小微企業(yè)返還經(jīng)費自查報告（精選14篇）
時(shí)光飛逝，如梭之日，辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，回顧這段時(shí)間的工作存在了許多問(wèn)題，此時(shí)此刻我們需要寫(xiě)一份自查報告了。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好自查報告嗎？下面是小編收集整理的小微企業(yè)返還經(jīng)費自查報告（精選14篇），歡迎閱讀與收藏。
小微企業(yè)返還經(jīng)費自查報告1
為做好本公司清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款工作，根據國省關(guān)于清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款工作的決策部署以及《中華人民共和國國務(wù)院令第728號〈保障中小企業(yè)款項支付條例〉》文件精神，緊緊圍繞中央、省、市、區關(guān)于清理拖欠民營(yíng)中小企業(yè)賬款工作既定目標，增添措施、明確任務(wù)、細化方案、強化落實(shí)，目前各項工作穩中推進(jìn)，現將工作開(kāi)展情況自查如下：
一、工作開(kāi)展情況
加強領(lǐng)導，完善組織，我司各建設單位嚴格按照合同比例按時(shí)支付建設工程款給各中小企業(yè)。
二、SPV公司督促施工單位項目部
根據勞動(dòng)保障法律、法規和規章制度，依法與分包單位簽訂了施工合同，按時(shí)足額支付進(jìn)度款，不存在拖欠分包單位款項的情況。
三、對于保障農民工工資支付的預案和處理討薪事件的應急措施：
�。�1）派人對現場(chǎng)農民工進(jìn)行人數清點(diǎn)，根據現場(chǎng)農民工提供的身份證對其進(jìn)行動(dòng)態(tài)臺賬管理，并對現場(chǎng)農民工開(kāi)展思想教育工作，提高農民工的自我保護意識，預防包工頭以變相手段無(wú)故拖欠農民工工資的情況；
�。�2）我司定期安排人員到農民工中進(jìn)行回訪(fǎng)、調查并安排投票選舉民工代表定期向我司相關(guān)人員進(jìn)行匯報，杜絕包工頭變相克扣、拖欠、套取農民工工資的情況；
四、我司多次組織相關(guān)部門(mén)及各子公司
集體學(xué)習相關(guān)文件、傳達會(huì )議精神，嚴格按照上級文件要求，對所建項目逐一排查，特別是對中小企業(yè)款項支付的到位情況進(jìn)行廣泛溝通。建立了關(guān)于支付情況的動(dòng)態(tài)反饋機制，各級責任均落實(shí)到位，做好了信訪(fǎng)及輿情預案。
為確保項目的安全穩定和文明施工，我司將對在建項目進(jìn)行持續監管，杜絕出現拖欠中小企業(yè)款項的現象發(fā)生，從源頭上防止在建和新建項目發(fā)生拖欠款項的現象，切實(shí)保障廣大中小企業(yè)的合法權益，有效地維護社會(huì )和諧穩定和項目的順利建設。
小微企業(yè)返還經(jīng)費自查報告2
根據《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強信貸管理扎實(shí)做好中小企業(yè)金融服務(wù)工作的通知》（銀發(fā)[20xx]184號）的要求，我行對小企業(yè)金融服務(wù)情況開(kāi)展了自查，具體情況如下：
一、小企業(yè)貸款總體情況
截至xx年xx月末，我行小企業(yè)貸款余額xx萬(wàn)元，占全行貸款余額的xx％。從貸款投放看，小企業(yè)貸款較年初增長(cháng)xx％，比全部貸款增速高xx個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，小企業(yè)貸款較年初增加xx萬(wàn)元，比上年同期多增xx萬(wàn)元。實(shí)現了小企業(yè)信貸"兩個(gè)不低于"的目標，即小企業(yè)信貸增速不低于全部貸款平均增速，小企業(yè)貸款增量不低于上年增量。從貸款形態(tài)看，按信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類(lèi)劃分：正常類(lèi)貸款占xx%，不良貸款為xx。我行小企業(yè)金融服務(wù)工作得到了當地政府的認可，連續xx年榮獲xx“支持企業(yè)發(fā)展先進(jìn)金融單位”稱(chēng)號。
二、小企業(yè)金融服務(wù)主要措施
