采購內勤工作職責（共15篇）

采購內勤工作職責1

　　1.部門(mén)采購，采購相關(guān)文件的催收、分類(lèi)存檔和更新工作;

　　2.統計、核對供應商績(jì)效考核數據，供應商對賬、付款;

　　3.簽收各類(lèi)郵件、發(fā)票并及時(shí)轉相關(guān)人員;

　　4.資料整理，管理及上級布置的其他工作。

采購內勤工作職責2

　　1、嚴格執行GSP等相關(guān)法律法規及公司各項規定

　　2、負責部門(mén)資料、文件的整理、歸檔、保存

　　3、協(xié)助首營(yíng)資料的.收取、整理與協(xié)助資料的催討，資料整理完畢后交于采購員審核

　　4、協(xié)助公司的招投標工作

　　5、部門(mén)日常接待工作

　　6、部門(mén)日�，嵤碌奶幚�

　　7、其他公司臨時(shí)的工作、任務(wù)。

采購內勤工作職責3

　　1、梳理部門(mén)業(yè)務(wù)合同，建立了完善的合同臺帳。

　　2、訂單的確定和落實(shí)。訂單的合同制定、蓋章、掃描、回傳、錄入、存檔、查詢(xún)等工作完善。

　　3、及時(shí)安排產(chǎn)品訂單、出庫等業(yè)務(wù)事宜，按照各部門(mén)需求信息落實(shí)及時(shí)安排通知提貨。跟蹤產(chǎn)品到貨、入庫。及時(shí)跟蹤到貨情況，核對入庫數量，做折讓等。

　　4、配合財務(wù)做支出預算表。積極配合財務(wù)部核對款項，訂單制定、預付款、定金、尾款、稅金、代理費及其他費用制定、錄入、跟蹤。

　　5、收集整理產(chǎn)品圖片上傳至公司網(wǎng)盤(pán)，方便各銷(xiāo)售部門(mén)查詢(xún)使用。

　　6、U8系統貨品名稱(chēng)、供應商的'建碼工作。采購訂單、預付款、尾款單據的制作。

　　7、協(xié)助銷(xiāo)售部門(mén)處理產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題工作，包括收集相關(guān)資料、了解客戶(hù)反饋的訴求、反饋代理以及供應商的處理意見(jiàn)等，推動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題解決。

　　8、協(xié)助接受代理的提貨信息時(shí)及時(shí)確認銷(xiāo)售部門(mén)物流需求反饋物流部安排車(chē)輛

　　9、完成供應商分類(lèi)整理和歸檔的工作。

　　10、認真完成領(lǐng)導安排的其他工作

采購內勤工作職責4

　　1、通過(guò)市場(chǎng)走訪(fǎng)和數據分析、評估現有供應商和產(chǎn)品結構、尋找新品和供應商；

　　2、了解市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)、跟進(jìn)采購價(jià)格、簽訂采購合同；

　　3、與供應商溝通安排訂單，跟蹤排查缺貨計劃，優(yōu)化產(chǎn)品結構；

　　4、滯銷(xiāo)、近效期、破損、退貨品種處理；

　　5、熟悉醫療器械相關(guān)產(chǎn)品、熟悉電腦操作、對采購流程熟悉；

　　6、有一定社交能力、較強談判能力和語(yǔ)言技巧、服從公司制度、認真負責、團結協(xié)作。

采購內勤工作職責5

　　1、負責采購訂單與合同及時(shí)下達與簽訂，跟進(jìn)付款及時(shí)性及準確性；

　　2、負責采購返利核算與數據審核；

　　3、負責商城系統后臺單據操作；

　　4、負責采購運輸跟蹤、到貨管理和質(zhì)量監督；

　　5、負責采購產(chǎn)品與財務(wù)月度對賬；

　　6、負責采購單據的保存及歸檔工作；

　　7、負責日常供應鏈管理；

采購內勤工作職責6

　　1、及時(shí)跟蹤及處理廠(chǎng)家反饋，維護上游關(guān)系；

　　2、根據客戶(hù)有關(guān)信息和需求，相關(guān)市場(chǎng)訊息的挖掘與整理收集；

　　3、負責聯(lián)絡(luò )溝通上級經(jīng)銷(xiāo)商，建立客戶(hù)資料及檔案，完成相關(guān)報表；

　　4、負責整理客戶(hù)資料，購銷(xiāo)協(xié)議，負責應付賬款的管理；

　　5、協(xié)作銷(xiāo)售團隊的'工作，幫助完成公司產(chǎn)品在醫院或者終端的銷(xiāo)售。

采購內勤工作職責7

　　1、協(xié)助采購部做好采購工作及表格規劃、制作;

　　2、協(xié)助采購部考察其負責部分采購單位資質(zhì)實(shí)力;

　　3、負責存檔部門(mén)采購合同、訂單以及供應商營(yíng)業(yè)執照等文件;

　　4、負責整理采購員簽訂合同交采購部主管、經(jīng)理簽字，蓋章;

　　5、負責采購部主管、經(jīng)理簽字蓋章文件轉回采購員以及存檔;

　　6、負責采購部人員休息安排提交采購部主管、經(jīng)理審核;

