采購工作管理制度（常用15篇）

　　在現實(shí)社會(huì )中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度是指一定的規格或法令禮俗。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的采購工作管理制度，歡迎閱讀與收藏。

采購工作管理制度1

　　學(xué)生食堂管理制度是確保校園餐飲服務(wù)質(zhì)量和安全的重要框架，旨在維護學(xué)生的飲食健康，保障食堂運營(yíng)的`有序性，提升管理效率。

　　內容概述：

　　1.食品安全與衛生：規定食材采購、儲存、加工、銷(xiāo)售等環(huán)節的衛生標準，防止食品污染。

　　2.營(yíng)養搭配與菜單規劃：強調每日菜品的營(yíng)養均衡，定期更新菜單，滿(mǎn)足學(xué)生多樣化的飲食需求。

　　3.服務(wù)規范：設定員工服務(wù)行為準則，包括禮貌待人、快速響應、準確分餐等。

　　4.設施設備管理：規定設施設備的日常檢查、保養及維修程序，確保其正常運行。

　　5.價(jià)格與財務(wù)管理：明確定價(jià)原則，規范財務(wù)管理，確保食堂運營(yíng)透明。

　　6.應急處理機制：建立食品安全事故、突發(fā)事件的應急處理流程。

　　7.監督與評估：設立定期評估和反饋機制，對學(xué)生滿(mǎn)意度、食品安全狀況進(jìn)行監控。

采購工作管理制度2

　　食堂工作管理制度旨在確保食堂運營(yíng)的高效、安全與衛生，它涵蓋了人員管理、食品采購與儲存、餐飲制作、衛生標準、服務(wù)規范和應急處理等多個(gè)方面。

　　內容概述：

　　1.人員管理：包括員工的招聘、培訓、考勤、職責分配等，確保每個(gè)員工都明確自己的.職責和操作規程。

　　2.食品采購與儲存：規定了食品來(lái)源的合法性、質(zhì)量標準以及儲存條件，防止食品過(guò)期或變質(zhì)。

　　3.餐飲制作：規定烹飪流程、食品安全控制點(diǎn)、菜品質(zhì)量標準，保證食品的口感和營(yíng)養。

　　4.衛生標準：設立衛生檢查制度，包括個(gè)人衛生、設備清潔、環(huán)境整潔等方面，確保食堂衛生環(huán)境。

　　5.服務(wù)規范：設定服務(wù)態(tài)度、服務(wù)速度和服務(wù)質(zhì)量的標準，提升用餐體驗。

　　6.應急處理：制定食物中毒、火災等突發(fā)事件的應急預案，保障員工安全。

采購工作管理制度3

　　1、食堂從業(yè)人員必須持有效的“健康證”和“衛生許可證”上崗,且每年進(jìn)行一次健康檢查。

　　2、嚴格執行食品衛生管理制度。

　　食品加工、出售飯菜的從業(yè)人員上班時(shí),必須穿戴整潔的工作衣帽,上操作臺必須戴口罩,保持個(gè)人衛生,不養長(cháng)指甲和染指甲;

　　不準披散發(fā);

　　不準戴戒指、耳環(huán)和手鐲。

　　3、學(xué)校食堂內外要保持清潔衛生,周?chē)�環(huán)境要經(jīng)常打掃清潔,溝道要經(jīng)常沖洗干凈,不得有剩飯、剩菜和污泥,防蚊蠅孳生。

　　購回的蔬菜不允許擺放在地上,也不允許混裝,要按要求用菜架分類(lèi)擺放并且防蠅防塵防變質(zhì)。

　　4、學(xué)校食堂從業(yè)人員要對即將烹調的各類(lèi)蔬菜洗凈后用清水浸泡30分鐘以上,防止蔬菜上的殘留農藥中毒。

　　5、嚴格食堂食品加工管理,禁止加工出售菌類(lèi)、四季豆類(lèi)、發(fā)芽的馬鈴薯和冷葷涼菜等衛生安全隱患大的食品;

　　禁止出售過(guò)期或腐敗變質(zhì)的食品;

　　禁止出售隔夜的飯菜。

　　6、食堂內必須有防蠅、防塵、防鼠“三防”措施,并認真落實(shí)。

　　7、食堂的砧板、刀具要生、熟分開(kāi)使用,使用后要及時(shí)清洗干凈;

　　生熟食品要分開(kāi)擺放;

　　食品用具、容器、加工工具和其它餐飲用具(包括學(xué)生碗筷)的清潔消毒和保潔,要嚴格按照《食堂餐飲具、學(xué)生碗筷清洗消毒制度》執行,周?chē)�環(huán)境衛生要經(jīng)常打掃并隨時(shí)保持清潔。

　　8、食堂采購的食品和食品原料,學(xué)校要安排專(zhuān)人負責驗收,做到每天一次檢查并有記錄,嚴格把好食品采購關(guān)。

　　采購的油、鹽、醬、醋等典型食品原料必須實(shí)行索證制度;

　　采購的肉類(lèi)食品必須是經(jīng)過(guò)衛生防疫部門(mén)檢驗合格的'食品;

　　采購的蔬菜必須是清潔新鮮、感官無(wú)異�；驔](méi)有異味的。

　　9、學(xué)校食堂加工出售的飯菜,學(xué)校要安排專(zhuān)人負責檢查,做到每天“三檢查、三登記”,即早、中、晚餐前檢查人員分別進(jìn)行檢查和登記。

　　主要檢查加工出售的飯菜是否有異味,是否出售隔夜飯菜,一旦發(fā)現有安全隱患的飯菜,堅決作廢處理。

　　10、學(xué)校的小賣(mài)部,只有對符合下列條件的人員才能出租:

