倉儲工作計劃四篇
光陰迅速，一眨眼就過(guò)去了，又迎來(lái)了一個(gè)全新的起點(diǎn)，該為接下來(lái)的學(xué)習制定一個(gè)計劃了。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的倉儲工作計劃4篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
倉儲工作計劃 篇1
一、20xx年工作回顧：
1、盡職盡責，全力做好本職工作
我是公司倉儲物流部倉庫助理，于20xx年11份進(jìn)入公司，主要司職倉庫賬務(wù)處理。很清晰的記得剛入職當初，陌生的工作環(huán)境，對研磨產(chǎn)品一竅不通，以及和原來(lái)不相同的工作內容都讓我一度無(wú)助和茫然，不知自己該怎么做，該怎么做才可以做好。試用期間在公司領(lǐng)導的合理安排指導和部門(mén)同事的幫助下，很快就對自己的日常工作流程及工作內容有了初步的了解和掌握。通過(guò)試用期這段時(shí)間，逐漸適應了公司工作環(huán)境，公司給了機會(huì )讓我為公司服務(wù)。
在后續的工作期間，全面了解了公司成長(cháng)的歷史，未來(lái)的發(fā)展目標，及倉庫進(jìn)出貨流程，熟悉速達3000系統賬務(wù)工作內容，并在原來(lái)速達3000系統基礎上，于20xx年下半年合理有序的進(jìn)行了速達5000系統升級工作。在適應新的速達5000系統過(guò)程中，我也有很多地方做的不到位，比如成品價(jià)格導入不夠精確，明細編排不夠合理等多方面都不盡人意，給后續系統操作帶來(lái)諸多不便，在公司領(lǐng)導的指正下，逐步在完善該工作�，F在5000系統賬務(wù)和賬本賬務(wù)有效結合同時(shí)讓倉儲賬務(wù)更明了、更準確、更及時(shí)呈現。在自身工作完成之余積極協(xié)助倉管的日常工作，協(xié)助收貨、打包、發(fā)貨等。與公司客服協(xié)調處理各辦事處發(fā)貨問(wèn)題以及外發(fā)加工事宜、客戶(hù)退貨、換貨等異常情況。本人在完善自身工作細節的同時(shí)，還積極服從上級的工作安排，遵守公司各項規章管理制度，努力成為公司的優(yōu)秀員工。
2、虛心學(xué)習，加強對本職工作認識
作為公司的重要部門(mén)---倉儲物流部，肩負著(zhù)公司所有原材料和成品貨物的存放及保管工作。為了更好適應公司規模的發(fā)展壯大，緩解倉庫貨品庫存存放壓力。公司今年新增了6樓幾百平米的面積作為公司原材料.包輔材存放倉庫。同樣還是為增加倉庫庫容，特采購產(chǎn)品放置貨架，貨架可以堆高三層，這樣就將現有的庫容增加了三倍之多。為了更方便快捷的裝卸貨物，公司配套采購自動(dòng)升降液壓電動(dòng)叉車(chē)一輛，為倉庫裝卸貨提供了便利和快捷。公司對倉儲物流部的大力投入，時(shí)刻督促我們倉儲物流部工作必須做好、做到位，才能不枉公司的期待。這樣一來(lái)也時(shí)刻要求我們倉儲物流日常工作，必須要做到以下幾點(diǎn)：
�、匐S時(shí)了解掌握倉庫基本情況，包括庫房設置，庫區規劃，貨架安置，貨物擺放，貨物分類(lèi)等。倉庫貨品放置區任何變動(dòng)都要有實(shí)時(shí)記錄，并報告上級領(lǐng)導請示批準，進(jìn)行通報。便于部門(mén)同事間相互了解庫存位置，有利于日常工作的正常安排。
