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erp實(shí)習報告范文
在人們素養不斷提高的今天，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，報告具有成文事后性的特點(diǎn)。那么報告應該怎么寫(xiě)才合適呢？以下是小編為大家收集的erp實(shí)習報告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
erp實(shí)習報告范文1
第一次接觸ERP是在電子商務(wù)中，之后就對ERP產(chǎn)生了濃厚的興趣，書(shū)上的理論學(xué)完了，不過(guò)現實(shí)生活中ERP到底有是什么，做些什么仍然不是很清楚。得知這次實(shí)習的內容就是ERP，心里激動(dòng)萬(wàn)分，我終于可以揭開(kāi)ERP這層神秘的面紗!因此在整個(gè)實(shí)訓過(guò)程中我一直保持著(zhù)積極的心態(tài)，遇到不懂的問(wèn)題核對同學(xué)商討或者直接請教老師，知道懂了為止，實(shí)訓結束之后，感覺(jué)收獲頗深、受益匪淺!
一、實(shí)習的目的
通過(guò)這次的實(shí)習，從中認識和了解ERP體系模塊的應用以及操作，了解并掌握K/3ERP系統應用，通過(guò)上機進(jìn)行有效的ERP模塊運行，同時(shí)提高對ERP軟件的認識，知道ERP的基本思想，并且掌握它。親身體會(huì )其中的操作，真正感受一個(gè)軟件的實(shí)用性和價(jià)值性，同時(shí)了解、分析、預測市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戰略和環(huán)境，了解各個(gè)模塊的功能和用途，了解財務(wù)會(huì )計，供應鏈系統，期末處理和財務(wù)會(huì )計報表。
二、實(shí)習單位及崗位介紹
這次我們實(shí)習的單位是四川華迪信息技術(shù)有限公司，簡(jiǎn)稱(chēng)華迪公司，創(chuàng )立于20xx年，主要從事行業(yè)應用軟件開(kāi)發(fā),系統集成，軟件與信息服務(wù)外包，軟件網(wǎng)絡(luò )開(kāi)發(fā)技術(shù)培訓，以及大學(xué)生實(shí)訓IT職業(yè)技能培訓。地處成都高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區西區、與成都現代工業(yè)港、成都磨具工業(yè)園相鄰、周?chē)膰H化氛圍與產(chǎn)、學(xué)、研氣氛十分濃厚。
華迪公司所開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品和信息化解決方案得到用戶(hù)的普遍贊譽(yù)，業(yè)務(wù)規模不斷擴大，其中，華迪考試管理系統、高校綜合信息管理系統、電信增值業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)系統、安全認證門(mén)戶(hù)系統被列為優(yōu)秀地方軟件產(chǎn)品。目前該基地已成為監獄不軟件工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)生實(shí)習基地、國家軟件園產(chǎn)業(yè)基地、國家級職業(yè)教育實(shí)訓基地、國家電子信息產(chǎn)業(yè)高技能人才培訓基地、國家軟件產(chǎn)業(yè)基地(成都)人才授權培訓機構和四川省電子信息行業(yè)青年技師培養基地。
本次實(shí)習的崗位是財務(wù)會(huì )計，要求財會(huì )計部門(mén)必須認真履行會(huì )計機構和會(huì )計人員的各項職責和任務(wù)，貫徹執行國家相關(guān)法令、準則、制度、規定，完成會(huì )計工作應該完成的各項基本任務(wù)，具體良好的職業(yè)道德素養，在工作中應盡職盡責，出色完成分內的任務(wù)。
三、實(shí)習安排
實(shí)訓開(kāi)始時(shí)間是從五月四號一直到五月二十一號，具體進(jìn)程安排如下：
5.6下午實(shí)訓概述講解。
5.7早晨理論講解，企業(yè)文化和金蝶K/3系統系統概述，下午上機訓練，系統初始化——系統參數及系統資料設置。
5.8系統數據初始化操作。
5.9上午，理論知識，總帳系統應用及報表系統應用，下午，總賬系統應用專(zhuān)項技能訓練。
5.10上午，總賬系統應用專(zhuān)項技能訓練，下午，理論知識，供應鏈系統綜合應用——采購和銷(xiāo)售管理系統應用。
