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項目績(jì)效目標執行監控報告（通用10篇）
隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升，大家逐漸認識到報告的重要性，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。我敢肯定，大部分人都對寫(xiě)報告很是頭疼的，下面是小編為大家整理的項目績(jì)效目標執行監控報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
項目績(jì)效目標執行監控報告 1
一、績(jì)效目標分解下達情況
根據《安徽省教育廳財政廳關(guān)于下達20xx年城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費預算的`通知》（皖財教[20xx]782號）文件，20xx年，我縣下達義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬(wàn)元，其中中央2972萬(wàn)元，省級1981萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析
縣財政局根據預算安排，義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬(wàn)元全部轉入專(zhuān)戶(hù)，用于義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造，撥付到位率100%。
2.省級以上項目資金執行情況分析。
20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬(wàn)元。
3.項目資金管理情況分析
�。�1）校舍維修項目嚴格按照《安徽省教育廳財政廳關(guān)于下達20xx年城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費預算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件執行，并依照《臨泉縣政府投資項目管理辦法》實(shí)行規劃、設計、立項、招標、投資、建設“六分開(kāi)”，有效杜絕了項目建設中不規范現象。
�。�2）資金采取專(zhuān)戶(hù)統一管理。校舍維修改造資金專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)挪用、占用和沉淀現象。
�。ǘ┛�(jì)效目標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
20xx年度下達校舍維修改造資金4953萬(wàn)元。全部用于楊小街中心學(xué)校等101個(gè)維修改造項目，總建筑面積84666平方米。目前已完工。
2.效益指標完成情況分析
20xx年完成了101個(gè)項目建設，全面改善了楊小街中心學(xué)校等87所義務(wù)教育學(xué)校的辦學(xué)條件，受益學(xué)生達87000多人，受到社會(huì )認可和好評。
項目績(jì)效目標執行監控報告 2
一、基本情況
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高臺縣全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)位于縣城中心，始建于20xx年，占地面積21840平方米。由于每天鍛煉人數較多，使用年限較長(cháng)，造成塑膠跑道和人造草皮足球場(chǎng)設施損壞嚴重，滲水磚破損，地面坑坑洼洼，存在一定安全隱患。20xx年進(jìn)行維修改造，其中：跑道及排水溝塑膠面層更換3780.44平方米；足球場(chǎng)人造草皮面層更換7991.60平方米；半圓區、網(wǎng)球場(chǎng)8mm硅PU面層更換2814.27平方米；新建門(mén)球場(chǎng)567平方米;鋪設滲水磚3755.90平方米；拆除更換道牙石460.20米；新建樹(shù)池91個(gè)；安裝健身器材100個(gè)、坐凳110個(gè)；大門(mén)改造更換等。
20xx年中央下達高臺縣全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目轉移支付資金179萬(wàn)元，主要用于更換體育場(chǎng)跑道及排水溝塑膠面層3780.44平方米。項目資金到位179萬(wàn)元，全年執行數179萬(wàn)元，資金執行率100%。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目，開(kāi)工前將項目建設情況和工程建設內容進(jìn)行了公開(kāi)公示，開(kāi)工后工程質(zhì)量符合項目標準。20xx年中央下達轉移支付資金179萬(wàn)元，20xx年12月工程已完成竣工驗收，按照項目進(jìn)度共支付工程費用179萬(wàn)元。完成了資金計劃下達后當年項目建設率達到100%、資金支付率達到100%的要求，總體績(jì)效目標符合相關(guān)指標。
二、績(jì)效評價(jià)工作組織開(kāi)展情況
根據《甘肅省財政廳關(guān)于做好20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評情況的通知》（甘財績(jì)〔20xx〕1號）要求，高臺縣財政局安排項目實(shí)施單位對專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況進(jìn)行自評，確�？�(jì)效自評工作的順利完成。同時(shí)對項目績(jì)效目標自評表各項指標進(jìn)行了研究分析，并根據項目完成情況進(jìn)行核實(shí)打分，對完成任務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行了評述。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況。
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目資金到位179萬(wàn)元，到位率100%，20xx年按照工程進(jìn)度撥付資金179萬(wàn)元，執行率100%，20xx年無(wú)結余結轉。
�。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目，開(kāi)工前將項目建設情況和工程建設內容進(jìn)行了公開(kāi)公示，項目開(kāi)工后工程質(zhì)量符合項目標準，改造后群眾滿(mǎn)意度指標達到100%。全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造后改善了全民健身環(huán)境，有助于形成一個(gè)健康、科學(xué)、文明、時(shí)尚的生活理念，而且是一個(gè)開(kāi)展全民健身、競技體育的理想場(chǎng)所。
�。ㄈ└黜椫笜送瓿汕闆r分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目場(chǎng)地設施竣工驗收合格率、跑道塑膠質(zhì)量合格率達到100%，實(shí)施過(guò)程中安全保護防范措施到位，沒(méi)有發(fā)生任何質(zhì)量及安全問(wèn)題。相關(guān)運轉率、使用率、完成率，基本都達到了期初目標。該項目實(shí)施開(kāi)工及竣工及時(shí)，項目專(zhuān)項資金使用過(guò)程中，能夠嚴格執行國家法律法規和財務(wù)規章制度，控制項目建設成本，總體績(jì)效目標符合相關(guān)指標。
2.效益指標完成情況分析
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目建成后極大地滿(mǎn)足群眾多樣化的健身需求，有力提升了公共體育基礎設施建設整體水平，不斷豐富全民健身活動(dòng)內容，進(jìn)一步滿(mǎn)足人民群眾日益增長(cháng)的健身需求,群眾滿(mǎn)意度達到100%。
�。ㄋ模┢x績(jì)效目標的原因及下一步改進(jìn)措施。
通過(guò)對全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目的自評，該項目很好的完成了預期目標，下一步我局將繼續加強對該項工作的`細化分工，明確責任要求，針對社會(huì )重點(diǎn)難點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題調研分析，加強對該項工作材料的整理和應用，提高使用效率。
四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
依據評價(jià)結果表明，全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目資金及時(shí)足額到位，且有效執行，對體育場(chǎng)地設施建設起到了積極的保障和推動(dòng)作用，效果明顯。根據評分標準，該項資金績(jì)效評價(jià)等級為“優(yōu)秀”。無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
項目績(jì)效目標執行監控報告 3
為加強財政支出績(jì)效管理，提高財政資金使用效益，根據常德市西湖管理區財政局《關(guān)于20xx年預算績(jì)效管理工作方案》等文件，恒信弘正會(huì )計師事務(wù)所接受常德市西湖管理區財政局委托，對20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，現將評價(jià)情況報告如下：
一．項目基本情況
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常德市西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：教育維改資金）是為滿(mǎn)足西湖管理區義務(wù)教育發(fā)展需要，合理配置教育資源，改善學(xué)校辦學(xué)條件，促進(jìn)全區教育均衡發(fā)展而設立的專(zhuān)項資金。
項目立項依據為：湖南省人民政府《關(guān)于深化農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的通知》（湘政發(fā)〔20xx〕9號）；20xx年中共常德市西湖管理區委員會(huì )第五號會(huì )議紀要。
20xx年西湖管理區教育維改資金預算安排76萬(wàn)元。20xx年5月25日經(jīng)中共西湖管理區區委會(huì )議研究決定，將20xx年至20xx年教育維改資金用于小學(xué)教學(xué)功能室配置和合格化學(xué)校的達標建設。項目組織實(shí)施單位為常德市西湖管理區教育局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：區教育局）。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1.項目績(jì)效總目標
優(yōu)化西湖管理區教育布局，合理配置教育資源，改善辦學(xué)條件，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。到20xx年，在全區推行義務(wù)教育學(xué)校標準化建設，實(shí)現全區中小學(xué)“校校通、班班通、人人通”覆蓋率100%，教育信息化水平達到全市平均水平。
2. 20xx年項目具體績(jì)效目標
�。�1）組織實(shí)施裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)6大教學(xué)功能室建設項目，完工率達100%。
�。�2）為裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)各配置教學(xué)電腦室1間，配置標準達到45臺電腦/間，完工率達100%。