�、谑煜す舅挟a(chǎn)品并熟練操作速達5000系統，及時(shí)準確的更新，并與賬本同步，達到系統帳于賬本帳一致。加強對公司原材料種類(lèi)的了解和認識，對加工產(chǎn)品的品名，規格，加工片數，進(jìn)行詳細記錄，確保每一個(gè)入庫的產(chǎn)品都是有詳細記錄加工流程的優(yōu)質(zhì)良品。 ③對倉庫現有的呆滯料進(jìn)行統計，并報告上級部門(mén)領(lǐng)導，積極協(xié)助處理相關(guān)事宜。在保證公司利益的條件下，對呆滯料進(jìn)行相對應的處理。倉庫實(shí)時(shí)通報準確庫存明細，針對采購，業(yè)務(wù)等相關(guān)部門(mén)的采購計劃提供倉庫實(shí)時(shí)數據庫存，從源頭預防呆滯料的產(chǎn)生。建議公司不定期對倉庫進(jìn)行抽盤(pán)，用以檢驗本人工作是否達標，是否及時(shí)。 ④全面做好倉庫7S工作，明確倉庫消防安全管理職責。倉庫的貨品擺放關(guān)系著(zhù)消防安全，所有貨品放置必須遵守消防規定，留有消防通道，嚴禁貨品亂擺放現象。定期對消防器材進(jìn)行排查，確保消防設施正常。定期對倉庫進(jìn)行7S，做好倉庫貨品日常的整理，整頓，清掃及清潔工作，確保倉庫貨物隨時(shí)保持整潔有序。針對倉儲物流的設施設備建議劃定責任人，由相關(guān)責任人對設備進(jìn)行日常維護及保養。
二、20xx年工作體會(huì )：
1、認真負責，是做好本職工作保障
面對工作就要認真負責，在日常工作中端正態(tài)度，抱怨、懷疑、懶惰和無(wú)所謂都是對工作不負責任的表現。這種態(tài)度往往會(huì )導致他人的損失和不滿(mǎn)，容易造成同事之間的矛盾。要時(shí)刻銘記只有大家各司其職，公司才會(huì )發(fā)展壯大，工作才會(huì )有前途。
2、高效服務(wù)，全力配合公司各部門(mén)
我的主要工作職責是賬務(wù)處理，為公司提供準確的倉庫庫存數據。除了做好本職工作外還要面對公司同事對原材料、成品數量的咨詢(xún)，日常完結工單的數據統計、單據保管，協(xié)助倉管收貨、打包、發(fā)貨等。關(guān)于工作態(tài)度方面我還要更耐心，仔細，委婉，只有高效服務(wù)，
全力配合公司各部門(mén)工作才會(huì )順利完成客戶(hù)訂單。
3.專(zhuān)業(yè)提升，更好更快為公司服務(wù)
為了適應新形勢，謀求新發(fā)展。我決心在今后的工作中虛心向同事學(xué)習，取他人之長(cháng)，補自己之短。力爭在提高自身素質(zhì)上取得新的突破，加強物流專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，并學(xué)以致用回報公司，與公司共同進(jìn)步、發(fā)展。
三、20xx年工作計劃：
1.確保速達系統數據與倉庫庫存數據保持一致，同時(shí)有效結合賬本流水賬。
2.在堅持工作原則的前提下，改變自己的工作態(tài)度，多一些委婉，謙心向同事學(xué)習。
3．利用業(yè)余時(shí)間，去學(xué)習與工作相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識，將自己所學(xué)到的知識，運用在日常工作中。
新的一年我會(huì )努力改進(jìn)，大膽思考，仔細求證，力求把工作做到最好。在轉變思想同時(shí)，還必須找好自己的工作定位，并給自己制定目標，為目標而努力奮斗。隨著(zhù)公司規模的不斷擴大，管理的規范，制度的完善，可以預見(jiàn)未來(lái)公司的發(fā)展前景。這也增強了我為公司服務(wù)的決心，來(lái)年我的工作可能會(huì )更加繁重，但是這都不能能阻擋我，想要全心全意為公司服務(wù)的熱情。公司的快速發(fā)展，也督促我不要忘記提高自身素質(zhì)。除了積極參加公司組織的各項培訓活動(dòng)外，自己還要充分利用業(yè)余時(shí)間，加強對自身專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，努力提升自己并將自己所學(xué)到的知識，應用到倉庫工作實(shí)踐中去，來(lái)適應公司未來(lái)的
發(fā)展需要。
以上是我的個(gè)人年度工作總結和計劃，請領(lǐng)導監督和指正！
倉儲物流部：XXX
日期：20xx年01月05日
倉儲工作計劃 篇2