5.11總賬系統應用及采購和銷(xiāo)售管理系統應用專(zhuān)項技能訓練。
5.14采購和銷(xiāo)售管理系統應用專(zhuān)項技能訓練。
5.15上午，理論知識：倉存管理系統和存貨核算系統應用;下午，采購和銷(xiāo)售管理系統應用專(zhuān)項技能訓練。
5.16倉存管理系統和存貨核算系統應用轉向技能訓練。
5.17倉存管理系統和存貨核算系統應用轉向技能訓練。
5.18倉存管理系統和存貨核算系統應用轉向技能訓練、總結與測評。
其中五月四號準備出發(fā)，五月五號、六號去往目的地，十二、十三號兩天休息，十九號準備返回，二十至二十四號返回學(xué)校。
四、實(shí)習內容及過(guò)程
(一) K/3系統帳套管理
帳套管理系統為系統管理員維護和管理不同類(lèi)型的接地K/3帳套提供了一個(gè)方便的操作平臺，它是圍繞著(zhù)金蝶K/3帳套來(lái)進(jìn)行組織的，帳套在整個(gè)戒牒K/3系統中是非常重要的，它是存放各種數據的載體，各種財務(wù)數據、業(yè)務(wù)數據、一些輔助信息等都存放在帳套中，而它本身就是一個(gè)數據庫文件。這是最基礎的第一步，熟悉用戶(hù)、賬套、權限、基礎檔案等的設置和管理的基本流程，具體操作：①帳套管理登錄;②建立組織機構;③建立帳套;④帳套屬性設置。
建立帳套參數選擇數據庫文件路徑、數據日志文件，一般情況下選擇SQL SERVER的對應目錄;帳套屬性設置應注意啟用會(huì )計年度和會(huì )計期間。
常見(jiàn)的一些問(wèn)題：
(1)各系統時(shí)間的設置。用的系統時(shí)間往往到后面的實(shí)訓審核憑證的時(shí)候，系統會(huì )出現“不能超前建賬時(shí)間”或“不能滯后建賬時(shí)間”，這一錯誤的根源在于啟動(dòng)總賬系統時(shí)間時(shí)，必須大于或等于賬套的啟用時(shí)間。
(2)權限的設置。每一個(gè)用戶(hù)(除賬套主管外)的權限掌握在賬套主管的手中，只有賬套主管給予用戶(hù)權限，用戶(hù)才能行使他的職責。如果沒(méi)有設置用戶(hù)權限，在后面的操作中用戶(hù)就不能進(jìn)入賬套。
(3)單據設計。當打開(kāi)單據設置時(shí)，沒(méi)有出現應收款管理和應付款管理等分類(lèi)，只有啟動(dòng)相應的系統才會(huì )有相應的單據分類(lèi)，此時(shí)在系統啟用中啟動(dòng)應付和應收，再進(jìn)入單據設置就會(huì )出現應收和應付款管理。
(二)系統初始化處理
初始化是指企業(yè)賬務(wù)和物流業(yè)的基礎設置和啟用帳套會(huì )計期間的期初數據。實(shí)訓的時(shí)候主要訓練了金蝶K/3總帳、供應鏈系統在使用前的初始化工作，它是進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的第一步，所以設置尤為重要。
1、總賬系統設置
(1)引入會(huì )計科目：操作步驟如下：系統菜單(系統設置)→基礎資料→公共資料→科目，進(jìn)入文件菜單下的'從模版中引入科目，在實(shí)訓過(guò)程中選擇“企業(yè)會(huì )計制度科目”，引入之后只需要對照給定的會(huì )計科目修改即可，多余的會(huì )計科目不能刪除。
(2)總賬系統參數設置：這部分需要設置本年利潤科目、利潤分配科目以及憑證。
2、ERP系統公共資料設置
基礎資料中的公共資料不僅是總賬系統的基礎資料，也為其他財務(wù)會(huì )計子系統或者說(shuō)整個(gè)K/3系統所共同使用，是整個(gè)系統不可或缺的資料。通過(guò)學(xué)習這一章節，了解主要的基礎資料的含義及設置，掌握K/3系統基礎資料設置的流程、編碼規則和操作方法。
實(shí)習的內容如下：幣別的設置、憑證設置、計量單位、倉位、客戶(hù)、供應商、部門(mén)、職員、新增核算項目類(lèi)別、倉庫、費用、會(huì )計科目設置、物料設置。部門(mén)設置的時(shí)候，應注意部門(mén)屬性、成本核算類(lèi)型以及上級組和明細組。
注意事項：
�、儆嬃繂挝辉O置具體操作時(shí)，應首先點(diǎn)擊新增單位組，再雙擊打開(kāi)相對應的單位組后，在點(diǎn)擊一下右邊的空白窗口，然后再點(diǎn)擊新增，才可以增加明細單位組;在實(shí)際操作總一定要注意，各個(gè)單位組是分別設置的，在實(shí)訓中我直接把所有的單位組直接全設置在第一個(gè)單位組了，結果在后面的工作沒(méi)辦法進(jìn)行，所以只能返回重做! ②部門(mén)設置的時(shí)候，應注意部門(mén)屬性、成本核算類(lèi)型以及上級組和明細組。