�。�3）完成鼎港小學(xué)校舍維修改造1處，完工率達100%。
�。�4）確保項目實(shí)施質(zhì)量，各項實(shí)施內容驗收合格率100%。
�。�5）規范項目過(guò)程管理，合理控制項目成本，政府采購程序執行率達100%。
�。�6）促進(jìn)全區義務(wù)教育均衡發(fā)展，順利通過(guò)20xx年全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收。
�。�7）服務(wù)對象滿(mǎn)意度達90%以上。
二．項目單位績(jì)效報告情況
區教育局對20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金績(jì)效進(jìn)行了自我評價(jià)，對項目基本情況、績(jì)效目標、資金管理使用情況、項目組織實(shí)施情況、項目績(jì)效情況、存在問(wèn)題及建議等進(jìn)行了分析說(shuō)明，自我評價(jià)得分99分，自評結果為“優(yōu)”。
三．績(jì)效評價(jià)工作情況
本所接到區財政局委托后，成立了評價(jià)小組，結合項目實(shí)際情況制定了績(jì)效評價(jià)方案。根據項目特點(diǎn)，本次評價(jià)主要采用比較法和公眾評判法評價(jià)。評價(jià)過(guò)程中根據擬定評價(jià)方案，通過(guò)聽(tīng)取情況介紹、收集查閱相關(guān)資料，實(shí)地察看裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)項目實(shí)施完成情況，對38名學(xué)校教師進(jìn)行問(wèn)卷調查等程序后，與項目單位溝通交流，形成本項目績(jì)效評價(jià)報告。
四．績(jì)效評價(jià)指標完成情況
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1.項目資金到位情況
20xx年教育維改資金年初預算76萬(wàn)元，年內撥付到位76萬(wàn)元，項目資金到位率100%。
2.項目資金使用情況
20xx年教育維改項目具體實(shí)施了裕民、鼎港、下窯3所小學(xué)教學(xué)功能室、教學(xué)電腦室配置和校舍維修改造項目，累計簽訂4份業(yè)務(wù)合同，合同金額共計136.21萬(wàn)元。用20xx年教育維改資金支出72.01萬(wàn)元，其中：小學(xué)功能室32.29萬(wàn)元，小學(xué)電腦室31.91萬(wàn)元，電腦室增補項目2.31萬(wàn)元，鼎港小學(xué)校舍維修改造5.5萬(wàn)元。項目剩余合同款64.19萬(wàn)元，計劃用當年結余資金3.99萬(wàn)元和來(lái)年項目資金解決。
1：20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金收支情況表；附件2：20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金項目合同執行情況表
3.項目資金管理情況
區教育局根據《西湖管理區財政專(zhuān)項資金管理規定》和《區教育局專(zhuān)項資金管理暫行規定》進(jìn)行資金管理，建立了專(zhuān)項資金使用臺賬，準確，完整地反映了資金收支及結余情況。資金使用上根據合同約定按進(jìn)度撥付，各項支出審批手續完善，資金專(zhuān)款專(zhuān)用，未發(fā)現套取、截留、擠占、挪用等情況。
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區教育局根據20xx年4月省、市教育廳（局）合格化學(xué)校初步驗收結果，計劃將20xx年教育維改資金具體用于裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué)，解決學(xué)校教學(xué)功能室、電腦室欠缺和老舊校舍安全問(wèn)題，擬定計劃呈報區管委審批后實(shí)施。項目由區教育局和各學(xué)校共同組織實(shí)施，嚴格執行政府采購程序，通過(guò)競爭性談判確認供應商。實(shí)施完成后由區教育局、學(xué)校、施工單位等共同驗收合格后投入使用。各學(xué)校根據20xx年實(shí)施項目，建立了各功能室及教學(xué)設施使用制度，形成了資產(chǎn)使用記錄，但未定期執行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)程序。
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1.按期完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)科學(xué)實(shí)驗室、勞技室、音樂(lè )室、美術(shù)室、衛生室、體育器材室6大功能室建設項目，完工率達100%，目標完成率100%。
2.完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)3間教學(xué)電腦室設備配置，配置標準達到45臺電腦/間，完工率達100%，目標完成率100%。
3.完成了鼎港小學(xué)1處校舍維修改造，完工率達100%，目標完成率100%
4.各項實(shí)施內容均驗收合格，驗收合格率100%，目標完成率100%。
5.嚴格落實(shí)政府采購程序，政府采購程序執行率100%，目標完成率100%。
6.順利通過(guò)了20xx年全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收，目標完成率100%。
7.經(jīng)現場(chǎng)調查，服務(wù)對象滿(mǎn)意度91.32%，目標完成率100%。
詳見(jiàn)附件3：20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況表
�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效情況
本項目的實(shí)施，促進(jìn)全區教育均衡發(fā)展，完善教學(xué)設備設施，改善學(xué)校辦學(xué)條件，取得了良好的社會(huì )效益，主要表現為:
1.促進(jìn)教育均衡發(fā)展，順利通過(guò)國家驗收。認真落實(shí)了國家義務(wù)教育均衡發(fā)展政策，集中投入教育三年攻堅期間新建的裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)，著(zhù)力解決了學(xué)校6大功能室、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問(wèn)題，彌補了全區義務(wù)教育均衡發(fā)展短板，確保了全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收順利通過(guò)。
2.完善教學(xué)設施，提高教學(xué)效果。通過(guò)項目實(shí)施，在裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué)建成了音樂(lè )室、美術(shù)室、實(shí)驗室、勞技室、體育器材室、衛生室6大功能室和教學(xué)電腦室。各學(xué)校美術(shù)、勞技、體育等課程擁有了獨立專(zhuān)業(yè)的教學(xué)場(chǎng)所，通過(guò)動(dòng)手操作、實(shí)地觀(guān)摩等教學(xué)方式，讓學(xué)生在課本之外有了更為直觀(guān)的感受與體會(huì )，更有利于培養學(xué)生興趣愛(ài)好提升教學(xué)效果。
3.實(shí)施危房改造，確保校園安全。通過(guò)項目實(shí)施，對鼎港小學(xué)原老舊校舍進(jìn)行了維修改造，解決了屋面漏雨、線(xiàn)路老化等問(wèn)題。將原無(wú)法正常使用的房屋得以充分利用，有效避免了資產(chǎn)閑置問(wèn)題，解決安全隱患，確保校園安全。
4.落實(shí)教育投入，產(chǎn)生持續影響。本項目的實(shí)施，確保了區本級財政對教育事業(yè)的持續投入，在優(yōu)化教育布局，合理配置教育資源，改善辦學(xué)條件等方面產(chǎn)生可持續影響。
五．綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
經(jīng)綜合評價(jià)，該項目得分93分，評價(jià)結果為“優(yōu)”。得分明細如下：
�。ㄒ唬╉椖客度肟偡謝x分，實(shí)得16分，扣1分，扣分明細：
預算編制欠規范，扣1分。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程總分37分，實(shí)得31分，扣6分，扣分明細：
1.未建立《項目管理制度》,扣3分；
2.增補項目未簽合同或補充協(xié)議，扣1.5分；
3.各學(xué)校資產(chǎn)管理欠缺，未執行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)程序，扣1.5分。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出總分20分，實(shí)得20分。
�。ㄋ模╉椖啃Ч偡�26分，實(shí)得26分。
詳見(jiàn)附件4：財政支出績(jì)效評價(jià)指標評分表。
六．存在的'問(wèn)題
�。ㄒ唬╊A算編制欠規范
西湖管理區教育維改資金預算編制欠規范，在無(wú)項目實(shí)施計劃的情況下，先確定項目預算，再根據預算額度制定項目實(shí)施計劃，預算編制程序倒置。
�。ǘI(yè)務(wù)制度不健全
西湖管理區教育維改資金是長(cháng)效性、持續實(shí)施的項目，未建立《項目管理制度》，在項目業(yè)務(wù)管理上缺少專(zhuān)門(mén)的制度保障，不符合專(zhuān)項資金管理規定。
�。ㄈI(yè)務(wù)執行欠規范
部分業(yè)務(wù)未簽合同。實(shí)施的裕民等3所小學(xué)教學(xué)電腦室設備添置項目，后期增補了耳機、座椅、聲卡等設備共計2.32萬(wàn)元，未簽訂業(yè)務(wù)合同或補充協(xié)議。
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理待完善
截至現場(chǎng)評價(jià)日，裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)均未對20xx年建設添置的設備儀器進(jìn)行過(guò)盤(pán)點(diǎn)程序，資產(chǎn)后續管理程序有待完善。
七．建議
�。ㄒ唬┮幏毒幹祁A算，加強資金監控
編制資金預算時(shí)，應先根據全區教育規劃和各學(xué)校教學(xué)需求，擬定年度教育維改投資計劃。以確定后的實(shí)施計劃為基礎，合理預計資金需求，編制項目預算，細化預算明細，強化專(zhuān)項資金預算管理。
�。ǘ┙∪芾碇贫�，規范項目管理
區教育局應盡快制定《項目管理制度》，對業(yè)務(wù)實(shí)施過(guò)程、驗收辦法、資產(chǎn)后續管理措施做出相關(guān)規定，為項目實(shí)施提供完整的制度保障。
�。ㄈ┮幏稑I(yè)務(wù)執行，完善合同管理
經(jīng)濟業(yè)務(wù)應與對方單位簽訂合同，明確雙方權利與義務(wù)，保證業(yè)務(wù)的規范操作和實(shí)施質(zhì)量，上述未簽訂合同的問(wèn)題應限期補充完善，明確增補項目的質(zhì)量條款與保修責任。
�。ㄋ模┩晟瀑Y產(chǎn)管理，保證資產(chǎn)安全
完善資產(chǎn)后續管理，各學(xué)校每年至少一次對實(shí)物資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn)，形成盤(pán)點(diǎn)記錄，保證學(xué)校資產(chǎn)安全完整。區教育局應定期抽查全區學(xué)校資產(chǎn)管理情況，了解資產(chǎn)狀況，核實(shí)盤(pán)點(diǎn)記錄并進(jìn)行抽盤(pán)，確保各學(xué)校資產(chǎn)后續管理措施得以落實(shí)。
