
�。�3）網(wǎng)絡(luò )連接圖和相關(guān)配置資料；
�。�4）各類(lèi)軟硬件設備配置清單;
�。�5）設備或系統使用手冊、維護手冊等資料；
�。�6）上述資料的變更資料。
2.軟件資料管理應包含以下內容：
�。�1）所有軟件的介質(zhì)、許可證、版本資料及補丁資料；
�。�2）所有軟件的安裝手冊、操作使用手冊、應用開(kāi)發(fā)手冊等技術(shù)資料；
�。�3）上述資料的變更記錄。
以上詳細參考《軟件與資料管理制度》。
七、備份及日志管理
1.原則上，應對各項操作均應進(jìn)行日志記錄，內容應包括操作人、操作時(shí)間和操作內容等詳細信息。維護人員應定時(shí)對操作日志、安全日志進(jìn)行審查，對異常事件及時(shí)跟進(jìn)解決，并形成日志審查匯總意見(jiàn)報上級維護主管部門(mén)審核。安全日志應包括但不局限于以下內容：
�。�1）對于應用系統，包括系統管理員的所有系統操作記錄、所有的登錄訪(fǎng)問(wèn)記錄、對敏感數據或關(guān)鍵數據有重大影響的系統操作記錄以及其他重要系統操作記錄的日志；
�。�2）對于操作系統，包括系統管理員的所有操作記錄、所有的登錄日志；
�。�3）對于mysql數據庫系統，包括mysql數據庫登錄、庫表結構的變更記錄。
2.信息化辦公室應針對所維護系統，依據數據變動(dòng)的頻繁程度以及業(yè)務(wù)數據重要性制定備份計劃，經(jīng)過(guò)上級維護主管部門(mén)批準后組織實(shí)施。
3.備份數據應包括系統軟件和數據、業(yè)務(wù)數據、操作日志。
4.維護人員應定期對備份日志進(jìn)行檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改補救。
5.信息化辦公室應按照實(shí)際維護工作相關(guān)要求，根據業(yè)務(wù)數據的性質(zhì)，確定備份數據保存期限，應根據備份介質(zhì)使用壽命至少每年進(jìn)行一次恢復性測試，并記錄測試結果。
具體措施參照《數據保密及數據備份》。
八、機房管理
原則上，機房環(huán)境應達到或者接近國家標準 GB50174-2008描述的C類(lèi)機房標準。具體要求如下：
1.安裝服務(wù)器等重要設備的主機房具備有效的防火、防水、防雷、防靜電、防有害生物、應急照明等措施和設備；
2.機房電源環(huán)境應該有UPS供電，且必須占用單獨的電源插座，不得多臺設備共用電源插板；主備用機器的電源、同一臺設備的主用和冗余電源必須分離；
3.電源線(xiàn)和網(wǎng)線(xiàn)布放情況應順直不凌亂，避免交叉混放，設備配置排放要求整齊清晰，設備連接線(xiàn)纜應順直不凌亂。
4.原則上，機房面積不得小于15平方米。
5.機房應安裝獨立空調來(lái)保證機房溫度、濕度，15平方米機房可采用普通空調。
6.機房?jì)染鶓薪?jīng)消防認證的消防設施，機房的消防采用二氧化碳滅火裝置。
7.無(wú)關(guān)人員未經(jīng)管理維護人員的批準嚴禁進(jìn)入機房。非機房管理人員進(jìn)出機房由管理人員陪同，做好訪(fǎng)問(wèn)時(shí)間、目的、人數等詳細記錄；
8.機房?jì)葒澜鼰�、飲食、睡覺(jué)、閑談等，嚴禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強磁物品及其它與機房工作無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入機房；
9.管理人員統一管理計算機及其相關(guān)設備，完整保存計算機及其相關(guān)設備的驅動(dòng)程序、保修卡及重要隨機文件。
10.當機房的交流供電系統停止工作時(shí)，維護人員應立即向相關(guān)領(lǐng)導及部門(mén)報告并采取可靠措施盡快恢復；無(wú)法及時(shí)恢復的情況下，維護人員在計算UPS蓄電池的工作電壓降至最低前，應通過(guò)正常操作及時(shí)關(guān)機。
11.雷雨季節應加強對機房?jì)炔堪踩O備、地線(xiàn)、信號線(xiàn)及防護電路的檢修。
具體措施參照《機房管理制度及布局圖》。
九、信息系統安全保密管理
1.信息安全應滿(mǎn)足國家、集團和公司各級監管部門(mén)和關(guān)于信息安全保密的各項規定及要求。
2.應按工程處實(shí)際情況制訂信息系統安全管理制度。
3.若發(fā)生系統信息泄密事件，應及時(shí)向上級領(lǐng)導及有關(guān)部門(mén)進(jìn)行匯報，并按照《工程處網(wǎng)絡(luò )與信息安全應急預案》開(kāi)展補救工作。
4.在外網(wǎng)設備上設定病毒與木馬攔截，路由管理帳號禁止透漏給非信息管理人員，設定非工作需求的網(wǎng)絡(luò )軟件禁止聯(lián)網(wǎng)，禁止非允許的網(wǎng)絡(luò )設備、軟件連接工程處信息系統。
5.設備管理和維護人員都應熟悉并嚴格遵守和執行信息安全保密相關(guān)規定。
6.對于操作系統、數據庫、業(yè)務(wù)系統，系統(網(wǎng)絡(luò ))管理員密碼使用習慣應嚴格遵循如下要求：系統(網(wǎng)絡(luò ))管理員不定期更換一次密碼，密碼的長(cháng)度不小于8位、且同時(shí)包含數字和字母等字符，不得使用最近一次使用過(guò)的密碼等；
7.重要系統和敏感數據應存放于單機環(huán)境，由使用人員設定密碼保護，防止非授權人員進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn)，密碼位數必須在6位以上；如果存放在文檔服務(wù)器上，需由信息系統維護部門(mén)建立文檔服務(wù)器訪(fǎng)問(wèn)控制措施，并指定系統管理員；運行參考請參照《計算機信息系統安全管理制度》
信息系統管理制度 7
第一章總則
第一條為確保公司信息管理系統正常運行，有效地建設、保護和利用信息系統資源，防范系統運行風(fēng)險，提高信息使用和過(guò)程管理效率，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司內部使用的信息管理系統的相關(guān)人員，也包括信息管理系統軟件以及支撐信息管理系統運行的資源和設備。
第三條信息系統的日常運行與維護，由辦公室安排具體人員統一負責管理。負責與信息系統供應商的聯(lián)系溝通，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行必要的升級等。
第二章信息系統操作管理制度
第四條信息系統管理范圍包括：業(yè)務(wù)部門(mén)、人員信息管理、系統用戶(hù)權限管理。
第五條信息系統設置管理員，由系統管理員負責管理，負責公司部門(mén)機構變化、人員信息變化而對系統進(jìn)行維護；負責系統用戶(hù)設置和權限分配工作。
第六條系統管理員應根據公司人員對應的聘任崗位和崗位職責來(lái)設置用戶(hù)權限。
第七條用戶(hù)權限需要改變時(shí)，所在部門(mén)提出申請，經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導同意后通知系統管理員在系統中進(jìn)行調整，系統管理員不得越權調整用戶(hù)功能權限的設置。
第八條用戶(hù)離職時(shí)，系統管理員根據《離職通知單》，停用此用戶(hù)在系統中的用戶(hù)名或停用此用戶(hù)名的所有權限，并記錄有關(guān)情況。
第九條系統管理員使用系統中的管理員賬號進(jìn)行管理工作后，應記錄有關(guān)操作情況。
第三章基礎數據采集管理
第十條信息系統中的基礎數據包括：專(zhuān)業(yè)類(lèi)別維護、所屬專(zhuān)業(yè)維護、業(yè)務(wù)類(lèi)別維護、區域信息維護、審批部門(mén)維護、管理類(lèi)別分管、業(yè)務(wù)來(lái)源維護、咨詢(xún)評價(jià)師維護、歸檔資料維護、咨詢(xún)評價(jià)目的維護、業(yè)務(wù)類(lèi)別分管、難度系數維護、合同分類(lèi)維護、質(zhì)量評價(jià)標準維護、客戶(hù)評價(jià)項目維護、客戶(hù)評價(jià)分值定義及公司人力資源管理信息的維護。
第十一條信息系統中基礎數據審批部門(mén)和業(yè)務(wù)來(lái)源由分管副總負責維護，人力資源管理信息的維護由辦公室負責；其他基礎數據由系統管理員負責維護，系統管理員維護的基礎數據需要增加或者修改時(shí)必須得到公司分管副總的認可后方可增加和修改，同時(shí)做好維護記錄。
第四章信息備案完整性規定
第十二條信息備案是對潛在的市場(chǎng)信息進(jìn)行記錄在案，備案的信息屬于可培育的服務(wù)機會(huì )。公司每位員工均有義務(wù)將得到的市場(chǎng)信息及時(shí)備案在系統，對備案的信息原則上由備案人所在部門(mén)安排項目經(jīng)理進(jìn)行初步接洽或洽談。
第十三條信息備案表數據錄入要求：
1.項目名稱(chēng)能夠反映項目的基本情況：采用“建設單位+規模+產(chǎn)品名稱(chēng)”。如：“***公司年產(chǎn)***噸***產(chǎn)品項目”。
2.業(yè)務(wù)類(lèi)別：考慮備案階段，一個(gè)備案名稱(chēng)下可能有幾個(gè)類(lèi)別，建議按照主要類(lèi)別區分即可，如：一個(gè)項目有可研報告和節能報告兩個(gè)報告，則業(yè)務(wù)類(lèi)別只要選擇“可研報告”即可。通常的選擇次序為項目建議書(shū)、可行性研究報告、項目申請報告、節能評估報告等。
3.委托單位需要填寫(xiě)單位的完整名字。
4.聯(lián)系人情況中：電話(huà)和手機必選一個(gè)來(lái)填寫(xiě)。
5.業(yè)務(wù)來(lái)源：按照來(lái)源填寫(xiě)。
6.項目概況描述：需要體現項目單位、投資額、建設規模、建設地點(diǎn)等基本信息，同時(shí)說(shuō)明提供咨詢(xún)的目的，便于進(jìn)一步開(kāi)展跟蹤和服務(wù)工作。
第五章項目洽談信息管理
項目經(jīng)理根據部門(mén)（或公司）統一的安排，根據項目備案的信息，開(kāi)展項目的洽談工作。
第十四條項目洽談的含義：經(jīng)過(guò)同業(yè)主進(jìn)行溝通后的信息錄入，是報價(jià)的基礎，是合同流程的前置條件。只要不“提交”，可以分多次洽談，通過(guò)“記錄”來(lái)記錄每次洽談的內容。
第十五條項目洽談表數據錄入要求：
1.對備案階段的信息進(jìn)行更新，包括客戶(hù)名稱(chēng)、客戶(hù)洽談人、咨詢(xún)評價(jià)目的、審批部門(mén)、項目性質(zhì)和建設內容等。
2.洽談內容：記錄洽談的具體內容、結果，雙方達成的初步意向，需要進(jìn)一步洽談或協(xié)商的問(wèn)題等。是項目報價(jià)依據和合同條款的重要依據。
3.若項目委托單位不能確定，則需要繼續跟蹤，直至確定委托單位，尚具備申請辦公系統對項目進(jìn)行業(yè)務(wù)評審的條件。
4.洽談?dòng)涗洷砻骷殭谥�，確定項目名稱(chēng)：采用“建設單位+規模+產(chǎn)品名稱(chēng)+類(lèi)型”。如：“***公司年產(chǎn)***噸***產(chǎn)品項目可行性研究報告”。
第六章項目執行過(guò)程信息管理
第十六條實(shí)施計劃（項目工作大綱）數據錄入：
項目的合同簽定以后，進(jìn)入項目實(shí)施計劃階段；項目經(jīng)理必須根據簽定的服務(wù)合同，制定詳細的工作計劃；尚未簽訂合同的項目，因為服務(wù)目標和內容不能確定，原則上不具備制定工作計劃的條件；特殊情況比如政府委托項目，公司溝通比較通暢的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，在服務(wù)內容、時(shí)間等要素，洽談充分的情況下，可以申請特批工作計劃（工作大綱）。工作計劃包括：
1.明確委托咨詢(xún)任務(wù)的目的或產(chǎn)品用途；
2.明確委托任務(wù)的工作重點(diǎn)、難點(diǎn)，按照合同要求安排時(shí)間；
3.委托方對咨詢(xún)產(chǎn)品有特殊要求是，應列出報告的章節大綱；
4.明確是否需要成立項目組，項目組人員構成方案，擬承擔工作分工情況等；
5.明確是否需要聘用專(zhuān)家，聘用專(zhuān)家的數量及專(zhuān)家的作用；
6.明確項目的執行是否需要外委，提出外委方案，確定外委的'范圍、費用和進(jìn)度，對外委工作質(zhì)量控制方案等。
第十七條校驗統稿數據錄入。由項目負責人對項目組成員工作量進(jìn)行匯總，并對項目組成員的工作質(zhì)量進(jìn)行打分。
第十八條業(yè)務(wù)交流記錄：
由項目經(jīng)理負責在合同約定范圍內，與客戶(hù)進(jìn)行項目執行層面的溝通。