采購內勤工作職責8

　　1、完成責任商品的采購，滿(mǎn)足公司銷(xiāo)售需求；

　　2、審核供貨單位資格，按要求與供貨單位簽訂購銷(xiāo)合同或采購協(xié)議；

　　3、確保各項手續辦理的完整、及時(shí)；

　　4、處理采購商品結算的審核、單位往來(lái)帳的`核對，確保帳務(wù)清晰；

　　5、維護客戶(hù)關(guān)系，爭取與供貨單位建立長(cháng)期互利的合作關(guān)系；

　　6、處理退補價(jià)、退貨，發(fā)票的催收、簽收，庫存、到貨跟蹤、收貨差異等。

采購內勤工作職責9

　　1、協(xié)助采購部主管、經(jīng)理處理其負責部分采購工作及表格規劃、制作

　　2、協(xié)助采購部主管、經(jīng)理考察其負責部分采購單位資質(zhì)實(shí)力

　　3、負責存檔部門(mén)采購合同、訂單以及供應商營(yíng)業(yè)執照等文件

　　4、負責整理采購員簽訂合同交采購部主管、經(jīng)理簽字，蓋章

　　5、負責采購部主管、經(jīng)理簽字蓋章文件轉回采購員以及存檔

　　6、負責采購部人員休息安排提交采購部主管、經(jīng)理審核

　　7、其他采購部主管、經(jīng)理安排事項及協(xié)助事宜。

采購內勤工作職責10

　　1、根據需求部門(mén)提報的需求計劃，核對需求內物料的名稱(chēng)、規格、型號、用途和生產(chǎn)廠(chǎng)家，以及有關(guān)材料性能、質(zhì)量、標準。核對倉庫庫存，擬訂采購方案，對采購物資進(jìn)行三方及以上比價(jià)議價(jià)，對采購過(guò)程進(jìn)行跟蹤，確保滿(mǎn)足相關(guān)部門(mén)的需求。

　　2、采購物料在入廠(chǎng)檢測或者使用過(guò)程中出現質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)反饋供應商，按照公司制度完成退、換貨工作，并完成不合格品反饋臺賬;

　　3、對采購過(guò)程中形成的.比價(jià)資料、合同等文件進(jìn)行存檔;對供應商的資質(zhì)及相關(guān)證明文件進(jìn)行存檔;

　　4、根據業(yè)務(wù)需要開(kāi)展招標工作及相關(guān)流程辦理

采購內勤工作職責11

　　1、負責日常采購工作

　　2、與供貨商的溝通工作

　　3、采購訂單的跟蹤

　　4、和供貨商對賬、會(huì )計對賬

　　5、制作付款計劃

　　6、貨物的'清點(diǎn)和入庫

　　7、制作標書(shū)和項目的綜合管理

　　8、其他上級交辦的工作

采購內勤工作職責12

　　1、執行采購訂單和采購合同，落實(shí)具體采購流程；

　　2、合同，入庫單，對賬單，發(fā)票等資料的.登記、歸納、整理；

　　3、采購入庫單的錄入統計；

　　4、外協(xié)廠(chǎng)（原材料/成品）的出入庫統計；

　　5、采購合同的編制、蓋章、郵寄；

　　6、領(lǐng)導臨時(shí)交辦的事宜。

采購內勤工作職責13

　　1、積極配合采購人員的工作，做好采購合同及采購訂單，根據合同要求將付款申請單交給采購經(jīng)理審批；

　　2、負責各項采購合同、供應商資料的.收集、整理及存檔，以便檢查核實(shí)；

　　3、接收、登記發(fā)票，將倉庫實(shí)際入庫數量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對，無(wú)誤后登記、入賬、經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導簽字后交財務(wù)部；

　　4、每月月度做好當月合計工作，并及時(shí)與財務(wù)部門(mén)進(jìn)行帳目余額的核對；

　　5、負責編制月度付款計劃表，經(jīng)部門(mén)主管審批后做付款申請單，經(jīng)公司領(lǐng)導簽字后交由財務(wù)付款。

采購內勤工作職責14

　　1、供應商檔案的建立及維護

　　2、采購合同、采購訂單的保存、歸檔

　　3、采購訂單的登記并及時(shí)與財務(wù)對賬

　　4、負責每日的發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)登記，做好采購往來(lái)臺賬遵守財務(wù)制度嚴格發(fā)票的使用與管理

　　5、負責采購部各類(lèi)文件、報表的.打印、復印工作及文件資料的手法、登記、保管工作

　　6、負責采購合同、采購訂單、電話(huà)記錄，傳真件、客戶(hù)資料、各類(lèi)原材料技術(shù)指標等文件資料的管理與更新。

采購內勤工作職責15

　　1、負責各項目采購合同的收集、整理及存檔；

　　2、負責接收發(fā)票，制單（整理合同、入庫單、合格證），經(jīng)審批后交財務(wù)部掛賬；

　　3、負責編制月度付款計劃，經(jīng)部門(mén)主管審批后交財務(wù)部；

　　4、負責售后服務(wù)反饋質(zhì)量信息的`收集、匯總。

　　5、負責部門(mén)辦公用品需求申報；

　　6、其他領(lǐng)導交辦的事宜。

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