�。ㄎ澹┛�(jì)效評價(jià)結果應用建議
本項目評價(jià)結果為優(yōu)，資金使用規范，過(guò)程管理較為完善。但還是存在預算編制欠規范、項目制度欠缺等問(wèn)題。建議在區教育局完善項目制度、落實(shí)資產(chǎn)后續管理的情況下，根據實(shí)施計劃規范編制項目預算。
項目績(jì)效目標執行監控報告 4
一、項目概況：
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20xx年為隆堯一中建校70周年，為展示辦學(xué)成就，提升學(xué)校形象，特對隆堯一中進(jìn)行維修改造。此項目政府戰略規劃或目標：以展示辦學(xué)成就、提升學(xué)校形象為為目的，對校園進(jìn)行維修改造，主要任務(wù)是更換門(mén)窗、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷、室內刮墻等，按20xx年初預算下?lián)苜Y金200萬(wàn)元，以70周年校慶為契機，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，展示隆堯一中的對外形象。
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1、造就一支講奉獻、講團結、理念先進(jìn)、業(yè)務(wù)熟練、責任心強、表率作用好、協(xié)作意識強的干部隊伍
2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習慣，師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀(guān)念先進(jìn)、結構優(yōu)化的師資隊伍。
3、形成全員參與，全員德育氛圍，構建學(xué)校、家庭、社會(huì )三位一體的管理網(wǎng)絡(luò )，形成學(xué)校德育工作特色。
4、爭創(chuàng )一流的教育教學(xué)質(zhì)量，做到學(xué)校辦有特色，教師教有特點(diǎn)，學(xué)生學(xué)有特長(cháng)，辦人民滿(mǎn)意的教育，辦家長(cháng)滿(mǎn)意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現代化、有特色的河北省標準化示范性標高中。
�。ㄈ昂颖甭虻谝恢袑W(xué)70周年校慶維修改造項目”基本情況：項目名稱(chēng)“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”。該項目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項，可行性研究報告由邢臺拓達工程咨詢(xún)有限公司編制完成，項目投資估算434萬(wàn)元；經(jīng)河北軍夢(mèng)工程項目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬(wàn)元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號文批準河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬(wàn)元，均為縣財政資金。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程由石家莊德盛招標有限公司負責施代理招標；該項目招標于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標方為河北致和大宇建設集團有限公司，中標價(jià)416.28萬(wàn)元，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監理單位為：河北秋運工程管理服務(wù)有限公司；河北隆堯第一中學(xué)對本項安排專(zhuān)人負責監督；河北致和大宇建設集團有限公司在項目實(shí)施過(guò)程中采用的主要材料均出具原材料檢驗報告；河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程實(shí)施前進(jìn)行了公示。20xx年，該項目列入政府預算資金200萬(wàn)元，現已支付資金200萬(wàn)元。目前該項目已竣工，并完成審計，審定金額399.39萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標和指標的設定：
�。ㄒ唬┛偰繕耍和瓿陕蛞恢�70周年維修改造項目20xx年預算200萬(wàn)元的撥款任務(wù)，截止20xx年底已完成。
�。ǘ┠甓饶繕耍杭皶r(shí)撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項目20xx年預算資金，截止20xx年底已完成。
三、項目實(shí)施績(jì)效管理：
�。ㄒ唬┯媱澲贫ê吐鋵�(shí)情況：
根據20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項目預算情況，我校制定“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”績(jì)效目標，資金下達后由項目負責人負責項目實(shí)施，待項目完成后由校長(cháng)牽頭對項目績(jì)效進(jìn)行評價(jià)。
�。ǘ﹫绦锌�(jì)效監控情況。
項目資金標準由20xx年初預算撥付，由單位申請經(jīng)財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復核后進(jìn)行撥付。
�。ㄈ┵Y金管理情況。
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目投資計劃總投資435.3484萬(wàn)元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬(wàn)元。審計金額399.39萬(wàn)元。截止20xx年12月31日，項目單位已支付工程費200萬(wàn)元；未付金額199.39萬(wàn)元（包含工程質(zhì)量保證金）。建設項目資金的使用也嚴格按照相關(guān)規定專(zhuān)款專(zhuān)用，依報帳程序執行。
財務(wù)管理：經(jīng)費開(kāi)支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導審批簽字。無(wú)大額現金支付工程款，白條入賬現象，資金管理規范，無(wú)違反基建財務(wù)會(huì )計制度《現金管理條例》現象，無(wú)擠占、截留、挪用專(zhuān)項資金現象。
�。ㄋ模┤〉贸煽�(jì)
目前該項目已全部完成圓滿(mǎn)完成施工過(guò)程中采購的主要材料均有檢驗報告，質(zhì)量合格；維修項目也經(jīng)驗收，全部合格。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項目已竣工，并驗收合格。
四、項目績(jì)效評價(jià)情況：
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目的實(shí)施促進(jìn)了全縣教學(xué)質(zhì)量的提高，促進(jìn)全縣教育穩定健康發(fā)展，進(jìn)一步為本地區經(jīng)濟快速發(fā)展奠定堅實(shí)的人才基礎。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善。并且大大提升了學(xué)校的形象，并進(jìn)一步豐富學(xué)生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強學(xué)生的素質(zhì)教育，使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展。經(jīng)過(guò)認真核對評價(jià)，我們最后對項目的評價(jià)打分為98分，自評為優(yōu)秀等級。
五、項目實(shí)施中存在的問(wèn)題及改進(jìn)工作
河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造項目按照工程建設程序進(jìn)行審批，項目單位根據施工招標管理辦法的`規定，將該項目進(jìn)行招標，并與中標單位簽訂建設工程施工合同，該項目建設過(guò)程中為確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度達到標準，項目實(shí)施單位嚴格按照基本建設程序以及相關(guān)規定，對工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行有效監督管理。
我校雖然在項目的申請、資金下達、項目實(shí)施等方面嚴格按照規定的程序，使該項目能夠按時(shí)完成，但在今后的工作中還要再精益求精，狠抓細節管理，提高資金的使用效率，讓教育經(jīng)費更好的服務(wù)于教學(xué)，從而提升教學(xué)水平，使學(xué)生、家長(cháng)、教職工以及社會(huì )對我校的教學(xué)工作更加滿(mǎn)意。
針對項目實(shí)施中存在的問(wèn)題，為進(jìn)一步提高財政專(zhuān)項資金的使用效益和管理水平，提出以下幾點(diǎn)建議：加強項目資金管理，按合同支付工程費用。
項目績(jì)效目標執行監控報告 5
根據《關(guān)于開(kāi)展預算績(jì)效部門(mén)評價(jià)工作的通知》（臺財[20xx]265號）文件要求，我局結合工作實(shí)際，認真開(kāi)展了項目支出績(jì)效自評工作，現將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1、項目背景
臺江區區域面積18平方公里，其中區管下放道路72條，區管3.5米至8米寬的小街巷95條。區級領(lǐng)導部門(mén)都高度重視，每年安排專(zhuān)款，切實(shí)做好小街巷的改造和維修提升，保證經(jīng)費投入。
2、主要內容及實(shí)施情況
20xx年我局依托12345網(wǎng)上平臺、市民故障報修熱線(xiàn)、網(wǎng)格化管理與區環(huán)衛處現有的網(wǎng)格化資源共享等方式，堅持每天定期巡查，及時(shí)發(fā)現并解決問(wèn)題。重點(diǎn)做好周邊環(huán)境已基本整治到位區域的市政道路和小街巷人行道修復提升。20xx年1-12月累計修復道路約7564平方米，修復路燈410盞，改造路燈線(xiàn)路1350米，疏通4601米雨水管網(wǎng)，道路人行道及后退線(xiàn)修復3736平方米。
3、資金投入及使用情況
本項目20xx年資金計劃500萬(wàn)元，其中：本級財政當年預算500.00萬(wàn)元。當年財政核撥500萬(wàn)元，其中：本級財政當年預算500.00萬(wàn)元。當年實(shí)際支出500萬(wàn)元，其中：本級財政當年預算500.00萬(wàn)元。當年結余0萬(wàn)元。
當年預算執行率(當年預算支出數/當年預算計劃數)100%，當年預算資金使用率(當年預算支出數/當年預算核撥數)100%，結余結轉資金執行率(以前年度結余結轉支出數/以前年度結余結轉計劃數)0%，預算綜合執行率(本級財政資金支出數/本級財政資金計劃數)100%。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
項目績(jì)效總目標：對市政、街巷進(jìn)行常態(tài)化管理。
項目績(jì)效階段性目標：依托12345網(wǎng)上平臺、數字城管、市民故障報修熱線(xiàn)以及現有的網(wǎng)格化資源共享等方式，并堅持定期巡查，每月及時(shí)發(fā)現并解決問(wèn)題。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)的目的、對象和范圍