　　(1)必須持有效的“健康證”和“衛生許可證”,且每年進(jìn)行一次健康檢查。

　　(2)與學(xué)校簽訂安全協(xié)議書(shū),承擔相應的安全責任。

　　11、學(xué)校出租小賣(mài)部,必須與承租人簽訂租賃合同,明確規定禁止出售的食品,承租人必須履行小賣(mài)部承諾書(shū)。

　　禁止出售來(lái)歷不明或標識不清,無(wú)相應檢驗合格證的食品;

　　禁止出售假冒偽劣食品和添加劑、色素過(guò)多,不符合衛生要求的冰棒及其它飲品;

　　禁止出售“三防”措施不力,被蒼蠅、螳螂、老鼠等爬過(guò)、吃過(guò)的食品。

　　承租人必須與供貨方簽訂“代購協(xié)議書(shū)”。

　　12、學(xué)校要協(xié)調衛生部門(mén)定期和不定期對學(xué)校出租的小賣(mài)部進(jìn)行食品衛生檢查,堅決沒(méi)收禁止出售的有安全隱患的食品。

　　13、學(xué)校要求家長(cháng)勸告、教育學(xué)生(或子女)不要在學(xué)校周邊餐館用餐及購買(mǎi)各類(lèi)食品。

采購工作管理制度4

　　餐廳食堂管理制度是一套全面、系統的規定，旨在確保食堂運營(yíng)的高效、衛生和安全，為員工提供優(yōu)質(zhì)的餐飲服務(wù)。其主要內容涵蓋了以下幾個(gè)方面：

　　1. 食品采購與驗收管理

　　2. 廚房衛生與食品安全

　　3. 餐飲服務(wù)流程

　　4. 設備設施維護

　　5. 員工培訓與行為規范

　　6. 應急處理與事故預防

　　7. 客戶(hù)滿(mǎn)意度監測與改進(jìn)

　　內容概述：

　　1. 食品采購與驗收管理：規定食品來(lái)源的合規性，明確供應商資質(zhì)要求，設定食品驗收標準，確保食材新鮮、無(wú)污染。

　　2. 廚房衛生與食品安全：制定清潔消毒規程，規范食品存儲，防止交叉污染，確保食物安全。

　　3. 餐飲服務(wù)流程：規定從菜品準備到上桌的.全過(guò)程，包括菜單規劃、烹飪時(shí)間、服務(wù)態(tài)度等，保證服務(wù)質(zhì)量。

　　4. 設備設施維護：設定設備檢查保養周期，確保設備正常運行，預防意外發(fā)生。

　　5. 員工培訓與行為規范：提供持續的技能培訓，強調員工個(gè)人衛生習慣，規范工作行為。

　　6. 應急處理與事故預防：建立應急響應機制，預防食物中毒等事件，設定處理流程。

　　7. 客戶(hù)滿(mǎn)意度監測與改進(jìn)：定期收集反饋，分析問(wèn)題，采取措施提升顧客滿(mǎn)意度。

采購工作管理制度5

　　一、采購部職能：

　　1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。

　　2、負責對與合作單位的業(yè)務(wù)評估，合同、協(xié)議的簽訂及執監督的交接手續。

　　3、負責各種形式的招標投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業(yè)務(wù)。

　　4、負責了解各種市場(chǎng)信息，及時(shí)掌握市場(chǎng)及供應商變化情況。

　　5、負責價(jià)格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標底估算價(jià)。

　　二、采購部各職位職責：

　�、挪少彶拷�(jīng)理工作職能：

　　1、及時(shí)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供所需的原材料以及其他物資。

　　2、掌握市場(chǎng)信息，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費用。

　　3、會(huì )同財務(wù)部確定合理的采購批量，及時(shí)了解存貨情況，合理采購。

　　4、匯總各系統的物資需求計劃，平衡采購計劃。

　　5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。

　　6、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實(shí)施采購活動(dòng)。

　　7、建立采購合同臺賬，并對合同執行情況進(jìn)行監督。

　　8、對大型采購進(jìn)行比價(jià)或組織招標、競標活動(dòng)。

　　9、采購物資的報驗和入庫工作。

　　10、采購過(guò)程中的退、換貨工作。

　　11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

　�、撇少弻�(zhuān)員工作職能：

　　1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

　　2、對采購的物資進(jìn)行詢(xún)價(jià)(至少三家)。

　　3、編制物資采購計劃并報采購部經(jīng)理審批。

　　4、根據批準的采購申請單和詢(xún)價(jià)結果實(shí)施采購，并負責索取所購物資的發(fā)票和單據以及相關(guān)資料，協(xié)助做好驗收工作。

　　5、參加商務(wù)談判和擬訂合同條款。

　　6、協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本，建立臺賬，進(jìn)行合同登記，掌握合同的執行情況。

　　7、優(yōu)化采購渠道，適時(shí)填報供應商審批表。

　　8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應商信用評定，據實(shí)提出對供應商信用評定意見(jiàn)，建立健全供應商檔案。

　　9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。

　　10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續。

　　11、及時(shí)向供應商反饋原材料質(zhì)量信息。

　　12、辦理采購退貨或換貨。

　　13、協(xié)調購入物資的運輸工作。

　　14、積極參加培訓活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。

　　15、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

　　16、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復命。

　�、墙y計專(zhuān)員工作職能：

　　1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

　　2、負責采購計劃的'保管。

　　3、負責物資市場(chǎng)信息的收集。

　　4、負責采購合同的保管和登記。

　　5、負責采購報表的編制。

　　6、負責供應商質(zhì)量評審。

　　7、負責物資使用質(zhì)量信息的收集。

　　8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應商信用評定，據實(shí)提出對供應商信用評定意見(jiàn)，建立健全供應商檔案。

　　9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。

　　10、積極參加培訓活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。

　　11、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

　　12、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復命。

　　賓館采購部員工工作職責

　　1、完成賓館各類(lèi)物資的采購任務(wù)，并在預算內做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開(kāi)源節流，達到控制成本的目的。

　　2、在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下，開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　　3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門(mén)的意見(jiàn)。