1.溝通記錄包括，客戶(hù)參與人及其姓名和電話(huà)，是否為我們合同約定的委托方聯(lián)系人或授權人。
2.交流內容：溝通內容，達到什么效果；以附件上傳對方的意見(jiàn)或需求或我方提出的問(wèn)題溝通等。
3.對超過(guò)合同約定的對方要求，除在系統中及時(shí)上報主管副總外，主管副總還要及時(shí)根據對方要求確定是否需要進(jìn)行合同的變更。
第十九條成果錄入：
1.成果錄入，分造價(jià)和咨詢(xún)兩種形式，區別在于：造價(jià)需要填寫(xiě)送審金額、審定金額、審減金額和實(shí)際收入；
2.附件上傳：報告、附圖、附件和實(shí)地考察照片，原則上咨詢(xún)項目必須進(jìn)行現場(chǎng)調研或考察，系統中上傳的文件必須包括不少于兩張的廠(chǎng)址實(shí)況圖片。鼓勵項目經(jīng)理工作過(guò)程中收集與項目相關(guān)的設計或效果圖片，并上傳系統存檔。
3.附件中文檔名稱(chēng)：電子文檔名皆采用“建設單位+規模+產(chǎn)品名稱(chēng)”；附表名稱(chēng)同報告名稱(chēng)一致；附圖名稱(chēng)要同報告中附圖名稱(chēng)一致。
第二十條成果修改申請。修改內容：需要說(shuō)明修改原因、修改工作量、修改完成時(shí)間、是否需要增加費用等；修改文件上傳審批后，方能印刷、裝訂提供給客戶(hù)。
第二十一條成果加印申請。加印原因：需要說(shuō)明報告加印的原因，合同約定等；加印的版本必須由辦公室從系統下載印刷，保證與已發(fā)行版本的一致性。
第二十二條項目檔案管理
�。ㄒ唬╉椖客瓿珊�，項目經(jīng)理應及時(shí)完成項目檔案的整理及歸檔工作，歸檔文件應按辦公信息系統要求準確完整，需要紙質(zhì)文件存檔時(shí)，應及時(shí)與辦公室檔案管理員聯(lián)系。
�。ǘw檔文件的完整性及標題和內容的一致性審核由辦公室檔案管理人員完成，對于不滿(mǎn)足要求的歸檔材料，應及時(shí)將審核結果反饋給項目經(jīng)理。
�。ㄈ╉椖拷�(jīng)理根據檔案完整性審核反饋結果，及時(shí)完善歸檔材料，對于項目完成時(shí)間較長(cháng)，無(wú)正當理由不能及時(shí)完成歸檔工作的項目經(jīng)理，將影響新咨詢(xún)任務(wù)的工作安排。
第七章財務(wù)信息管理
第二十三條財務(wù)信息管理的內容包括：合同回款、到賬確認和開(kāi)票管理。
第二十四條財務(wù)管理數據錄入要求：
1.合同回款由項目負責人負責跟蹤和催繳，辦公室財務(wù)人員根據咨詢(xún)費用回款進(jìn)度負責系統錄入，項目的回款錄入需對應到項目合同下的各子項目。
2.項目在有回款的情況下，根據合同的付款條款由財務(wù)負責人核實(shí)是否具備蓋章條件。滿(mǎn)足條件的可以進(jìn)行蓋章確認，不滿(mǎn)足合同約定條件的項目，需要出版報告則由項目經(jīng)理提出蓋章的特批申請。
3.開(kāi)票管理由項目負責人負責錄入發(fā)票開(kāi)具信息，若開(kāi)票類(lèi)型選擇為開(kāi)具專(zhuān)用增值稅發(fā)票時(shí)，則必須錄入客戶(hù)的納稅人識別號、銀行帳號、開(kāi)戶(hù)行、地址及聯(lián)系電話(huà)，并上傳客戶(hù)的稅務(wù)登記證附本復印件或掃描件。
第八章附則
第二十五條本管理規定自發(fā)布之日起實(shí)施，由公司辦公室負責解釋。
信息系統管理制度 8
第一章 總則
第一條 為加快公司信息系統建設步伐，規范信息系統工程項目建設安全管理，提升信息系統建設和管理水平，保障信息系統工程項目建設安全，特制定本規范。
第二條 本規范主要對XX公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）信息系統建設過(guò)程提出安全管理規范。保證安全運行必須依靠強有力的安全技術(shù)，同時(shí)更要有全面動(dòng)態(tài)的安全策略和良好的內部管理機制，本規范包括五個(gè)部分：
1）項目建設安全管理的總體要求：明確項目建設安全管理的目標和原則；
2）項目規劃安全管理：對信息化項目建設各個(gè)環(huán)節的規劃提出安全管理要求，確定各個(gè)環(huán)節的安全需求、目標和建設方案；
3）方案論證和審批安全管理：由安全管理部門(mén)組織行內外專(zhuān)家對項目建設安全方案進(jìn)行論證，確保安全方案的合理性、有效性和可行性。標明參加項目建設的安全管理和技術(shù)人員及責任，并按規定安全內容和審批程序進(jìn)行審批；
4）項目實(shí)施方案和實(shí)施過(guò)程安全管理：包括確定項目實(shí)施的階段的安全管理目標和實(shí)施辦法，并完成項目安全專(zhuān)用產(chǎn)品的確定、非安全產(chǎn)品安全性的確定等；
5）項目投產(chǎn)與驗收安全管理：制定項目安全測評與驗收方法、項目投產(chǎn)的安全管理規范，以及相關(guān)依據。
第三條 規范性引用文件
下列文件中的條款通過(guò)本規范的引用而成為本規范的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本規范，但鼓勵研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本規范。
第四條 術(shù)語(yǔ)和定義
本規范引用GB/T 5271.8－2001中的術(shù)語(yǔ)和定義，還采用了以下術(shù)語(yǔ)和定義：
1）信息安全 infosec
信息的機密性、完整性和可用性的保護。
注釋?zhuān)?機密性定義為確保信息僅僅被那些被授權了的人員訪(fǎng)問(wèn)。
完整性定義為保護信息和處理方法的準確性和完備性。
可用性定義為保證被授權用戶(hù)在需要時(shí)能夠訪(fǎng)問(wèn)到信息和相關(guān)資產(chǎn)。
2)計算機系統安全工程 ISSE（Information Systems Security Engineering）
計算機系統安全工程（ISSE）是發(fā)掘用戶(hù)信息安全保護需求，然后以經(jīng)濟、精確和簡(jiǎn)明的方法來(lái)設計和建造計算機系統的一門(mén)技巧和科學(xué)，ISSE識別出安全風(fēng)險，并使這些風(fēng)險減至最少或使之受到遏制。
3)風(fēng)險分析 risk analysis
對信息和信息處理設施所面臨的威脅及其影響以及計算機系統脆弱性及其發(fā)生的可能性的分析評估。
4)安全目標 security objective
本規范中特指公司項目建設信息安全管理中需要達成到的目標。
5)安全測試 security testing
用于確定系統的安全特征按設計要求實(shí)現的過(guò)程。這一過(guò)程通常包括現場(chǎng)功能測試、滲透測試和驗證。
第五條 本規范遵照國家相關(guān)政策法規和條例，結合各種信息化項目建設的具體情況，依據各種標準、規范以及安全管理規定而制定。
第二章 項目建設安全管理的總體要求
第六條 項目建設安全管理目標
一個(gè)項目的生命周期包括：項目申報、項目審批和立項、項目實(shí)施、項目驗收和投產(chǎn)；從項目建設的角度來(lái)看，這些生命周期的階段則包括以下子階段：需求分析、總體方案設計、概要設計、詳細設計、系統實(shí)施、系統測試和試運行，如下表所示。
項目建設安全管理的目標就是保證整個(gè)項目管理和建設過(guò)程中系統的安全。為了達到這個(gè)目標，信息安全（INFOSEC）必須融合在項目管理和項目建設過(guò)程中，與公司的業(yè)務(wù)需求、環(huán)境要求、項目計劃、成本效益以及國家和地方的政策、標準、指令相一致。這種融合應該產(chǎn)生一個(gè)計算機系統安全工程（ISSE）項目，它要確認、評估、并且消除或控制住系統對已知或假定的威脅的脆弱點(diǎn)，最終得到一個(gè)可以接受水平的安全風(fēng)險。
計算機系統安全工程（ISSE）并不意味著(zhù)存在一個(gè)單獨獨立的過(guò)程。它支持項目管理和建設過(guò)程，而且是后者不可分割的一部分。第三章到第六章將以項目管理過(guò)程為主軸，并結合項目建設過(guò)程，規定了在每個(gè)階段中應達到哪些計算機系統安全工程要求。
第七條 項目建設安全管理原則
信息系統項目建設安全管理應遵循如下原則：
1)等級
2)全生命周期安全管理：信息安全管理必須貫穿信息化項目建設的整個(gè)生命周期；
3)成本-效益分析：進(jìn)行信息安全建設和管理應考慮投入產(chǎn)出比；
4)明確職責：每個(gè)參與項目建設和項目管理的人員都應該明確安全職責，應進(jìn)行安全意識和職責培訓，并落實(shí)到位；
5)管理公開(kāi)：應保證每個(gè)項目參與人員都知曉和理解安全管理的模式和方法；
6)科學(xué)制衡：進(jìn)行適當的職責分離，保證沒(méi)有人可以單獨完成一項業(yè)務(wù)活動(dòng)，以避免出現相應的安全問(wèn)題；
7)最小特權：人員對項目資產(chǎn)的訪(fǎng)問(wèn)權限制到最低限度，即僅賦予其執行授權任務(wù)所必需的權限。
第八條 項目建設安全管理要求
項目安全管理工作應強化責任機制、規范管理程序，在項目的申報、審批、立項、實(shí)施、驗收等關(guān)鍵環(huán)節中，必須依照規定的職能行使職權，并在規定的時(shí)限內完成各個(gè)環(huán)節的安全管理行為，否則應承擔相應的行政責任。
第三章 項目申報
第九條 項目申報階段應對信息系統項目及其建設的各個(gè)環(huán)節進(jìn)行統一的安全管理規劃，確定項目的安全需求、安全目標、安全建設方案，以及生命周期各階段的安全需求、安全目標、安全管理措施。
第十條 應由項目應用主管單位進(jìn)行項目需求分析、確定總體目標和建設方案。項目應用主管單位進(jìn)行項目申報時(shí)應填寫(xiě)《信息系統項目立項申請表》，并提交《業(yè)務(wù)需求書(shū)》和《信息系統項目可行性研究報告》。
第十二條 系統定級
1）依據國家信息系統安全等級保護定級指南（GBT 22240-2008）對項目中的系統進(jìn)行定級，明確信息系統的邊界和安全保護等級；
2）以書(shū)面的形式說(shuō)明確定信息系統為某個(gè)安全保護等級的方法和理由，形成信息系統定級報告；
3）組織相關(guān)部門(mén)和有關(guān)安全技術(shù)專(zhuān)家對信息系統定級結果的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定，上報上級主管單位和安全監控單位進(jìn)行審定；
4）信息系統的定級結果向本地公安機關(guān)進(jìn)行備案。
第十三條 挖掘安全需求
在《業(yè)務(wù)需求書(shū)》中除了描述系統業(yè)務(wù)需求之外，還應進(jìn)行系統的安全性需求分析，應至少包括以下信息安全方面的內容：
1)安全威脅分析報告：應分析待建計算機系統在生命周期的各個(gè)階段中可能遭受的自然威脅或者人為威脅（故意或無(wú)意），具體包括威脅列表、威脅可能性分析、威脅嚴重性分析等；
2)系統脆弱性分析報告：包括對系統造成問(wèn)題的脆弱性的定性或定量的描述，這些問(wèn)題是被攻擊的可能性、被攻擊成功的可能性； 3)影響分析報告：描述威脅利用系統脆弱性可能導致不良影響。影響可能是有形的，例如資金的損失或收益的減少，或可能是無(wú)形的，例如聲譽(yù)和信譽(yù)的損失；
4)風(fēng)險分析報告：安全風(fēng)險分析的目的在于識別出一個(gè)給定環(huán)境中涉及到對某一系統有依賴(lài)關(guān)系的安全風(fēng)險。它取決于上面的威脅分析、脆弱性分析和影響分析，應提供風(fēng)險清單以及風(fēng)險優(yōu)先級列表；
5)系統安全需求報告：針對安全風(fēng)險，應提出安全需求，對于每個(gè)不可接受的安全風(fēng)險，都至少有一個(gè)安全需求與其對應。
第十四條 安全可行性
在可行性報告的以下條目中應增加相應的信息安全方面的內容：
1）項目目標、主要內容與關(guān)鍵技術(shù)：增加信息化項目的總體安全目標，并在主要內容后面增加針對前面分析出的安全需求所提出的相應安全對策，每個(gè)安全需求都至少對應一個(gè)安全對策，安全對策的強度應根據相應資產(chǎn)的重要性來(lái)選擇；
2）項目采用的技術(shù)路線(xiàn)或者技術(shù)方案：增加描述如何從技術(shù)、運作、組織以及制度四個(gè)方面來(lái)實(shí)現所有的.安全對策，并形成安全方案；
3）項目的承擔單位及人員情況介紹：增加項目各承擔單位的信息安全方面的資質(zhì)和經(jīng)驗介紹，并增加介紹項目主要參與人員的信息安全背景；
4）項目安全管理：增加項目建設中的安全管理模式、安全組織結構、人員的安全職責、建設實(shí)施中的安全操作程序和相應安全管理要求；