�。ㄒ唬﹥�(yōu)化信貸資源配臵，持續加大小企業(yè)信貸投放。上半年，央行連續上調存款準備金率，導致銀行信貸規模緊縮，我行認真貫徹落實(shí)國務(wù)院和銀監會(huì )有關(guān)支持小企業(yè)發(fā)展的政策精神，特別是人民銀行、銀監會(huì )關(guān)于加強和改善小企業(yè)金融服務(wù)的工作部署，在行內下發(fā)了《關(guān)于全面做好農村金融服務(wù)工作的指導意見(jiàn)》，積極拓展并滿(mǎn)足縣域農村小企業(yè)資金需求，截至xx年xx月，信貸支持小企業(yè)xx戶(hù)，累計投放貸款xx萬(wàn)元。一是準確定位目標客戶(hù)，優(yōu)先扶持產(chǎn)品技術(shù)含量高、有市場(chǎng)、有效益、機制靈活、經(jīng)營(yíng)規范、資產(chǎn)負債率符合規定要求的小企業(yè)。二是密切銀政、銀地關(guān)系，積極構建銀政企合作平臺，舉辦xx銀政企對接會(huì )、以一個(gè)地方金融機構的責任，主動(dòng)融入縣域經(jīng)濟建設，與一家小企業(yè)簽訂億元的戰略合作意向協(xié)議書(shū)，目前已落實(shí)家小企業(yè)的授信條件，發(fā)放貸款萬(wàn)元。
�。ǘ⿵娀M合金融服務(wù)，拓寬小企業(yè)融資渠道。為構建高效的小企業(yè)金融服務(wù)機制，我行在業(yè)務(wù)流程、機構設臵、服務(wù)渠道等方面做了積極探索。一是對內設機構進(jìn)行了調整，堅持以“客戶(hù)為中心”，建立授信、風(fēng)險、科技等各業(yè)務(wù)條線(xiàn)為支撐，各相關(guān)部門(mén)緊密協(xié)作的管理體系，增進(jìn)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)發(fā)展，優(yōu)化授信業(yè)務(wù)審批流程，縮短業(yè)務(wù)審批環(huán)節，及時(shí)滿(mǎn)足小企業(yè)貸款“短、頻、快”需求。二是對營(yíng)銷(xiāo)團隊進(jìn)行了調整，在xx支行的基礎上，對“只存不貸”的xx營(yíng)業(yè)部功能定位進(jìn)行了調整，并在xx營(yíng)業(yè)部設小企業(yè)金融服務(wù)中心，配備與小企業(yè)金融業(yè)務(wù)特點(diǎn)相適應的人力資源。三是對信貸產(chǎn)品進(jìn)行了梳理，現已形成小企業(yè)聯(lián)保貸、循環(huán)貸等系列產(chǎn)品，同時(shí)，針對企業(yè)融資過(guò)程中擔保難問(wèn)題，積極研究有效的抵押替代產(chǎn)品，設計林權抵押貸款。四是擴大與擔保機構的合作，xx年在與xx7家合作擔保機構的基礎上，又引入了xx2家專(zhuān)業(yè)擔保公司。截至xx年xx月末，通過(guò)擔保機構擔保的小企業(yè)貸款余額xx萬(wàn)元，占總貸款余額的xx%，為小企業(yè)打開(kāi)了融資渠道。五是完善小企業(yè)信用等級評定，下發(fā)了《小企業(yè)信用等級評定管理暫行辦法》，規范了小企業(yè)評定標準，綜合考慮財務(wù)指標外,還將小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)、企業(yè)資信記錄、主要領(lǐng)導人情況以及發(fā)展潛力等因素納入評級范圍，通過(guò)信用打分法等靈活措施，客觀(guān)上疏通小企業(yè)貸款準入瓶頸，積極幫助企業(yè)解決資金周轉困難。
�。ㄈ┖侠泶_定風(fēng)險定價(jià)，減輕小企業(yè)融資負擔。我行制定了《人民幣貸款利率定價(jià)管理暫行辦法》，通過(guò)科學(xué)定價(jià)，既有效覆蓋風(fēng)險，又對小企業(yè)貸款利率在風(fēng)險定價(jià)的基礎上合理浮動(dòng)，盡可能減輕小企業(yè)的利息負擔。在提高自身效益的同時(shí)履行好社會(huì )責任，不借發(fā)放貸款之機搭銷(xiāo)保險、基金等產(chǎn)品，不附加不合理的貸款條件，不變相收取不合理的費用。