1、嚴格執行《預算法》，強化支出責任，提高項目資金使用效益，對項目支出情況開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，踐行“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”。
2、通過(guò)對臺江區建設局20xx年財政安排項目資金的績(jì)效評價(jià)，進(jìn)一步了解和掌握項目實(shí)施的具體情況，評價(jià)其項目資金安排的科學(xué)性、合理性、規范性和資金使用成效，及時(shí)總結項目管理經(jīng)驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的使用效益。
3、促使項目承擔科室及項目分管領(lǐng)導，對績(jì)效評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題，認真整改，及時(shí)調整和完善單位的工作計劃和績(jì)效目標，提高管理水平，同時(shí)為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法、評價(jià)標準
1、績(jì)效評價(jià)原則
�。�1）科學(xué)規范�？�(jì)效評價(jià)注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序，采用定量與定性分析相結合的方法。
�。�2）公正公開(kāi)�？�(jì)效評價(jià)客觀(guān)、公正，標準統一、資料可靠，依法公開(kāi)并接受監督。
�。�3）績(jì)效相關(guān)�？�(jì)效評價(jià)針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行評價(jià)，結果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的'緊密對應關(guān)系。
2、評價(jià)指標體系及標準
3、評價(jià)方法
本項目主要采用比較法。在評價(jià)過(guò)程中還采用抽樣調查、現場(chǎng)勘察等方法。問(wèn)卷調查主要的調查對象為臺江區居民，調查內容主要對于市政、街巷項目維護情況的知曉程度以及對市政、街巷維護項目的滿(mǎn)意度，同時(shí)，隨機抽取12345平臺辦理市政、街巷維護項目的滿(mǎn)意度。對于居民的調研抽樣方式采用簡(jiǎn)單隨機抽樣，由績(jì)效評價(jià)小組直接發(fā)放，共發(fā)放50份問(wèn)卷，回收50份問(wèn)卷。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
1、根據《預算法》的相關(guān)規定，在預算編制時(shí)，做好事前績(jì)效目標編制、事中績(jì)效跟蹤和事后績(jì)效評價(jià)工作。為確�？�(jì)效目標如期實(shí)現，我單位根據確定的部門(mén)整體支出績(jì)效目標和項目支出績(jì)效目標，對績(jì)效目標的完成情況進(jìn)行跟蹤和績(jì)效自評。
2、組織開(kāi)展績(jì)效自評工作。根據《關(guān)于開(kāi)展預算績(jì)效部門(mén)評價(jià)工作的通知》（臺財[20xx]265號）要求，成立績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組，積極開(kāi)展20xx年部門(mén)預算績(jì)效管理考核相關(guān)工作。
3、撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。根據業(yè)務(wù)科室提供的材料，對項目支出績(jì)效情況進(jìn)行評價(jià)、打分，最后根據評價(jià)、打分的結果撰寫(xiě)項目支出績(jì)效評價(jià)報告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
本項目主要采用比較法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，共設置績(jì)效評價(jià)指標5條，評價(jià)指標總分為100分，評價(jià)指標得分98分，原始自評等級為“優(yōu)”。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬┰u價(jià)指標體系得分具體分析
1.產(chǎn)出指標
成本指標-預算執行率，正向，目標為等于100%，滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成100%，得20分。
數量指標-編制工程預算數，正向，目標為大于等于2份，滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成2份，得20分。
數量指標-工程量完成率，正向向，目標為等于100%，滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成100%，得20分。
2.效益指標
經(jīng)濟效益指標20xx年度完成投資額，正向，目標為等于500萬(wàn)元，滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成500萬(wàn)元%，得20分。
3.滿(mǎn)意度指標
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標-受益群體滿(mǎn)意度，正向，目標為大于等于98%，滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成96%，根據標準，得18分。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
1、堅持提升管理軟實(shí)力�！叭纸�、七分管”，我們在完成好硬件建設的同時(shí)，把街巷文明公約、公共行為規范以及我們正在施行的“路街巷長(cháng)制”等要素融入其中，潛移默化地影響商戶(hù)和群眾，培養大家保護身邊優(yōu)美環(huán)境的行動(dòng)自覺(jué)，形成良性循環(huán)。
2、堅持引導群眾參與。既充分尊重群眾的意見(jiàn)，把群眾合理化建議收集起來(lái)、整治進(jìn)去，同時(shí)也善于發(fā)動(dòng)群眾參與到小街巷整治和管理中來(lái)，邀請周邊的市民群眾一起來(lái)監督小街巷整治后的管理秩序。通過(guò)群眾管群眾、群眾宣傳群眾，共同來(lái)維護好的、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題
缺少預算績(jì)效管理專(zhuān)業(yè)人才，部門(mén)從事預算管理人員從事績(jì)效管理工作時(shí)間尚短，缺乏推進(jìn)績(jì)效管理工作經(jīng)驗及專(zhuān)業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習，目前難以深入推進(jìn)。
六、改進(jìn)建議
評價(jià)方法上要注意適當性、可操作性，加強對績(jì)效評價(jià)實(shí)施主體的培訓。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項目績(jì)效目標執行監控報告 6
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
1．立項背景:南昌軍供站于20xx年成立，屬全額撥款事業(yè)單位，機構規格正科級，無(wú)內設機構。職能系為執行戰備訓練、搶險救災以及應對其他突發(fā)性事件等任務(wù)的成批過(guò)往部隊，支前民兵，集結入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應、臨時(shí)住宿等保障。
2．立項目的:根據江西省財政廳文件《江西省財政廳關(guān)于下達20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的通知》贛財社指[20xx]35號文件精神，用于全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設備設施更新，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
3．項目?jì)热�、執行標準和�?shí)施期限:重點(diǎn)軍供站維修改造、設備設施更新，嚴格按照財政要求專(zhuān)款專(zhuān)用。
4.資金使用情況:
20xx年當年專(zhuān)項資金已使用114.07萬(wàn)元，剩余8.73萬(wàn)元。
5.項目組織管理情況:
�。�1）為切實(shí)加強對績(jì)效評估工作的組織領(lǐng)導，由局機關(guān)績(jì)效小組牽頭，軍供站成立了績(jì)效評估工作領(lǐng)導小組，由站長(cháng)程茳擔任組長(cháng)；副站長(cháng)甘順生、彭小輝擔任副組長(cháng)；成員由有關(guān)各科室責任人組成：劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云；聯(lián)絡(luò )員：張美云�？�(jì)效領(lǐng)導小組辦公室設在財務(wù)科，負責項目績(jì)效評價(jià)日常工作。
�。�2）制定了南昌軍供站內控手冊，制定和完善了預算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理等六項內部控制制度，成立了內部控制工作小組，對項目資金的使用進(jìn)行控制和監督專(zhuān)項管理。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
1．項目績(jì)效總目標:用于支付向塘工程電增容、水增容，進(jìn)門(mén)道路大門(mén)、鋼架雨棚，項目監理費，強化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2．項目年度績(jì)效目標:向塘工程電增容、水增容，進(jìn)門(mén)道路大門(mén)、鋼架雨棚，項目監理費，夯實(shí)南昌軍供站現代化、正規化建設基礎。
3．項目預期目標完成情況：20xx年項目資金全部到位，截至20xx年底使用114.07萬(wàn)元，20xx年12月31前通過(guò)政府采購完成建設工程項目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬(wàn)元，電力系統安裝支出59.05萬(wàn)元，進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程支出25.56萬(wàn)元，支付造價(jià)咨詢(xún)費0.9萬(wàn)元，監理費3.2萬(wàn)元，本著(zhù)“專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則，嚴格執行了項目資金批準程序及采購程序，確保了財政資金的使用效益。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。
1.績(jì)效評價(jià)目的
全面了解南昌軍供站專(zhuān)項資金的使用效率和效益情況，資金使用合規性、項目目標完成情況、項目管理狀況和效能，總結南昌軍供站專(zhuān)項資金使用的成績(jì)及存在問(wèn)題，為今后完善管理服務(wù)。
2、績(jì)效評價(jià)對象和范圍
對過(guò)往部隊官兵采用不記名調查，通過(guò)發(fā)放調查問(wèn)卷的形式，發(fā)放問(wèn)卷，征求意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步提高軍供站服務(wù)保障工作，繼續優(yōu)質(zhì)保障部隊官兵，努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌，把軍供保障做出賓至如歸的味道。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則和依據、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法
