項目績(jì)效運行監控的分析報告（精選11篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，需要使用報告的情況越來(lái)越多，其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編整理的項目績(jì)效運行監控的分析報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
項目績(jì)效運行監控的分析報告 1
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據《貴州省地質(zhì)災害防治指揮部辦公室關(guān)于調整地質(zhì)災害防治技術(shù)保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發(fā)〔20xx〕4號）和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關(guān)規定，為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍做好我市地質(zhì)災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發(fā)性地質(zhì)災害險情、災情勘查等技術(shù)工作。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況。
根據20xx年度年初預算，安排20萬(wàn)元用于我市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康目�(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
數量指標：聘請專(zhuān)業(yè)地勘單位1個(gè)；
質(zhì)量指標：滿(mǎn)足我市20xx年度地災防治技術(shù)支撐要求；
保障時(shí)限：20xx年度；
成本指標：保障經(jīng)費≤20萬(wàn)元；
社會(huì )效益：為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；
可持續影響指標：提升我市地質(zhì)災害技防能力；
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥90%。
�。ǘ┛�(jì)效目標的核對情況（如有調整，應說(shuō)明原因）
無(wú)
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)，并明確服務(wù)內容。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)完成20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置技術(shù)支撐。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
無(wú)
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)際產(chǎn)出情況
為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費為20萬(wàn)元。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災害技防能力。受訪(fǎng)干部群眾滿(mǎn)意率大于90%。
�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟效益：通過(guò)技術(shù)保障，及時(shí)發(fā)現災險情并進(jìn)行處置，降低災險情造成的經(jīng)濟損失。
社會(huì )效益：為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效實(shí)際情況與目標的'差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明。
項目績(jì)效實(shí)際情況與目標一致。
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。
技術(shù)保障單位為我市20xx年地災防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題
技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續，未支付。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
�。ㄈ┛�(jì)效跟蹤結論
為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項績(jì)效指標。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
項目績(jì)效運行監控的分析報告 2
一、預算績(jì)效運行監控工作組織開(kāi)展情況
1.資金情況：我部門(mén)涉及專(zhuān)項資金共5個(gè)，其中“（區級）-消化存量資金-用于xx”資金規模1.19萬(wàn)元、預算項目1個(gè)資金規模1.19萬(wàn)元；“（區級）-消化存量資金用于xx”資金規模4.86萬(wàn)元，預算項目1個(gè)資金規模4.86萬(wàn)元；資金規模129萬(wàn)元、預算項目3個(gè)，xx項目資金規模43.64萬(wàn)元、xx項目資金規模5.16萬(wàn)元、xx項目資金規模80.2萬(wàn)元；“（上級）基金預算的通知”資金規模157萬(wàn)元，預算項目1個(gè)，xx項目資金規模157；“基金預算的通知”資金規模160萬(wàn)元，預算項目3個(gè)，xx項目資金規模84.7萬(wàn)元、xx項目資金規模50萬(wàn)元、xx項目資金規模25.3萬(wàn)元。
2.監控工作開(kāi)展情況：我部門(mén)績(jì)效監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。分管領(lǐng)導針對績(jì)效監控工作精心組織、周密部署，把績(jì)效監控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專(zhuān)盡快將項目績(jì)效運行跟蹤監控工作責任落到實(shí)處。配合局財務(wù)部門(mén)（單位）及時(shí)反應監控中的有關(guān)問(wèn)題，加強溝通、協(xié)調和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。
二、重點(diǎn)監控工作情況
我部門(mén)針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的xx資金支出熱點(diǎn)項目，選取xx項目資金進(jìn)行部門(mén)重點(diǎn)監控，經(jīng)過(guò)對半年績(jì)效目標及支出進(jìn)度的監控，資金績(jì)效已全部釋放。
三、預算績(jì)效運行監控結果及分析
1.監控結果。例如：績(jì)效目標實(shí)現程度達到50%的項目有4個(gè)，績(jì)效目標實(shí)現程度在30%以下的項目有0個(gè)，工作未開(kāi)展的項目有0個(gè)。
2.預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有5個(gè)，涉及資金452.05萬(wàn)元；不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的`項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。具體統計表如下：
3.偏差原因分析：分類(lèi)詳細說(shuō)明。
4.監控過(guò)程中采取的整改措施及整改結果。
四、下一步監控工作
一是對于績(jì)效目標執行正常項目，提出下半年保障目標實(shí)現的具體措施；對于執行出現偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無(wú)法實(shí)現的項目，提出調整意見(jiàn)；對于執行中出現重大問(wèn)題的，提出績(jì)效問(wèn)責處理意見(jiàn)。
二是不斷積累經(jīng)驗，完善管理機制，由點(diǎn)及面，逐步擴大項目執行績(jì)效跟蹤監控范圍，為下一步績(jì)效監控工作打下堅實(shí)基礎。
項目績(jì)效運行監控的分析報告 3
青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，涉及金額336885.46元，資金來(lái)源于中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務(wù)）補助資金。工程地點(diǎn)位于息烽縣青山苗族鄉冗壩村，該項目主要是青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，新建供水管道15.8公里，其中管道規格標準為Φ50、32.25mmPE1.6Mpa，漿砌標磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復路面C20砼等。
1、工作任務(wù)