�。ㄋ模﹪栏衤鋵�(shí)貸款新規，密切監控信貸資金流向。在小企業(yè)金融服務(wù)中，我行注重加強對客戶(hù)信貸資金流向及用途的全流程審核監測。一是嚴格貫徹落實(shí)貸款新規，對采用受托支付方式的貸款，出賬審查人員嚴格根據約定的貸款用途，審核商務(wù)合同等證明材料，將貸款資金通過(guò)借款人賬戶(hù)支付給借款人的交易對象。對采用自主支付方式的貸款，要求客戶(hù)定期報送資金使用情況說(shuō)明。截至xx年xx月末，我行累放貸款xx萬(wàn)元。按照貸款新規要求，采用受托支付方式走款金額xx萬(wàn)元。通過(guò)內部自查，我行發(fā)放的小企業(yè)貸款均符合信貸資金用途。二是注重加強政策宣傳，召開(kāi)貸款新規業(yè)務(wù)推進(jìn)會(huì )，邀請企事業(yè)單位代表參會(huì )，宣傳“三個(gè)辦法一個(gè)指引”精神實(shí)質(zhì)和核心要義，在推進(jìn)我行風(fēng)險控制和穩健發(fā)展的同時(shí)，也幫助企業(yè)降低融資成本和提升財務(wù)精細化管理水平，為全面做好小企業(yè)金融服務(wù)工作營(yíng)造良好的氛圍環(huán)境。
三、小企業(yè)金融服務(wù)存在的問(wèn)題
在小企業(yè)金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)，自查中也發(fā)現一些不容忽視的在問(wèn)題和不足：
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)營(yíng)機構專(zhuān)業(yè)化工作水平不夠。我行雖成立了小企業(yè)金融服務(wù)中心，尚未建立獨立核算機制和激勵約束機制，制約了信貸人員開(kāi)展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的積極性，“六項機制”建設還需在實(shí)踐中進(jìn)一步完善，專(zhuān)營(yíng)機構還要在發(fā)展中逐步成型。
�。ǘ┿y企信息不對稱(chēng)。目前，大多小企業(yè)沒(méi)有建立起現代企業(yè)制度，財務(wù)管理水平不高，信息不透明和失真的情況普遍存在。我行很難從公開(kāi)市場(chǎng)上獲悉反映小企業(yè)真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況的專(zhuān)有信息，對小企業(yè)的真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況評估困難，增加了我行貸款的審查監督成本和信息成本。
�。ㄈ┬刨J產(chǎn)品創(chuàng )新力度不夠。目前，我行雖建立了一系列小企業(yè)融資產(chǎn)品，但產(chǎn)品靈活度還不夠，不能完全適應小企業(yè)多元化的融資需求。
小微企業(yè)返還經(jīng)費自查報告3
1、員工營(yíng)銷(xiāo)行為與中小企業(yè)準入情況：
在營(yíng)銷(xiāo)中小企業(yè)當中堅持合法合規，未強制要求中小企業(yè)將一定比例貸款返存我行，未要求搭售理財產(chǎn)品和保險等。對中小企業(yè)的準入，未設置不正當門(mén)檻。
2、中小企業(yè)信貸資產(chǎn)定價(jià)與收費情況：
對中小企業(yè)信貸資產(chǎn)定價(jià)嚴格執行人民銀行利率政策規定，按照我行信貸政策要求，考慮企業(yè)自身資質(zhì)。不存在對企業(yè)隨意收取附加費用。
3、信貸制度執行情況：
嚴格按照
轉授權書(shū)的規定審查、審批中小企業(yè)授信業(yè)務(wù)；嚴格按照授信批復書(shū)的要求落實(shí)審查、審批意見(jiàn)；
不存在違反分行信貸投向政策，將信貸資源投向不符合國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向與我行規定禁止進(jìn)入的中小企業(yè)的情況；
按照我行貸后檢查要求，落實(shí)對中小企業(yè)的貸后檢查工作，對發(fā)現的風(fēng)險因素及時(shí)上報相關(guān)部門(mén)并采取防控措施。
4、中小企業(yè)信貸資產(chǎn)管理情況：
授信的中小企業(yè)信貸整體質(zhì)量較好，個(gè)別暫時(shí)受市場(chǎng)等因素影響，如原材料價(jià)格上漲，盈利暫時(shí)受到一定程度影響。
對中小企業(yè)信貸資金能采用受托支付的嚴格執行受托支付，控制
資金流向，對自主支付的貸款資金嚴格監控其流向，企業(yè)提供詳細的資金支付申請書(shū)，打印對賬單備查等，不存在企業(yè)將銀行信貸資金通過(guò)不同渠道直接或轉手進(jìn)行民間借貸的；積極向中小企業(yè)推廣貿易項下的融資產(chǎn)品，如銀票、信用證。
小微企業(yè)返還經(jīng)費自查報告4
根據《藥品管理法》、《藥品管理法實(shí)施條例》及《浙江省藥品零售企業(yè)驗收實(shí)施標準》等相關(guān)資料。本企業(yè)通過(guò)自查各項工作已基本符合gsp跟蹤檢查的要求，現將自查工作總結如下：