1．評價(jià)原則：
�。�1）客觀(guān)、科學(xué)、公正的原則；
�。�2）綜合績(jì)效評價(jià)的原則；
�。�3）定量分析與定性分析的原則；
�。�4）統籌規劃、穩步推進(jìn)的原則；
�。�5）財政支出績(jì)效評價(jià)與財政支出管理相結合的原則；
�。�6）財政支出績(jì)效評價(jià)貫徹事前、事中、事后的原則。
2、評價(jià)指標體系
本項目績(jì)效評價(jià)建立了三級評價(jià)指標體系，見(jiàn)下表：略
3、評價(jià)方法
組織相關(guān)人員對20xx年度項目績(jì)效進(jìn)行自我評價(jià)。根據省、市相關(guān)政策制度，采用問(wèn)卷調查、座談等形式，收集相關(guān)信息資料，對各項指標進(jìn)行逐項逐條審核，形成項目支出績(jì)效評價(jià)報告。
4、評價(jià)標準
項目按照項目決策指標、項目過(guò)程指標、項目產(chǎn)出指標、項目效益指標、項目滿(mǎn)意度指標五項一級指標分別下設相應的二級和三級指標進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個(gè)等次。滿(mǎn)分100分，分數在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分數在80(含80分) -90之間評良好;分數在60(含60分) -80分為中，60分以下評差。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
本項目績(jì)效評價(jià)工作的過(guò)程，南昌慈善總會(huì )一是加強組織領(lǐng)導，成立了以主要領(lǐng)導為組長(cháng)的工作領(lǐng)導小組，制定了績(jì)效評價(jià)工作方案，明確了工作要求及工作步驟；二是客觀(guān)評價(jià)，按照要求合理設置評價(jià)指標，對照績(jì)效指標，開(kāi)展實(shí)際與計劃的對比分析，實(shí)事求是地評價(jià)完成情況；三是明確責任，建立績(jì)效評價(jià)工作責任制，將績(jì)效評價(jià)工作責任明確到部門(mén)和相關(guān)責任人。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作，通過(guò)政府采購完成建設工程項目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬(wàn)元，電力系統安裝支出59.05萬(wàn)元，進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程支出25.56萬(wàn)元，支付造價(jià)咨詢(xún)費0.9萬(wàn)元，監理費3.2萬(wàn)元，根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系評分表，經(jīng)認真逐條自評，20xx年南昌軍供站財政項目支出績(jì)效自評得分95.3分，檔次“優(yōu)秀”。
評分詳情見(jiàn)下表：略
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
1、項目立項依據充分性、規范性程序情況分析
根據《江西省財政廳關(guān)于下達20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的通知》贛財社指【20xx】35號文件精神，全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設備設施更新。該項目立項符合相關(guān)要求，得2.5分。
2、績(jì)效目標合理性、指標明確性情況分析
項目有績(jì)效目標，與實(shí)際工作內容具有相關(guān)性，將項目績(jì)效目標細化分解為具體的.績(jì)效指標，與項目目標任務(wù)數或計劃數相對應，得5分。
3、項目資金預算編制科學(xué)性、資金分配合理性情況分析
預算內容與項目?jì)热萜ヅ漕A算確定的項目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配，預算資金分配依據充分，資金分配額度合理，得2.5分。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程情況
1、項目資金管理資金到位率、預算執行率情況分析
20xx年項目資金資金預算安排122.8萬(wàn)元，實(shí)際到位資金122.8萬(wàn)元，資金到位率100%，預算支出114.07萬(wàn)元，預算執行率92.89%，得4分。
2、項目資金使用合規性情況分析
項目符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，得2分。
3、項目組織實(shí)施情況分析
項目已制定或具有相應的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規、完整，遵守相關(guān)法律法規和相關(guān)管理規定，業(yè)務(wù)管理制度健全，建立了監控機制，并采取監控措施，得4分。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
1、產(chǎn)出數量指標情況分析
20xx年項目資金全部到位，并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程，產(chǎn)出數量指標15分。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析
嚴格按照工程建設規定，確保工程質(zhì)量，安全正常使用，但搬遷重建項目未完工，還未投入使用，扣4分，產(chǎn)出質(zhì)量指標得11分。
3、產(chǎn)出時(shí)效指標情況分析
在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設，進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，電力系統安裝工程，產(chǎn)出時(shí)效指標得15分。
4、產(chǎn)出成本指標情況分析
進(jìn)門(mén)道路、大門(mén)及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬(wàn)，成本節約率14.23%，供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬(wàn)，成本節約率15.47%，電力系統安裝計劃成本71萬(wàn)，成本節約率16.83%，產(chǎn)出成本指標得10分。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r
1、社會(huì )效益指標情況分析
根據省、市相關(guān)政策制度，采用問(wèn)卷調查、座談、電話(huà)回訪(fǎng)等形式，收集相關(guān)信息資料，進(jìn)行對部隊官兵的調查，對軍供服務(wù)認可度很好，得10分。
2、可持續影響指標情況分析
軍供保障保障環(huán)境設施設備得到大大改善，軍供服務(wù)持續發(fā)展，得10分。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
南昌軍供站堅持把黨建擺在首位，項目和業(yè)務(wù)統籌推進(jìn)；優(yōu)質(zhì)、快速、持續、準確、安全、保密地完成每一趟軍供任務(wù)，緊推工程項目，打造現代化、正規化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項目推進(jìn)不夠理想，西軍供分站項目建設進(jìn)度還需加快，與領(lǐng)導預期存在一定差距；向塘工程因歷史原因，建設時(shí)期過(guò)長(cháng)，已組織竣工驗收，正就提出的問(wèn)題進(jìn)行整改。
六、有關(guān)建議
無(wú)。
項目績(jì)效目標執行監控報告 7
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
因我處搬遷至市城鄉規劃展覽館北側辦公樓，場(chǎng)地年久失修，存在部分地磚開(kāi)裂，衛生設施不完善，燈具不亮等情況，另展覽館變壓器突發(fā)故障，無(wú)法保障辦公場(chǎng)所電力供應，此項目的主要內容是對辦公場(chǎng)地開(kāi)展維修維護，并更換兩臺大型變壓器，以保障辦公場(chǎng)所有序運轉�！稗k公場(chǎng)所維修”項目，預算總額57.16萬(wàn)元，實(shí)際執行數57.13萬(wàn)元，執行率99.95%。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
年度實(shí)現辦公場(chǎng)所電力設施完備，辦公用房維修到位，保證工作正常開(kāi)展。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)的目的、對象和范圍
此項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的目的是為了合理的使用財政資金，有效保障辦公場(chǎng)所正常運轉�？�(jì)效評價(jià)的對象和范圍是本次辦公場(chǎng)所維修項目，共計1個(gè)。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)的原則、評價(jià)方法、評價(jià)標準
本次績(jì)效評價(jià)秉持內容完整、權重合理、數據真實(shí)、結果客觀(guān)的原則，采用定量與定性結合的方法，逐層逐個(gè)分解指標，匯總各項分值，做到績(jì)效指標設置全覆蓋。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。
我處由主要領(lǐng)導帶隊，成立了預算績(jì)效工作領(lǐng)導小組，辦公室設在處財務(wù)管理科，負責部門(mén)年度預算的績(jì)效目標編制、運行監控、績(jì)效評價(jià)等工作。先期預算編制工作中，對項目開(kāi)展過(guò)程所需要取得的效果開(kāi)展全面評價(jià)，設定績(jì)效目標，上報預算績(jì)效目標表。在績(jì)效運行監控中，結合年中項目運轉情況，對績(jì)效目標中期完成情況做全面梳理，結合結果對下半年項目開(kāi)展進(jìn)行指導。在項目完成后，做好項目績(jì)效自評，編制項目支出績(jì)效自評表，對年度項目完成情況進(jìn)行數據匯總，情況總結工作。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論。
綜合評價(jià)得分100分，評價(jià)等級優(yōu)。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策過(guò)程
機構改革后，因城鄉規劃系統并入自然資源局，我處遷址至原市規劃局辦公樓，辦公場(chǎng)所年久失修，部分設施老化，另有變壓器失火導致電力供應不足，埋下安全隱患，加上搬遷過(guò)程中產(chǎn)生損耗，已無(wú)法保障正常辦公環(huán)境。為保障運轉，年度預算編制工作中申報辦公場(chǎng)所維修項目，以解決辦公環(huán)境問(wèn)題，維護機關(guān)工作正常運轉。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程情況
通過(guò)市供電公司下屬施工企業(yè)對市規劃展覽館電力系統進(jìn)行維修，更換兩臺大型變壓器及其配套電力供應系統，解決辦公場(chǎng)地電力問(wèn)題。政府限額以下采購通過(guò)競爭性磋商、詢(xún)價(jià)等方式邀請兩家施工企業(yè)，對辦公場(chǎng)地進(jìn)行全面修繕工作，更換故障燈具、瓷磚、衛生間潔具等。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