通過(guò)實(shí)施青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，改善人飲安全，保證生活質(zhì)量。
2、績(jì)效監控開(kāi)展情況
青山苗族鄉人民政府依據年初預算批復績(jì)效目標，收集項目績(jì)效運行信息，開(kāi)展績(jì)效運行信息分析，填報績(jì)效運行監控表，最終形成監控報告，其績(jì)效運行監控情況如下：
資金使用情況：青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬(wàn)元，截至20xx年1-4月執行為0，預算執行率100%。
績(jì)效目標完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實(shí)施完成，不存在績(jì)效目標偏離情況。
3、績(jì)效監控結論及分析
通過(guò)績(jì)效監控分析，青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進(jìn)，能預期完成任務(wù)，不存在偏差。
4、績(jì)效監控存在偏差的問(wèn)題及原因分析
無(wú)
5、糾偏建議
無(wú)
6、績(jì)效監控結果應用建議
無(wú)
項目績(jì)效運行監控的分析報告 4
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬┮劳匈e陽(yáng)縣疾病預防控制中心建設農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心，利用其技術(shù)與場(chǎng)地，并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設備，使中心具有檢測《生活飲用水衛生標準》（GB5749-20xx）中42項常規指標和本地特有非常規指標的能力。開(kāi)展全縣農村生活飲用水安全監測，在監測發(fā)現安全風(fēng)險點(diǎn)，及時(shí)排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫(xiě)水質(zhì)監測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強農村飲水安全工程運行管護工作的指導意見(jiàn)》（水農〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關(guān)于農村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領(lǐng)導小組：負責指導、協(xié)調生活飲用水水質(zhì)衛生監測及中小學(xué)視力篩查各項工作。
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
成員：
2.項目管理
�。�1）技術(shù)指導小組：負責組織開(kāi)展生活飲用水水質(zhì)衛生監測及視力篩查項目的現場(chǎng)調查、采樣、檢驗等技術(shù)指導、培訓及質(zhì)量控制。
組長(cháng)：
成員：
�。�2）現場(chǎng)工作組：負責現場(chǎng)采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組：
二組：
數據錄入和質(zhì)量控制：
�。�3）檢驗工作組：負責水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制，成員由檢驗科人員組成
�。ǘ╉椖靠偰繕耍ㄖ虚L(cháng)期目標）預期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬(wàn)，保障工程良性運行，達到美麗賓陽(yáng)、清潔鄉村，為農村水污染綜合治理提供有力證據。
�。ㄈ�20xx年度整體支出績(jì)效目標,項目每年安排資金152萬(wàn)元，全部由縣財政支出。
�。ㄋ模�20xx年預算績(jì)效管理開(kāi)展情況共152萬(wàn)元。
項目資金（主要是指財政資金）實(shí)際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍。
賓陽(yáng)縣疾病預防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗場(chǎng)所。新增農村飲水安全工程水質(zhì)42項常規指標和本地特有非常規指標后，需增加的人員與經(jīng)費計算如下：
�。�1）人員費用：
賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專(zhuān)業(yè)檢測人員2名，分析評價(jià)人員2人。按平均3.6萬(wàn)元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬(wàn)元。
�。�2）交通費
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價(jià)按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬(wàn)元。
�。�3）檢測藥劑費
檢測藥劑和試劑費根據年檢測指標項數和單項指標檢測費用進(jìn)行估算。年檢測指標項數為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬(wàn)元。
�。�4）儀器設備及檢測車(chē)維護費
儀器設備設施、交通車(chē)輛等維護費按水質(zhì)檢測中心儀器設備及設施投資（122.59萬(wàn)元）的6%估算，賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護費約為7.35萬(wàn)元。
�。�5）辦公費等其他費用
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場(chǎng)所的水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務(wù)管理等費用。經(jīng)測算，賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬(wàn)元。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）。年初制定資金使用預算，年度結算等財務(wù)管理制度，做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規性情況，按任務(wù)撥付使用。
�。ㄎ澹┠壳鞍搭A算及執行情況良好。
二、部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r：到目前為止完成全年任務(wù)份（900份）的`330份，完成36.67%，水樣品采集的水類(lèi)型、數量、監測項目、采樣地點(diǎn)符合方案要求，及時(shí)發(fā)現安全隱患點(diǎn)，及時(shí)解決，有效降低水污染，數據及時(shí)上報。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r：提出飲水安全風(fēng)險評估與管理意見(jiàn)，城鄉居民公共衛生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽(yáng)、清潔鄉村得到進(jìn)一步改善。
�。ㄈ┥鐣�(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響，農村水污染綜合治理，基本公共衛生水平逐步提高。
三、績(jì)效運行監控目標及目標值
績(jì)效目標是不存在調整，下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標。
四、績(jì)效監控分析和監控結論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
一是資金按時(shí)按量到位，資金實(shí)際使用情況和執行率等有效進(jìn)行；
二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果良好和不存在的差異情況。
�。ǘ┛�(jì)效運行監控其有效健康合法運行。
五、問(wèn)題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題
1、農村單村或聯(lián)村集中式供水水廠(chǎng)建成后處于政府、水利、衛計“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒(méi)有飲水安全意識的老年人管理，無(wú)證上崗。無(wú)飲水污染應急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒(méi)有經(jīng)過(guò)有效的凈化處理和消毒，設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成后，監管不到位，或者只有幾戶(hù)人使用，出現水源斷流，農民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過(guò)水。