一、 企業(yè)概況
本企業(yè)名稱(chēng)溫嶺市大溪瑩康藥店，創(chuàng )建于1992年11月，變更 于20xx年9月29日，現企業(yè)負責人蔣秀珍，質(zhì)量負責人蔣秀珍，注冊地址：溫嶺市大溪鎮潘郎路118號，倉庫地址：本店5樓，營(yíng)業(yè)面積45平方米，倉儲面積40平方米，員工總數3人，3人全部藥師，從事藥品質(zhì)量管理、驗收及養護工作的有2名，占員工總數的60%。
企業(yè)主要設施設備有空調、電冰箱、換氣扇、溫濕度計、電子秤等，保證陳列與儲存的藥品的質(zhì)量。
經(jīng)營(yíng)范圍中藥(飲片)(限品種供應)、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、化學(xué)藥品、生物制品，經(jīng)營(yíng)西藥品種約300種。上年12個(gè)月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元，利稅0.35萬(wàn)元。
二、 質(zhì)量管理體系自查情況
(一) 人員
本企業(yè)共有員工3名，企業(yè)負責人、質(zhì)量負責人按《藥品管理法》第76條、第83條規定的情形(其中擔任質(zhì)量管理人員1名，處方審核人員1名，驗收、養護各1名，營(yíng)業(yè)員3名)。3名全部藥師上述人員均已參加當年的健康檢查，并建立員工檔案。
本企業(yè)定期組織員工進(jìn)行法律、法規、專(zhuān)業(yè)知識等培訓學(xué)習，并建立檔案。
(二) 場(chǎng)所設施
本企業(yè)營(yíng)業(yè)面積45平方米，倉庫面積40平方米，周?chē)h(huán)境整潔無(wú)污染源，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所與倉庫、辦公、生活等區已分開(kāi)。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、營(yíng)業(yè)用貨架、柜臺齊備，柜組標志醒目。處方藥與非處方藥分類(lèi)陳列，有相應的指南性標志與警示語(yǔ)，設置抗菌藥物專(zhuān)柜、易串味藥品專(zhuān)柜、拆零藥品專(zhuān)柜。倉庫地面和四壁平整、清潔，并配置保證藥品正常儲存的貨架，與地面有一定的襯墊物。配有空調、排風(fēng)扇、電冰箱、溫濕度計等。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和倉庫均已配置防塵、防潮、防蟲(chóng)、防鼠、防霉變等設備，衡量器具均已經(jīng)過(guò)計量監督部門(mén)校驗。
(三) 質(zhì)量管理制度與管理職責
根據有關(guān)法律、法規及gsp跟蹤檢查的要求，本企業(yè)設置質(zhì)量負責人1名兼專(zhuān)職質(zhì)量管理員，具體負責企業(yè)質(zhì)量管理工作，制定了各類(lèi)人員崗位職責及各項質(zhì)量管理制度，對藥品購進(jìn)、驗收、陳列、儲存、養護、保管、銷(xiāo)售等環(huán)節作了具體規定，并對制度的執行情況定期進(jìn)行檢查考核，建立檔案。
(四) 進(jìn)貨與驗收
本企業(yè)在購進(jìn)藥品時(shí)嚴格執行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》等有關(guān)要求，對首營(yíng)企業(yè)的合法性進(jìn)行嚴格審核，簽訂明確質(zhì)量條款的購貨合同或質(zhì)量協(xié)議書(shū)。對購進(jìn)的藥品，由驗收員按有關(guān)
規定對藥品的外觀(guān)質(zhì)量、包裝、標識等項目認真檢查逐批驗收，并做好各種質(zhì)量記錄。
(五) 陳列與儲存
店堂陳列藥品實(shí)行分類(lèi)存放，藥品與非藥品、處方藥與非處 方藥、內服藥與外用藥分柜陳列;易串味藥品、拆零藥品、抗菌藥物設專(zhuān)柜陳列。對倉庫儲存藥品按類(lèi)別擺放，藥品堆垛與墻面間距30cm，與地面間距不少于10cm。藥品出庫執行“先產(chǎn)先出，近期先出”的原則。
藥品養護檢查倉庫每季一次，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所每月一次，對近效期藥品、易霉變、易潮解的藥品縮短檢查周期。
(六) 銷(xiāo)售與售后服務(wù)