項目預算安排57.15萬(wàn)元，共計撥付資金57.13萬(wàn)元，預算執行率99.95%。對辦公樓1處進(jìn)行了修繕，維修辦公場(chǎng)地面積2600㎡，更換大型變壓器2臺，另有燈具、瓷磚等若干，完成了預計目標。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r
通過(guò)辦公場(chǎng)所維修項目開(kāi)展，有力改善了辦公環(huán)境，保障了單位運轉，加強了我處履職能力，為城市重點(diǎn)工程建設打開(kāi)新局面、建設新浪潮奠定堅實(shí)的基礎。
五、主要經(jīng)驗及做法
在項目開(kāi)展過(guò)程中，工作進(jìn)展快，資金支出及時(shí)，完成了預算績(jì)效目標，預算的執行和管理過(guò)程精確，未出現偏差，項目開(kāi)展也取得了良好的效果。
六、存在問(wèn)題及原因分析
項目存在的主要問(wèn)題一是具有臨時(shí)性，本項目為一次性項目，主要為解決當期問(wèn)題，沒(méi)有延伸效果，無(wú)法對往后年度項目開(kāi)展工作進(jìn)行指導。產(chǎn)生問(wèn)題的主要原因是維護項目需要一次性開(kāi)展完畢，無(wú)需設立長(cháng)期目標。二是具有應急性，本項目謀劃時(shí)間短，過(guò)程進(jìn)展快，預算執行中未能對項目開(kāi)展分時(shí)分段掌握，產(chǎn)生的.主要原因是項目?jì)热葺^少，執行較快導致。
七、有關(guān)建議
預算績(jì)效指標庫中維修和改造提升類(lèi)指標設置已基本完善，在預算績(jì)效指標設置中有很好的指導作用，在預算執行過(guò)程中也產(chǎn)生良好的效果，可以普遍適用于維修改造類(lèi)項目，在以后的預算執行中可以進(jìn)一步完善指標庫設置，加強對項目編制的指導性。
項目績(jì)效目標執行監控報告 8
一、評估對象
項目（政策）名稱(chēng)：同德縣司法局“一村（社區）一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費
項目（政策）概況：
�。ㄒ唬┓⻊�(wù)為民原則。堅持以民為本理念，組織法律專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)農村，圍繞群眾最關(guān)心、最直接、最現實(shí)的問(wèn)題，提供法律咨詢(xún)，宣傳法律知識，開(kāi)展法律援助和法律服務(wù)。
�。ǘ┕鏋橹髟瓌t。注重激發(fā)廣大律師、法律專(zhuān)業(yè)人員的公德意識，增強社會(huì )責任感，堅持以公益性服務(wù)為主，提升服務(wù)質(zhì)量。
主管部門(mén)（項目實(shí)施單位）：同德縣司法局
項目（政策）屬性（新增/延續）：延續
項目（政策）績(jì)效目標：農村法律顧問(wèn)既要為農村基層組織擔任法律顧問(wèn)，又要為村民提供法律咨詢(xún)和法律援助，其職責定位為“五大員”：法律事務(wù)的指導員、法律知識的宣傳員、調解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的信息員。
申請資金總額：66.4萬(wàn)元其中申請財政資金：53.76萬(wàn)元
二、績(jì)效目標
1.總績(jì)效目標
提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進(jìn)農村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強基層民主法治建設；推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設穩步發(fā)展。
2.產(chǎn)出數量指標
法律顧問(wèn)人數23名。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標
開(kāi)展法制宣傳，提供法律咨詢(xún)，進(jìn)行釋法解疑等。
4.產(chǎn)出進(jìn)度指標
更好地去提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定
5.產(chǎn)出成本指標
總成本控制在66.4萬(wàn)元，合理安排預算支出。
6.效果指標
�。�1）社會(huì )效益指標：提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進(jìn)農村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強基層民主法治建設；推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設穩步發(fā)展。
�。�2）服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：通過(guò)調查，使農村干部群眾滿(mǎn)意度達到90％以上。
三、評估方式和方法
�。ㄒ唬┰u估程序
�。�1）確定評估對象，“一村（社區）一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費
�。�2）成立評估組。
評估組長(cháng)：
成員：
�。�3）制定評估計劃，按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點(diǎn)開(kāi)展評估工作。
�。ǘ┱撟C思路及方法
�。�1）組織階段
分解并下達評估任務(wù)，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
�。�2）實(shí)施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執行、政策影響和政策效益以及與項目有關(guān)的數據資料等方面的相關(guān)信息。
2.開(kāi)展綜合評估。評估組對有關(guān)資料進(jìn)行分類(lèi)、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見(jiàn)，得出評估結論。
�。ㄈ┰u估方式
本次評估采用召開(kāi)局務(wù)會(huì )成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村（社區）一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費問(wèn)題給予咨詢(xún)建議及指導。
四、評估內容與結論
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟性
投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測算依據較充分，測算相對合理。通過(guò)同德縣第五次全國經(jīng)濟普查專(zhuān)項經(jīng)費符合響應國家政策。
�。ㄈ┛�(jì)效目標合理性
貫徹落實(shí)中央“過(guò)緊日子”要求，本著(zhù)厲行節約、精打細算、專(zhuān)款專(zhuān)用、提高資金使用效率的原則，切實(shí)提高預算編制的科學(xué)性和準確性。申報2023年“一村（社區）一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費
�。ㄋ模⿲�(shí)施方案的可行性（政策保障充分性）
根據《青海省關(guān)于開(kāi)展一村（社區）一法律顧問(wèn)工作的'實(shí)施方案》青司【2018】17號文件要求。切實(shí)提高預算編制的科學(xué)性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進(jìn)農村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強基層民主法治建設；推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設穩步發(fā)展。
�。ㄋ模┗I資合規性
根據《青海省關(guān)于開(kāi)展一村（社區）一法律顧問(wèn)工作的實(shí)施方案》青司【2018】17號文件要求。切實(shí)提高預算編制的科學(xué)性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進(jìn)農村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強基層民主法治建設；推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設穩步發(fā)展。
五、總體結論
該項目經(jīng)過(guò)，局務(wù)會(huì )議研究討論，為加強和改善提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進(jìn)農村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強基層民主法治建設；推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設穩步發(fā)展。項目自評得分90分，建議立項實(shí)施。
項目績(jì)效目標執行監控報告 9
一、項目支出基本情況
學(xué)校項目組織管理過(guò)程規范，內部職能部門(mén)職責分工明確。從過(guò)程管理來(lái)看，由業(yè)務(wù)部門(mén)提出項目申請、歸口管理部門(mén)根據需要組織必要性和可行性論證，報學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導或辦公會(huì )議審批后立項，而后業(yè)務(wù)部門(mén)組織實(shí)施，項目完成驗收合格后，根據合同條款付款，各環(huán)節都符合規范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點(diǎn)的項目，學(xué)校嚴格按照政府采購范圍和標準執行。具體各類(lèi)項目的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門(mén)負責，根據項目類(lèi)型不同，學(xué)校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強科研項目經(jīng)費管理的規定》，《基本建設管理實(shí)施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規章制度進(jìn)行管理。
20xx年，學(xué)校部門(mén)預算安排的項目有8個(gè)，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護專(zhuān)項、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）、圖書(shū)資料及數字資源。
1.基建項目以及兩個(gè)中心建設、新建弘昱學(xué)生宿舍項目。該項目由學(xué)�；ㄌ幐鶕䦟�(shí)際情況進(jìn)行申報，學(xué)校重點(diǎn)基建項目有經(jīng)管類(lèi)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓中心和工程實(shí)驗實(shí)訓中心項目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實(shí)驗實(shí)訓大樓等。20xx年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款1000萬(wàn)元，教育公共專(zhuān)項安排5700萬(wàn)元。