會(huì )計科目設置這是一步關(guān)鍵的設置，從模版中引入會(huì )計科目之后，按照給定的會(huì )計科目進(jìn)行增加、修改、設置明細科目，切忌不能刪除! ③新增會(huì )計科目時(shí)，科目設置上級與下級一定要加(.)進(jìn)行分隔;增加核算項目類(lèi)別，選對應的項目;手工錄入會(huì )計科目路徑：系統設置→公共資料→科目→新增;查明細科目路徑：系統設置→公共資料→科目→查看→選項→顯示所有明細→確定;下設有明細科目的一級科目下不能設置核算項目。
�、茉O置外幣核算科目時(shí)，一定要注意選擇相對應的幣別，如果一級科目下有明細科目按外幣核算的，則一級科目要設為所有幣別;如果已錄入明細科目后在系統資料界面看不到，可在“查看”菜單下選擇“選項”中的顯示級次下的“顯示所有明細”即可。
�、菸锪显O置時(shí)分為三個(gè)級次設置，第一級次是物資大類(lèi)，第二級次是物資小類(lèi)，第三幾次是明細物料，在設置明細物料時(shí)應注意物料的計量單位組、默認倉庫、計價(jià)方法、計價(jià)精度以及稅率。
3、系統數據初始化處理
(1)供應鏈系統期初數據的錄入
首先要設置系統參數，啟用年度為20xx年，啟用期間為12;然后是系統中錄入物料期初數量及金額，在錄入中只對數量、金額進(jìn)行錄入錄入完成進(jìn)行對賬，全部數據核對爭正確之后，才能進(jìn)行下一步操作;最后啟用業(yè)務(wù)系統，注意，不能隨便啟用業(yè)務(wù)系統，一旦啟用業(yè)務(wù)系統，所有的初始化數據將不能修改。
(2)總賬系統期初數據錄入
這部分需要在總賬科目“期初余額”欄錄入期初余額，在“損益類(lèi)”科目中的“本年累計借方”或“本年累計貸方”欄錄入數量和金額。在錄入中應注意總賬科目余額錄入只能從最末級科目開(kāi)始進(jìn)行，如果科目上掛有“項目輔助核算”的，一定要雙擊核算項目，在核算項目明細中錄入各明細核算項目的期初余額;核算項目選擇時(shí)，營(yíng)業(yè)費用核算部門(mén)選擇銷(xiāo)售處，管理費用核算部門(mén)選擇廠(chǎng)部辦公室。
在錄入完成之后一定要試算平衡，如果數據有偏差，要返回核對檢查，直到試算平衡，方可進(jìn)行下一步工作。完成之后結束初始化操作。
(三)財務(wù)會(huì )計系統日常業(yè)務(wù)管理
通過(guò)本章節的學(xué)習，我了解ERP系統環(huán)境下賬務(wù)處理內容、處理流程，處理方法;了解ERP系統進(jìn)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)處理內容、處理流程、處理方法;理解并處理業(yè)務(wù)流程之間的業(yè)務(wù)信息傳遞、信息共享與信息關(guān)聯(lián)，掌握應用金蝶K/3 10.3系統中供應鏈系統和財務(wù)會(huì )計系統各模塊功能進(jìn)行各類(lèi)業(yè)務(wù)處的操作方法。
在這一章節涉及到了ERP軟件進(jìn)行編制記賬憑證、憑證過(guò)賬的操作方法。在實(shí)訓過(guò)程中業(yè)務(wù)遇到了很多問(wèn)題，比如：憑證記賬時(shí)間有誤，導致憑證錯誤;有的業(yè)務(wù)很復雜，不止編制一張憑證，或者有的兩個(gè)業(yè)務(wù)可以編制一張憑證;由于在實(shí)訓的過(guò)程中沒(méi)有要求做固定資產(chǎn)部分，所以固定資產(chǎn)部分也做到總帳日常管理系統里;因為我們所學(xué)的專(zhuān)業(yè)是工商管理，所以對會(huì )計了解的不是很清楚，所以在編制憑證的時(shí)候遇到了不少麻煩，經(jīng)常出現各類(lèi)問(wèn)題，憑證編制錯誤，導致一系列的錯誤，我錯誤原因是憑證號不連續，首先找到錯誤的位置，由于我的憑證在編制的時(shí)候已經(jīng)審核了，那么在修改的時(shí)候必須要先反審核，在修改憑證號的時(shí)候，從后往前改，直到完全正確。
(四)供應鏈系統
金蝶K/3供應鏈管理系統面向企業(yè)采購、銷(xiāo)售、庫存和質(zhì)量管理人員，提供采購管理、銷(xiāo)售管理、倉庫管理、質(zhì)量管理、存貨核算、進(jìn)口管理、出口管理等業(yè)務(wù)管理功能，幫助企業(yè)全面管理供應鏈業(yè)務(wù)。該系統既可獨立運行，又可與生產(chǎn)、財務(wù)系統結合使用，構成更完整、更全面的一體化企業(yè)應用解決方案。
1、采購管理系統日常業(yè)務(wù)管理