5）成本效益分析：對安全方案進(jìn)行成本-效益分析。
第十五條 對投入使用的應用軟件需要升級改造的，雖不需另行立項，但仍需參照上述方法進(jìn)行一定的安全性分析，并針對可能發(fā)生的安全問(wèn)題提出和實(shí)現相應安全對策。
第四章 安全方案設計
第十六條 本階段主要是項目審批單位對項目申報內容進(jìn)行安全方案的設計，對項目的安全性進(jìn)行確定，必要時(shí)可以聘請外單位的專(zhuān)家參與論證工作。
第十七條 安全標準的確定
1）根據系統的安全保護等級選擇基本安全措施，設計安全標準必須達到等級保護相關(guān)等級的基本要求，并依據風(fēng)險分析的結果進(jìn)行補充和調整必要的安全措施；
2）指定和授權專(zhuān)門(mén)的部門(mén)對信息系統的安全建設進(jìn)行總體規劃，制定近期和遠期的安全建設工作計劃；
3）應根據信息系統的等級劃分情況，統一考慮安全保障體系的總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設規劃和詳細設計方案，并形成配套文件
4）應組織相關(guān)部門(mén)和有關(guān)安全技術(shù)專(zhuān)家對總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設規劃、詳細設計方案等相關(guān)配套文件的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定，并且經(jīng)過(guò)批準后，才能正式實(shí)施；
5）根據等級測評、安全評估的結果定期調整和修訂總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設規劃、詳細設計方案等相關(guān)配套文件。
第五章 方案論證和審批
第十八條 本階段主要是項目審批單位對項目申報內容進(jìn)行審批，對項目進(jìn)行安全性論證，必要時(shí)可以聘請外單位的專(zhuān)家參與論證工作。
第十九條 安全性論證和審批
安全性論證應著(zhù)重對項目的安全需求分析、安全對策以及總體安全方案進(jìn)行成本-效益、合理性、可行性和有效性分析，并在《信息化項目立項審批表》上給出明確的結論：
1）適當
2）不合適（否決）
3）需作復議
對論證結論為“需作復議”的項目，通知申報單位對有關(guān)內容進(jìn)行必要的補充或者修改后，再次提交復審。
第二十條 項目安全立項
審批后，項目審批單位將對項目進(jìn)行立項，在《信息系統項目任務(wù)書(shū)》的以下條目中應增加相應的計算機安全方面的內容：
1)項目的管理模式、組織結構和責任：增加項目建設中的安全管理模式、安全組織結構以及人員的安全職責；
2)項目實(shí)施的基本程序和相應的管理要求：增加項目建設實(shí)施中的安全操作程序和相應安全管理要求；
3)項目設計目標、主要內容和關(guān)鍵技術(shù)：增加總體安全目標、安全對策以及用于實(shí)現安全對策的總體安全方案；
4)項目實(shí)現功能和性能指標：增加描述系統擁有的具體安全功能以及安全功能的強度；
5)項目驗收考核指標：增加安全性測試和考核指標。
第二十一條 立項的項目，如采用引進(jìn)、合作開(kāi)發(fā)或者外包開(kāi)發(fā)等形式，則需與第三方簽訂安全保密協(xié)議。
第六章 項目實(shí)施方案和實(shí)施過(guò)程安全管理標準
第二十二條 信息化項目實(shí)施階段包括3個(gè)子階段：概要設計、詳細設計和項目實(shí)施，本階段的主要工作由項目開(kāi)發(fā)承擔單位來(lái)完成，項目審批單位負責監督工作。
第二十三條 概要設計子階段的安全要求
在概要設計階段，系統層次上的設計要求和功能指標都被分配到了子系統層次上，這個(gè)子階段的安全目標是保證各子系統設計實(shí)現了總體安全方案中的安全功能。因此，《概要設計說(shuō)明書(shū)》中至少應達到以下安全要求：
1)應當按子系統來(lái)描述系統的安全體系結構；
2)應當描述每一個(gè)子系統所提供的安全功能；
3)應當標識所要求的任何基礎性的硬件、固件或軟件，和在這些硬件、固件或軟件中實(shí)現的支持性保護機制提供的功能表示；
4)應當標識子系統的所有接口，并說(shuō)明哪些接口是外部可見(jiàn)的；
5)描述子系統所有接口的用途與使用方法，并適當提供影響、例外情況和錯誤消息的細節；
6)確證子系統（不論是開(kāi)發(fā)的，還是買(mǎi)來(lái)的）的安全功能指標滿(mǎn)足系統安全需求。
第二十四條 詳細設計子階段的安全要求
無(wú)論是新開(kāi)發(fā)一個(gè)系統，或是對一個(gè)系統進(jìn)行修改，本階段的任務(wù)是完成那些不能買(mǎi)到現成品的軟硬件模塊的設計。先要完成每個(gè)模塊的詳細設計方案，最后根據每個(gè)模塊的詳細設計得到整個(gè)系統的詳細設計。本子階段的安全目標是保證各模塊設計實(shí)現了概要設計中的安全功能，因此在這一階段的《詳細設計說(shuō)明書(shū)》中至少要包括以下信息安全內容：
1）詳細設計中應提出相應的具體安全方案，標明實(shí)現的安全功能，并應檢查其技術(shù)原理；
2）對系統層面上的和模塊層面上的安全設計進(jìn)行審查；
3）完成安全測試和評估要求（通常包括完整的系統的、軟件的、硬件的安全測試方案，至少是相關(guān)測試程序的一個(gè)草案）；
4）確認各模塊的設計，以及模塊間的接口設計能滿(mǎn)足系統層面的安全要求。
第二十五條 項目實(shí)施子階段的安全要求
無(wú)論是新開(kāi)發(fā)一個(gè)系統或是進(jìn)行系統修改，本階段的主要目的是將所有的模塊（軟硬件）集成為完整的系統，并且檢查確認集成以后的系統符合要求。本階段中，應完成以下具體信息安全工作：
1)更新系統安全威脅評估，預測系統的使用壽命；
2)找出并描述實(shí)現安全方案后系統和模塊的安全要求和限制，以及相關(guān)的系統驗證機制及檢查方法；
3)完善系統的運行程序和全生命期支持的安全計劃，如密鑰的分發(fā)等；
4)在《系統集成操作手冊》中，應制定安全集成的操作程序；
5)在《系統修改操作手冊》中，應制定系統修改的安全操作程序；
6)對項目參與人員進(jìn)行信息安全意識培訓；
7)并對參加項目建設的安全管理和技術(shù)人員的安全職責進(jìn)行檢查。
第二十六條 在系統實(shí)施階段需要采購的網(wǎng)絡(luò )安全設備必須由公司進(jìn)行統一采購，并確保采購的設備至少符合下面的要求：
1)網(wǎng)絡(luò )安全設備選型應根據國家電力行業(yè)有關(guān)規定選擇經(jīng)過(guò)國家有關(guān)權威部門(mén)的測評或認證的產(chǎn)品。
2)所有安全設備后均需進(jìn)行嚴格檢測，凡購回的設備均應在測試環(huán)境下經(jīng)過(guò)連續72小時(shí)以上的單機運行測試和聯(lián)機48小時(shí)的應用系統兼容性運行測試。嚴禁將未經(jīng)測試驗收或驗收不合格的設備交付使用。
3)通過(guò)上述測試后，設備才能進(jìn)入試運行階段。試運行時(shí)間的長(cháng)短可根據需要自行確定。通過(guò)試運行的設備，才能投入生產(chǎn)系統，正式運行。
第二十七條 在軟件的開(kāi)發(fā)被外包的地方，應當考慮如下幾點(diǎn)：
1)檢查代碼的所有權和知識產(chǎn)權情況；
2)質(zhì)量合格證和所進(jìn)行的工作的精確度；
3)在第三方發(fā)生故障的情況下，有第三方備份保存；
4)進(jìn)行質(zhì)量審核；
5)在合同上有代碼質(zhì)量方面的要求；
6)在安裝之前進(jìn)行測試以檢測特洛伊代碼；
7)提供源代碼以及相關(guān)設計、實(shí)施文檔；
8)重要的項目建設中還要要對源代碼進(jìn)行審核。
第二十八條 計算機系統集成的信息技術(shù)產(chǎn)品（如操作系統、數據庫等）或安全專(zhuān)用產(chǎn)品（如防火墻、IDS等）應達到以下要求：
1)對項目實(shí)施所需的計算機及配套設備、網(wǎng)絡(luò )設備、重要機具（如ATM）、
計算機軟件產(chǎn)品的購置，計算機應用系統的合作開(kāi)發(fā)或者外包開(kāi)發(fā)的確定，按現有制度中的相關(guān)規定執行；
2)安全產(chǎn)品的采購必須由公司進(jìn)行統一采購；
3)安全專(zhuān)用產(chǎn)品應具有國家職能部分頒發(fā)的信息安全專(zhuān)用產(chǎn)品的銷(xiāo)售許可證；
4)密碼產(chǎn)品符合國家密碼主管部門(mén)的要求，來(lái)源于國家主管部門(mén)批準的密碼研制單位；
5)關(guān)鍵安全專(zhuān)用產(chǎn)品應獲得國家相關(guān)安全認證，在選型中根據實(shí)際需要制定安全產(chǎn)品選型的標準；
6)關(guān)鍵信息技術(shù)產(chǎn)品的安全功能模塊應獲得國家相關(guān)安全認證，在選型中根據實(shí)際需要制定信息技術(shù)產(chǎn)品選型的標準。
7)所有安全設備后均需進(jìn)行嚴格檢測，凡購回的設備均應在測試環(huán)境下經(jīng)過(guò)連續72小時(shí)以上的單機運行測試和聯(lián)機48小時(shí)的應用系統兼容性運行測試。嚴禁將未經(jīng)測試驗收或驗收不合格的設備交付使用。
8)通過(guò)上述測試后，設備才能進(jìn)入試運行階段。試運行時(shí)間的長(cháng)短可根據需要自行確定。通過(guò)試運行的設備，才能投入生產(chǎn)系統，正式運行。
第二十九條 產(chǎn)品和服務(wù)供應商應達到以下要求：
1)系統集成商的資質(zhì)要求：至少要擁有國家權威部門(mén)認可的系統一級集成資質(zhì)，對于較為重要的系統應有更高級別的集成資質(zhì)；
2)工商要求：
�、佼a(chǎn)品、系統或服務(wù)提供單位的營(yíng)業(yè)執照和稅務(wù)登記在合法期限內；
�、诋a(chǎn)品、系統或服務(wù)提供商的產(chǎn)品、系統或服務(wù)的提供資格；
�、圻B續贏(yíng)利期限要求；
�、苓B續無(wú)相關(guān)法律訴訟年限要求；
�、輿](méi)有發(fā)生重大管理、技術(shù)人員變化和流動(dòng)的期限要求；
�、逈](méi)有發(fā)生主業(yè)變化期限要求。
3)信息安全產(chǎn)品的采購請參閱《信息安全產(chǎn)品采購、使用管理制度》
4)安全服務(wù)商資質(zhì)：至少應具有國家一級安全服務(wù)資質(zhì)，對于較為重要的系統應有更高級別的安全服務(wù)資質(zhì)；
5)人員資質(zhì)要求：系統集成人員、安全服務(wù)人員以及相關(guān)管理人員應獲得國家權威部門(mén)頒發(fā)的信息安全人員資質(zhì)認證；
6)其它要求：系統符合國家相關(guān)法律、法規，按照相關(guān)主管部門(mén)的技術(shù)管理規定對非法信息和惡意代碼進(jìn)行有效控制，按照有關(guān)規定對設備進(jìn)行控制，使之不被作為非法攻擊的跳板；
7)服務(wù)供應商的選擇還要參閱《安全服務(wù)外包管理制度》。
第七章 項目驗收與投產(chǎn)
第三十條 系統建設完成后，項目承建方要依據項目合同的交付部分向應用主管部門(mén)進(jìn)行項目交付，但交付的內容至少包括：
1)制定的系統交付清單，對交付的設備、軟件和文檔進(jìn)行清點(diǎn)； 2)對系統運維人員進(jìn)行技能培訓，要求系統運維人員能進(jìn)行日常的維護；
3)提供系統建設的過(guò)程文檔，包括實(shí)施方案、實(shí)施記錄等；
4)提供系統運行維護的幫助和操作手冊
第三十一條 系統交付要項目實(shí)施和應用主管部門(mén)的相關(guān)項目負責人進(jìn)行簽字確認。
第三十二條 系統交付由項目應用系統主管部門(mén)負責，必須安照系統交付的要求完成交付工作。
第三十三條 應制定投產(chǎn)與驗收測試大綱，在項目實(shí)施完成后，由項目應用主管單位和項目開(kāi)發(fā)承擔單位共同組織進(jìn)行測試。在測試大綱中應至少包括以下安全性測試和評估要求：
1)配置管理：系統開(kāi)發(fā)單位應使用配置管理系統，并提供配置管理文檔；
2)安裝、生成和啟動(dòng)程序：應制定安裝、生成和啟動(dòng)程序，并保證最終產(chǎn)生了安全的配置；
3)安全功能測試：對系統的安全功能進(jìn)行測試，以保證其符合詳細設計并對詳細設計進(jìn)行檢查，保證其符合概要設計以及總體安全方案；
4)系統管理員指南：應提供如何安全地管理系統和如何高效地利用系統安全功能的優(yōu)點(diǎn)和保護功能等詳細準確的信息；