2、隨著(zhù)農村城鎮化的快速發(fā)展，生活污水污染農村飲用水源而造成的水質(zhì)問(wèn)題日益嚴重。我縣農村水井受到生物性污染比較嚴重。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1、政府及相關(guān)部門(mén)要加強對農村飲水工程管理，及時(shí)制訂相關(guān)工作要求，對水源地不符合飲用水衛生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農村飲用水工程安全衛生。
2、政府、水利、衛健、住建部門(mén)應加強飲用水衛生監督力度，保證各給水企業(yè)加強消毒設備和凈水設備的投入，及時(shí)進(jìn)行消毒，并建立健全管理制度、操作規程和飲用水污染應急處置措施，以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監測經(jīng)費，開(kāi)展水源水監測，從源頭上防止水污。
項目績(jì)效運行監控的分析報告 5
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
為深入推進(jìn)實(shí)施預算績(jì)效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據瀘定縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效運行監控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）文件精神，我局及時(shí)組織各部門(mén)對23個(gè)年初預算申報項目進(jìn)行績(jì)效監控，年初預算資金7163.8萬(wàn)元，1-8月到位資金3675.02萬(wàn)。
在績(jì)效監控工作實(shí)施過(guò)程中，我局要求各項目責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績(jì)效目標使用資金，嚴格執行各項經(jīng)費管理辦法，不隨意調整變更資金用途或者挪作他用，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金不偏離績(jì)效目標。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實(shí)施的部門(mén)預算項目有23個(gè)，預算指標為7163.8萬(wàn)元，1-8月份到位資金3675.02萬(wàn)，已執行2910.2萬(wàn)元，執行率79.19%，各項目預算執行情況具體如下：
1、瀘定橋小學(xué)國配套營(yíng)養餐項目預算134.6萬(wàn)元，1-8月到位資金126.71萬(wàn)，已執行72.95萬(wàn)元，執行率57.57%，該項目12月執行完畢；
2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬(wàn)元，1-8月份到位資金110.92萬(wàn)，已執行69.44萬(wàn)元，執行率62.6%，該項目12月執行完畢；
3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項目預算189萬(wàn)元，1-8月份到位資金208.8萬(wàn)，已執行115萬(wàn)元，執行率55.08%，該項目12月執行完畢；
4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項目預算354.88萬(wàn)元，1-8月到位資金358.19萬(wàn)，已執行180.27萬(wàn)元，執行率50.33%，該項目12月執行完畢；
5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬(wàn)元，1-8月份到位資金122.53萬(wàn)，已執行56.6萬(wàn)元，執行率46.19%，該項目12月執行完畢；
6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營(yíng)養餐項目資金102.79萬(wàn)元，1-8月份到位資金91.39萬(wàn)，已執行70.54萬(wàn)元，執行率77.19%，該項目12月執行完畢；
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預算146.68萬(wàn)元，1-8月份到位資金155.69萬(wàn)，已執行42.86萬(wàn)元，執行率27.53%，該項目12月執行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預算148.11萬(wàn)元，1-8月到位資金112.31萬(wàn)，已執行97.41萬(wàn)元，執行率86.73%，該項目12月執行完畢；
9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費項目預算322.24萬(wàn)元，1-8月份到位資金178.79萬(wàn)，已執行148.11萬(wàn)元，執行率82.84%，該項目12月執行完畢；
10、瀘定縣一中國配套營(yíng)養餐項目預算131.06萬(wàn)元，1-8月份到位119.52萬(wàn)，已執行88.22萬(wàn)元，執行率73.81%，該項目12月執行完畢；
11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項目預算115.92萬(wàn)元，1-8月到位資金115.92萬(wàn)，已執行58.63萬(wàn)元，執行率50.58%，該項目12月執行完畢；
12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬(wàn)元，該項目資金7月到位，已進(jìn)入立項實(shí)施階段。
13、城區第二幼兒園建設項目預算1200萬(wàn)元，1-8月到位資金532.64萬(wàn)，已執行532.64萬(wàn)元，執行率100%；
14、瀘定縣城區集中周轉房項目預算550萬(wàn)元，1-8月到位資金215.29萬(wàn)，已執行215.29萬(wàn)元，執行率100%；
15、瀘定中學(xué)女生宿舍項目預算200萬(wàn)元，1-8月到位資金113.43萬(wàn)，已執行113.43萬(wàn)元，執行率100%；
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬(wàn)元，1-8月到位資金325.19萬(wàn)，已執行325.19萬(wàn)元，執行率100%。
17、二郎山片區寄宿制小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及廁所建設項目預算315萬(wàn)，1-8月到位資金168.87萬(wàn)，已執行168.87萬(wàn)，執行率100%。
18、冷磧小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及食堂等建設項目預算260萬(wàn)，1-8月資金到位125.16萬(wàn)，已執行125.16萬(wàn)，執行率100%。
19、尊師重教關(guān)愛(ài)基金項目預算100萬(wàn)，1-8月到位20萬(wàn)，該項目資金將在下半學(xué)期執行完畢。
20、瀘定縣四中運動(dòng)場(chǎng)改造項目預算386萬(wàn)，1-8月到位資金229.59萬(wàn)，已執行229.59萬(wàn)，執行率100%
21、幼兒園均衡發(fā)展設備采購項目預算500萬(wàn)，1-8月到位資金100萬(wàn)，執行100萬(wàn)，執行率100%
22、教育教學(xué)信息化建設項目資金預算150萬(wàn)，1-8月到位資金100萬(wàn)，已執行100萬(wàn)，執行率100%
23、城區二幼設備采購項目資金預算180萬(wàn)，1-8月到位資金180萬(wàn)，已執行48.64萬(wàn)，執行率27%，已支付預付款，按合同支付。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
整體來(lái)看，我局部門(mén)績(jì)效監控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預算項目，對各績(jì)效項目都能做到應監盡監，各項目均能按照年初設定的績(jì)效目標有序正常推進(jìn)，不存在偏離績(jì)效目標的情況。年初申報的32個(gè)預算項目，正在執行23個(gè)，剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施，預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。
三、存在的'主要問(wèn)題及原因分析
20xx年以來(lái)，我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動(dòng)正常開(kāi)展，較好的完成了預期目標，但也存在一些問(wèn)題：
�。ㄒ唬┛�(jì)效管理經(jīng)驗不足。由于全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作的開(kāi)展時(shí)日尚短，還存在對績(jì)效管理文件精神學(xué)習不夠深入、內涵把握不夠準確的問(wèn)題。
�。ǘ╊A算績(jì)效指標編制不夠準確。從實(shí)際執行來(lái)看，年初預算績(jì)效指標設定不能準確評價(jià)項目的開(kāi)展情況，需要加強文件學(xué)習，科學(xué)制定績(jì)效指標。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