采購管理：提供從采購申請、訂單、收貨/入庫、退貨到付款的業(yè)務(wù)管理功能，支持供應商、價(jià)格、批號等多種采購業(yè)務(wù)處理，幫助企業(yè)實(shí)現采購業(yè)務(wù)全過(guò)程的物流、資金流和信息流的有效管理和控制。
采購管理系統的日常業(yè)務(wù)管理操作流程：
�、偻赓徣霂靻武浫�，采購管理→入庫→外購入庫單-錄入→保存
�、诓少彴l(fā)票，采購管理→結算→采購發(fā)票-錄入→保存;采購管理→入庫→外購入庫單-查詢(xún)→點(diǎn)擊下推生成所需發(fā)票→保存;采購發(fā)票勾稽，采購管理→采購發(fā)票-查詢(xún)→勾稽→保存
�、圪M用發(fā)票，采購管理→費用發(fā)票→費用發(fā)票-錄入;費用發(fā)票所發(fā)生的費用需核算分配計入采購的物料成本，需采用與原物料的采購發(fā)票進(jìn)行“連屬”的方式處理，選擇原采購發(fā)票為原單，其單據號為本費用發(fā)票的原單號。
�、懿少彴l(fā)票的審核：采購管理→入庫→采購發(fā)票-查詢(xún)→審核→保存
�、葙M用發(fā)票的審核：采購管理→入庫→費用發(fā)票-查詢(xún)→審核→保存
在錄入時(shí)應注意：入庫單中的稅額是生成發(fā)票時(shí)自動(dòng)生成的，不用手工錄入，但是應該注意稅率變化，并需在發(fā)票生成時(shí)核對稅額是否正確，所有的采購都是賒銷(xiāo)應付賬款掛“應付賬款”賬戶(hù)，退貨時(shí)采用紅字入庫單處理。在錄入的過(guò)程中也會(huì )遇到會(huì )計科目不存在的現象，這是應該按需增加會(huì )計科目，固定資產(chǎn)也做到日常經(jīng)紀業(yè)務(wù)中。
2、銷(xiāo)售管理系統日常業(yè)務(wù)管理
通過(guò)本章節的學(xué)習，掌握商品銷(xiāo)售的訂單、銷(xiāo)售出庫單、銷(xiāo)售發(fā)票的制單、審核，勾稽，與客戶(hù)的往來(lái)賬務(wù)信息傳遞，同時(shí)與存貨核算模塊接口，生成銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收入也銷(xiāo)售業(yè)務(wù)成本結算等會(huì )計憑證的工作環(huán)節及方法，這充分顯示了ERP系統信息共享、信息關(guān)聯(lián)、信息集成功能。提供從訂單、發(fā)貨/出庫、退貨、發(fā)票到收款的業(yè)務(wù)管理功能，支持信用賒銷(xiāo)、價(jià)格、折扣、促銷(xiāo)等多種銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理，幫助企業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售業(yè)務(wù)全過(guò)程的物流、資金流和信息流的有效管理和控制。
首先是訂單處理，供應鏈→銷(xiāo)售管理→訂單處理→銷(xiāo)售訂單-錄入→新增→保存;其次是銷(xiāo)售出庫單，供應鏈/銷(xiāo)售管理/出庫→銷(xiāo)售出庫單-錄入(或進(jìn)入銷(xiāo)售管理→訂單處理/銷(xiāo)售訂單→點(diǎn)擊下推生成銷(xiāo)售出庫單)→保存;然后是銷(xiāo)售發(fā)票，手工錄入銷(xiāo)售發(fā)票，下推生成所需發(fā)票，銷(xiāo)售發(fā)票勾稽;再次出庫單業(yè)務(wù)類(lèi)型賒銷(xiāo)或委托代銷(xiāo)，最后退貨時(shí)采用紅字銷(xiāo)售出庫單處理。
在業(yè)務(wù)處理中必須對銷(xiāo)售價(jià)格是否含稅進(jìn)行判斷，在實(shí)訓中，零售商品的價(jià)款均為含稅價(jià)，批發(fā)給各公司的價(jià)款均為不含稅價(jià)，因此，價(jià)格參數設置在不同銷(xiāo)售方式下，由于錄入或生成銷(xiāo)售發(fā)票性質(zhì)不同，零售商品錄入時(shí)普通發(fā)票，價(jià)格參數設置為含稅價(jià)，批發(fā)商品錄入的是增值稅發(fā)票，價(jià)格參數設置為不含稅價(jià)。另外在合同審核時(shí)需要更滑操作員，關(guān)于委托代銷(xiāo)商品，當部分委托代銷(xiāo)商品實(shí)現商品銷(xiāo)售時(shí)，需要對原有的銷(xiāo)售出庫單進(jìn)行拆分處理，之后再實(shí)現銷(xiāo)售部分的商品進(jìn)行銷(xiāo)售發(fā)票處理。當銷(xiāo)售發(fā)票錄入出錯的時(shí)候，首先要刪除該銷(xiāo)售訂單的發(fā)票，然后才可以刪除銷(xiāo)售發(fā)票。
3、倉存管理日常業(yè)務(wù)系統