鑒于目前倉儲課存在的現狀：外購件及半成品太多、放置混亂、沒(méi)有定位定量、標識不清、數量不準、出入庫沒(méi)有明確的規章制度、呆滯品過(guò)多、長(cháng)期積壓、報廢品沒(méi)有得到及時(shí)處理，造成倉庫庫位緊張，管理出現局部難度。
特擬以下相關(guān)計劃：
第一、各庫進(jìn)行呆滯品整理整頓、對取消訂單、庫存量過(guò)多，長(cháng)時(shí)間不能用之相關(guān)呆料進(jìn)行分類(lèi)，分別處理，消滅不相關(guān)之庫存，進(jìn)行區域規劃和定點(diǎn)定位及看板貨架標識化，貨架、看板、物料名稱(chēng)一一對應，加快貨架、塑料箱、卡板的周轉率，無(wú)形擴大倉儲空間，提高物料及半成品周轉。操作辦法：由各事業(yè)部生管提供產(chǎn)品型號，倉庫清理數量，分三大區域集中擺放半成品，外購件倉和成品倉亦同時(shí)進(jìn)行。各區域內的物品實(shí)行“定位制”；（盤(pán)庫及呆滯品的處理需要2個(gè)月左右的時(shí)間完成）
第二、對所有物料及自制半成品的入庫、出庫嚴格遵照“按單進(jìn)、按單出”的方式進(jìn)行，基本控制“外購件無(wú)單采購，自制品無(wú)單生產(chǎn)”的現狀，余量可否直接加在計劃數量之中？由倉庫把關(guān)，各職能部門(mén)配合的方式進(jìn)行操作，對于自制半成品的過(guò)量生產(chǎn)采取何種方式控管，需要商討，此外，轉單的情況需要擬訂應對機制；
第三、對于以次換正和報廢品要及時(shí)處理，不允許長(cháng)時(shí)間積壓，減少空間占用率，并維護“6S”成果，車(chē)間退料嚴格按照《不良品退庫程序》操作：數量、品名、規格、不良原因、品管確認等手續齊全；
第四、對于外購件（外箱、內箱、占地面積大的包材）的采購在按單收貨時(shí)也要控制好入庫時(shí)間，以保證倉庫庫位在足夠的空間進(jìn)行周轉，這需要采購通知供應商有步驟有協(xié)調入庫，依照出貨計劃進(jìn)行送貨，供應商帶好送貨單及采購合同單原件或復印件送貨，以便倉庫核對相關(guān)資料并辦理入庫手續；
第五、車(chē)間自制半成品的入庫要實(shí)施“定量制”，不允許尾數太多、同一種產(chǎn)品有多種包裝方式，數量太亂的現象出現，造成倉庫管理混亂，同時(shí)也給收發(fā)貨和盤(pán)點(diǎn)帶來(lái)巨大的困擾；
第六、實(shí)行“配料制”，倉儲部依據各部的生產(chǎn)計劃單配比好第二天所需的自制半成品，集中在一個(gè)區域，分三個(gè)部門(mén)進(jìn)行交接，當場(chǎng)清點(diǎn)數量，生產(chǎn)部門(mén)送交請領(lǐng)單，雙方簽字確認。一旦簽字即代表認可此數，次品可按照以次換正程序進(jìn)行操作，生產(chǎn)部門(mén)如果再出現大量缺數自行補單解決，按公司規定進(jìn)行處罰，與倉儲無(wú)關(guān)；（此操作方式實(shí)施時(shí)間需要各部商討、需由總經(jīng)辦發(fā)文確認）
第七、外購件實(shí)行“領(lǐng)料制”，同時(shí)，需求部門(mén)仍要開(kāi)出“請領(lǐng)單”，走系統完成（系統扣賬，非人工扣賬方式進(jìn)行，否則的話(huà)和電子賬沒(méi)有區別），雙方交接數量當面清點(diǎn)，一旦簽字即代表認可此數量；（對于訂單剛下，自制半成品還沒(méi)有生產(chǎn)或外購件還沒(méi)購進(jìn)，就要上線(xiàn)的情況如何操作需要商討，常用半成品需不需要建安全存量，存量的多少需要上級決定）
第八、所有進(jìn)倉物料、自制半成品、成品均需有品管部門(mén)合格章后方可辦理入庫，原則上沒(méi)有品管PASS章不能入庫，生產(chǎn)車(chē)間更不能擅自領(lǐng)用，需要各級部門(mén)按此規章辦事；（尤其是成品的檢驗還沒(méi)有合格就進(jìn)入倉庫這種操作辦法是否需要立時(shí)修改）