5)系統用戶(hù)指南：必須包含兩方面的內容：首先，它必須解釋那些用戶(hù)可見(jiàn)的安全功能的用途以及如何使用它們，這樣用戶(hù)可以持續有效地保護他們的信息；其次，它必須解釋在維護系統的安全時(shí)用戶(hù)所能起的作用；
6)安全功能強度評估：功能強度分析應說(shuō)明以概率或排列機制（如，口令字或哈希函數）實(shí)現的系統安全功能。例如，對口令機制的功能強度分析可以通過(guò)說(shuō)明口令空間是否有足夠大來(lái)指出口令字功能是否滿(mǎn)足強度要求；
7)脆弱性分析：應分析所采取的安全對策的完備性（安全對策是否可以滿(mǎn)足所有的安全需求）以及安全對策之間的依賴(lài)關(guān)系。通�？梢允褂么┩感詼y試來(lái)評估上述內容，以判斷它們在實(shí)際應用中是否會(huì )被利用來(lái)削弱系統的安全。
第三十四條 測試完成后，項目測試小組應提交《測試報告》，其中應包括安全性測試和評估的結果。不能通過(guò)安全性測試評估的，由測試小組提出修改意見(jiàn)，項目開(kāi)發(fā)承擔單位應作進(jìn)一步修改。
第三十五條 測試通過(guò)后，由項目應用單位組織進(jìn)入試運行階段，應有一系列的安全措施來(lái)維護系統安全，它包括處理系統在現場(chǎng)運行時(shí)的安全問(wèn)題和采取措施保證系統的安全水平在系統運行期間不會(huì )下降。具體工作如下：
1)監測系統的安全性能，包括事故報告；
2)進(jìn)行用戶(hù)安全培訓，并對培訓進(jìn)行總結；
3)監視與安全有關(guān)的部件的拆除處理；
4)監測新發(fā)現的對系統安全的攻擊、系統所受威脅的變化以及其它與安全風(fēng)險有關(guān)的因素；
5)監測安全部件的備份支持，支持與系統安全有關(guān)的維護培訓；
6)評估大大小小的系統改動(dòng)對安全造成的影響；
7)監測系統物理和功能配置，包括運行過(guò)程，因為一些不太顯眼的改變可能影響系統的安全風(fēng)險。
第三十六條 系統安全試運行半年后，項目應用主管單位可以組織由項目開(kāi)發(fā)承擔單位和科技部門(mén)人員參加的項目驗收組對項目進(jìn)行驗收。驗收應增加以下安全內容：
1)項目是否已達到項目任務(wù)書(shū)中制定的總體安全目標和安全指標，實(shí)現全部安全功能；
2)采用技術(shù)是否符合國家、電力行業(yè)有關(guān)安全技術(shù)標準及規范；
3)是否實(shí)現驗收測評的安全技術(shù)指標；
4)項目建設過(guò)程中的各種文檔資料是否規范、齊全；
5)在驗收報告中也應在以下條目中反映對系統安全性驗收的情況：
6)項目設計總體安全目標及主要內容；
7)項目采用的關(guān)鍵安全技術(shù)；
8)驗收專(zhuān)家組中的安全專(zhuān)家及安全驗收評價(jià)意見(jiàn)。
第三十七條 系統備案
1）系統建設完成后，要向相應的公安機關(guān)進(jìn)行備案，系統的備案，備案的相關(guān)材料有由公司進(jìn)行統一管理，相應的系統應用、管理部門(mén)可以借閱；
2）系統等級及相關(guān)材料報系統主管部門(mén)進(jìn)行備案；
3）系統待級及其它要求的備案材料報相應的公安機關(guān)備案。
第四十條 設備管理
1)設備的使用均應指定專(zhuān)人負責，均應設定嚴格的管理員身份鑒別和訪(fǎng)問(wèn)控制，嚴禁盜用帳號和密碼，超越管理權限，非法操作安全設備。
2)設備的口令不得少于10位，須使用包含大小寫(xiě)字母、數字等在內的不易猜測的強口令，并遵循省電網(wǎng)公司統一的帳號口令管理辦法。
3)設備的網(wǎng)絡(luò )配置應遵循統一的規劃和分配，相關(guān)網(wǎng)絡(luò )配置應向信息管理部門(mén)備案。
4)設備的安全策略應進(jìn)行統一管理，安全策略固化后的變更應經(jīng)過(guò)安全管理人員審核批準，并及時(shí)更新策略配置庫。
5)設備須有備機備件，由公司統一進(jìn)行保管、分發(fā)和替換。
6)加強設備外聯(lián)控制，嚴禁擅自接入國際互聯(lián)網(wǎng)或其他公眾信息網(wǎng)絡(luò )。
7)工作需要，設備需攜帶出工作環(huán)境時(shí)，應遞交申請并由相關(guān)責任人簽字并留檔。
8)存儲介質(zhì)(含磁盤(pán)、磁帶、光盤(pán)和優(yōu)盤(pán))的管理應遵循：
�、僖蚬ぷ髟蛐枋褂猛鈦�(lái)介質(zhì)，應首先進(jìn)行病毒檢查。
�、诖鎯橘|(zhì)上粘貼統一標識，注明編號、部門(mén)、責任人。
�、鄞鎯橘|(zhì)如有損壞或其他原因更換下來(lái)的，需交回處理。
9)安全設備的使用管理：
�、侔踩O備每月詳細檢查一次，記錄并分析相關(guān)日志，對可疑行為及時(shí)進(jìn)行處理；
�、陉P(guān)鍵安全設備媒體必需進(jìn)行日常巡檢；
�、郛斣O備的配置更改時(shí)，應做好配置的備份工作；
�、馨踩O備出現故障要立即報告主管領(lǐng)導，并及時(shí)通知系統集成商或有關(guān)單位進(jìn)行故障排除，應填寫(xiě)操作記錄和技術(shù)文檔。
10)設備相應責任人負責：
�、俳⒃敿毜倪\行日志記錄、備份制度；
�、谪撠熢O備的使用登記，登記內容應包括運行起止時(shí)間、累計運行時(shí)數及運行狀況等。
�、圬撠熯M(jìn)行設備的日常清洗及定期保養維護，做好維護記錄，保障設備處于最佳狀況；
�、芤坏┰O備出現故障，責任人應立即如實(shí)填寫(xiě)故障報告，通知有關(guān)人員處理；
�、菰O備責任人應保證設備在其出廠(chǎng)標稱(chēng)的使用環(huán)境（如溫度、濕度、電壓、電磁干擾、粉塵度等）下工作；
11)及時(shí)關(guān)注下發(fā)的各類(lèi)信息安全通告，關(guān)注最新的病毒防治信息和提示，根據要求調節相應設備參數配置；
12)安全管理員應界定重要設備，對重要設備的配置技術(shù)文檔應考慮雙份以上的備份，并存放一份于異地。
第四十一條 投產(chǎn)后的監控與跟蹤
項目投產(chǎn)后還應進(jìn)行一段時(shí)間的監控和跟蹤，具體包括以下要求：
1)應對系統關(guān)鍵安全性能的變化情況進(jìn)行監控，了解其變化的原因；
2)對系統安全事故的發(fā)生、應急、處理、恢復、總結進(jìn)行全程跟蹤，并編寫(xiě)詳細的記錄；
3)監控新增的安全部件對系統安全的影響；
4)跟蹤安全有關(guān)部件的拆除處理情況，并監控隨后系統安全性的變化；
5)對新發(fā)現的對系統安全的攻擊進(jìn)行監控，記錄其發(fā)生的頻率以及對系統的影響；
6)監控系統所受威脅的變化，評估其發(fā)生的可能性以及可能造成的影響；
7)監控并跟蹤安全部件的備份情況；
8)監控運行程序的變化，并記錄這些變化對系統安全的影響；
9)監控系統物理環(huán)境的變化情況，并記錄這些變化對系統安全的影響；
10)監控安全配置的變化情況，并記錄這些變化對系統安全的影響；
11)對于上述所有監控和跟蹤內容，如果對系統安全有不良影響處，都應在系統設計、配置、運行管理上做相應改進(jìn)，以保證系統安全、正常運行。
第四十二條 等級測評
1）系統進(jìn)入運行過(guò)程后，三級的系統每年聘請第三方測評機構對系統進(jìn)行一次等級測評，二級的系統由自已每年測評一次，發(fā)現不符合相應等級保護標準要求的及時(shí)整改；
2）系統發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)對系統進(jìn)行等級測評，發(fā)現級別發(fā)生變化的及時(shí)調整級別并進(jìn)行安全改造，發(fā)現不符合相應等級保護標準要求的及時(shí)整改；
3）測評機構要選擇具有國家相關(guān)技術(shù)資質(zhì)和安全資質(zhì)的單位；
4）系統的等級測評由信息部負責管理。
第八章 附 則
第四十三條 本制度由公司XX部門(mén)負責解釋。
第四十四條 本制度自頒布之日起實(shí)行。
信息系統管理制度 9
為保證我站信息系統安全，加強和完善網(wǎng)絡(luò )與信息安全應急管理措施，層層落實(shí)責任，有效預防、及時(shí)控制和最大限度地消除信息安全突發(fā)事件的危害和影響，保障信息系統設備（數字微波機、復用器、解碼器、實(shí)時(shí)控制、信號監測電腦、資料庫電腦等）設備設施及系統運行環(huán)境的安全，其中重點(diǎn)把維護本站節目傳輸網(wǎng)絡(luò )系統、基礎數據庫服務(wù)器安全放在首位，確保信息系統和網(wǎng)絡(luò )的通暢安全運行，結合實(shí)際情況，特制定本應急預案。
第一章 總則
一、 為保證本臺站信息系統的操作系統和數據庫系統的安全，根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》，結合本臺站系統建設實(shí)際情況，特制定本制度。
二、 本制度適用于本臺站值班人員使用。
三、 帶班領(lǐng)導是本站系統管理的責任主體，負責組織單位系統的維護和管理。
第二章 系統安全策略
一、 技術(shù)負責人分配單位人員的權限，權限設定遵循最小授權原則。
1) 管理員權限：維護系統，對數據庫與服務(wù)器進(jìn)行維護。系統管理員、數據庫管理員應權限分離，不能由同一人擔任。
2) 普通操作權限：對于各個(gè)信息系統的使用人員，針對其工作范圍給予操作權限。
3) 查詢(xún)權限：對于單位管理人員可以以此權限查詢(xún)數據，但不能輸入、修改數據。
4) 特殊操作權限：嚴格控制單位管理方面的.特殊操作，只將權限賦予相關(guān)科室負責人，例如退費操作等。
二、 加強密碼策略，使得普通用戶(hù)進(jìn)行鑒別時(shí)，如果輸入三次錯誤口令將被鎖定，需要系統管理員對其確認并解鎖，此帳號才能夠再使用。用戶(hù)使用的口令應滿(mǎn)足以下要求： -8個(gè)字符以上； 使用以下字符的組合：a-z、A-Z、0-9，以及!@#$%^&*()- +； -口令每三個(gè)月至少修改一次。
三、 定期安裝系統的最新補丁程序，在安裝前進(jìn)行安全測試，并對重要文件進(jìn)行備份。
四、每月對操作系統進(jìn)行安全漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現最新安全問(wèn)題，通過(guò)升級、打補丁或加固等方式解決。
五、 關(guān)閉信息系統不必要的服務(wù)。
六、 做好備份策略，保障系統故障時(shí)能快速的恢復系統正常并避免數據的丟失。
第三章 系統日志管理
一、對于系統重要數據和服務(wù)器配值參數的修改，必須征得帶班領(lǐng)導批準，并做好相應記錄。
二、對各項操作均應進(jìn)行日志管理，記錄應包括操作人員、操作時(shí)間和操作內容等詳細信息。
第四章 個(gè)人操作管理
一、 本站工作人員申請賬戶(hù)權限需填寫(xiě)《系統權限申請表》，經(jīng)系統管理員批準后方可開(kāi)通。賬號申請表上應詳細記錄賬號信息。
二、 人員離職或調職時(shí)需交回相關(guān)系統賬號及密碼，經(jīng)系統管理員刪除或變更賬號后方能離職或調職。
三、 本站工作人員嚴禁私自在辦公計算機上安裝軟件，以免造成病毒感染。嚴禁私自更改計算機的設置及安全策略。
四、 嚴格管理口令，包括口令的選擇、保管和更換，采取關(guān)閉匿名用戶(hù)、增強管理員口令選擇要求等措施。
五、 計算機設備應設屏幕密碼保護的用戶(hù)界面，保證數據的機密性的安全。
第五章 懲處
違反本管理制度，將提請單位行政部視情節給予相應的批評教育、通報批評、行政處分或處以警告、以及追究其他責任。觸犯國家法律、行政法規的，依照有關(guān)法律、行政法規的規定予以處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
信息系統管理制度 10
一、信息系統安全包括:軟件安全和硬件網(wǎng)絡(luò )安全兩部分。
二、計算機中心人員必須采取有效的方法和技術(shù)，防止信息系統數據的丟失、破壞和失密;硬件破壞、失效等災難性故障。
三、對系統用戶(hù)的訪(fǎng)問(wèn)模塊、訪(fǎng)問(wèn)權限由使用單位負責人提出，交信息化領(lǐng)導小組核準后，由計算機中心人員給予配置并存檔，以后變更必須報批后才能更改，計算機中心做好變更日志存檔。
四、系統管理人員應熟悉并嚴格監督數據庫使用權限、用戶(hù)密碼使用情況，定期更換用戶(hù)口令或密碼。網(wǎng)絡(luò )管理員、系統管理員、操作員調離崗位后一小時(shí)內由班組長(cháng)監督檢查更換新的密碼;廠(chǎng)方調試人員調試維護完成后一小時(shí)內，由系統管理員關(guān)閉或修改其所用帳號和密碼。