本企業(yè)在藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中堅持“顧客至上、質(zhì)量第一”的方 針，在店堂懸掛設立服務(wù)公約，設立咨詢(xún)服務(wù)臺，由駐店藥師掛牌咨詢(xún)服務(wù)，所有處方經(jīng)駐店藥師審核，嚴格把關(guān)，每張處方由審核、調配人員簽字，店堂公布監督電話(huà)。隨時(shí)接受顧客的批評和質(zhì)量投訴，改進(jìn)和提高本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量。
三、 存在問(wèn)題和整改措施
(一) 溫嶺市藥監局gsp認證現場(chǎng)檢查缺陷項目，本企業(yè)gsp 認證于20xx年9月11日通過(guò)現場(chǎng)檢查發(fā)現5項缺陷項目。
整改措施：
a、 整改時(shí)間：20xx年日開(kāi)9月11日開(kāi)始
b、 整改責任人：蔣秀珍
c、 整改結果
1、(6006)企業(yè)未建立包含藥品質(zhì)量標準的質(zhì)量檔案。設立專(zhuān)職質(zhì)量管理人員負責建立企業(yè)所經(jīng)營(yíng)藥品并包含質(zhì)量標準等內容的質(zhì)量檔案。
2、(6011)企業(yè)管理人員收集了藥品信息但未進(jìn)行分析。安排專(zhuān)人對藥品信息進(jìn)行建立檔案并且加以分析。
3、(6806)企業(yè)藥品倉庫缺少捕鼠板、紗門(mén)。立即購買(mǎi)捕鼠板、安裝紗門(mén)。
4、(7201)企業(yè)在浙江春天醫藥有限公司簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)注明有效期。及時(shí)聯(lián)系浙江春天醫藥有限公司的聯(lián)系人，重新簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)，并注明有效期。
5、(7802)企業(yè)對易霉變、近效期的藥品未酌情縮短養護周期。設立專(zhuān)職人員對易霉變、近效期的藥品進(jìn)行重新養護，并酌情縮短養護周期。
(二)溫嶺市藥監局于20xx年8月2日日常監管中發(fā)現以下3項缺陷項目。
整改措施：
a、 整改時(shí)間：20xx年8月2日開(kāi)始
b、 整改責任人：蔣秀珍
c、 整改結果
1、(2、3、8)今年企業(yè)未開(kāi)展繼續教育，未建立培訓檔案。立即開(kāi)展繼續教育，并及時(shí)建立檔案。
2、(2、10、7)現場(chǎng)未發(fā)現該企業(yè)有處方登記，該組不能提供。設立專(zhuān)職人員對處方進(jìn)行及時(shí)登記。
3、(2、4、8)金銀花露屬非藥品未放于非藥品區。及時(shí)把金銀花露放置于非藥品區，以后對于藥品和非藥品進(jìn)行嚴格擺放。
四、 gsp跟蹤檢查情況自查結果
通過(guò)gsp跟蹤檢查自查，對照《藥品零售企業(yè)》gsp認證現場(chǎng)檢查評定標準109項，本企業(yè)涉及到的項目有99項(本店無(wú)經(jīng)營(yíng)特殊管理的藥品或不經(jīng)營(yíng)中藥飲片)，因此合理缺項為(不經(jīng)營(yíng)特殊管理藥品合理缺項5項：6801、7007、7402、7703、8301;不經(jīng)營(yíng)中藥飲片合理缺項5項：6807、7508、7707、7708、8111)，經(jīng)過(guò)自查我們認為基本符合換證評定標準，現特向溫嶺市藥監局提出gsp跟蹤檢查申請。
小微企業(yè)返還經(jīng)費自查報告5
從最初組織生產(chǎn)開(kāi)始，廠(chǎng)里一直嚴格遵照食品衛生法的要求，步步為營(yíng)，堅實(shí)走好發(fā)展的每一步。在廠(chǎng)子的組建和發(fā)展過(guò)程中，得到了濟南長(cháng)清質(zhì)檢分局大量的無(wú)私幫助，廠(chǎng)子一直有著(zhù)明確的方向和正確的道路。本廠(chǎng)的產(chǎn)品質(zhì)量一直很有保障，沒(méi)有出現過(guò)什么質(zhì)量事故。
廠(chǎng)里所用的主要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是經(jīng)過(guò)正規的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠(chǎng)家購進(jìn)，并附有出廠(chǎng)檢驗報告，質(zhì)量要求很?chē)栏�，必須符合國家對該食品的衛生要求，比如味精要符合GBxx的要求，白糖要符合GBxx的要求，等等。