第九、取消手工單，以系統賬進(jìn)行數字流，生產(chǎn)部門(mén)入庫辦理入庫單，由相關(guān)倉庫倉管進(jìn)行數量確認，然后進(jìn)行審核通過(guò)，系統自動(dòng)進(jìn)賬；同樣，出庫由相關(guān)部門(mén)開(kāi)出請領(lǐng)單給相關(guān)倉庫進(jìn)行審核通過(guò)，系統自動(dòng)出賬，由系統打單，統計與倉管不再整天疲于輸單，系統這個(gè)功能需要增加；
第十、對于品管未檢驗、倉管未簽收、擅自到倉庫“拿料”等情況車(chē)間就將物料“領(lǐng)走”，不走流程的現象必須嚴加控管，由總經(jīng)辦出臺處罰措施，否則的話(huà)，將會(huì )無(wú)章可循，程序混亂。
倉儲工作計劃 篇3
為了創(chuàng )造奇跡，以達到公司戰略及業(yè)績(jì)發(fā)展，特制定以下計劃：
一、計劃重點(diǎn)：聚劃算之后的淡季銷(xiāo)售
二、目標：穩扎穩打，創(chuàng )造奇跡
三、具體步驟：
創(chuàng )新 去開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品引領(lǐng)食品潮流的趨勢 獨創(chuàng )新穎 須采購部團隊及大家共同探討
借鑒 借鑒沃爾瑪山姆店銷(xiāo)售模式與電商結合（未來(lái)設想），庫房與實(shí)體店一起，買(mǎi)家可以就近購買(mǎi)也可足不出戶(hù)。
儲備 一些散貨保質(zhì)期長(cháng)的可以多儲備一些，以備不足之需；（當單量較大時(shí)應讓廠(chǎng)家去做好前期準備，減少庫房人員壓力。）
環(huán)境衛生 良好的工作環(huán)境才能使員工發(fā)揮工作的熱情，定期打掃
培訓 對全體庫房人員進(jìn)行ERP系統及辦公軟件的培訓
輪崗 對所有人進(jìn)行輪崗，增強激發(fā)每個(gè)人的工作潛質(zhì)（設想）
可上架一些高檔產(chǎn)品，吸引客戶(hù)購買(mǎi)欲望
可能遇到的困難：
斷貨
三無(wú)產(chǎn)品
人員不足
以上所述是此次針對聚劃算后的工作計劃，本部門(mén)將立足實(shí)際，認真做好工作，提高工作效率，使工作有所開(kāi)拓，有所進(jìn)取，有所創(chuàng )新。為公司的發(fā)展奉獻一份力量。
倉儲工作計劃 篇4
一、庫管理應注意的環(huán)節
1 、倉儲保管員必須合理設置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉儲必須根據實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應按照類(lèi)型及規格型號設立明細賬、卡片;財務(wù)部門(mén)與倉儲所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。
2 、必須嚴格按照倉儲管理規程進(jìn)行日常操作，倉儲保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。及時(shí)登記臺帳,保證帳物一致.
3 、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉儲保管員必須對各類(lèi)庫存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向領(lǐng)導反映，以便及時(shí)調整。
4 、生產(chǎn)車(chē)間必須根椐生產(chǎn)計劃及倉儲庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類(lèi)物資的庫存量;倉儲保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對存放期限較長(cháng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領(lǐng)導及財務(wù)人員.