�。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習，提升績(jì)效管理水平
重視和加強財務(wù)管理能力建設，抓好各項目管理人員和財務(wù)人員的培訓和指導，提高預決算管理水平，增強預算績(jì)效管理意識，提高項目績(jì)效管理水平。
�。ǘ┘訌姳O控，推進(jìn)項目執行進(jìn)度
加強與財政部門(mén)以及各項目的溝通協(xié)調，以年初設定的績(jì)效目標為導向規范使用項目資金，克服困難，積極主動(dòng)推動(dòng)項目進(jìn)程，在不偏離績(jì)效目標的前提下，加快項目執行，提高資金使用效益。
1-8月份，年初申報的32個(gè)預算項目，正在執行23個(gè)，剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
項目績(jì)效運行監控的分析報告 6
按照縣財政局瀘縣財監績(jì)[20xx]5號文件的工作安排，開(kāi)展20xx年1月至8月部門(mén)預算執行、調整情況以及績(jì)效目標完成和實(shí)現情況的績(jì)效監控相關(guān)工作。
一、主要職能職責
學(xué)校積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃和學(xué)校布局調整規劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。認真實(shí)施普通高中教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
二、機構基本情況
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學(xué)校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛處、宣招處、后勤處、信息中心、工會(huì )、團委、學(xué)生發(fā)展中心等14個(gè)處室，具體負責學(xué)校相關(guān)工作的開(kāi)展。20xx年實(shí)有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養人員11人，教學(xué)班級高中139個(gè)，學(xué)生7549人。
三、預算績(jì)效監控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于辦公、差旅、培訓、工會(huì )福利等日常公用支出。
項目支出，主要包括：
1.校園文化建設經(jīng)費200萬(wàn)元；
2.育才樓災后重建工程874萬(wàn)元；
3.代管資金1800萬(wàn)元。
�。ǘ�1-8月執行情況
部門(mén)預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出710.3萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬(wàn)元的67.52%，3個(gè)項目支出2488.06萬(wàn)元，為財政撥款收入2874萬(wàn)元的86.57%。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
公用支出
保障學(xué)校正常運轉、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責；積極改善辦學(xué)條件，完善學(xué)校教學(xué)設備設施，為師生提供良好的工作學(xué)習環(huán)境；加大青年教師培養力度，加強教職工外出學(xué)習培訓，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，為社會(huì )培養更多優(yōu)秀人才。
項目支出
1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排0個(gè)項目0萬(wàn)元，1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目2874萬(wàn)元，共計2874萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
�。�1）校園文化建設經(jīng)費200萬(wàn)元；
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。
�。�2）育才樓災后重建工程經(jīng)費874萬(wàn)元；
主要用于育才樓災后重建工程。
�。�3）代管資金1800萬(wàn)元；
用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質(zhì)保金等費用。
總體而言，我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)，學(xué)校正常運轉，教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成，學(xué)生學(xué)習成績(jì)和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高，制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案，加強了教師的'培訓，提高了教育教學(xué)質(zhì)量，師資力量進(jìn)一步提升，學(xué)校軟硬件設施進(jìn)一步完善。
四、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入3926.05萬(wàn)元,全年預計執行3926.05萬(wàn)元,執行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執行3926.05萬(wàn)元，執行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執行1052.05萬(wàn)元,執行率100%；項目經(jīng)費預計執行2874萬(wàn)元,執行率100%，包括事中新增項目）；
事業(yè)支出預計執行3326.05元，執行率100%；
其他支出預計執行0元，執行率0%；
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
認真落實(shí)學(xué)校的教師教學(xué)研究工作，通過(guò)規范的教研制度、教研活動(dòng)、培訓學(xué)習活動(dòng)、賽課、繼續教育培訓等各類(lèi)活動(dòng)，有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升；按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù)，完成高初中招生培養計劃，穩步提升教育教學(xué)質(zhì)量；在硬件設施上不斷完善，提升學(xué)�；A設施設備的整體水平，加強學(xué)�；A設施設備的維護，確保校園安全，加強學(xué)校綠化、美化工作；完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災后重建。
項目績(jì)效運行監控的分析報告 7
一、預算績(jì)效運行監控工作組織開(kāi)展情況
1.資金情況：我部門(mén)涉及專(zhuān)項資金共5個(gè)，其中“（區級）消化存量資金用于xx”資金規模1.19萬(wàn)元、預算項目1個(gè)資金規模1.19萬(wàn)元；“（區級）消化存量資金用于xx”資金規模4.86萬(wàn)元，預算項目1個(gè)資金規模4.86萬(wàn)元；資金規模129萬(wàn)元、預算項目3個(gè)，xx項目資金規模43.64萬(wàn)元、xx項目資金規模5.16萬(wàn)元、xx項目資金規模80.2萬(wàn)元；“（上級）基金預算的通知”資金規模157萬(wàn)元，預算項目1個(gè)，xx項目資金規模157；“基金預算的通知”資金規模160萬(wàn)元，預算項目3個(gè)，xx項目資金規模84.7萬(wàn)元、xx項目資金規模50萬(wàn)元、xx項目資金規模25.3萬(wàn)元。
2.監控工作開(kāi)展情況：我部門(mén)績(jì)效監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。分管領(lǐng)導針對績(jì)效監控工作精心組織、周密部署，把績(jì)效監控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專(zhuān)盡快將項目績(jì)效運行跟蹤監控工作責任落到實(shí)處。配合局財務(wù)部門(mén)（單位）及時(shí)反應監控中的有關(guān)問(wèn)題，加強溝通、協(xié)調和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。
二、重點(diǎn)監控工作情況
我部門(mén)針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的xx資金支出熱點(diǎn)項目，選取xx項目資金進(jìn)行部門(mén)重點(diǎn)監控，經(jīng)過(guò)對半年績(jì)效目標及支出進(jìn)度的監控，資金績(jì)效已全部釋放。
三、預算績(jì)效運行監控結果及分析