五、計算機中心人員要主動(dòng)對網(wǎng)絡(luò )系統實(shí)行監控、查詢(xún)，及時(shí)對故障進(jìn)行有效隔離、排除和恢復工作，以防災難性網(wǎng)絡(luò )風(fēng)暴發(fā)生。
六、網(wǎng)絡(luò )系統所有設備的配置、安裝、調試必須由計算機中心人負責，其他人員不得隨意拆卸和移動(dòng)。
七、上網(wǎng)操作人員必須嚴格遵守計算機及其他相關(guān)設備的`操作規程，禁止其他人員進(jìn)行與系統操作無(wú)關(guān)的工作。
八、嚴禁自行安裝軟件，特別是游戲軟件，禁止在工作用電腦上打游戲。
九、所有進(jìn)入網(wǎng)絡(luò )的軟盤(pán)、光盤(pán)、u盤(pán)等其他存貯介質(zhì)，必須經(jīng)過(guò)計算機中心負責人同意并查毒，未經(jīng)查毒的存貯介質(zhì)絕對禁止上網(wǎng)使用，對造成“病毒”蔓延的有關(guān)人員，將對照《計算機信息系統處罰條例》進(jìn)行相應的經(jīng)濟和行政處罰。
十、在醫院還沒(méi)有有效解決網(wǎng)絡(luò )安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測系統和堡壘主機)的情況下，內外網(wǎng)獨立運行，所有終端內外網(wǎng)不能混接，嚴禁外網(wǎng)用戶(hù)通過(guò)u盤(pán)等存貯介質(zhì)拷貝文件到內網(wǎng)終端。
十一、內網(wǎng)用戶(hù)所有文件傳遞，一律通過(guò)網(wǎng)上辦公系統和ftp服務(wù)器專(zhuān)門(mén)的上載、下載區進(jìn)行，不得利用軟盤(pán)、光盤(pán)和u盤(pán)等存貯介質(zhì)進(jìn)行拷貝。
十二、保持計算機硬件網(wǎng)絡(luò )設備清潔衛生，做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。
十三、計算機中心人員有權監督和制止一切違反安全管理的行為。
信息系統管理制度 11
第一章：總則
第一條為保證公司信息網(wǎng)絡(luò )系統的安全，根據國家有關(guān)計算機、網(wǎng)絡(luò )和信息安全的相關(guān)法律、法規和安全規定，結合公司內網(wǎng)絡(luò )系統建設的實(shí)際情況，制定本辦法。第二條本辦法所指的信息網(wǎng)絡(luò )系統，是指由計算機（包括相關(guān)和配套設備）為終端設備，利用計算機、通信、網(wǎng)絡(luò )等技術(shù)進(jìn)行公司內信息化管理中的數據采集、處理、存儲和傳輸的設備、技術(shù)、管理的組合。
第三條信息網(wǎng)絡(luò )系統安全的含義是通過(guò)各種計算機及其他登陸終端、網(wǎng)絡(luò )、密碼技術(shù)和信息安全技術(shù)，在實(shí)現網(wǎng)絡(luò )系統安全的基礎上，保護信息在傳輸、交換和存儲過(guò)程中的機密性、完整性和真實(shí)性。對于終端網(wǎng)絡(luò )安全特指本機信息系統應用數據、操作系統、身份驗證及操作代碼的機密性及安全性。
第四條本規定適用于公司內所有計算機硬件及周邊設備（如打印機、掃瞄儀、MO存儲器，軟磁碟，CD碟，數碼相機、考勤機終端等）及所有網(wǎng)絡(luò )設備。公司內所有操作計算機崗位和與之有工作的崗位均屬此管理之內。
第二章信息系統安全管理
第五條計算機系統賬號與操作員代碼
一、操作代碼是進(jìn)入各類(lèi)應用系統進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、分級對數據存取進(jìn)行控制的代碼。操作代碼分為系統管理代碼和應用操作代碼。代碼的設置根據不同應用系統的要求及崗位職責而設置；
二、系統管理操作代碼必須經(jīng)過(guò)相應申請經(jīng)相關(guān)系統管理人員授權取得；
三、系統管理員負責各項應用系統的環(huán)境生成、維護，負責一般操作代碼的生成和維護，負責故障恢復等管理及維護；
四、系統管理員對業(yè)務(wù)系統進(jìn)行數據整理、故障恢復等操作，必須有主管負責人授權；
五、信息部門(mén)任何人員不得使用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；
六、系統管理員調離崗位，上級管理員（或相關(guān)負責人）應及時(shí)注銷(xiāo)其代碼并生成新的系統管理員代碼；
七、一般操作碼由系統管理員根據各類(lèi)應用系統操作要求生成，應按每操作用戶(hù)一碼設置。
八、操作員不得使用或盜用他人代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。
九、操作員調離崗位，系統管理員應及時(shí)注銷(xiāo)其代碼并生成新的操作員代碼。
第六條密碼與權限管理
一、密碼是保護系統和數據安全的控制代碼，也是保護用戶(hù)自身權益的控制代碼。密碼分設為用戶(hù)密碼和操作密碼，用戶(hù)密碼是登陸系統時(shí)所設的密碼，操作密碼是進(jìn)入各應用系統的操作員密碼。密碼設置應具有安全性、保密性，不能使用簡(jiǎn)單的代碼和標記。
二、密碼應定期修改，間隔時(shí)間不得超過(guò)一個(gè)月，如發(fā)現或懷疑密碼遺失或泄漏應立即修改，在可能的情況下并相應記記錄用戶(hù)名、修改時(shí)間、修改人等內容，及時(shí)上報公司信息中心備案。
三、服務(wù)器、路由器等公司重要信息設備的超級用戶(hù)密碼由運行機構負責人指定專(zhuān)人（不參與系統開(kāi)發(fā)和維護的人員）設置和管理，并由密碼設置人員將密碼裝入密碼信封，在騎縫處加蓋部門(mén)印章并簽字標注封存日期后交由信息中心存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼，必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)負責人同意，由密碼使用人員向密碼管理人員索取，使用完畢后，須立即更改并封存，同時(shí)在“密碼管理登記簿”中登記。
四、系統維護用戶(hù)的密碼應至少由兩人共同設置、保管和使用。有關(guān)密碼授權工作人員調離崗位，有關(guān)部門(mén)負責人須指定專(zhuān)人接替并對密碼立即修改或用戶(hù)刪除，同時(shí)在“密碼管理登記簿”中登記并備檔留存。
第三章數據安全管理
第七條存放備份數據的介質(zhì)必須具有明確的標識。備份數據必須異地存放，并保證重要系統業(yè)務(wù)備份要有兩份。并明確落實(shí)異地備份數據的管理職責;
第八條注意計算機重要信息資料和數據存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的物理安全。
第九條任何非應用性業(yè)務(wù)數據的使用及存放數據的設備或介質(zhì)的調撥、轉讓、廢棄或銷(xiāo)毀必須嚴格按照程序進(jìn)行逐級審批，以保證備份數據安全完整。
第十條數據恢復前，必須對原環(huán)境的數據進(jìn)行備份，防止有用數據的丟失。數據恢復過(guò)程中要嚴格按照數據恢復手冊執行，原則上數據恢復由公司信息中心完成。如因其他原因由業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行的，信息中心心須指定相關(guān)人員進(jìn)行現場(chǎng)技術(shù)支持。數據恢復后，必須進(jìn)行驗證、確認，確保數據恢復的完整性和可用性。
第十一條數據清理前必須對數據進(jìn)行備份，在確認備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時(shí)使用。數據清理的實(shí)施應避開(kāi)業(yè)務(wù)高峰期，避免對聯(lián)機業(yè)務(wù)運行造成影響。
第十二條需要長(cháng)期保存的數據，數據管理部門(mén)需與相關(guān)部門(mén)制定轉存方案，根據轉存方案和查詢(xún)使用方法要在介質(zhì)有效期內進(jìn)行轉存，防止存儲介質(zhì)過(guò)期失效，通過(guò)有效的查詢(xún)、使用方法保證數據的完整性和可用性。轉存的數據必須有詳細的文檔記錄。
第十三條非本單位技術(shù)人員對本公司的設備、系統等進(jìn)行維修、維護時(shí)，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現場(chǎng)全程監督。計算機設備送外維修，須經(jīng)設備管理機構負責人批準。送修前，需將設備存儲介質(zhì)內應用軟件和數據等涉經(jīng)營(yíng)管理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進(jìn)行驗收、病毒檢測和登記。
第十四條管理部門(mén)應對報廢設備中存有的程序、數據資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無(wú)用的資料和介質(zhì)，防止泄密。
第十五條運行維護部門(mén)需指定專(zhuān)人負責計算機病毒的防范工作，建立企業(yè)內部計算機病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計算機病毒檢查，發(fā)現病毒及時(shí)清除。
第十六條公司內所有計算機未經(jīng)信息部允許不準安裝與其業(yè)務(wù)部門(mén)無(wú)關(guān)的軟件、不準使用來(lái)歷不明的載體（包括軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬、MP3盤(pán)其他存儲介質(zhì)）。
第四章網(wǎng)絡(luò )安全及防病毒管理
第十七條任何人員不得盜用他人賬號或操作員代碼、公司內部網(wǎng)絡(luò )安全管理密碼進(jìn)行操作
第十八條部門(mén)所使用計算機不得使用除集團軍公司內及時(shí)通訊軟件外的任何第三方軟件。嚴禁在工作計算機上安裝好BT、P2P等類(lèi)型的多線(xiàn)程或占用帶寬流量的下載軟件，所有下載均采用單線(xiàn)程下載。保證公司的帶寬有效利用。 第十九條計算機內電子郵件收發(fā)均通過(guò)公司內部郵件系統進(jìn)行，不得采用其他外部郵件系統，如因需要，可向信息中心申報后給予開(kāi)通POS服務(wù)通道，并做備案。
第二十條公司各部門(mén)計算機均采用域管理方式進(jìn)行登陸，在工作期間必須登陸公司域服務(wù)器，并嚴格按照域管理下的操作說(shuō)明進(jìn)行文檔及其他相關(guān)文件的傳遞。
第二十一條防病毒系統均采用公司統一布署的企業(yè)網(wǎng)絡(luò )防病毒系統，各部門(mén)計算機病毒代碼均由公司防病毒服務(wù)器進(jìn)行統一下載，不得擅自登陸非本病毒軟件官方以外的下載站點(diǎn)下載并進(jìn)行病毒庫代碼更新。
第二十二條為保證公司Internet的帶寬流量，信息主管部門(mén)必須對訪(fǎng)問(wèn)Internet權限進(jìn)行管控，各部門(mén)若有訪(fǎng)問(wèn)外部Internet公網(wǎng)其他特別需求的，可提出申請，經(jīng)部門(mén)主管及信息部門(mén)審核，報經(jīng)總經(jīng)理批準后，使申請人享受訪(fǎng)問(wèn)Internet的特別需求權力。未通過(guò)此程序審批而私自設定其他方法訪(fǎng)問(wèn)外部網(wǎng)絡(luò )，一經(jīng)發(fā)現，將做嚴責。如因此給公司帶來(lái)?yè)p失的，責成責任人承擔相應損失。
第五章機房安全管理
第二十三條進(jìn)入信息主機房至少應當有兩人在場(chǎng)，并登記“機房出入管理登記簿”，記錄出入機房時(shí)間、人員和操作等內容。
第二十四條信息管理人員進(jìn)入機房必須在“機房出入管理登記簿”簽字登記，其他人員進(jìn)入機房必須經(jīng)信息中心許可，并由有關(guān)人員陪同（特殊情況除外）。機房當日值班人員必須如實(shí)記錄來(lái)訪(fǎng)人員名單、進(jìn)出機房時(shí)間、來(lái)訪(fǎng)內容等。非信息部門(mén)工作人員原則上不得進(jìn)入中心對系統進(jìn)行操作。如遇特殊情況必須操作時(shí)，經(jīng)信息部門(mén)負責人批準同意后有關(guān)人員陪同情況下進(jìn)行。對操作內容進(jìn)行記錄，由操作人和監督人簽字后備案。中心機房實(shí)行嚴格的門(mén)禁管理制度，及時(shí)發(fā)現和排除主機故障，根據業(yè)務(wù)應用要求及運行操作規范，確保業(yè)務(wù)系統的正常工作。每天應實(shí)行機房例行檢查制度，并就機房設備運行及其他情況做好值日記錄。