二、入庫管理
1 、物料進(jìn)庫時(shí)，倉儲***必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2 、入庫時(shí)，倉儲***必須查點(diǎn)物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續。未經(jīng)辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經(jīng)檢驗不合格的`物資一律退回，放在暫放區域，同時(shí)必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。
3 、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應單位名稱(chēng)應填寫(xiě)全稱(chēng)并與送貨單一致,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有倉儲保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。
三、出庫管理
1 、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時(shí)必須辦理出庫手續，并做到限額領(lǐng)料，車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間主任(或其指定人員)統一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉儲領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。
2 、成品發(fā)出必須由各銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據，倉儲管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)負責人簽字的發(fā)貨單倉儲聯(lián)發(fā)貨 , 并登記。
3 、倉管員在月末結賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
4 、庫存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進(jìn)行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、生銹、或損壞等)，應及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報。
四、車(chē)間及工具管理
1 、在倉儲領(lǐng)用的工具要做好登記，用畢及時(shí)歸還并登記工具使用情況。生產(chǎn)車(chē)間內常用工具應妥善保管以免發(fā)生遺失。車(chē)間領(lǐng)導有責任和義務(wù)進(jìn)行管理。
2 、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進(jìn)行處理。
3 、生產(chǎn)車(chē)間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進(jìn)行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時(shí)清理保持車(chē)間內的整潔。
五、倉儲***應責任心強，監守崗位，無(wú)故不能離崗。
對突發(fā)事件能及時(shí)處理和協(xié)調，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，嚴防以外事故發(fā)生。 倉儲管理工作流程
(一)、成品進(jìn)倉管理流程
1、倉儲根據已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。
2、廠(chǎng)家送貨到達后，廠(chǎng)家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱(chēng)、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱(chēng)、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時(shí)，倉儲主管要通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)部同意和取得營(yíng)銷(xiāo)部有權人的書(shū)面通知后才能超量收貨。
3、倉管員收貨無(wú)誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專(zhuān)用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。
4、倉管員在電腦上開(kāi)具《采購單》，并由倉儲主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉儲主管和倉管員簽字加蓋收貨專(zhuān)用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時(shí)交財務(wù)。
5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開(kāi)具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經(jīng)倉儲主管審核生效。
(二)、成品出倉管理流程
1、倉儲主管根據營(yíng)銷(xiāo)部傳來(lái)的《銷(xiāo)售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類(lèi)放到相應的倉儲存放區域。
2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷(xiāo)售單》，等待營(yíng)銷(xiāo)部總監審核發(fā)貨。
3、倉管員根據客戶(hù)持有的已蓋章《銷(xiāo)售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉儲主管和客戶(hù)簽字，一份交客戶(hù)，一份倉儲自留。
(三)營(yíng)銷(xiāo)部業(yè)務(wù)流程
1、營(yíng)銷(xiāo)部將客戶(hù)傳真來(lái)的《銷(xiāo)售訂單》輸入電腦，并由營(yíng)銷(xiāo)部總監審核。查詢(xún)當前倉儲庫存情況。若需要向廠(chǎng)家訂貨的，將《銷(xiāo)售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉儲有貨不需要向廠(chǎng)家訂貨，就將《銷(xiāo)售訂單》傳給倉儲，由倉儲撿貨裝箱。