2.校園維修及日常維護專(zhuān)項。該項目由學(xué)校后勤處根據教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實(shí)際需求進(jìn)行申報，學(xué)校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。20xx年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款728.67萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金1271.33萬(wàn)元，合計2000萬(wàn)元。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級主管部門(mén)要求和學(xué)校實(shí)際情況申報，主要支付年度內政府采購項目的代理服務(wù)費和評審費，保障采購業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行。20xx年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金120萬(wàn)元。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處根據學(xué)校各二級單位申請和學(xué)校實(shí)際情況申報，主要用于年度內購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書(shū)館家具設備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設備更新。20xx年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金855萬(wàn)元。
5.大院運行費。該項目由學(xué)校后勤處和保衛處根據合同和實(shí)際情況申報，主要包括學(xué)校物業(yè)管理費用、保安服務(wù)費用和水電氣費等。20xx年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2435萬(wàn)元。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費。該項目由學(xué)校教務(wù)處根據教學(xué)運行和管理需求申報，主要包括教學(xué)改革經(jīng)費、課程與教材建設支出、專(zhuān)業(yè)建設支出、教學(xué)日常支出等。20xx年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2800萬(wàn)元。
7.科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）。該項目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進(jìn)計劃、學(xué)科和碩士點(diǎn)建設投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進(jìn)安家費及購房補貼、科研啟動(dòng)費、各類(lèi)學(xué)科和平臺建設經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。20xx年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金3113萬(wàn)元。
8.圖書(shū)資料及數字資源。該項目由學(xué)校圖書(shū)館按照各類(lèi)館藏資源的采購需求申報，主要包括報刊、紙質(zhì)圖書(shū)和數字資源采購。20xx年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金400萬(wàn)元。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
學(xué)�？�(jì)效運行監控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門(mén)配合開(kāi)展，具體流程如下：
1.20xx年7月1日-20xx年7月6日，計財處對項目支出的預算執行情況進(jìn)行梳理，將預算執行進(jìn)度和支出明細反饋到歸口管理部門(mén)。
2.20xx年7月7日-20xx年7月20日，歸口管理部門(mén)組織對項目支出績(jì)效目標完成情況進(jìn)行對照梳理，完善填寫(xiě)《項目支出績(jì)效運行監控表》。
3.20xx年7月21日-20xx年7月25日，計財處匯總所有項目支出績(jì)效監控情況，形成學(xué)校部門(mén)預算績(jì)效監控結果，完成績(jì)效監控報告，匯總長(cháng)沙學(xué)院和長(cháng)沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績(jì)效監控資料報學(xué)校領(lǐng)導審批。
4.20xx年7月26日-20xx年7月29日，計財處通過(guò)預算績(jì)效管理信息系統向市財政局報送預算績(jì)效監控結果。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
20xx年上半年，學(xué)校項目支出總體執行率為34.44%，預算執行進(jìn)度較好的項目有3個(gè)，分別為：兩個(gè)中心建設項目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設項目、圖書(shū)資料及數字資源；預算執行進(jìn)度適中的項目有3個(gè)，分別為：采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、大院運行費、校園維修及日常維護專(zhuān)項；預算執行進(jìn)度較慢的項目有4個(gè)，分別為：基建項目、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
1.基建項目：弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工，建設進(jìn)度≥80%，秋季學(xué)期投入使用，其他基建項目有序推進(jìn)，年度目標可完成。
2.校園維修及日常維護專(zhuān)項：已及時(shí)完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進(jìn)重點(diǎn)維修項目，年度目標可完成。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費：已完成35個(gè)項目代理費支付，每個(gè)項目完成招標后及時(shí)支付勞務(wù)費和代理服務(wù)費，確保學(xué)校的采購項目能持續、穩定發(fā)展，年度目標可完成。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置：學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區建設都在進(jìn)行當中，部分項目已完成安裝調試，正在試運行階段，年度目標可完成。
5.大院運行費：水電費按實(shí)際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結算，若出現個(gè)別服務(wù)不到位的情況，則按合同約定對結算金額進(jìn)行扣減，年度目標可完成。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費：在做好疫情防控的同時(shí)，學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類(lèi)教師教學(xué)競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學(xué)競賽6位選手有4位進(jìn)入決賽。湖南省信息化教學(xué)競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰省級復賽。大學(xué)生創(chuàng )新性項目通過(guò)結題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學(xué)競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創(chuàng )意教學(xué)技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學(xué)課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現代信息技術(shù)和“愛(ài)課程”“學(xué)堂在線(xiàn)”等在線(xiàn)教學(xué)平臺，提高線(xiàn)上線(xiàn)下課堂教學(xué)質(zhì)量，建設線(xiàn)上“金課”。優(yōu)化專(zhuān)業(yè)布局和結構，出臺《長(cháng)沙學(xué)院專(zhuān)業(yè)設置與動(dòng)態(tài)調整管理辦法（暫行）》。推進(jìn)一流本科專(zhuān)業(yè)建設，新增國家級一流本科專(zhuān)業(yè)10個(gè)，省級一流本科專(zhuān)業(yè)2個(gè)，年度目標可完成。
7.科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進(jìn)博士36人，碩士11人；各學(xué)科、科研平臺、碩士學(xué)位建設點(diǎn)均完成了建設任務(wù)中的'定量指標，學(xué)校上半年聯(lián)合培養研究生數量達到了50人；國家級、部級項目申報數達256項，省、市廳級項目申報數244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項目數量64項，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專(zhuān)利授權57項，其中發(fā)明專(zhuān)利授權32項，實(shí)用新型專(zhuān)利授權23項，年度目標可完成。
8.圖書(shū)資料及數字資源：已采購紙質(zhì)圖書(shū)5.7萬(wàn)冊、期刊600種、電子期刊33個(gè)，年度目標已完成。
四、存在問(wèn)題及其原因
1.部分預算項目執行進(jìn)度較慢。主要原因如下：
�。�1）為不影響教學(xué)，基建維修項目主要集中在暑假進(jìn)行，因此資金支付集中在下半年。
�。�2）上半年主要進(jìn)行學(xué)生家具和設備購置的前期招標采購工作，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年。
�。�3）上半年受新冠疫情影響，學(xué)生校外實(shí)習實(shí)訓和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少，因此教學(xué)業(yè)務(wù)費1-6月執行率較低。
�。�4）按照新進(jìn)教師招聘流程，當年引進(jìn)的博士一般秋季學(xué)期開(kāi)學(xué)辦理入職，人才引進(jìn)安家費和購房補貼支付時(shí)間主要集中在下半年，因此，科技專(zhuān)項1-6月執行率較低。以上項目下半年加快預算執行，確保全年績(jì)效目標完成。
2.預算項目績(jì)效目標執行進(jìn)度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
�。�1）科研項目管理的規律為上半年申報下半年立項、結題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高，但是按照項目申報情況預估，全年目標可完成。
�。�2）大院運行費中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執行，個(gè)別月份可能存在流動(dòng)性較大、物業(yè)員工不穩定，服務(wù)不到位的情況，學(xué)校會(huì )扣減費用，但是偏差在可控范圍內，總體服務(wù)質(zhì)量可保證，全年目標可完成。