第二十五條保持機房整齊清潔，各種中心設備按維護計劃定期進(jìn)行保養。計算機機房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩定，做好靜電防護、防雷、防塵等項工作，保證主機系統的平穩運行、定期對機房運行的各項環(huán)境指標（如溫度、潔凈度、溫度上升率等）進(jìn)行測試，并做好記錄，通過(guò)實(shí)際測量各項參數發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，保證機房各項設備的正常運行。
第二十六條機房?jì)葒澜鼰�、進(jìn)食、會(huì )客、聊天等與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。嚴禁攜帶液體和食品進(jìn)入機房，嚴禁攜帶與上機無(wú)關(guān)的物品，特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進(jìn)入機房。其他部門(mén)如因需要攜入移動(dòng)計算機入機房需報經(jīng)信息部門(mén)批準方可攜入。
第二十七條機房工作人員嚴禁違章操作，嚴禁私自將外來(lái)軟件帶入機房使用。
第二十八條嚴禁在未采取安全措施或通電的情況下拆卸，移動(dòng)機房?jì)鹊认嚓P(guān)設備、部件及網(wǎng)絡(luò )。在進(jìn)行機房硬件更換或維修時(shí)，必須進(jìn)行靜電釋放方可進(jìn)行。
第二十九條定期檢查機房消防設備器材，做做好檢查登記，在機房值日記錄上并做書(shū)面登記。
第三十條機房?jì)炔粶孰S意丟棄存儲介質(zhì)和有關(guān)業(yè)務(wù)保密數據資料，對廢棄存儲介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料要及時(shí)銷(xiāo)毀（碎紙），不得作為普通垃圾處理。嚴禁機房?jì)鹊脑O備、存儲介質(zhì)、資料、工具等私自出借或帶出。
第三十一條服務(wù)器等所在的中心機房后備電源（UPS）除了電池自動(dòng)檢測外，每年必須深充放電一次到兩次。
第六章IT設備購置、配發(fā)、維修及報廢管理
第三十二條IT設備購置
一、所有IT設備均由公司采供部進(jìn)行采購。設備購置由使用部門(mén)提出申請，由信息部門(mén)進(jìn)行核定后上報公司分管領(lǐng)導審批后轉公司采供部統一采購。
二、對IT設備的采購驗收信息部配合采供部共同完成，驗收合格后由信息部進(jìn)行安裝調試后配發(fā)申請使用部門(mén)。
三、信息部負責對購置的IT設備做專(zhuān)項臺賬建立，并于年低轉交一份至公司財務(wù)部備查。
四、大型IT設備采購或特殊IT設備采購，申請部門(mén)原則上提前一周向信息部轉交購置申請，信息部在接到購置申請后必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)，詢(xún)價(jià)必須至少在三家以上，出具IT設備購置市場(chǎng)調查及建議隨附購置申請上報公司領(lǐng)導審批，審批后轉公司采供部。
五、IT設備耗材的采購，信息部配合辦公室、財務(wù)部、企劃部制定IT設備耗材定額及費用核算后按核算標準采購。部門(mén)IT設備耗材超出核算部分由部門(mén)自行承擔。
六、對IT設備的采購嚴格遵守公司的統一采購流程及管理規定，配合采供部完成IT設備的采購及驗收工作。
第三十三條IT設備配發(fā)
一、公司IT設備的購置配發(fā)及調配由信息部進(jìn)行統一規劃和管理。
二、信息部依據公司年度工作計劃，編制公司年度IT設備采購及配發(fā)計劃。
三、公司各部門(mén)因工作需要提出申請配發(fā)IT設備的，由使用部門(mén)提出申請，具體載名使用崗位、用途后轉信息部，由信息部按工作崗位、工作需要、性能要求等分配閑置IT設備或購置。如需購置則轉入IT設備采購流程進(jìn)行購置配發(fā)。
四、IT設備的配發(fā)及互調必須由信息部備案，信息部及時(shí)進(jìn)行IT設備臺賬變更登記，注明配發(fā)及互調日期等相關(guān)事項。
第三十四條IT設備故障維修
一、信息部負責公司所有IT設備的故障及維修。
二、信息部對公司的IT設備故障做鑒定和維修，并出具鑒定結果，并對鑒定結果負責。
三、在接到部門(mén)的使用保障后，一般故障需在15分鐘內趕到，影響
到部門(mén)正常工作業(yè)務(wù)開(kāi)展的，5分鐘內必須趕到（特殊情況除外），重大故障（數據丟失、工作無(wú)法開(kāi)展的）必須在接到報障后，報請信息部負責人，由信息部提出解決方案，依據方案進(jìn)行處理，對重大故障信息部必須備案。 四、對于一般故障和影響到部門(mén)工作業(yè)務(wù)開(kāi)展的，必須在當天工作日內完成處理，超出工作日的原則上不算加班。對于重大故障必須及時(shí)維護及維修的，如超出工作時(shí)限部分按照實(shí)際情況酌情處理。
五、任何報障必須建立報障維修記錄，并做保障事故簽定。維修人員對保障事故鑒定負責。信息部負責人對重大故障的處理方案及結果負責。
六、IT設備硬件故障經(jīng)信息部維修人員鑒定在其范圍內無(wú)法維修的，如在三包范圍內的，由信息部聯(lián)系銷(xiāo)售廠(chǎng)家進(jìn)行維修。超出三包范圍的，信息部填報外包維修申請單，由信息部負責人核準上報公司分管領(lǐng)導審批后交由外包維修單位進(jìn)行維修。
七、IT設備外包維修單位具體事宜由信息部進(jìn)行洽談并與其簽定外包維修合同。合同交由法務(wù)部進(jìn)行核準方可簽定。
八、對于發(fā)往外包維修或三包范圍內的'設備維修信息部必須進(jìn)行登記造冊，注明產(chǎn)品型號、品牌、內部具體配置等信息。在維修返回后依據的出廠(chǎng)維修登記進(jìn)行驗收。
九、對于外包或三包范圍內的IT設備維修，為確保報障部門(mén)正常工作，信息部在不影響其他部門(mén)工作正常開(kāi)展的情況下有權對IT設備進(jìn)行暫時(shí)調配。
十、企業(yè)IT核心設備的硬件物理?yè)p壞故障鑒定必須由廠(chǎng)家及公司委托專(zhuān)業(yè)IT設備鑒定機構完成，信息部負責全程跟蹤，對最終鑒定結果負責。
十一、對于IT硬件設備故障在鑒定后無(wú)維修價(jià)值的，轉入IT設備報廢管理流程進(jìn)行處理。
第三十五條IT設備報廢管理
一、IT設備的報廢鑒定統一由信息部完成，特殊IT設備（如服務(wù)器，磁帶存儲設備、核心路由器、核心交換機）的故障鑒定由廠(chǎng)家、公司委托第三方IT設備鑒定機構、信息部共同完成。信息部對IT設備的報廢鑒定結果負責。 二、信息部對IT設備報廢鑒定報告上報公司分管領(lǐng)導審批后，對報廢IT設備統一進(jìn)行存放管理。
三、對IT設備報廢鑒定為人為原因造成的，由責任人承擔此IT設備的全額損失，并按照公司相關(guān)管理規定進(jìn)行從嚴處罰。
四、信息部對管理存放的報廢IT設備定期進(jìn)行清理，并做處理方案報公司分管領(lǐng)導審批后，對報廢IT設備進(jìn)行出售，并由辦公室、財務(wù)部監督執行。對所出售所得款項當天繳至財務(wù)部。建立報廢IT設備出售臺賬，以備查驗。
五、公司各部門(mén)要在最大程度上提高IT設備的使用年限，厲行節約。信息部要做到IT設備可用零部件的二次利用，為公司開(kāi)源節流做貢獻。
第七章IT項目管理
第三十六條本管理規定適用于公司內信息化建設過(guò)程中的所有IT系統項目招標、采購及實(shí)施。
第三十七條公司信息化建設過(guò)程的系統建設要從公司中長(cháng)期規劃出發(fā)，結合公司現行實(shí)際發(fā)展情況，根據必要性、合理性、經(jīng)濟性而實(shí)施。保證公司的投資效益。
第三十八條公司IT系統的建立過(guò)程中的市場(chǎng)調研、組織招標、合同簽定、項目實(shí)施等均由信息部與建設部門(mén)共同配合完成，信息部主導上述工作各環(huán)節。
第三十九條公司IT系統項目立項申請原則上由建設部門(mén)提出，信息部也可以根據公司發(fā)展提出。所有IT系統立項均報公司上會(huì )研究決定后方可著(zhù)手實(shí)施。
第四十條IT系統項目的立項申請必須確定IT系統的總體管理目標。申請必須書(shū)面清晰說(shuō)明需求，信息部在接到項目申請后必須在一周內完成市場(chǎng)調查，并出具相關(guān)報告隨同項目申請上報公司領(lǐng)導，經(jīng)公司會(huì )議研究決定批準后，信息部按照批準后意見(jiàn)組織項目實(shí)施。
第四十一條IT系統項目的采購合同必須報公司法務(wù)部進(jìn)行核準后方可簽定。
第四十二條IT系統項目一經(jīng)確定立項實(shí)施，必須成立項目小組，確定項目小組負責人及成員，原則上項目小組負責人由公司領(lǐng)導擔任，小組成員由公司內各部門(mén)負責人組成。信息部在項目實(shí)施過(guò)程中對項目小組負責。
第四十三條項目小組成員要根據項目要求，極積主動(dòng)高質(zhì)量完成項目實(shí)施過(guò)程中專(zhuān)項工作。工作實(shí)施專(zhuān)管專(zhuān)責，不得中途轉手他人（特殊情況除外）。
第四十四條信息部在項目實(shí)施過(guò)程中負責協(xié)調、組織、溝通和實(shí)施過(guò)程中的銜接工作。及時(shí)解決處理項目實(shí)施過(guò)程中的技術(shù)和其他問(wèn)題。
第四十五條信息部全程跟蹤、管理項目實(shí)施過(guò)程中的所有環(huán)節，并對項目進(jìn)度及質(zhì)量負責。IT系統項目實(shí)施過(guò)程中的技術(shù)文檔、項目需求、知識文檔等信息部要建立完整的項目文檔管理體系。
第四十六條IT系統項目驗收由項目小組評審驗收，信息部具體負責項目驗收評估及項目驗收報告并上報公司審批等工作。
第四十七條信息部負責IT系統項目驗收完成后的具體運行維護工作，并依據運行情況出具相關(guān)運行報告。
第四十八條由于公司發(fā)展需要，前期運行的IT系統需做二次開(kāi)發(fā)或升級的，由具體使用部門(mén)與信息部配合及溝通提出系統需求，再由信息部整合需求，提供整體解決方案報公司信息化項目領(lǐng)導小組審定后，信息部與軟件供應商聯(lián)系系統二次開(kāi)發(fā)或升級事宜。嚴禁相關(guān)部門(mén)私自或提前與軟件供應商聯(lián)系，避免談判被動(dòng)，給公司帶來(lái)不利影響。
第八章計算機使用管理
第四十九條信息部負責公司內部門(mén)的計算機軟件、硬件、上網(wǎng)行為及系統運行的統一維護和管理。
第五十條信息部負責對公司內各部門(mén)使用的計算機做日常定期、不定期使用監督檢查，對于檢查中發(fā)現的違規全權處理。對于檢查中發(fā)現的重大違規應及時(shí)上報公司分管領(lǐng)導。
第五十一條公司內全體員工對違規使用計算的行為有互相監督和舉報的權利。
第五十二條嚴禁外來(lái)人員使用公司電腦。
第五十三條公司所有計算機實(shí)行封簽管理。計算機的維修權在信息部，任何人不得擅自更改計算機硬件配置或打開(kāi)計算機，非信息部人員對計算機故障原因的確定無(wú)任何效力。
第五十四條下班后各部門(mén)必須關(guān)閉計算機及處圍設備，檢查電源情況，確保安全方可離開(kāi)。
第五十五條在辦公期間，長(cháng)時(shí)間不用電腦必須采取人離機鎖定，防止公司信息數據及秘密泄露。
第五十六條計算機使用人員不得擅自更改系統軟件設置，安裝與工作無(wú)關(guān)的即時(shí)通訊、炒股、游戲、BT下載、P2P、在線(xiàn)流媒體音視頻播放等第三方軟件。
第五十七條公司接入互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò )參數及設備參數嚴格實(shí)行保密，信息部對此項保密負責。
第五十八條特殊崗位使用計算機和系統操作人員必須與公司統一簽定公司信息網(wǎng)絡(luò )安全保密協(xié)議。
第五十九條任何人不得利用公司計算機和網(wǎng)絡(luò )從事違法犯罪活動(dòng)，一經(jīng)查處落實(shí)，將從嚴處罰。
第六十條工作時(shí)間內嚴禁使用計算機或互聯(lián)網(wǎng)做與工作無(wú)關(guān)的事。
第六十一條工作時(shí)間除工作需要打開(kāi)的互聯(lián)網(wǎng)指定訪(fǎng)問(wèn)外（包含下載），其他網(wǎng)絡(luò )訪(fǎng)問(wèn)及網(wǎng)絡(luò )應用信息部一律采用技術(shù)手段處理，確保各部門(mén)工作正常開(kāi)展不受影響。
第六十二條公司內部網(wǎng)絡(luò )帶寬依據各部門(mén)實(shí)際工作需要，做帶寬規劃并進(jìn)行帶寬分配，確保各部門(mén)工作不受第三方影響。