　　4、采購員必須經(jīng)常了解市場(chǎng)行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節，以便能隨時(shí)滿(mǎn)足使用部門(mén)對貨品在質(zhì)量，數量，價(jià)格和采購費用等方面的要求。

　　5、采購員有義務(wù)向使用部門(mén)推薦使用的新產(chǎn)品

　　6、采購員有義務(wù)對倉庫及使用部門(mén)的積壓物資或長(cháng)期不使用的物品，進(jìn)行處理及推銷(xiāo)工作。

采購工作管理制度6

　　工廠(chǎng)食堂管理制度是確保員工飲食安全、衛生、有序進(jìn)行的重要規范，它涵蓋了食品采購、儲存、加工、服務(wù)以及廢棄物處理等多個(gè)環(huán)節。

　　內容概述：

　　1、食品安全：規定食品來(lái)源的合規性，如需從有資質(zhì)的供應商處采購，并定期檢查食材的新鮮度和質(zhì)量。

　　2、儲存管理：明確食品儲存條件，如溫度、濕度控制，以及過(guò)期食品的.處理方式。

　　3、加工流程：設定菜品制作的衛生標準，包括廚師個(gè)人衛生、廚具清潔、食品烹飪過(guò)程的衛生要求等。

　　4、服務(wù)規范：規定食堂開(kāi)放時(shí)間、排隊秩序、餐具清潔消毒等服務(wù)細節。

　　5、廢棄物處理：制定食物殘渣和廚余垃圾的分類(lèi)、收集和處理規定。

　　6、衛生環(huán)境：保持食堂環(huán)境整潔，定期進(jìn)行清潔和消毒。

　　7、員工培訓：定期對食堂工作人員進(jìn)行食品安全和衛生知識的培訓。

　　8、監督機制：設立檢查制度，包括內部自查和外部第三方審計，確保制度執行的有效性。

采購工作管理制度7

　　為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的`所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。

　　4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　1）初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

　　2）公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

　　1）合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

　　2）合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。

　　3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

采購工作管理制度8

　　1、全廠(chǎng)生產(chǎn)設備、辦公設備、動(dòng)力設備的選購,一般狀況下權限分別屬于生產(chǎn)部、設備動(dòng)力部、行政部。有相關(guān)業(yè)務(wù)的部門(mén)依據需求提交申請報告,報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導批示后,把綜合看法反饋給詳細部門(mén);詳細部門(mén)依據綜合看法進(jìn)行調研,實(shí)行貨比三家的原則,在質(zhì)量上、價(jià)位上、性能上、服務(wù)上進(jìn)行綜合比較,然后設備動(dòng)力部提交詳細的選購報告,報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導批示或經(jīng)評審后,方可進(jìn)行選購。

　　2、設備訂購到廠(chǎng)后,詳細實(shí)施部門(mén)應組織設備動(dòng)力部、質(zhì)量管理室、使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)開(kāi)箱驗收。檢查設備在運輸過(guò)程中有無(wú)缺損,附機、附件、備件、工具、技術(shù)資料與有關(guān)文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應馬上向原制造廠(chǎng)索取),填寫(xiě)設備開(kāi)箱驗收單,將文件存檔,并依據狀況復制材料供安裝、調試及生產(chǎn)修理之用。

　　3、設備需安裝調試后驗收時(shí),詳細實(shí)施部門(mén)組織設備動(dòng)力部、質(zhì)量管理室、使用部門(mén)、安裝單位等有關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行驗收。列入廠(chǎng)控的設備,廠(chǎng)主管領(lǐng)導應參與安裝驗收。

　　4、設備驗收內容:

　　4.1按國標或行業(yè)標準或制造廠(chǎng)出廠(chǎng)檢驗的主要精度標準和項目進(jìn)行檢驗。

　　4.2設備的空運轉、負荷運轉時(shí),操作傳動(dòng)部分的敏捷性。

　　4.3電氣掌握設備的狀況。

　　4.4液壓裝置及滲漏狀況。

　　4.5平安防護裝置。

　　4.6設備外觀(guān)。

　　4.7按裝箱單清點(diǎn)附件、專(zhuān)用工具、隨機備件及技術(shù)文件。 4.8合同中商定的驗收條件及驗收項目。

　　5、設備閱歷收無(wú)誤后,由詳細實(shí)施部門(mén)(選購單位)申請,報企業(yè)管理辦公室審核,經(jīng)廠(chǎng)主管領(lǐng)導批準后,設備方可投產(chǎn)使用,財務(wù)部方可付款。

　　6、設備在驗收過(guò)程中,質(zhì)量管理室負責記錄全部試驗數據,發(fā)覺(jué)問(wèn)題要報設備動(dòng)力部,設備動(dòng)力部負責組織協(xié)調解決。未達到驗收標準,由設備動(dòng)力部負責內部協(xié)調工作,詳細實(shí)施部門(mén)(選購單位)負責對外聯(lián)系,解決各種事宜。

　　7、設備的安裝,由設備動(dòng)力部負責組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行,小型與易安裝設備由使用部門(mén)自行負責安裝。

　　第一條 目的。為了加強生產(chǎn)設備的選購管理工作,確保選購的生產(chǎn)設備達到平安、牢靠、經(jīng)濟、合理,滿(mǎn)意過(guò)程力量要求,特制定本制度。

　　其次條 生產(chǎn)設備選購負責單位。公司成立生產(chǎn)設備選購小組,選購小組由設備部、技術(shù)部、選購部及其他相關(guān)部門(mén)人員組成。

　　第三條 生產(chǎn)設備選購的原則。

　　1.生產(chǎn)設備的選購必需滿(mǎn)意生產(chǎn)力量的要求,做到先進(jìn)、高效、平安、耐用、牢靠。綜合考慮'質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)'四個(gè)因素,貨比三家,擇優(yōu)選購。

　　2.生產(chǎn)設備的.選購必需依據公司制定的進(jìn)展規劃和技術(shù)進(jìn)展趨勢,結合公司的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)力量平衡實(shí)際,有方案地進(jìn)行。