倉存管理子系統通過(guò)入庫業(yè)務(wù)、出庫業(yè)務(wù)功能，結合批次管理、物料對應、庫存盤(pán)點(diǎn)，即時(shí)庫存管理，對倉存業(yè)務(wù)的物流和成本管理過(guò)程進(jìn)行有效控制和跟蹤，實(shí)現完善的企業(yè)倉存信息管理。在倉存管理這一模塊，比錢(qián)兩個(gè)模塊多了盤(pán)虧盤(pán)點(diǎn)報告單和盤(pán)盈盤(pán)點(diǎn)報告單，在有的業(yè)務(wù)錄入時(shí)應注意單價(jià)的錄入。
4、存貨核算日常業(yè)務(wù)處理
第一：存貨出入核算。首先是入庫核算，在外購入庫核算主要用來(lái)核算外購入庫實(shí)際成本，包括買(mǎi)價(jià)格采購費用兩部分，買(mǎi)價(jià)由于外購入庫單相勾稽的發(fā)票決定，采購費用在費用發(fā)票界面錄入后，可按數量、按金額或手工先分配到發(fā)票上每一條物料欄的金額，在通過(guò)核算功能，將買(mǎi)價(jià)與采購費用之和根據勾稽關(guān)系分配到相對應的入庫單上，作為外購入庫的實(shí)際成本。然后是出庫核算，包括材料出庫核算和產(chǎn)成品出庫核算。最后是無(wú)價(jià)單據維護，包括出科核算和入庫核算。第二：憑證處理。首先是憑證模板設置，共設置了物資采購、在途材料入庫、采購費用、盤(pán)盈入庫、銷(xiāo)售出庫、生產(chǎn)領(lǐng)用、其他出庫、盤(pán)虧/毀損、銷(xiāo)售收入、存貨跌價(jià)準備憑證模板。其次是生成憑證，根據上述的憑證模板生成憑證。最后是修改和刪除憑證。
(四)期末處理和財務(wù)會(huì )計報表
資產(chǎn)負債表、損益表。這兩大報表是很重要的，不過(guò)在在實(shí)訓中，我只是把這部分當做一個(gè)過(guò)程，按照步驟流程走了形式，當然這么做是不對的，因為資產(chǎn)負債表首先它反映了資產(chǎn)負債表是反映企業(yè)在某一個(gè)特定日期內財務(wù)狀況的報表，是根據“資產(chǎn)=負債+所有者權益”這一公式生成的，反映了企業(yè)在一定期間經(jīng)營(yíng)成果實(shí)現情況的會(huì )計報表。是根據“收入-費用=利潤”，一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況可以從利潤表中可見(jiàn);其次它也是再次核對前面的各項業(yè)務(wù)憑證是否正確，最后，根據這兩大報表真實(shí)反映了公司的財務(wù)情況以及運作情況。
在老師講解之后才知道原來(lái)這兩大報表的重要性，所以在自己新建報表的時(shí)候就倍加注意這些問(wèn)題，新建的報表包括期初余額、本期發(fā)生額和期末余額三大類(lèi)。由于前面的工作中出現了錯誤，所以我的報表數據有誤，出現錯誤之后修改工作是比較麻煩的，反審核憑證之后刪除憑證，刪除發(fā)票，反審核訂單之后才可以修改訂單，修改完畢之后重復之前的工作，最后保存新建報表就完成了。
五、實(shí)習總結及體會(huì )
人的一生中要面臨著(zhù)許許多多的經(jīng)歷。往往一次看似平淡的經(jīng)歷恰恰可以成為一生中永恒的光輝或終生遺憾。所以每一次經(jīng)歷從心開(kāi)始，用心對待每一次我的經(jīng)歷!面對嚴峻的就業(yè)形勢和激烈的競爭壓力，每個(gè)人都想成為社會(huì )需要的人，所以我們必須要求知。經(jīng)過(guò)大學(xué)幾年的學(xué)習發(fā)現自己收獲了很多，可是每每走進(jìn)人才市場(chǎng)時(shí)，應聘公司讓你眼花繚亂了，可是我們彼此不能相互選擇，因此我也更加明白了工作經(jīng)驗和大學(xué)理論學(xué)習結合的重要性。
十天的實(shí)訓生活體驗，我們學(xué)員深刻體會(huì )到了企業(yè)工作的嚴謹規范，感受到了指導老師的精業(yè)和敬業(yè)，首先，很感激華迪公司在我們此次實(shí)訓中做出的努力，也感謝各位實(shí)訓老師給我們不厭其煩的指導。通過(guò)本次實(shí)訓，我對ERP軟件在企業(yè)應用中的主要流程及基本方法、ERP基礎資料設置、數據初始化有了更深的了解，同時(shí)也掌握了金蝶K/3系統中總賬、銷(xiāo)售管理系統、采購管理系統、倉存管理系統、存貨核算系統幾個(gè)主要模塊的設置以及日常業(yè)務(wù)的管理。如果有一天在企業(yè)中我遇到ERP方面的工作，我相信在此次學(xué)習的基礎上我能快速地掌握工作要點(diǎn)。