第六十三條公司內除特別需要的，各部門(mén)使用的計算機一律通過(guò)公司域服務(wù)器登陸。并對各部門(mén)的USB接口，CD（DVD）光驅進(jìn)行技術(shù)關(guān)閉。確保計算機內部數據及網(wǎng)絡(luò )信息系統安全。
第六十四條公司內各部門(mén)的文件傳輸均采用公司內部郵件系統或公司內部即時(shí)通訊軟件完成。
第六十五條信息部有權利用網(wǎng)絡(luò )監控技術(shù)手段對公司內各崗位所使用的工作計算機進(jìn)行數據、上網(wǎng)行為、系統等操作行為進(jìn)行工作期間的監控。并對違規操作每月定期進(jìn)行通報。
第九章罰則
第六十六條根據操作違規所給公司及信息系統的運行帶來(lái)的損失及影響將違規操作分為A、B、C三類(lèi)。
一、A類(lèi)違規及范圍界定：
1、在未經(jīng)公司授權或非公司信息中心人員進(jìn)行維護的前提下非崗位操作人員對其所使用的系統進(jìn)行操作或查閱，查實(shí)盜取或違規修改應用系統業(yè)務(wù)數據的，給公司造成重大損失的。
2、在未經(jīng)允許的情況下安裝與信息系統或工作無(wú)關(guān)的軟件、使用外帶的各類(lèi)移動(dòng)存儲設備（如：軟盤(pán)、光盤(pán)、U盤(pán)等），給公司信息系統帶來(lái)直接危害的。
3、工作期間通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò )系統登陸非公司業(yè)務(wù)的任何互連網(wǎng)網(wǎng)站及其它各類(lèi)與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)，導致公司內部信息網(wǎng)絡(luò )感染病毒的并嚴重影響工作開(kāi)展的。
4、將公司網(wǎng)絡(luò )參數及網(wǎng)絡(luò )設備參數外泄造成公司網(wǎng)絡(luò )信息系統安全隱患的。
5、未經(jīng)允許以任何理由復制、攜帶、幫助查閱、口頭泄露等任何方式將公司各類(lèi)信息數據帶出辦公崗位或告知他人的。
6、在公司關(guān)鍵及特殊崗位使用的計算機上安裝各類(lèi)游軟件的。
7、惡意更改公司網(wǎng)絡(luò )信息系統的所涉及的各類(lèi)參數及數據的。
8、通過(guò)公司網(wǎng)絡(luò )信息系統竊取其它部門(mén)或個(gè)人的文檔資料或文件，造成惡劣影響并給公司、部門(mén)、個(gè)人帶來(lái)?yè)p失的。
9、向外界以書(shū)面或口頭形式透露公司信息網(wǎng)絡(luò )安全防御工具及措施的。
10、未經(jīng)授權盜用他人帳號及密碼操作非本崗位所使用的信息系統�？旃δ艿�。
11、IT設備未經(jīng)報批擅自做報廢和處理的。
12、蓄意破壞公司IT設備、網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路造成嚴重損失和惡劣影響的。
13、對采購的IT設備未按驗收流程嚴格驗收，致使驗收的IT設備無(wú)法正常運行的。
14、對IT系統項目立項招標過(guò)程中不按公司項目招標管理規定，違規操作的。
15、信息部人員未按報障時(shí)間規定及進(jìn)響應處理報障，給部門(mén)工作造成重大后果的。
16、不按規定下班對IT設備進(jìn)行電源關(guān)閉安全隱患檢查，造成重大損失的。
17、采用技術(shù)或非技術(shù)手段蓄意破壞公司信息系統硬件或軟件，造成重大后果的。
凡違反A類(lèi)界定違規項的處以200--1000元/次/項罰款。并因此給公司、部門(mén)及個(gè)人造成的一切損失由違規人全部承擔。情節嚴重的上報公司將移交司法機關(guān)處理，并保留起訴權。
二、B類(lèi)違規及范圍界定：
1、各類(lèi)業(yè)務(wù)單據、數據及相關(guān)業(yè)務(wù)處理因個(gè)人原因處理錯誤，已給公司造成一定的損失及不良的影響的。
2、未按公司各相關(guān)信息系統業(yè)務(wù)操作流程規定進(jìn)行相應的業(yè)務(wù)管理及操作，可能會(huì )給公司帶來(lái)?yè)p失的。包括：各類(lèi)數據不及時(shí)跟蹤檢測造成偏差而查不出原因的、未經(jīng)審批進(jìn)行庫存損溢數據處理的、無(wú)采購訂單系統入庫的、不按采購物資訂單進(jìn)行相應庫存數據錄入的、各種信息資料處理不及時(shí)等所有的違反公司制定的信息系統操作流程的現象。
3、所有的過(guò)失錯誤造成公司信息系統數據不準確及偏差給公司造成損失的。包括：倉庫盤(pán)點(diǎn)數據錄入錯誤、對信息系統出現的問(wèn)題及故障人為性不及時(shí)處理造成部門(mén)工作延誤或影響的、對部門(mén)內發(fā)現的問(wèn)題不及時(shí)上報隱瞞問(wèn)題真象的等所有因個(gè)人工作過(guò)失造成影響到公司信息管理的一切違規行為。
4、違反IT管理規定登陸互聯(lián)網(wǎng)造公司計算機感染病毒或采用非正規手段傳播、制造病毒，給公司信息系統安全帶來(lái)隱患的。
5．將IT設備配件擅自拆除挪作他用或盜取的。
凡違反B類(lèi)限定違規項的處以20--100元/次/項罰款。并因此給企業(yè)或個(gè)人造成的一切損失由違規人全部承擔。情節嚴重的公司將根據實(shí)際情況予以加重處理或解聘。
三、C類(lèi)違規范圍界定：
1、因個(gè)人工作延誤或失職造成工作的滯后但未給公司造成直接經(jīng)濟損失的。包括：數據錄入信息系統不及時(shí)、不涉及公司核算項的內容錄入錯誤、單據錄入或未做系統提交生效的、各類(lèi)單據及業(yè)務(wù)處理錯誤但能及時(shí)發(fā)現并予以改正的。
2、因個(gè)人的工作違規未給公司造成直接損失且影響其它部門(mén)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的。包括：相關(guān)核算單據不及時(shí)傳遞、各種業(yè)務(wù)通知不及時(shí)傳達到對應的部門(mén)的、對于信息系統出現的問(wèn)題不及時(shí)溝通造成工作混亂的等所有違規行為。
3、工作期間利用計算機做與工作無(wú)關(guān)的事，違規下載各類(lèi)文件的。
4、不按規定下班對IT設備進(jìn)行電源關(guān)閉安全隱患檢查，造成損失的
5、擅自打開(kāi)或更換公司IT設備內部配置或安裝與工作無(wú)關(guān)軟件的。
6、不按規定工作期間計算機未登陸域服務(wù)器，造成公司IT管理失控的
凡違反C限定違規項的處以20元/次/項罰款。并對違規行為做公司內警告處分。
第六十七條信息部人員違反本管理規定加重責罰。
第十章附則
第六十八條此管理規定由信息部負責起草并解釋。
第六十九條此管理規定報公司批準下發(fā)后即時(shí)生效。
信息系統管理制度 12
日常工作制度
員工用機是指由公司統一購買(mǎi)并發(fā)放給員工使用的臺式計算機、筆記本電腦等計算機設備（包括其外圍設備）。
員工用機的軟硬件標準和配置由公司統一制定。使用者應自覺(jué)愛(ài)護。員工不得擅自拆卸計算機或自行安裝更換硬件設備。不得安裝盜版軟件，不得自行安裝internet上下載的免費軟件。信息中心將服務(wù)器上提供一些可以安裝的免費軟件。
信息系統保密管理
每一位員工應對自己使用的計算機的信息安全負責。如果機內存放保密資料且操作系統為win98或win95等無(wú)安全認證機制的系統，應設置cmos開(kāi)機密碼。開(kāi)機密碼由使用者自己設置和保管。密碼遺忘，用戶(hù)自行負責。員工離開(kāi)公司時(shí)，應事先取消密碼，并通知信息中心核實(shí)后方可簽離。
每一位員工應牢記自己登錄公司網(wǎng)絡(luò )的密碼。密碼不應放置在別人易于獲取的地方，不得將用戶(hù)名及密碼轉讓他人使用。涉及保密文件的用戶(hù)應每?jì)蓚�(gè)月改變密碼一次。員工進(jìn)入公司時(shí)，應填寫(xiě)上網(wǎng)申請記錄單，由部門(mén)主管簽字確認后，由信息中心開(kāi)設網(wǎng)絡(luò )登錄帳戶(hù)，電子郵件信箱和共享目錄權限。
員工離開(kāi)公司時(shí)，應到信息中心簽離。經(jīng)信息中心主任確認所有網(wǎng)絡(luò )權限取消并簽字后，員工方可離開(kāi)公司。
每一位員工應積極主動(dòng)的檢查所使用的`計算機內是否有病毒。信息中心將在所有客戶(hù)機上安裝防毒程序。每位員工在打開(kāi)外部發(fā)送來(lái)的文件之前應檢查是否存在病毒。在向公司網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器上拷貝文件之前，應確認文件不含有病毒。
內部網(wǎng)絡(luò )系統的使用
每個(gè)人都有一個(gè)電子郵件信箱，地址及命名方式由信息中心統一制定。
電子郵件信箱應作為公司內部和與外部進(jìn)行業(yè)務(wù)交流的主要工具之一。
各部門(mén)的公共信息將放在企業(yè)內部網(wǎng)站的共享欄內。希望您在第一時(shí)間閱讀其中的文件，這將會(huì )幫助您更快地得到所需信息。
各部門(mén)內部文件放在本部門(mén)共享的網(wǎng)頁(yè)內，權限設置由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“網(wǎng)絡(luò )資源申請單”后經(jīng)由信息中心設置。
所有計算機都連接網(wǎng)絡(luò )打印，可隨時(shí)進(jìn)行打印。如有安裝設置問(wèn)題請與信息中心聯(lián)系。
信息中心機房是內部網(wǎng)絡(luò )的管理中心，未經(jīng)信息中心許可不得入內。
員工在使用計算機和任何網(wǎng)絡(luò )資源時(shí)，如需幫助，可致電信息中心技術(shù)支持熱線(xiàn)：xxx。
信息系統管理制度 13
第一條 為防止數據的非法生成、變更、泄漏、丟失與被破壞，確保數據的有據性、準確性、完整性、及時(shí)性、保密性，特制訂本制度。
第二條 數據管理范圍包括所有利用計算機進(jìn)行輸入、存儲、處理、再加工及輸出的數據，它包括文字材料、報表、各類(lèi)原始憑證、圖形、圖像等輸入處理對象，又包括存儲于計算機內部及傳輸的各類(lèi)數據，還包括計算機輸出的磁存儲、光存儲、電存儲及各類(lèi)打印數據。
第三條 數據必須是有據的，能夠辨認數據的內容、用途和使用方法；必須經(jīng)過(guò)合法的手續和規定的渠道采集、加工、處理和傳播數據；數據應只用于明確規定的目的，未經(jīng)批準不得它用；采用的數據范圍應與規定用途相符。
第四條 數據管理者應承擔保存或處理數據的保護職責，防止數據的丟失、誤用或破壞；特殊或重要數據，應采用多種記錄手段異地保存，免遭意外風(fēng)險。
第五條 數據使用者有權查閱被授權的數據，索取數據記錄復制件，更正有關(guān)自身的任何不準確數據；享受有限次數規定的有問(wèn)必答權利。
第六條 根據使用的不同系統制訂相應的數據存取細則，采取措施防止數據被非法修改，堵塞管理操作的疏忽或蓄謀竊取數據的漏洞。
第七條 無(wú)正當理由和有關(guān)批準手續，不得通報數據內容，不得泄漏數據給內部或外部的無(wú)關(guān)人員，不得篡改數據庫數據內容，必要修改時(shí)，應經(jīng)由部門(mén)主管及公司分管領(lǐng)導審批，提交數據管理部門(mén)，經(jīng)管理部門(mén)領(lǐng)導審批同意后由數據管理員進(jìn)行修改。
第八條 不應造成可從發(fā)布的統計數據中推斷出保密或敏感的信息。
第九條 不同數據用途建立適當的監督、管理機制，保證與數據有關(guān)的個(gè)體和數據管理者的合法權益不被侵犯。
第十條 有新系統上線(xiàn)或升級時(shí)，數據管理部門(mén)應當切實(shí)做好上線(xiàn)或升級前的各項準備工作，應查驗設備廠(chǎng)商或軟件開(kāi)發(fā)商或開(kāi)發(fā)人員提交的有關(guān)運行維護資料，并負責監督設備廠(chǎng)商或軟件開(kāi)發(fā)商提供對相關(guān)崗位人員的技術(shù)培訓。制定科學(xué)的上線(xiàn)計劃和新舊系統數據切換方案，考慮應急預案，確保新舊系統順利切換和平穩銜接。系統上線(xiàn)涉及數據遷移的，還應由設備廠(chǎng)商或軟件開(kāi)發(fā)商制定詳細的數據遷移計劃并經(jīng)由數據管理部門(mén)及分管領(lǐng)導審批同意后執行。
第十一條 信息系統中的信息應該根據其重要性、密級、應用需求等分別實(shí)施相應的加密措施，未經(jīng)流程及領(lǐng)導許可，保密信息不得以明文形式存儲和傳送。由信息所有者根據信息的重要性、密級規定及用途，決定操作人員的存取權限和存取方式。所有的統計信息應根據其重要程度進(jìn)行密級劃分，并制訂相應的管理辦法，確定允許對外發(fā)布和交流的信息指標、報批權限和手續。