1.監控結果。例如：績(jì)效目標實(shí)現程度達到50%的項目有4個(gè)，績(jì)效目標實(shí)現程度在30%以下的項目有0個(gè)，工作未開(kāi)展的項目有0個(gè)。
2.預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有5個(gè)，涉及資金452.05萬(wàn)元；不能完成績(jì)效目標的.項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。具體統計表如下：
3.偏差原因分析：分類(lèi)詳細說(shuō)明。
4.監控過(guò)程中采取的整改措施及整改結果。
四、下一步監控工作
一是對于績(jì)效目標執行正常項目，提出下半年保障目標實(shí)現的具體措施；對于執行出現偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無(wú)法實(shí)現的項目，提出調整意見(jiàn)；對于執行中出現重大問(wèn)題的，提出績(jì)效問(wèn)責處理意見(jiàn)。
二是不斷積累經(jīng)驗，完善管理機制，由點(diǎn)及面，逐步擴大項目執行績(jì)效跟蹤監控范圍，為下一步績(jì)效監控工作打下堅實(shí)基礎。
項目績(jì)效運行監控的分析報告 8
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康�。
根據公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規范（試行）》的.通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護校安園”專(zhuān)項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區中小學(xué)幼兒園安全防范專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會(huì )議部署要求，20xx年7月底前，全區中小學(xué)校幼兒園專(zhuān)職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話(huà)和視頻監控系統達標率、“護學(xué)崗”設置率均要達到100%（簡(jiǎn)稱(chēng)“4個(gè)100%”）。
�。ǘ╉椖�?jì)热荨?/p>
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績(jì)效等經(jīng)費落實(shí)工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據20xx年預算安排實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的招標工作沒(méi)能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約合同聘用人員：專(zhuān)職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門(mén)預算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專(zhuān)職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門(mén)預算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。
�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開(kāi)標評標現場(chǎng)監督管理暫行辦法》等有關(guān)規定，于20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標，落實(shí)中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績(jì)效運行監控目標及目標值
年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對應所設定的實(shí)現績(jì)效目標的路徑績(jì)效目標沒(méi)有調整，上半年基本達預期目標。
三、績(jì)效監控分析和監控結論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
今年我縣根據年初預算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統籌支付4180472元。數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、生態(tài)效益指標、可持續影響達100%；服務(wù)對象滿(mǎn)意度96%；1－6月份該項目實(shí)現預期效果及目標。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過(guò)程中比較順利，暫時(shí)沒(méi)有發(fā)現什么問(wèn)題。
項目績(jì)效運行監控的分析報告 9
根據《湖南省財政廳關(guān)于做好20xx年省級預算支出績(jì)效運行監控工作的通知》要求，我廳組織開(kāi)展了20xx年住房城鄉建設引導資金項目支出1-7月績(jì)效運行監控�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達情況
20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金13352萬(wàn)元，其中：市縣項目8010萬(wàn)元、省直項目1542萬(wàn)元、支援類(lèi)項目300萬(wàn)元（援藏援疆各50萬(wàn)元、扶貧200萬(wàn)元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專(zhuān)項整治2000萬(wàn)元、淺層地熱能建筑規�；瘧迷圏c(diǎn)1000萬(wàn)元、南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金7950萬(wàn)元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金（第二批）260萬(wàn)元，全部下達完畢。主要分為9個(gè)支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮、村）保護規劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）、淺層地熱能示范（切塊）。
�。ǘ┛�(jì)效目標下達情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目6個(gè)，金額2400萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn)；二是積極推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)工作，推進(jìn)示范片區建設，20xx年在2-3個(gè)街道形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目4個(gè)，金額800萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是試點(diǎn)地區科學(xué)選定一個(gè)城市片區的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，并在年度內完成試點(diǎn)建設任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設規劃，建設多功能燈桿運維管理平臺。通過(guò)項目建設探索建立多部門(mén)統籌協(xié)調工作機制，創(chuàng )新投資建設運營(yíng)模式，為我省下一步規�；ㄔO多功能燈桿總結可復制模式經(jīng)驗；二是城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)地區編制完成試點(diǎn)方案，開(kāi)展試點(diǎn)建設，對照《湖南省城鎮二次供水設施技術(shù)標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房，并移交供水企業(yè)實(shí)行專(zhuān)業(yè)化運維管理，為全省提供經(jīng)驗參考，帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專(zhuān)業(yè)化運行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目9個(gè)，金額2100萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是創(chuàng )建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區），每個(gè)縣市區內選取2個(gè)以上的鄉鎮。以鎮帶村開(kāi)展示范，示范區域內鎮村公共服務(wù)設施及基礎設施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會(huì )治理新格局；二是全省完成75個(gè)傳統村落數字博物館建設，通過(guò)國家審查并上線(xiàn)。