在實(shí)訓過(guò)程中，華迪公司的實(shí)訓老師對工作十分認真負責，尤其在我們上機操作過(guò)程中遇到各種不同的問(wèn)題，有時(shí)一個(gè)問(wèn)題被問(wèn)很多遍，可老師們還是很耐心很詳細地講解出現問(wèn)題的原因及如何解決，也許這就是一個(gè)職業(yè)人的職業(yè)精神吧，反映在企業(yè)身上就形成了企業(yè)文化，促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。
每一天實(shí)訓，我們都準時(shí)上下班，嚴格打卡，為我們營(yíng)造了一個(gè)“時(shí)間觀(guān)念放首位”的工作氛圍，改掉了我們以前上課拖拖拉拉的壞習慣。實(shí)訓之中，由于是上機操作，大家都有遇到不同的狀況，同學(xué)們之間相互學(xué)習、解決問(wèn)題、共同進(jìn)步，這也從某種意義上促進(jìn)了同學(xué)之間團隊合作精神，對于我們將來(lái)在工作中與人合作有很大的幫助。
本次實(shí)訓雖然不是真的工作，但是實(shí)訓的環(huán)境中，我們感受到了工作氛圍以及對工作認真負責的職業(yè)精神。這次實(shí)訓使同學(xué)們之間的關(guān)系更加密切，加深了我們之間的感情。在這陌生的地方實(shí)習，意識到同學(xué)之間的幫助非常重要，大家緊密的團結在一起、生活、工作有遇到什么問(wèn)題都互相的關(guān)顧，加深了同學(xué)之間的友誼。
此次實(shí)訓中學(xué)習到的知識對我很有幫助，也使我對將來(lái)的工作更有信心，對企業(yè)的ERP流程有了更深的了解。實(shí)訓雖然快結束了，但它的影響卻留存長(cháng)久，它讓我們自己動(dòng)手，品嘗成功的喜悅，激發(fā)了我們對實(shí)踐的興趣與熱情，在很大程度上鼓舞了我們的學(xué)習決心，它讓我們做了一回成功的自己，有著(zhù)一定的成就感，增強了我們的自信心，讓我們以更大的勇氣面對今后的工作與人生，它給了我們開(kāi)拓進(jìn)取的動(dòng)力，為進(jìn)一步做好工作而努力拼搏。
erp實(shí)習報告范文2
一、實(shí)習目的
(一)、熟練掌握erp軟件的基本操作過(guò)程。
(二)、熟悉操作總賬、應收應付款管理、供應鏈管理等各個(gè)模塊操作流程。
(三)、熟悉各模塊包括的具體內容，通過(guò)實(shí)習在以后的工作中能夠順利完成領(lǐng)導分配的各種任務(wù)。
二、實(shí)習時(shí)間
10月10日—11月12日
三、實(shí)習內容
在正式進(jìn)行業(yè)務(wù)之前，對基本的信息進(jìn)行錄入。其中包括：系統管理中的基礎設置、基礎檔案、業(yè)務(wù)參數及檔案設置。
(一)、系統管理與基礎設置
1.在系統管理-用戶(hù)中增加操作員
2.在財務(wù)會(huì )計中對總賬、應收款管理、應付款管理進(jìn)行期初設置
3.在機構人員中設置部門(mén)檔案、人員檔案、人員類(lèi)別、職務(wù)檔案、崗位檔案
4.在客商信息中設置地區分類(lèi)、行業(yè)分類(lèi)、供應商分類(lèi)、供應商檔案、客戶(hù)分類(lèi)、客戶(hù)檔案
5.在存貨中設置存貨分類(lèi)、計量單位、存貨檔案
6.設置付款條件、結算方式、收發(fā)類(lèi)別
7.設置采購類(lèi)型、銷(xiāo)售類(lèi)型、費用項目和發(fā)運方式
8.設置總賬系統參數、會(huì )計科目、憑證類(lèi)別及錄入期初余額
(二)、采購管理
1.設置系統參數
2.啟用期初數據
3.期初記賬
4.采購業(yè)務(wù)處理
(三)、銷(xiāo)售管理
1.系統初始化
2.期初設置
3.上月發(fā)生的銷(xiāo)售訂單的錄入及審核
4.分期收款銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理
(四)、應收應付款期初單據處理
(五)、庫存管理及存貨核算中的單據處理
(六)、記賬、對賬、結賬處理
(七)、UFO報表生成
四、實(shí)習步驟
首先要確定計算機號要和系統管理的登錄號一致，然后在系統設置中錄入各種參數及各種人員檔案、供應商檔案和采購商檔案。其次錄入期初余額及上月發(fā)生的所有業(yè)務(wù)。
(一)系統管理與基礎設置
1.增加操作員
(1)以系統管理員身份登記系統管理，執行“權限”/“用戶(hù)”命令，打開(kāi)“用戶(hù)管理”對話(huà)框。
(2)單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“增加用戶(hù)”對話(huà)框，錄入編號“139”、姓名“竇士東”、口令及確認口令“1”，選擇“帳套主管”角色。