　　其次章 選購需求的提出

　　第四條 大宗生產(chǎn)設備新購,由技術(shù)部依據本公司生產(chǎn)和進(jìn)展的需要,提出設備更新改造方案,報技術(shù)副總審核后提交總經(jīng)理,總經(jīng)理召集有關(guān)部門(mén)進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟論證,經(jīng)總經(jīng)理批準后,由生產(chǎn)設備選購小組購置。

　　第五條 生產(chǎn)設備的部分更新與零星購置,由使用部門(mén)依據生產(chǎn)工藝的需要以及設備選型的原則要求,填寫(xiě)《新增設備申請單》,提交生產(chǎn)部經(jīng)理,由生產(chǎn)部經(jīng)理組織技術(shù)部、設備部、生產(chǎn)車(chē)間論證通過(guò)后,經(jīng)技術(shù)副總批準,然后由生產(chǎn)設備選購小組負責購置。

　　第三章 設備的選擇與評價(jià)

　　第六條 選擇設備應遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)上有用的原則,綜合考慮下列6項因素:設備型號、規格;設備效率;能源消耗狀況;設備平安性能;設備環(huán)保性能;設備修理狀況。

　　第七條 選擇設備時(shí),要做好設備的技術(shù)經(jīng)濟評價(jià),通過(guò)對比確定最佳方案。

　　第四章 生產(chǎn)設備選購

　　第八條 設備選購價(jià)格的確定。

　　由生產(chǎn)設備選購小組會(huì )同財務(wù)部、法務(wù)部依據設備選型批準的方案,進(jìn)行經(jīng)濟性比較、價(jià)格談判及付款方式的確定工作。

　　第九條 請購審批權限。

　　1.請購金額預估在1萬(wàn)元,由常務(wù)副總審批。

　　3.請購金額預估在1萬(wàn)元以上,由總經(jīng)理審批。

　　第五章 生產(chǎn)設備驗收

　　第十條 設備到貨驗收。

　　1.設備檔案接收。

　　(1)新設備到貨后,選購部會(huì )同生產(chǎn)部、技術(shù)部設備動(dòng)力部共同做好開(kāi)箱檢查工作。

　　(2)設備的原始技術(shù)資料由設備動(dòng)力部檔案室負責保管,選購部、使用單位、安裝施工單位需要的設備技術(shù)資料,檔案室負責供應。

　　2.開(kāi)箱檢查的步驟及內容。

　　(1)檢查外觀(guān)及包裝狀況。

　　(2)根據裝箱單清點(diǎn)零件、部件、工具、附件、備品、說(shuō)明書(shū)和其他技術(shù)資料是否齊全,有無(wú)缺損。

　　(3)檢查設備有無(wú)銹蝕。

　　(4)核對實(shí)物是否符合圖紙要求。

　　(5)開(kāi)箱檢查過(guò)程中做好檢查記錄。

　　第十一條 設備入庫:開(kāi)箱檢查合格后,選購部準時(shí)辦理驗收手續入庫、保管。

　　第六章 設備的安裝與試運行

　　第十二條 對公司內施工的措施項目由設備動(dòng)力部或生產(chǎn)部承包,對外托付施工單位施工的基建、技措項目由生產(chǎn)部或選購部負責對外承包。

　　第十三條 設備供應單位負責設備的安裝,由設備動(dòng)力部負責監督;對于在安裝和試運行過(guò)程中消失的問(wèn)題要準時(shí)訂正、解決。

　　第十四條 選購部應要求設備供應商常常對設備進(jìn)行檢修保養,并將設備運行狀況和存在的問(wèn)題準時(shí)反饋給

采購工作管理制度9

　　為了加強本食堂財務(wù)管理,適應激烈的市場(chǎng)競爭要求,也為加強對現金的管理和督促,保證現金安全和出納人員做到有章可循,特根據有關(guān)會(huì )計法規制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀守法,從食堂整體利益出發(fā),相互協(xié)作。2、公司各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)必須相互銜接,各負其責。3、須做到錢(qián)帳分管,帳物分管。4、每項業(yè)務(wù)必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購制度1、材料庫存既保證生產(chǎn)需要,又無(wú)積壓,采購費用小。2、采購必須保證材料及時(shí)、保鮮、保量、價(jià)優(yōu)到位。3、材料采購后必須做到物單相符并清點(diǎn)入庫,并保證一季度盤(pán)存一次。4、供應商提供的`欠款單必須與公司的訂單相符,經(jīng)核對后可付款。三:費用報銷(xiāo)制度 本著(zhù)既要保障公司的運營(yíng)又要節約開(kāi)支,做到報銷(xiāo)費用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請客情況,誰(shuí)的客人誰(shuí)買(mǎi)單。若是共同客人,直接共同簽字報銷(xiāo)。2、每次外交費用金額由董事會(huì )商定,開(kāi)出證明,董事會(huì )簽字后財務(wù)方可報銷(xiāo)。3、公司外出辦事人員費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo),由董事會(huì )兩人簽字后財務(wù)方可報銷(xiāo)。 四:現金管理制度1、現金管理必須遵循錢(qián)帳分管,錢(qián)票分管原則,會(huì )計管帳票,出納管錢(qián)。2、出納必須確�，F金的安全,防止遺失、偷竊等。如出現上述情況,一切責任自負。3、出納必須根據經(jīng)董事會(huì )審批的憑據付款。4、出納必須對現金日記賬做到每日一校對,日清日結,以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預支員工工資,借款必須有董事會(huì )批準簽字,并不得超過(guò)該員工當月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開(kāi)支外,多余的現金必須及時(shí)存入銀行。7、帳目必須做到收支分開(kāi);不準將公司存款賬戶(hù)借給他人使用。8、月底,會(huì )計同出納核對現金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財務(wù)管理制度及崗位職責,公司全體員工必須共同遵守,團結協(xié)作,為我們共同的事業(yè)而努力工作。(注: 以上制度為試行實(shí)施階段,其中會(huì )有不足之處,在具體工作實(shí)踐中,我們會(huì )進(jìn)一步來(lái)健全和完善該制度。) 附表一:

　　出納:(流水帳,記帳系列)

　　會(huì )計:明細帳本(收入、支出,核算系列)

　　1、早點(diǎn)票到會(huì )計打條領(lǐng)出走流水。

　　1、記錄每筆早點(diǎn)票的金額,做好收入明細。

　　2、中、晚餐點(diǎn)單一式三份,出納按實(shí)收走流水(操作間、出納、會(huì )計)。

　　2、按點(diǎn)餐單實(shí)收金額入賬,做好收入明細。

　　3、由出納支付采購款走流水。

　　3、會(huì )計做好采購支出帳目明細。

　　4、報銷(xiāo)及未付款記帳走流水,待付款后交會(huì )計入賬。

　　4、報銷(xiāo)、工資會(huì )計做好支出帳目明細。

　　5、前臺簽單三聯(lián)交出納,待結算后交會(huì )計入賬。

　　5、前臺簽單二聯(lián)交會(huì )計記帳,待結算后銷(xiāo)賬。

　　6、出納每月發(fā)員工工資走當月明細。

　　附表二:員工各工資定位如下:

　　姓名

　　工種

　　基本工資

　　考核

　　總計

　　獎

　　懲

采購工作管理制度10

　　食堂餐廳管理制度旨在確保食品安全，提升服務(wù)質(zhì)量，保障員工和顧客的健康，同時(shí)優(yōu)化運營(yíng)效率。它涵蓋了食品采購、儲存、制作、服務(wù)、衛生管理、人員培訓和應急處理等多個(gè)環(huán)節。

　　內容概述：

　　1.食品采購：規定了供應商選擇標準、食品質(zhì)量檢驗程序及驗收流程。

　　2.儲存管理：明確了食材儲存條件、保質(zhì)期管理和先進(jìn)先出原則。

　　3.制作流程：規定了烹飪標準、食品安全操作規程和食品添加劑使用限制。

　　4.服務(wù)質(zhì)量：設定服務(wù)規范，包括員工儀態(tài)、服務(wù)態(tài)度和響應時(shí)間。

　　5.衛生管理：制定清潔消毒制度，包括廚房、餐具和個(gè)人衛生標準。

　　6.人員培訓：規定了員工入職培訓、定期技能提升和食品安全知識教育。

　　7.應急處理：建立食品安全事件報告機制和應對措施。

采購工作管理制度11

　　為加強本單位設備管理工作,提高設備選購管理的方案性和透亮 度,經(jīng)黨組討論打算,成立設備選購小組,對本單位設備選購實(shí)行如下管理方法。

　　一、適用范圍

　　本方法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的選購管理。

　　二、申購程序和選購管理方法

　　1、制訂方案

　　設備器材選購應有方案,避開(kāi)盲目性和零敲碎打。每年底,各有關(guān)部門(mén)應將其次年擬選購的設備器材的方案報設備選購小組;年中需添置的設備器材,有關(guān)部門(mén)也應預先擬定方案報設備選購小組。 2、申購方案單應寫(xiě)清以下主要內容: 1)儀器名稱(chēng)(包括附件、備件);

　　2)型號、規格、數量、估計單價(jià);

　　3)生產(chǎn)廠(chǎng)商及其地址、郵政編碼、傳真電話(huà); 4)申請購置理由;

　　5)技術(shù)質(zhì)量標準程度;

　　6)本單位有否此儀器設備;

　　3、審查批準

　　1) 申購方案由設備選購小組匯總并簽留意見(jiàn),大宗設備需黨組討論打算后由選購小組選購并報辦公室備案。

　　2) 凡屬?lài)�家�?zhuān)控的儀器設備,經(jīng)黨組討論批準后由設備選購小組負責向有關(guān)部門(mén)辦理申報手續。

　　三、選購管理

　　1、 設備選購小組依據經(jīng)批準的申購方案,確定專(zhuān)人,以單位各義盡快與廠(chǎng)商取得聯(lián)系,實(shí)行“貨比三家”,原則進(jìn)行供方評定,在技術(shù)質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進(jìn)行綜合比較,確定購買(mǎi)商家后報主管領(lǐng)導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務(wù)手續。各部門(mén)不得自行簽訂購貨合同,否則財務(wù)將拒付款。

　　2、 驗收與入庫管理

　　收到提貨通知單后,由設備選購小組支配提貨,通知有關(guān)職能部門(mén)組織人員進(jìn)行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說(shuō)明書(shū)、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書(shū),并具體填寫(xiě)驗收單,依據發(fā)票辦理財務(wù)報銷(xiāo)、入庫手續和財產(chǎn)登記入冊。設備器材入庫必需由有關(guān)職能部門(mén)確定專(zhuān)人接收保管,明確保管責任。

　　3、退貨

　　設備器材在驗收和安裝調試中發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題、殘缺零件及資料不全等由設備選購小組負責與生產(chǎn)廠(chǎng)家、外商、商檢等有關(guān)部門(mén)辦理退貨、索賠或追補等事宜。

　　本方法由本單位辦公室督查。

　　附:設備選購小組成員名單

　　組長(cháng):

　　副組長(cháng):

　　成員:

　　【第13篇】物業(yè)公司選購管理規定（13） 物業(yè)公司選購管理規定(十三)

　　1.0目的

　　保證供方供應的物資和服務(wù)符合組織要求達到的規定標準,對產(chǎn)品服務(wù)的最終實(shí)現供應優(yōu)質(zhì)保障;

　　2.0適用范圍

　　適用于公司對物資選購的掌握及對評價(jià)、選擇供方服務(wù)的管理; 3.0職責

　　3.1管理部依據實(shí)際狀況,選擇物資供應商和供方,并進(jìn)行供方評審確定物資供應商和供方名單;