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個(gè)，金額700萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個(gè)鋼結構建筑試點(diǎn)示范項目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結構裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù)，形成可復制可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目44個(gè)，金額560萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：用于歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村，按照50萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元（其中：傳統村落5萬(wàn)元）的標準補助，以市州、縣（市區）為單位安排，總計安排44個(gè)名城、名鎮或名村，基本完成省內應編而未編的保護規劃。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目5個(gè)，金額1450萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是CIM平臺試點(diǎn)工作實(shí)現試點(diǎn)地區CIM基礎信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”應用的融會(huì )貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會(huì )治理模式；二是智慧住建試點(diǎn)，分為三個(gè)層面開(kāi)展，推進(jìn)省廳智慧住建平臺落地，試點(diǎn)單位開(kāi)展省廳平臺的使用推廣；開(kāi)展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統建設，數據與房地產(chǎn)市場(chǎng)監管平臺進(jìn)行對接，為全省網(wǎng)簽系統統一建設標準、實(shí)現全覆蓋積累工作經(jīng)驗；開(kāi)展智慧建設增效工程試點(diǎn)，促進(jìn)“新城建”建設，促進(jìn)城鄉環(huán)境基礎設施建設提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區）試點(diǎn)在20xx年度完成項目建設，匯聚試點(diǎn)區域住建管理數據，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設樣板，形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目項目59個(gè)，金額1842萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費；完成住建系統“十四五”規劃編制工作，開(kāi)展相關(guān)課題研究、標準制定、重要服務(wù)事項等。
8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率95%；完成國家公園體制試點(diǎn)項目。
9.淺層地熱能示范（切塊）1000萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：確定3-5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規�；瘧�，抓好重點(diǎn)項目示范，總結推廣典型模式和成功經(jīng)驗。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我廳依據科學(xué)部署、統一管理、過(guò)程監督、有序推進(jìn)的指導方針，對住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金項目預算執行、績(jì)效指標執行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jì)效監控。
�。ㄒ唬┙ⅰ耙粚σ弧表椖扛櫛O控制度。不斷完善項目支出的績(jì)效目標編制，指導各試點(diǎn)地區編制試點(diǎn)工作方案，明確建設任務(wù)、績(jì)效目標和考核要求等，按照“一個(gè)項目一個(gè)績(jì)效目標”的.原則，對照績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤監控。
�。ǘ┙⒃抡{度機制。加強項目績(jì)效目標過(guò)程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點(diǎn)項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，協(xié)調解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。
�。ㄈ┘訌娙粘１O督。結合日常調研、檢查等，對各試點(diǎn)項目實(shí)施和專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責任，加快試點(diǎn)項目進(jìn)度，并督促及時(shí)總結，盡快形成可復制、可推廣的經(jīng)驗做法。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2400萬(wàn)元，支出1152萬(wàn)元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目800萬(wàn)元，支出320萬(wàn)元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目2100萬(wàn)元，支出1250.86萬(wàn)元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬(wàn)元，支出500萬(wàn)元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目560萬(wàn)元，支出268萬(wàn)元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目1450萬(wàn)元，支出797萬(wàn)元，資金使用率54.97%；支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目1842萬(wàn)元，支出460萬(wàn)元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元，其中，南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元省財政廳已下?lián)�，洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治2000萬(wàn)元預計9月份下?lián)�；淺層地熱能示范（切塊）1000萬(wàn)元預計9月份下?lián)堋?/p>
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個(gè)。截止7月底，地級城市中常德市、益陽(yáng)市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽(yáng)市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標；城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2個(gè)。截止7月底，衡陽(yáng)市已組建垃圾分類(lèi)工作專(zhuān)班，制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng )建方案和考核評估方案，添置垃圾分類(lèi)亭7個(gè)，分類(lèi)投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬(wàn)余個(gè)，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車(chē)165臺、收運車(chē)輛32臺。常德市已將運輸車(chē)輛改造成符合“四分類(lèi)”要求的垃圾收運車(chē)輛，德山焚燒發(fā)電廠(chǎng)置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無(wú)害化處置工廠(chǎng)預計12月底投入試運行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點(diǎn)項目2個(gè)。