(3)增加操作員“錢(qián)江、孫磊”，在所屬角色列表中選擇“出納人員、“審核人員”，保存設置。
2.業(yè)務(wù)參數設置
(1)選擇“基礎設置”頁(yè)簽，單擊“業(yè)務(wù)參數”項，顯示基礎信息所包含的“財務(wù)會(huì )計”和“供應鏈”。
(2)單擊其中“供應鏈”，打開(kāi)“系統啟用”對話(huà)框。
(3)單擊“編碼方案”，彈出編碼方案窗口，按照規定進(jìn)行設置。
3.基礎檔案、客商信息、財務(wù)存貨的錄入
在“基礎設置”中，單擊“基礎檔案”，單擊“機構人員”，打開(kāi)“部門(mén)檔案”窗口，按實(shí)驗資料輸入部門(mén)信息。同理，打開(kāi)“人員檔案”、“人員類(lèi)別”、“職位檔案”窗口，按資料錄入職員信息及供應商客戶(hù)信息。
4.設置收發(fā)類(lèi)別
單擊“基礎信息”，雙擊“基礎檔案”-“收發(fā)類(lèi)別”，進(jìn)入“收發(fā)類(lèi)別”設置窗口。
5.設置采購類(lèi)型、銷(xiāo)售類(lèi)型
單擊“基礎信息”，雙擊“基礎檔案”-“采購類(lèi)型，進(jìn)入“采購類(lèi)型”設置窗口。單擊“基礎信息”，雙擊“基礎檔案”-“銷(xiāo)售類(lèi)型，進(jìn)入“銷(xiāo)售類(lèi)型”設置窗口。
6.修改會(huì )計科目
(1)在“總賬”系統中，單擊“設置”|“會(huì )計科目”，打開(kāi)“會(huì )計科目”窗口。
(2)在“會(huì )計科目”窗口，雙擊“1131應收賬款”，單擊“修改”按鈕。
(3)單擊“客戶(hù)往來(lái)”前的復選框，默認“受控系統”為“應收系統”。
7.會(huì )計科目的錄入
打開(kāi)“基礎設置”/“基礎檔案”，單擊“財務(wù)”，雙擊“會(huì )計科目”，在會(huì )計科目專(zhuān)用窗口中單擊“增加”，進(jìn)行基礎設置的錄入。
(二)、供應鏈業(yè)務(wù)記錄
1.采購管理
(1)設置采購管理基本參數
1)在企業(yè)門(mén)戶(hù)下，單擊“供應鏈”，雙擊“采購管理”模塊，打開(kāi)采購管理系統。
2)在系統菜單下，單擊“設置”|“采購選項”，打開(kāi)系統參數設置窗口，按照規定進(jìn)行設置。
(2)期初采購訂單錄入
1)單擊“采購訂貨”|“采購訂貨單”，打開(kāi)“采購訂貨單”窗口。
2)單擊“增加”按鈕，錄入期初發(fā)生的采購業(yè)務(wù)，單擊保存，并審核。
(3)期初記賬
1)在“采購管理”系統中，單擊“設置”|“采購期初記賬”，打開(kāi)“期初記賬”對話(huà)框。
2)單擊記賬按鈕，出現提示“期初記賬完畢”
3)單擊確定
(4)采購業(yè)務(wù)處理
1)在企業(yè)門(mén)戶(hù)中，雙擊“供應鏈”|“采購管理”，打開(kāi)采購管理系統。
2)單擊“采購訂貨”|“采購訂貨單”，打開(kāi)采購訂貨單操作窗口，錄入采購業(yè)務(wù)數據，保存并審核。
3)如采購貨物已到貨，單擊“采購到貨”/“到貨單”，打開(kāi)到貨單操作窗口并進(jìn)行操作。然后打開(kāi)“采購發(fā)票”/“專(zhuān)用采購發(fā)票”，生成采購發(fā)票。
2.銷(xiāo)售管理
(1)帳套參數設置
1)在“企業(yè)門(mén)戶(hù)”|“財務(wù)會(huì )計”中，啟用“應收款管理”系統。
2)在系統菜單下，單擊“設置”|“選項”，打開(kāi)“賬套參數設置”對話(huà)框。
3)在“常規”頁(yè)簽界面，單擊“編輯”按鈕，使所有參數處于可修改狀態(tài)。
4)單擊“憑證”頁(yè)簽，按實(shí)驗要求修改憑證參數的設置。
(2)普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)
1)在企業(yè)門(mén)戶(hù)供應鏈中，雙擊“銷(xiāo)售管理”，打開(kāi)銷(xiāo)售管理系統
2)單擊“銷(xiāo)售訂貨”|“銷(xiāo)售訂貨單”，在銷(xiāo)售訂貨單操作窗口中單擊“增加”，錄入訂貨的基本信息。
3)如銷(xiāo)售貨物已發(fā)貨，單擊“銷(xiāo)售到貨”/“銷(xiāo)售到貨單”，在操作窗口中單擊“增加”按鈕，單擊“客戶(hù)”欄參照按鈕，選擇“某某公司”，系統自動(dòng)生成，默認業(yè)務(wù)類(lèi)型為“普通銷(xiāo)售”，可以重新選擇。
4)設置過(guò)濾條件，例如輸入或者參照輸入日期、客戶(hù)、單號等信息，選擇“藍字記錄”或“紅字記錄”，確認后單擊“顯示”。
5)在顯示的發(fā)貨記錄中的“選擇”欄雙擊，出現“Y”表示選擇成功。