　　3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的選購,管理部負責其它物資的'選購;并分別制定《物資選購方案單》;;

　　3.3各相關(guān)責任部門(mén)負責物業(yè)管理過(guò)程供方供應服務(wù)的掌握; 3.4各倉庫由各部門(mén)(管理處)負責管理,倉管員負責各類(lèi)已選購物資的質(zhì)量、數量、驗收及選購物資的保存; 3.5總經(jīng)理負責審批《物資選購方案單》; 4.0程序

　　4.1供方評審

　　4.1.1相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員協(xié)作管理部選擇物資供應商或服務(wù)供方,選擇依據包括但不限于:

　　a)公司現狀及進(jìn)展目標;

　　b)供方基本狀況,例如服務(wù)態(tài)度、營(yíng)業(yè)執照及地理位置等,服務(wù)供方還應考察人員基本素養及服務(wù)水平是否能達到公司要求;

　　4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評審,評審內容包括但不限于:

　　a)營(yíng)業(yè)執照和產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)資格證書(shū)或執業(yè)資質(zhì)證書(shū);

　　b)顧客滿(mǎn)足率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑;

　　c)有人員和設備能保證準時(shí)供應配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;

　　d)評審時(shí)的物資樣品質(zhì)量達到100%,現場(chǎng)操作人員服務(wù)質(zhì)量達到100%的合格;

　　e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價(jià)格;

　　f)評審完畢,管理部填寫(xiě)《供方評審報告》;

　　4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫(xiě)《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;

　　4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進(jìn)行復評,填寫(xiě)《物資供應商評價(jià)報告》和《供方評價(jià)報告》以保證其持續供應合格產(chǎn)品的力量,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

　　4.2各部門(mén)、小區與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時(shí)在合同中應明確:

　　a)供應服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;

　　b)公司對供方所供應服務(wù)的監督方法和供方的保證措施;

　　c)雙方的權利和義務(wù);

　　d)違約責任,賠償等事項;

　　4.3當合格物資供應商和供方在供應產(chǎn)品或服務(wù)中消失問(wèn)題時(shí),各責任部門(mén)應會(huì )同選購人員實(shí)行以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:

　　a)與供應商或供方溝通,要求其實(shí)行訂正措施將消失不合格產(chǎn)品的機率降至最低,必要時(shí)向其供應肯定的關(guān)心。

　　b)嚴密選購的驗證或檢驗過(guò)程,嚴格監控供方供應服務(wù)的過(guò)程。

　　c)依據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產(chǎn)品實(shí)現。

　　4.4 選購

　　4.4.1每月底各部門(mén)(管理處)制定下月《物資需求方案》交綜合辦;

　　4.4.2綜合辦依據各部門(mén)(管理處)的《物資需求方案》制定公司下月,

　　《物資選購方案單》《,物資選購方案單》應包括:選購物資的名稱(chēng)、型號、規格、數量及所購物資的質(zhì)量等級和要求;

　　4.4.3選購人員依據《物資選購方案單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,假如該物資無(wú)法在合格的物資供應商中選購時(shí),選購人員應上報綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應商進(jìn)行臨時(shí)評審,臨時(shí)評審準則依據實(shí)際狀況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;

　　4.4.4各部門(mén)(管理處)每月初按本部門(mén)(管理處)本月《物資需求方案》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)大事需另外購買(mǎi)時(shí),部門(mén)(管理處)負責人可打算臨時(shí)購買(mǎi),但應向綜合辦經(jīng)理說(shuō)明,各小區管理處主任可打算單價(jià)在200元(含200元)以下物資的選購,大廈管理處主任可打算單價(jià)在500元(含500元)以下物資的選購;

　　4.4.5服務(wù)供方項目應由相關(guān)部門(mén)依據顧客要求進(jìn)行評審,并填寫(xiě)《服務(wù)分包申請方案》、《服務(wù)分包申請方案單》包括:服務(wù)項目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權人審批后報管理部。

　　4.4.6綜合辦依據《服務(wù)分包申請方案單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。

　　4.5物資的驗證與接收。

　　4.5.1全部選購的物資,由有關(guān)選購部門(mén)或申購部門(mén)依據詳細產(chǎn)品驗收的必要性和選購文件、資料和驗證標準分別對產(chǎn)品進(jìn)行驗證,并記錄驗證結果,準時(shí)通知倉管員進(jìn)行檢驗和入庫,倉管員按《選購物資檢驗規程》進(jìn)行驗收。

　　4.5.2假如有必要在供方現場(chǎng)檢驗時(shí),應檢驗合格后進(jìn)行記錄才賜予放行。

　　4.5.3對于服務(wù)分包項目應由分管部門(mén)在服務(wù)過(guò)程中對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項目如:外墻清洗,管理處必需加強過(guò)程的連續監控和實(shí)行竣工驗收,明確其是否符合有關(guān)規定和合同的要求。

　　5.0相關(guān)文件

　　a)《合格物資供應商名單》qr-c

　　b)《合格供方名單》qr-c

　　c)《服務(wù)分包合同》

　　d)《物資供應商評價(jià)報告》qr-c

　　e)《供方評價(jià)報告》qr-c

　　f)《物資選購方案單》qr-c

　　g)《服務(wù)分包申請方案單》qr-c

　　h)《選購物資檢驗規程》

　　i) 《供方評審報告》qr-c

　　【第14篇】甲供材料（設備）選購管理工作程序 甲供材料(設備)選購及管理工作程序 1.目的:

　　1.1確保選購材料(設備)100%符合有關(guān)國家規范及標準。 1.2確保選購材料(設備)嚴格按合同要求進(jìn)場(chǎng),保證工程按質(zhì)按期完成。

　　1.3嚴格按選購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進(jìn)度不超前于材料(設備)進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度。

　　2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。 3.職責:

　　3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出選購材料(設備)在美觀(guān)及使用功能等方面的要求,并供應甲供料清單及驗收規范。

　　3.2工程部負責甲供材料(設備)的選購資料預備、選購實(shí)施、組織驗收以及檢查選購材料(設備)是否按合同要求進(jìn)場(chǎng)。

　　3.3預算部負責掌握選購材料(設備)的付款方式以及付款進(jìn)度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進(jìn)行甲供材料(設備)的選購。

　　4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《選購合同》及投標廠(chǎng)商的入圍資格報請部門(mén)經(jīng)理審批。

　　4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進(jìn)行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

　　4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用方案,同時(shí)考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)選購工作方案》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據之一。

　　4.5全部甲供料須在房屋預售前一個(gè)月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時(shí)間,20天招投標時(shí)間。

　　4.6主辦工程師會(huì )同預算部人員實(shí)施招投標。

　　4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠(chǎng)商簽訂選購合同并報請審批。

　　5.甲供材料(設備)進(jìn)場(chǎng)管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必需檢查供貨廠(chǎng)商的法人托付書(shū)、地址、營(yíng)業(yè)執照、資質(zhì)證書(shū)、準用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

　　5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)與“產(chǎn)品封樣”是否相符,并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。

　　5.3檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀(guān)等是否符合設計及合同要求。

　　5.5檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

　　5.6檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)是否符合出廠(chǎng)標準或有關(guān)國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。

　　5.7檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　5.8檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的產(chǎn)品愛(ài)護措施是否到位。

　　5.9檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間方案要求執行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書(shū)面通知供貨廠(chǎng)商主辦人員及其上級領(lǐng)導并按選購合同規定處理。

　　5.10對關(guān)鍵材料(設備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過(guò)程,主辦工程師須會(huì )同監理工程師委派特地人員對其過(guò)程進(jìn)行現場(chǎng)跟蹤監督。

　　5.11檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨方案要求。

　　5.12檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規定要求。

　　5.13進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的檢查、驗收工作必需做到100%,由工程部主辦工程師負責會(huì )同監理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參加進(jìn)行(必要時(shí)設計部也參與),驗收合格后方可支付材料(設備)款。

　　5.14如施工單位要求延時(shí)交貨,應提交書(shū)面申請。

　　5.15公司內部相關(guān)環(huán)節影響工期時(shí),項目主辦人應書(shū)面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費用損失。

　　5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質(zhì)量、交貨期、協(xié)作狀況,填寫(xiě)《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》,報部門(mén)經(jīng)理審批。

　　6.相關(guān)文件:

　　6.1《招投標管理工作細則》

　　6.2《甲供材料(設備)招標文件選購合同》

　　6.3有關(guān)材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準

　　7.相關(guān)表單

　　7.1《甲供材料(設備)選購工作方案》

　　7.2《甲供材料(設備)入圍資格》

　　7.3《甲供材料(設備)清單》

　　7.4《甲供材料(設備)產(chǎn)品封樣表單》

　　7.5《甲供材料(設備)進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統計表》

　　7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》

　　修改記錄

　　頁(yè)碼 修改日期 修改人 修改狀態(tài) 修改單號 生效日期

　　編制: 審核: 批準:

　　日期: 日期: 日期:

采購工作管理制度12

　　一、凡屬政府選購名目?jì)鹊纳唐�，不論金額大小都必需進(jìn)行政府集中選購。屬選購名目以外的商品，單項選購金額在1萬(wàn)元以上、批量選購超過(guò)5萬(wàn)元的`也應納入政府選購。

　　二、學(xué)校應在每年初依據自己的資金來(lái)源和學(xué)校實(shí)際需要，經(jīng)行政會(huì )議討論制定出當年的選購項目方案。選購方案經(jīng)中學(xué)校校同意后報教育局，教育局對各校選購狀況進(jìn)行匯總后報政府選購中心備案。未制定選購項目方案的學(xué)�；虿辉谶x購方案中的項目，除遇突發(fā)大事和上級要求需選購外，年內不辦理政府選購手續。

　　三、學(xué)校進(jìn)行物品選購時(shí)，在向教育局報《選購申請表》同時(shí)要寫(xiě)出項目名稱(chēng)、規格、型號、技術(shù)參數、性能等，選購報告必需經(jīng)鄉鎮教育辦公室審核。

　　四、在政府選購中心未進(jìn)行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價(jià)格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現金。

　　五、學(xué)校選購的物品一經(jīng)政府選購中心招標確定后，學(xué)校應準時(shí)與供貨商簽訂《政府選購合同》，并嚴格按合同規定驗貨、付款。

　　六、學(xué)校必需嚴格執行《中華人民共和國政府選購法》，不得以任何借口規避政府選購，對不按要求進(jìn)行政府選購的，按規定將在教育系統內進(jìn)行通報批判，并對相關(guān)責任人進(jìn)行嚴厲處理。

采購工作管理制度13

　　一、采購程序

　　1、各部門(mén)需要零星物品購置時(shí),應由該部門(mén)組長(cháng)填寫(xiě)申購單

　　二、采購原則。

　　4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。

　　三、供貨商進(jìn)場(chǎng)程序

　　1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責,辦公室經(jīng)理、財務(wù)會(huì )計協(xié)助;

　　2、供貨商進(jìn)場(chǎng)首先與辦公室經(jīng)理接洽,辦公室經(jīng)理在財務(wù)會(huì )計的協(xié)助下(財務(wù)會(huì )計全程參與),談妥相關(guān)合同細節(以酒店合同范本為標準合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準后,由總經(jīng)理出面代表酒店與供貨商簽定合作協(xié)議。

　　3、辦公室經(jīng)理以書(shū)面形式通知財務(wù)會(huì )計、庫管及相關(guān)使用部門(mén)負責人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務(wù)部一份備檔,另一份留存備查。