衡陽(yáng)市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開(kāi)招標相關(guān)手續，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽(yáng)市計劃在經(jīng)開(kāi)區金陽(yáng)新城中心服務(wù)區的緯1.5路、新興路、長(cháng)華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長(cháng)華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目2個(gè)。長(cháng)沙市計劃改造二次供水設施項目24個(gè)，新建開(kāi)工二次供水設施項目20個(gè)。截止7月底，已完工10個(gè)、開(kāi)工14個(gè)，啟動(dòng)新建二次供水設施項目20個(gè)。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個(gè)，新建二次供水設施項目2個(gè)。截止7月底，已完工1個(gè)、準備開(kāi)工2個(gè)；新建二次供水設施項目已啟動(dòng)1個(gè)，1個(gè)正在編制設計方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個(gè)。截至7月底，瀏陽(yáng)市已完成200個(gè)村莊的規劃編制，已完成3個(gè)村的示范項目設計，并開(kāi)始施工，完成荷文公路（4個(gè)鄉鎮37公里長(cháng)）沿線(xiàn)風(fēng)貌塑造紅色示范路項目，300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統民居170余戶(hù)，改廁完成40余戶(hù)。同時(shí)完成內部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車(chē)場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時(shí)，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮村兩級培訓，協(xié)助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動(dòng)有序進(jìn)行，二期培訓已經(jīng)完成。同時(shí)，灣井鎮下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓基地現場(chǎng)觀(guān)摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓12000余人才，接納參觀(guān)人群5萬(wàn)余人次，“共同締造”理念開(kāi)始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè)，涵蓋寧遠縣所有鄉鎮；75個(gè)傳統村落數字博物館建設均按計劃推進(jìn)中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個(gè)項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長(cháng)沙市2個(gè)項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽(yáng)市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進(jìn)行項目主體工程實(shí)施；株洲市項目已完成策劃，準備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。
5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目。共44個(gè)項目，其中，武岡、江永2個(gè)省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作，10個(gè)歷史文化名鎮已啟動(dòng)保護規劃編制，占總數（12個(gè)）的83.3%，30個(gè)名村（其中：傳統村落16個(gè)）均已啟動(dòng)保護規劃編制工作。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目。CIM平臺、智慧住建分為四個(gè)項目進(jìn)行實(shí)施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點(diǎn)項目前期開(kāi)展了現場(chǎng)調研、資料收集、專(zhuān)題召開(kāi)智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì )等工作，目前項目有序推進(jìn)，20xx年底前可執行完成。
7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類(lèi)項目均已啟動(dòng)項目實(shí)施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個(gè)、標準制定15個(gè)、服務(wù)事項14個(gè)。目前，已完成2個(gè)課題、7個(gè)標準、11個(gè)服務(wù)事項，其余項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。
8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）。截止7月底，洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉鎮污水處理設施建設實(shí)現全覆蓋，污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率達99.79%；及時(shí)下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點(diǎn)資金。
9.淺層地熱能示范（切塊）。目前，已確定5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規�；瘧�，項目均在施工階段。
四、存在問(wèn)題及其原因
�。ㄒ唬┎糠猪椖窟M(jìn)度滯后�？h以上城市污水提質(zhì)增效項目需開(kāi)展項目設計、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時(shí)間較長(cháng)，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開(kāi)工建設；信息化建設項目由于前期財評等程序，項目前期進(jìn)展緩慢；省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動(dòng)電子賣(mài)場(chǎng)采購、簽訂合同，按項目進(jìn)度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執行進(jìn)度偏低。
�。ǘ┎糠猪椖繐芸钸M(jìn)度緩慢。部分市縣由于對專(zhuān)項資金撥付流程不熟悉，出現資金到市縣財政部門(mén)后，市縣項目承擔單位不知情，沒(méi)有及時(shí)跟財政部門(mén)對接，或對資金撥付相關(guān)手續出現爭議，造成資金沒(méi)有及時(shí)撥付。如，益陽(yáng)市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽(yáng)市財政局的該筆資金分類(lèi)為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽(yáng)市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進(jìn)一步協(xié)調。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄ЯΧ�。要督促各地盡快實(shí)施項目，制定項目時(shí)間計劃表，加強調度督導，進(jìn)一步壓實(shí)工作責任，加快項目進(jìn)度，并督促總結經(jīng)驗做法，加快形成示范效應。
�。ǘ┖�(jiǎn)化資金撥付程序。建議市縣財政部門(mén)在撥付省級安排的項目資金時(shí)，盡量簡(jiǎn)化項目撥付環(huán)節相關(guān)手續，加快項目撥付進(jìn)度。
項目績(jì)效運行監控的分析報告 10
一、項目基本情況
�。�一）項目立項情況
根據自治區上級分配我縣20xx年度農機購置補貼任務(wù)190萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況
1.項目資金安排落實(shí)、總投入等情況
項目資金到位情況分析。根據自治區財政廳文件精神，20xx年下達農業(yè)機械購置補貼項目資金190萬(wàn)全部到位。我縣立即開(kāi)展農機購置補貼政策宣傳、公示，并開(kāi)始辦理補貼申請。
2.項目資金實(shí)際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn)，完成拔付率100%。
3.項目資金管理情況
農機購置補貼資金主要使用于當年購機的購機農戶(hù)，小部分用于上年度已經(jīng)購機但因上年度資金不足等客觀(guān)原因致使未能取得補貼的機具，所購農機具必須是符合自治區農機中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。
4.項目資金支出及撥付合規性情況