�。�1）備份的數據、打印出的數據應在指定的`數據保管室或指定的場(chǎng)所保管，并指定專(zhuān)人負責保管
�。�2）數據保管員必須用文件管理等方法，對數據進(jìn)行登記管理。
�。�3）未經(jīng)流程及領(lǐng)導許可，禁止數據的外借，內部無(wú)權查閱和無(wú)正式批文的人員不得查閱。對于經(jīng)正式批文借出的數據必須登記，并由經(jīng)手人簽字，便于發(fā)生數據泄漏時(shí)分清責任人。
�。�4）未經(jīng)流程及領(lǐng)導許可，數據保管員不得修改所保管的任何數據。
�。�5）電腦操作人員要定期清理服務(wù)器中的數據，將過(guò)期的、作廢的數據全部清除，每天作廢的打印數據必須銷(xiāo)毀。
�。�6）數據是公司的重要資料，必須按嚴格地制度進(jìn)行數據備份。
�。�7）每天將所有數據備份到專(zhuān)門(mén)用于備份的工作站硬盤(pán)上和備份服務(wù)器上。
�。�8）每周，將備份在工作站上的所有歷史數據刻錄在只讀光碟上保存，備份數據一式三份，并用統一格式的標簽和目錄清單。并必須異地存放。
�。�9）公司總部及其分支機構必須進(jìn)行交易數據的多重備份。備份數據應異地存放并送交一份至公司財務(wù)部門(mén)保管。送交至公司財務(wù)部門(mén)保管的備份必須采用只讀介質(zhì)。
�。�10）數據備份及歷史數據的存放應保證防火、防熱、防塵、防潮及防磁。磁記錄介質(zhì)應存放于距鋼筋房柱或類(lèi)似結構物十厘米以外處，以防雷電經(jīng)鋼筋傳播時(shí)產(chǎn)生的磁場(chǎng)破壞所存數據。
�。�11）未經(jīng)流程及領(lǐng)導許可，嚴禁修改歷史數據。
�。�12）當軟件更換或版本大的升級后，應做好原系統完整的程序和數據的備份，并寫(xiě)出詳細的文檔資料，記載超級管理員的操作號以及密碼。
信息系統管理制度 14
一、醫保信息系統由院網(wǎng)絡(luò )中心統一管理，各使用科室必須遵照網(wǎng)絡(luò )中心的統一要求使用信息系統。
二、網(wǎng)絡(luò )中心負責全院醫保信息系統的安裝、維護及管理。負責全院醫保信息系統管理人員、操作人員的操作培訓。
三、 系統管理員、前臺操作人員上崗前必須參加醫保信息系統管理、操作的.培訓。非管理人員和操作人員在未經(jīng)許可的情況下，不得使用醫保設施，訪(fǎng)問(wèn)醫保信息系統或本機數據庫。
四、 網(wǎng)絡(luò )中心由專(zhuān)人負責對醫保信息系統進(jìn)行定期維護。包括對操作系統殺毒，對數據進(jìn)行日常備份。
五、醫保系統電腦為專(zhuān)機專(zhuān)用，與醫保無(wú)關(guān)的軟件一律不得在醫保信息系統電腦上安裝、使用。
六、醫保系統操作人員不得在未經(jīng)許可的情況下訪(fǎng)問(wèn)數據庫。不得對醫保系統數據庫信息（包括中心數據庫，本地數據庫）進(jìn)行修改或刪除。不得將醫保信息系統的信息資料外傳。
七、醫保線(xiàn)路為專(zhuān)線(xiàn)專(zhuān)用，任何人員不得通過(guò)不正當手段非法進(jìn)入醫保信息系統網(wǎng)絡(luò )。
八、 系統出現故障時(shí)，先自行排除，若不能解決，及時(shí)通知醫保中心，請醫保中心協(xié)助解決。
信息系統管理制度 15
第一章 總則
第一條 為加強信息系統用戶(hù)賬號和權限的規范化管理，確保各信息系統安全、有序、穩定運行，防范應用風(fēng)險，特制定本制度。
第二條 本制度適用于場(chǎng)建設和管理的、基于角色控制和方法設計的各型信息系統，以及以用戶(hù)口令方式登錄的網(wǎng)絡(luò )設備、網(wǎng)站系統等。
第三條 信息系統用戶(hù)、角色、權限的劃分和制定，以人力資源部對部門(mén)職能定位和各業(yè)務(wù)部門(mén)內部分工為依據。
第四條 場(chǎng)協(xié)同辦公系統用戶(hù)和權限管理由場(chǎng)辦公室負責，其他業(yè)務(wù)系統的用戶(hù)和權限管理由各業(yè)務(wù)部門(mén)具體負責。所有信息系統須指定系統管理員負責用戶(hù)和權限管理的具體操作。
第五條 信息系統用戶(hù)和權限管理的基本原則是：
�。ㄒ唬┯脩�(hù)、權限和口令設置由系統管理員全面負責。
�。ǘ┯脩�(hù)、權限和口令管理必須作為項目建設的`強制性技術(shù)標準或要求。
�。ㄈ┯脩�(hù)、權限和口令管理采用實(shí)名制管理模式。
�。ㄋ模﹪澜沤^一人多賬號登記注冊。
第二章 管理職責
第七條 系統管理員職責
負責本級用戶(hù)管理以及對下一級系統管理員管理。包括創(chuàng )建各類(lèi)申請用戶(hù)、用戶(hù)有效性管理、為用戶(hù)分配經(jīng)授權批準使用的業(yè)務(wù)系統、為業(yè)務(wù)管理員提供用戶(hù)授權管理的操作培訓和技術(shù)指導。
第八條 業(yè)務(wù)管理員職責
負責本級本業(yè)務(wù)系統角色制定、本級用戶(hù)授權及下一級本業(yè)務(wù)系統業(yè)務(wù)管理員管理。負責將上級創(chuàng )建的角色或自身創(chuàng )建的角色授予相應的本級用戶(hù)和下一級業(yè)務(wù)管理員，為本業(yè)務(wù)系統用戶(hù)提供操作培訓和技術(shù)指導，使其有權限實(shí)施相應業(yè)務(wù)信息管理活動(dòng)。
第九條 用戶(hù)職責
用戶(hù)須嚴格管理自己用戶(hù)名和口令，遵守保密性原則，除獲得授權或另有規定外，不能將收集的個(gè)人信息向任何第三方泄露或公開(kāi)。系統內所有用戶(hù)信息均必須采用真實(shí)信息，即實(shí)名制登記。
第三章 用戶(hù)管理
第十條 用戶(hù)申請和創(chuàng )建
�。ㄒ唬┥暾埲嗽凇队脩�(hù)賬號申請和變更表》上填寫(xiě)基本情況，提交本部門(mén)負責人；
�。ǘ┎块T(mén)負責人確認申請業(yè)務(wù)用戶(hù)的身份權限，并在《用戶(hù)賬號申請和變更表》上簽字確認。
�。ㄈ┬畔⑾到y管理部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行審批后，由系統管理員和業(yè)務(wù)員創(chuàng )建用戶(hù)或者變更權限。
�。ㄋ模┫到y管理員和業(yè)務(wù)管理員將創(chuàng )建的用戶(hù)名、口令告知申請人本人，并要求申請人及時(shí)變更口令；
�。ㄎ澹┫到y管理員和業(yè)務(wù)管理員將《用戶(hù)賬號申請和變更表》存檔管理。
第十一條 用戶(hù)變更和停用
�。ㄒ唬┤肆Y源部主管確認此業(yè)務(wù)用戶(hù)角色權限或變更原因，并在《用戶(hù)賬號申請和變更表》上簽字確認；
�。ǘ﹫绦胁块T(mén)主管確認此業(yè)務(wù)用戶(hù)角色權限或變更原因，并在《用戶(hù)賬號申請和變更表》上簽字確認；
�。ㄈ┫到y管理員變更
系統管理員變更，應及時(shí)向上級系統管理員報告，并核對其賬戶(hù)信息、密碼以及當時(shí)系統中的各類(lèi)用戶(hù)信息及文檔，核查無(wú)誤后方可進(jìn)行工作交接。新任系統管理員應及時(shí)變更賬戶(hù)信息及密碼。
�。ㄋ模I(yè)務(wù)管理員變更
業(yè)務(wù)管理員變更應及時(shí)向本級系統管理員及上級業(yè)務(wù)管理員報告，上級業(yè)務(wù)管理員和系統管理員及時(shí)變更業(yè)務(wù)管理員信息。
�。ㄎ澹┯脩�(hù)注銷(xiāo)
用戶(hù)因工作崗位變動(dòng)，調動(dòng)、離職等原因導致使用權限發(fā)生變化或需要注銷(xiāo)其分配賬號時(shí)，應填寫(xiě)《用戶(hù)賬號申請和變更表》，按照用戶(hù)賬號停用的相關(guān)流程辦理，由系統管理員和業(yè)務(wù)管理員對其權限進(jìn)行注銷(xiāo)。
第四章 安全管理
第十二條 使用各信息系統應嚴格執行國家有關(guān)法律、法規，遵守公司的規章制度，確保國家秘密和企業(yè)利益安全。
第十三條 口令管理
�。ㄒ唬┫到y管理員創(chuàng )建用戶(hù)時(shí)，應為其分配獨立的初始密碼，并單獨告知申請人。
�。ǘ┯脩�(hù)在初次使用系統時(shí)，應立即更改初始密碼。
�。ㄈ┯脩�(hù)應定期變更登陸密碼。
�。ㄋ模┯脩�(hù)不得將賬戶(hù)、密碼泄露給他人。
第十四條 帳號審計
賬號審計工作由信息系統管理部門(mén)的負責人或者主管進(jìn)行審計，并應定期向其領(lǐng)導進(jìn)行匯報，由場(chǎng)信息系統管理部門(mén)負責人定期和不定期檢查。
第十五條 應急管理
�。ㄒ唬┯脩�(hù)及業(yè)務(wù)管理員賬戶(hù)信息泄露遺失
用戶(hù)及業(yè)務(wù)管理員賬戶(hù)信息泄露遺失時(shí)，應在24小時(shí)內通知本級系統管理員。本級系統管理員在查明情況前，應暫停該用戶(hù)的使用權限，并同時(shí)對該賬戶(hù)所報數據進(jìn)行核查，待確認沒(méi)有造成對報告數據的破壞后，通過(guò)修改密碼，恢復該賬戶(hù)的報告權限，同時(shí)保留書(shū)面情況記錄。
�。ǘ┫到y管理員賬戶(hù)信息泄露遺失
系統管理員賬戶(hù)信息泄露遺失時(shí)，應立即向上級系統管理員報告，暫停其系統管理員賬戶(hù)權限，同時(shí)對系統賬戶(hù)管理及數據安全進(jìn)行核查，采取必要的補救措施，在最終確認系統安全后，方可恢復其系統管理員賬戶(hù)功能。
第五章 附則
第十六條 本制度自20xx年xx月xx日起施行。
第十七條 本制度由場(chǎng)辦公室負責制定、修改和解釋。
信息系統管理制度 16
一、信息系統安全包括:軟件安全和硬件網(wǎng)絡(luò )安全兩部分。
二、計算機中心人員必須采取有效的方法和技術(shù)，防止信息系統數據的丟失、破壞和失密;硬件破壞、失效等災難性故障。
三、對系統用戶(hù)的訪(fǎng)問(wèn)模塊、訪(fǎng)問(wèn)權限由使用單位負責人提出，交信息化領(lǐng)導小組核準后，由計算機中心人員給予配置并存檔，以后變更必須報批后才能更改，計算機中心做好變更日志存檔。
四、系統管理人員應熟悉并嚴格監督數據庫使用權限、用戶(hù)密碼使用情況，定期更換用戶(hù)口令或密碼。網(wǎng)絡(luò )管理員、系統管理員、操作員調離崗位后一小時(shí)內由班組長(cháng)監督檢查更換新的密碼;廠(chǎng)方調試人員調試維護完成后一小時(shí)內，由系統管理員關(guān)閉或修改其所用帳號和密碼。
五、計算機中心人員要主動(dòng)對網(wǎng)絡(luò )系統實(shí)行監控、查詢(xún)，及時(shí)對故障進(jìn)行有效隔離、排除和恢復工作，以防災難性網(wǎng)絡(luò )風(fēng)暴發(fā)生。
六、網(wǎng)絡(luò )系統所有設備的配置、安裝、調試必須由計算機中心人負責，其他人員不得隨意拆卸和移動(dòng)。
七、上網(wǎng)操作人員必須嚴格遵守計算機及其他相關(guān)設備的操作規程，禁止其他人員進(jìn)行與系統操作無(wú)關(guān)的工作。
八、嚴禁自行安裝軟件，特別是游戲軟件，禁止在工作用電腦上打游戲。
九、所有進(jìn)入網(wǎng)絡(luò )的.軟盤(pán)、光盤(pán)、u盤(pán)等其他存貯介質(zhì)，必須經(jīng)過(guò)計算機中心負責人同意并查毒，未經(jīng)查毒的存貯介質(zhì)絕對禁止上網(wǎng)使用，對造成“病毒”蔓延的有關(guān)人員，將對照《計算機信息系統處罰條例》進(jìn)行相應的經(jīng)濟和行政處罰。
十、在醫院還沒(méi)有有效解決網(wǎng)絡(luò )安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測系統和堡壘主機)的情況下，內外網(wǎng)獨立運行，所有終端內外網(wǎng)不能混接，嚴禁外網(wǎng)用戶(hù)通過(guò)u盤(pán)等存貯介質(zhì)拷貝文件到內網(wǎng)終端。
十一、內網(wǎng)用戶(hù)所有文件傳遞，一律通過(guò)網(wǎng)上辦公系統和ftp服務(wù)器專(zhuān)門(mén)的上載、下載區進(jìn)行，不得利用軟盤(pán)、光盤(pán)和u盤(pán)等存貯介質(zhì)進(jìn)行拷貝。
十二、保持計算機硬件網(wǎng)絡(luò )設備清潔衛生，做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。
十三、計算機中心人員有權監督和制止一切違反安全管理的行為。
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