6)選擇存貨信息。在系統自動(dòng)顯示的該發(fā)貨單的存貨信息中，選擇需要開(kāi)具發(fā)票的存貨，在其前面雙擊。
7)根據所選擇的發(fā)貨單和存貨自動(dòng)生成一張銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票。
8)如果開(kāi)票的同時(shí)收到款項，則單擊“現結”按鈕，系統自動(dòng)彈出“銷(xiāo)售現結”窗口。輸入信息。
9)結算信息輸入并確認后，單擊“確定”，系統在專(zhuān)用發(fā)票上蓋章確認，顯示“現結”。
10)單擊“復核”按鈕，保存銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票的信息。
11)進(jìn)行發(fā)票制單。
3.應收應付款管理
(1)進(jìn)入總賬應付款管理系統—選擇‘應付單據處理’—‘應付單據審核’進(jìn)入單據審核界面，先對單據進(jìn)行審核—選擇相應單據—單擊‘審核’—單擊‘確定’
(2)進(jìn)入總賬應付款管理系統中選擇‘制單處理’—打開(kāi)‘制單查詢(xún)’—選擇‘發(fā)票制單’打開(kāi)采購發(fā)票制單窗口—選擇‘轉賬憑證’—選擇‘合并’--修改日期為20xx年1月10日—選中要制單的‘采購入庫單’—單擊‘制單’進(jìn)如憑證處理界面—選擇保存。
4.存貨核算
進(jìn)入存貨核算系統---選擇‘生成憑證’—單擊查詢(xún)—選擇采購入庫單，單擊確定—進(jìn)入單據界面—單擊‘全選’—單擊確定—選擇‘轉帳憑證’—分別錄入或選擇‘存貨’科目編碼為1405，‘對方’科目為1401----單擊‘生成’進(jìn)入憑證生成界面—修改日期為20xx年1月10日---單擊‘保存’按鈕—單擊‘退出’。
五、實(shí)習小結
通過(guò)這次ERP實(shí)習，我充分認識到學(xué)好這門(mén)課對我非常重要。
ERP是企業(yè)資源計劃，它是一個(gè)由原料供應信息，產(chǎn)品需求信息，產(chǎn)品制造信息，產(chǎn)品銷(xiāo)售信息，消費者反饋信息，構成的一個(gè)封閉的信息環(huán)，這樣可以更快的適應市場(chǎng)的變化，及時(shí)調整產(chǎn)品結構以適應市場(chǎng)的變化。特點(diǎn)：把企業(yè)中個(gè)子系統有機地結合起來(lái)，組成一個(gè)全面生產(chǎn)管理的集成優(yōu)化規律系統。MRP是物料需求計劃，它的'目的是使產(chǎn)品所需的原料能得到及時(shí)的補充，以免由于原料的時(shí)間價(jià)值占用大量的企業(yè)資金。使企業(yè)的資金周轉周期大大縮短，給企業(yè)創(chuàng )造更大的利潤。它將公司高層管理與中層管理結合在一起,以制造資源計劃為活動(dòng)核心,促使企業(yè)管理循環(huán)的動(dòng)作,達到最有效的企業(yè)經(jīng)營(yíng)。其涵蓋范圍包含了企業(yè)的整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系，包括經(jīng)營(yíng)目標、銷(xiāo)售策劃、財務(wù)策劃、生產(chǎn)策劃、物料需求計劃、采購管理、現場(chǎng)管理、運輸管理、績(jì)效評價(jià)等等各個(gè)方面。
通過(guò)這次的實(shí)驗,我對ERP供應鏈有了更深的了解，同時(shí)也有了一些自己的一些看法：在上機中要對不懂的地方積極相互請教，而我覺(jué)得在進(jìn)行實(shí)驗之前，也應積極參與討論，對于一些問(wèn)題，應仔細聽(tīng)取其他同學(xué)的看法以及老師的講解
以加深對實(shí)驗的理解。在上機操作過(guò)程中，要集中精力，正確地操作。對于實(shí)驗過(guò)程中出現的問(wèn)題，不懂的地方，一定要自己認真思索或請教老師，以便搞懂整個(gè)實(shí)驗過(guò)程。做完實(shí)驗后，要仔細回顧一下實(shí)驗過(guò)程，以確定自己有沒(méi)有理解操作，而不要急于離開(kāi)實(shí)驗室。
總之，完整地做好一個(gè)實(shí)驗需要付出很多努力，但仍要以最認真的態(tài)度去對待每個(gè)實(shí)驗，這樣才能提高實(shí)驗能力、動(dòng)手能力，以及加深對知識的理解。很高興通過(guò)這次ERP上機實(shí)驗學(xué)到了很多知識，很感謝老師這么長(cháng)時(shí)間以來(lái)的指導和幫助!最后希望自己能將現在所學(xué)，運到到以后的學(xué)習和工作中!
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