嚴格按照自治區20xx--2023農機購置補貼方案實(shí)施、流程辦理，公示期7天后由財政局統一撥付到農戶(hù)帳號。
二、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標完成情況
20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn)，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的100%。
�。ǘ┛�(jì)效分析
1.數量指標。至20xx年12月底，我縣共使用農機購置補貼資金445萬(wàn)，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)445萬(wàn)元的100%。
2.質(zhì)量指標。我縣農機中心嚴格按照《容縣農機購置補貼機具核驗工作制度》要求進(jìn)行購機核實(shí)、監督檢查，確保國家惠農政策落到實(shí)處，避免出現套取補貼的不良現象。覆蓋率達到了100%。
3.時(shí)效指標。從年初開(kāi)始政策宣傳，在計劃內完成了績(jì)效任務(wù)。每月按時(shí)申請結算，對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮進(jìn)行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存備查�？h農機中心在廣西農機化信息網(wǎng)站容縣農機購置補貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄公示。容縣財政局對縣農機中心報送的補貼資金結算材料審核無(wú)誤后，按規定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶(hù)上。
4.成本指標。20xx年縣財政安排農機購置補貼專(zhuān)項工作經(jīng)
費14萬(wàn)元。本著(zhù)節約開(kāi)支，高效工作的原則，專(zhuān)款專(zhuān)用�？h農機中心工作人員在開(kāi)展補貼各項工作時(shí)，通過(guò)合理安排時(shí)間、統籌安排工作地點(diǎn)，減少下鄉費用的支出，節約了一定的工作支出成本。
�。ǘ┬Ч治�
1.經(jīng)濟效益。農機購置補貼項目的實(shí)施使農民減少購買(mǎi)農機具的開(kāi)支，更高效的開(kāi)展各項農業(yè)生產(chǎn)。據初步統計農機購置補貼的`實(shí)施讓受益農戶(hù)農民增加了大約25%的收入，取得了良好的經(jīng)濟效益。
2.社會(huì )效益。農機購置補貼政策的實(shí)施使國家強農惠農政策深入民心，各級政府、部門(mén)為民辦實(shí)事家喻戶(hù)曉，取得了良好的社會(huì )效益。
3.生態(tài)效益。農機購置補貼政策的惠農政策深入民心，并有效的實(shí)施貫徹，讓更多的農民以更舒適更省力的勞作方式開(kāi)展農業(yè)生產(chǎn)，實(shí)現了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。目前，我國大部分農業(yè)機械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。
4.可持續影響。從以上的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益的幾點(diǎn)分析來(lái)看農機購置補貼項目是一項利國利農的好政策，申請農機購置補貼的農民、農業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機具的發(fā)展，如軌道運輸機，微灌設備等。農機購置補貼政策的實(shí)施，激發(fā)了農民對農業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長(cháng)遠的意義。
�。ㄈM(mǎn)意度指標完成情況分析
農機購置補貼政策的實(shí)施使國家強農惠農政策深入民心，各級政府、部門(mén)為民辦實(shí)事深得廣大群眾的贊譽(yù)，滿(mǎn)意度指標完成情況為滿(mǎn)意，沒(méi)有出現相關(guān)投訴現象。
�。ㄋ模┛傮w評價(jià)結論
20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn)，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的1002%。從以上各項情況逐步分析，我中心轉移支付20xx年度績(jì)效自評結果為優(yōu)秀。
項目績(jì)效運行監控的分析報告 11
一、項目概況
本報告針對xx縣公安局20xx年度項目績(jì)效運行情況進(jìn)行監控分析。該項目旨在通過(guò)合理使用財政資金，提升公安工作效能，維護社會(huì )治安穩定，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。項目資金總額為503萬(wàn)元，涉及多個(gè)子項目，包括但不限于“110”指揮中心設備維護、電子眼租金、無(wú)線(xiàn)通信設備運行維護、DNA建庫及采集維護等。
二、項目績(jì)效目標
總體目標：確保全縣大局持續穩定，提升群眾滿(mǎn)意度和獲得感。
具體目標：
完成各項子項目的實(shí)施，達到設定的績(jì)效指標。
提高街面防控能力，形成“無(wú)死角、無(wú)盲區、無(wú)遺漏”的防控體系。
降低交通事故發(fā)生率，確保監所安全“零事故”和在押人員“零感染”。
三、項目實(shí)施情況
1、項目?jì)热輬绦星闆r：
項目?jì)热莅从媱潓?shí)施，所有子項目均已完成，且實(shí)際完成數與預算相符。
如“110”指揮中心設備維護、電子眼租金、無(wú)線(xiàn)通信設備運行維護等項目均按計劃投入，并達到預期效果。
2、資金使用情況：
項目資金年初預算上報1137.96萬(wàn)元，預算批復503萬(wàn)元。
20xx年1-8月，項目資金實(shí)際使用287.6萬(wàn)元，資金到位率100%，資金使用率100%。
3、績(jì)效目標完成情況：
街面防控體系形成，交通事故同比下降30%。
監所安全“零事故”和在押人員“零感染”目標達成。
刑事案件立案814件，破案406件，抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結案1473件，行政拘留502人，挽回經(jīng)濟損失達950萬(wàn)元。
四、項目監控分析
1、項目監管情況：
項目管理嚴格按照《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會(huì )計法》等相關(guān)法律法規執行。
強化“三查”，防患未然；健全“兩制”，落實(shí)責任。
2、項目組織領(lǐng)導小組及職責：
項目領(lǐng)導小組負責指導、協(xié)調項目實(shí)施，確保項目按計劃推進(jìn)。
技術(shù)指導小組負責現場(chǎng)調查、采樣、檢驗等技術(shù)指導及質(zhì)量控制。
現場(chǎng)工作組負責現場(chǎng)采樣、質(zhì)量控制等工作。
3、項目績(jì)效差異分析：
項目實(shí)施情況與績(jì)效目標一致，未出現偏差。
資金到位及時(shí)，使用合理，未出現資金浪費或挪用情況。
五、項目效益分析
1、經(jīng)濟效益：
通過(guò)項目實(shí)施，提高了公安工作效率，降低了破案成本。
挽回經(jīng)濟損失達950萬(wàn)元，提升了公安機關(guān)的社會(huì )效益。
2、社會(huì )效益：
提升了人民群眾的安全感和滿(mǎn)意度，增強了社會(huì )穩定性。
通過(guò)加強街面防控和交通安全管理，降低了犯罪率和交通事故發(fā)生率。
3、可持續影響：
項目實(shí)施后，將長(cháng)期提升公安機關(guān)的工作效能和應急響應能力。
為后續類(lèi)似項目的實(shí)施提供了經(jīng)驗和借鑒。
六、建議與改進(jìn)措施
1、加強預算管理：
建議財政足額預算項目經(jīng)費，確保項目順利實(shí)施。
對公安民警伙食誤餐補助、體檢費等納入年初預算。
2、優(yōu)化項目管理：
繼續完善項目管理制度，確保項目資金合理使用和高效管理。
加強項目過(guò)程監控和績(jì)效評估，及時(shí)發(fā)現和解決問(wèn)題。
3、提升服務(wù)水平：
加強公安機關(guān)的服務(wù)意識，提高群眾滿(mǎn)意度和獲得感。
定期開(kāi)展培訓和演練，提升公安民警的'業(yè)務(wù)能力和應急響應能力。
七、結論
通過(guò)本次項目績(jì)效運行監控分析，可以看出xx縣公安局20xx年度項目在實(shí)施過(guò)程中取得了顯著(zhù)成效，達到了預期目標。同時(shí)，也發(fā)現了一些需要改進(jìn)和完善的地方。建議進(jìn)一步加強預算管理、優(yōu)化項目管理、提升服務(wù)水平，以確保后續項目的順利實(shí)施和高效運行。
【項目績(jì)效運行監控的分析報告】相關(guān)文章：
項目績(jì)效運行監控分析報告(5篇)12-22
項目績(jì)效運行監控分析報告5篇06-28
績(jì)效運行監控分析報告12-22
績(jì)效運行監控分析報告05-31
項目績(jì)效運行監控報告06-23
項目運行績(jì)效監控報告06-17
項目運行績(jì)效監控報告01-03
項目績(jì)效運行監控報告01-02