　　四、供貨商處罰程序

　　1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時(shí)、原材料質(zhì)量問(wèn)題、拒絕送貨、配合工作不到),由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)會(huì )計、庫管告知總經(jīng)理;

　　2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經(jīng)理作出處罰決定,開(kāi)出罰單;

　　3、辦公室所開(kāi)罰單交總經(jīng)理審批;

　　4、辦公室將對供貨商的罰單交財務(wù)部執行,財務(wù)部在結算供貨商款項時(shí)按罰單標準予以扣除。

　　五、供貨定價(jià)制度

　　(一)原材料市場(chǎng)價(jià)格調查

　　1、酒店每月組織供貨市場(chǎng)調查不得少于兩次,且應填寫(xiě)市場(chǎng)價(jià)格調查表,寫(xiě)明市調時(shí)間及地點(diǎn),各參加人員在市調表上簽字。財務(wù)會(huì )負責調價(jià)表格打印、價(jià)格記錄工作并負責調價(jià)表保管。

　　2、市場(chǎng)調查由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)會(huì )計組成,具體由財務(wù)會(huì )計召集。

　　3、市場(chǎng)調查時(shí)間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應作適當順延。

　　(二)定價(jià)程序

　　1、每次市場(chǎng)價(jià)格調查后,應及時(shí)制定當期的供貨商品執行價(jià)格,先由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)會(huì )計、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會(huì )審批。董事會(huì )審批后將執行價(jià)格以書(shū)面形式交財務(wù)部執行。

　　2、原材料采購定價(jià)標準處在批發(fā)價(jià)和零售價(jià)之間(即高于批發(fā)價(jià)低于零售價(jià))。

　　3、價(jià)格調整:

　　因市場(chǎng)變化情況特殊,供貨商提出價(jià)格調整要求,首先由供貨商報辦公室經(jīng)理,辦公室經(jīng)理了解相關(guān)市場(chǎng)情況后與財務(wù)會(huì )計商量定出調價(jià)草案,再報總經(jīng)理審批。

　　(三)供貨商的更換與續用

　　在合作過(guò)程中如發(fā)現供貨商有不履行合同的.行為,且經(jīng)溝通后無(wú)效,由辦公室經(jīng)理、財務(wù)會(huì )計組成審查小組,集體討論決定是否更換、續用,然后報總經(jīng)理最后裁奪。

　　六、貨款的支付

　　1、貨款的支付應盡量不通過(guò)采購,若因特殊情況必須經(jīng)過(guò)采購時(shí),須由采購填寫(xiě)借款單,并由總經(jīng)理批準后方可借款,借款后應在3(次)日內報銷(xiāo)沖帳;

　　2、供貨商的貨款支付,由財務(wù)會(huì )計向總經(jīng)理報付款計劃,并在付款前填寫(xiě)《請款單》經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,方可付款;

　　3、對方因特殊原因,未及時(shí)付款的供貨商,由財務(wù)部會(huì )計負責進(jìn)行協(xié)調,必要時(shí)由辦公室經(jīng)理協(xié)助。如經(jīng)財務(wù)會(huì )計、辦公室經(jīng)理協(xié)調未果報總經(jīng)理處理。

采購工作管理制度14

　　承包食堂管理制度主要涉及以下幾個(gè)核心領(lǐng)域：

　　1. 合同管理：明確承包商的`職責、期限、費用和合同變更流程。

　　2. 食品安全與衛生：確保食品質(zhì)量，執行衛生標準和食品安全法規。

　　3. 菜品質(zhì)量與服務(wù)：規定菜單規劃、食材采購、烹飪標準和服務(wù)水平。

　　4. 人員管理：包括員工培訓、工作規范和績(jì)效評估。

　　5. 設施維護：涵蓋設備保養、清潔和安全操作規程。

　　6. 應急處理：制定應對食物中毒、火災等突發(fā)事件的預案。

　　內容概述：

　　1. 承包商資質(zhì)審查：確保承包商具備合法經(jīng)營(yíng)和食品安全的相關(guān)證書(shū)。

　　2. 食品采購與存儲：規定采購渠道、驗收標準和存儲條件。

　　3. 廚房運營(yíng)：設定工作時(shí)間、操作流程和衛生標準。

　　4. 客戶(hù)滿(mǎn)意度調查：定期收集反饋，持續改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。

　　5. 緊急情況報告機制：建立快速響應機制，確保事故及時(shí)上報和妥善處理。

　　6. 財務(wù)管理：明確結算方式、賬單審核和成本控制措施。

采購工作管理制度15

　　食堂工作人員管理制度旨在確保食堂運營(yíng)的`高效、衛生和安全，為員工提供優(yōu)質(zhì)的餐飲服務(wù)。內容主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1.崗位職責：明確每個(gè)工作人員的職責，如廚師、服務(wù)員、清潔工等。

　　2.工作流程：規定食材采購、食品制作、餐具清洗消毒等環(huán)節的操作流程。

　　3.衛生標準：設定衛生規范，包括個(gè)人衛生、工作環(huán)境清潔和食品安全。

　　4.安全規定：強調操作安全，預防火災、食物中毒等事故。

　　5.培訓與考核：定期進(jìn)行食品安全培訓和技能考核。

　　6.紀律與行為規范：規定工作時(shí)間、著(zhù)裝要求、行為準則等。

　　7.應急處理：設定應對突發(fā)事件的預案。

　　內容概述：

　　1.人員管理：包括招聘、入職培訓、考勤制度、績(jì)效評估等。

　　2.設備管理：設備維護保養、使用規定、故障報告等。

　　3.質(zhì)量控制：食材驗收、菜品質(zhì)量、食品安全檢查等。

　　4.客戶(hù)服務(wù)：服務(wù)態(tài)度、投訴處理、滿(mǎn)意度調查等。

　　5.成本控制：食材成本、能源消耗、浪費管理等。

　　6.法規遵守：遵循相關(guān)食品安全法規及企業(yè)內部政策。

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