�。�3）學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進(jìn)行招標采購流程，下半年進(jìn)行驗收支付流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加快預算執行進(jìn)度。主要措施如下：
�。�1）上線(xiàn)網(wǎng)上報賬系統，提供無(wú)接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；
�。�2）積極督促項目歸口管理部門(mén)，加快預算執行。
2.加強預算績(jì)效目標過(guò)程管理。主要措施如下：
�。�1）開(kāi)展財務(wù)培訓，強化各項目歸口管理部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)的績(jì)效管理意識；
�。�2）積極配合項目歸口管理部門(mén)，不斷完善學(xué)校項目管理制度和流程，細化各項績(jì)效目標，定期開(kāi)展重點(diǎn)工作督查督辦。
�。�3）充分發(fā)揮績(jì)效目標的導向作用和項目執行過(guò)程管理的修正作用，促進(jìn)績(jì)效目標和項目執行過(guò)程管理有機結合。
項目績(jì)效目標執行監控報告 10
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目單位基本情況。沅陵縣財政局位于沅陵縣沅陵鎮天寧南路60號。負責貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于財政工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于財政工作的部署要求，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對財政工作的集中統一領(lǐng)導�，F有行政編制20名。設局長(cháng)1名，副局長(cháng)3名，總會(huì )計師1名。核定內設機構主要負責人15名。有在職干部職工292人，其中局機關(guān)171人，鄉鎮財政所121人。下設正科級事業(yè)單位1個(gè)（城市資金管理中心）、副科級二級機構3個(gè)（財政事務(wù)中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財政會(huì )計學(xué)校）、全額撥款事業(yè)單位５個(gè)（國有資產(chǎn)服務(wù)中心、財政投資評審中心、農村綜合改革服務(wù)中心、財政工資統發(fā)中心、政府采購監督服務(wù)中心）、自收自支事業(yè)單位１個(gè)（住房資金管理部）。
2.項目的實(shí)施依據�！逗鲜∝斦䦶d關(guān)于印發(fā)〈省本級財政投資評審項目工程造價(jià)咨詢(xún)委托辦法〉的通知》（湘財辦〔2013〕17號）《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈沅陵縣財政投資評審管理實(shí)施辦法〉的通知》（沅政辦發(fā)〔2018〕6號）。預算管理一體化關(guān)于“特定目標類(lèi)項目”規定。
3.項目基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍。財政投資評審項目經(jīng)費是財政部門(mén)履行評審職責、開(kāi)展評審業(yè)務(wù)、實(shí)施評審行動(dòng)、出具評審報告等的必要保障。主要用于與財政投資評審工作相關(guān)支出，包括到項目現場(chǎng)核查、聘請中介機構等支出。涉及評審工作的辦公費、咨詢(xún)費、差旅費、培訓費、績(jì)效工資、水電費、其他支出等。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1.項目績(jì)效總目標和階段性目標�？偰繕耍罕Ｕ夏甓蓉斦顿Y評審工作正常運轉。階段性目標：保障預算單位送達的項目評審材料能夠快速評審，不拖延；保障財政部門(mén)正常履職，評審程序公開(kāi)公平公正、評審活動(dòng)依法依規依政策、評審結論經(jīng)得起核查。
2.預期主要的生態(tài)、社會(huì )和經(jīng)濟效益。生態(tài)效益：未涉及。社會(huì )效益：對民生實(shí)事項目實(shí)施財政投資評審行為，正確回應社會(huì )關(guān)切。經(jīng)濟效益：事前避免項目預算虛高，事中避免項目實(shí)施偷工減料，事后避免項目結算摻雜使假。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程：成立該項目支出績(jì)效自評小組，由本單位主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導、項目負責人員及局屬相關(guān)股室長(cháng)組成，根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的`意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號）、財政部《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《湖南省預算績(jì)效目標管理辦法》（湘財績(jì)〔2020〕5號）、《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（湘財績(jì)〔2020〕7號）等相關(guān)文件規定開(kāi)展自評工作，對項目的決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益各項指標逐個(gè)對照評價(jià)，確保評價(jià)真實(shí)客觀(guān)原則。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1.項目資金到位情況分析。20xx年1月5日，縣財政局將財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬(wàn)元列入20xx年度部門(mén)預算報告，立項合法合規。20xx年3月5日收到財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬(wàn)元，預算執行率100%，資金額度與年度目標相適應，預算資金分配合理。
2.項目資金使用情況分析。20xx年財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費共支出120.06萬(wàn)元，明細為績(jì)效工資（聘請造價(jià)師李碧秀）8萬(wàn)元、辦公費37.43萬(wàn)元、咨詢(xún)費（聘請中介機構）73.4萬(wàn)元、水費0.22萬(wàn)元、差旅費0.5萬(wàn)元、培訓費0.32萬(wàn)元、公務(wù)接待費（加班工作餐）0.19萬(wàn)元。使用率100.05%，超支部分從財政局公務(wù)費中列支。
3.項目資金管理情況分析�！柏斦顿Y評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費”嚴格按照項目管理制度及財務(wù)管理制度執行實(shí)施。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施情況分析
1.項目組織情況分析。由投資評審服務(wù)中心根據財政投資評審業(yè)務(wù)推進(jìn)情況，按月支付聘請人員績(jì)效工資，及時(shí)支付中介機構評審經(jīng)費，適時(shí)結算與投資評審有關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)費。
2.項目管理情況分析。財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費經(jīng)局黨組會(huì )議研究決定列入部門(mén)預算，按全縣項目經(jīng)費申撥機制申撥資金，按《沅陵縣財政局機關(guān)內部財務(wù)管理暫行辦法》使用資金和進(jìn)行相關(guān)會(huì )計核算。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效情況分析
1、項目經(jīng)濟性分析
�。�1）項目預算控制情況。嚴格按項目?jì)热葸M(jìn)行資金預算管理，從嚴控制項目資金支出。
�。�2）項目預算節約情況。管理使用得當，收支基本持平，略有超支（超支部分由局機關(guān)公務(wù)費支付）。
2、項目的效率性分析
�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度。按規定時(shí)間完成工作量。
�。�2）項目完成質(zhì)量。通過(guò)多年運作，已經(jīng)建立財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費收支機制，按照項目實(shí)施進(jìn)度計劃，通過(guò)跟蹤監管，項目完成質(zhì)量?jì)?yōu)良。
3、項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度。項目資金投入120萬(wàn)元，均完成了年初指標目標任務(wù)，確保了財政投資評審各項業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。
�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響。20xx年完成縣政府投資項目評審270個(gè)，評審總金額達9.77億元，凈審減金額0.6億元，審減率達6.14%。加強與預算股及各資金股室的密切溝通配合，從預算編制、項目送審、資金支付等各環(huán)節構建財政評審橫向聯(lián)動(dòng)機制，大幅減少項目預算中的不合理支出，保障財政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn)，助力“統籌整合涉農項目”，強化攻堅成效，全面落實(shí)退捕禁捕、禁食退養系列政策，以及完善老舊小區改造、推進(jìn)醫療改革等重點(diǎn)，有所側重的開(kāi)展預算評審業(yè)務(wù)。重點(diǎn)聚焦貧困村農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通基礎設施建設，治理黑臭水體、著(zhù)力環(huán)保督察整改項目，推進(jìn)鄉村衛生院建設，強化服務(wù)力度，高質(zhì)量、高水平、高標準完成重大項目評審。
四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
�。ㄒ�(jiàn)評分表）
五、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目總體得分100分，績(jì)效自評結果為優(yōu)，主要績(jì)效資金撥付率100%，按照預期完成了數量目標，達到了預期效益。建議：每年正常安排財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費并隨物價(jià)水平、業(yè)務(wù)量適當提高。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
經(jīng)驗及做法：嚴格按照項目實(shí)施辦法執行，對照項目年度績(jì)效目標，及時(shí)結合項目實(shí)際進(jìn)度，及時(shí)對預計未能完成的目標進(jìn)行整改。
存在的問(wèn)題：通過(guò)自查，我們發(fā)現財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費在使用過(guò)程中尚有不足之處，主要是績(jì)效管理機制還不夠完善、內部控制制度不夠健全，有待進(jìn)一步完善。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
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