2、收到倉儲傳來(lái)的未審核《銷(xiāo)售單》后(由《裝箱單》匯總而成)，由營(yíng)銷(xiāo)部總監確認客戶(hù)貨款余額的狀況。若客戶(hù)有足夠的貨款余額，則審核此《銷(xiāo)售單》(已審核《銷(xiāo)售單》會(huì )自動(dòng)生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶(hù))或《轉倉單》(對于加盟商)傳給倉儲，倉儲憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。)。若客戶(hù)貨款余額不足，則等待客戶(hù)貨款到帳后再審核《銷(xiāo)售單》。
3、已審核《銷(xiāo)售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶(hù)。
4、營(yíng)銷(xiāo)部分析加盟商及其專(zhuān)賣(mài)店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。
5、分析分公司和自營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店的庫存和銷(xiāo)售情況，若需要補貨，則開(kāi)具《轉倉單》，將總公司倉儲的貨品調撥到分公司和專(zhuān)賣(mài)店。若需要在分公司或專(zhuān)賣(mài)店之間調撥貨品，開(kāi)具《調撥單》。營(yíng)銷(xiāo)部總監審核《調撥單》。經(jīng)審核后的《調撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉儲。由相關(guān)倉儲收貨、發(fā)貨。
6、營(yíng)銷(xiāo)部審核分公司和專(zhuān)賣(mài)店傳回的銷(xiāo)售單，沖減相應的庫存和增加應收款。
7、營(yíng)銷(xiāo)部審核加盟商傳回的銷(xiāo)售《出倉單》，沖減加盟商庫存。
8、營(yíng)銷(xiāo)部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉儲庫存。
9、營(yíng)銷(xiāo)部審核分公司和加盟商傳回的《盤(pán)點(diǎn)單》，調整分公司和加盟商的倉儲庫存。
10、營(yíng)銷(xiāo)部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。
(四)、倉儲盤(pán)點(diǎn)流程
1、盤(pán)點(diǎn)準備 倉儲主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關(guān)部門(mén)填制相關(guān)單據處理帳外物資。 營(yíng)銷(xiāo)部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠(chǎng)家和客戶(hù)在盤(pán)點(diǎn)日期間停止送收貨品。 財務(wù)部將盤(pán)點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據記帳。 倉儲主管組織倉儲人員對貨品進(jìn)行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實(shí)存情況。
2、盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行 倉儲主管組織倉儲人員初盤(pán)存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長(cháng)，2人配合。以盤(pán)點(diǎn)表記錄初盤(pán)結果。倉儲主管連同另外4名員工組成復盤(pán)小組，對初盤(pán)結果進(jìn)行復盤(pán)，出現差異倉儲自查原因。倉儲主管將初盤(pán)數據輸入電腦，將《盤(pán)點(diǎn)單》打印提供給財務(wù)部，財務(wù)部組織公司人員組成抽盤(pán)小組，以2人為1組對各大區域進(jìn)行抽盤(pán)工作。抽盤(pán)人員從實(shí)物中抽取20%復核初盤(pán)資料，從初盤(pán)資料中抽取30%對實(shí)物進(jìn)行抽盤(pán)。抽盤(pán)量要求占總庫存的50%。發(fā)現差異由倉儲主管重新盤(pán)點(diǎn)更正初盤(pán)資料。差錯率高于1%，倉儲主管對該區域貨品進(jìn)行重新全盤(pán)。經(jīng)復盤(pán)通過(guò)的《盤(pán)點(diǎn)單》由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉儲主管、財務(wù)主管簽字，各持1份。
3、盤(pán)點(diǎn)后期工作 倉儲主管將已審核《盤(pán)點(diǎn)單》導出為進(jìn)、出倉單，電腦自動(dòng)生成《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》。倉儲主管查找盤(pán)盈盤(pán)虧的原因，并將《庫存盤(pán)點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據審批結果審核《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》調整庫存帳。
4、盤(pán)點(diǎn)其他規定 盤(pán)點(diǎn)工作規定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開(kāi)始至次日中午完成初盤(pán)和復盤(pán)工作，下午進(jìn)行抽盤(pán)工作。 參加盤(pán)點(diǎn)工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一;名稱(chēng)、貨號、規格必須明確;數量一定是實(shí)物數量，真實(shí)準確;絕對不允許重盤(pán)和漏盤(pán)。由于人為過(guò)失造成盤(pán)點(diǎn)數據不真實(shí)，責任人要負過(guò)失責任。 對于盤(pán)點(diǎn)結果發(fā)現屬于實(shí)物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實(shí)物責任人要承擔經(jīng)濟賠償責任。 倉儲主管制訂計劃主要抓住上述的關(guān)鍵環(huán)節，重點(diǎn)是落實(shí)責任人，還要制訂日常檢查計劃，這樣就比較完善了。
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