廠(chǎng)里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購進(jìn)和使用都是嚴格按照GBxx的要求做的。
春節過(guò)后，按照濟南市質(zhì)量技術(shù)監督局長(cháng)清分局，關(guān)于加強食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責任的要求，我廠(chǎng)成立了質(zhì)量安全管理小組，由法人葛金河任組長(cháng)，組員由質(zhì)量負責人和質(zhì)量檢驗人員、生產(chǎn)加工人員擔任，按照各自分工，對照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責任情況自查表》，從企業(yè)資質(zhì)變化情況，采購進(jìn)貨查驗落實(shí)情況、生產(chǎn)過(guò)程控制情況、食品出廠(chǎng)檢驗情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標注標識情況、食品銷(xiāo)售臺賬記錄情況等xx個(gè)方面，逐條進(jìn)行自查。根據企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺(jué)各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門(mén)的要求。對于稍有差次的，及時(shí)做了整改�，F階段，企業(yè)基本能做到系統管理，按標準要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷(xiāo)售�，F將企業(yè)目前能達到的情況匯報如下：
一、企業(yè)資質(zhì)變化情況
企業(yè)名稱(chēng)為濟南市長(cháng)清區眾惠食品廠(chǎng)，廠(chǎng)址是濟南市長(cháng)清區歸德鎮開(kāi)發(fā)區，檢驗方式為自行檢驗，固態(tài)調味料的生產(chǎn)許可證編號為QSxx，新證正在辦理中。本廠(chǎng)證照齊全，經(jīng)營(yíng)范圍是味精、雞精調味料和固態(tài)調味料。
二、采購進(jìn)貨查驗落實(shí)情況
本廠(chǎng)主要采購的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠(chǎng)生產(chǎn)的味精沒(méi)有食品添加劑。雞精調味料和固態(tài)調味料的生產(chǎn)過(guò)程中使用的食品添加劑，嚴格遵照了GBxx的要求，并做了詳細的相應記錄。食品添加劑還備有單獨的進(jìn)貨臺賬。
三、生產(chǎn)過(guò)程控制情況
我廠(chǎng)每天安排專(zhuān)人對廠(chǎng)區衛生進(jìn)行打掃，保持廠(chǎng)區內環(huán)境整潔干凈。定期對生產(chǎn)場(chǎng)所、設備、庫房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛生，杜絕一切污染的可能。定期養護設備設施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結束后，均對相關(guān)設施、設備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專(zhuān)用工作服后，經(jīng)人員專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。驗收合格的原料從原料專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)設備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間，沒(méi)有交叉污染。
四、食品出廠(chǎng)檢驗落實(shí)情況
我廠(chǎng)配備了架盤(pán)天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、PH計、超凈工作臺、臺式培養箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設備，具有檢驗輔助設備和化學(xué)試劑，實(shí)驗室測量比對情況均符合相關(guān)規定。檢驗人員經(jīng)過(guò)山東省質(zhì)量技術(shù)監督局培訓，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書(shū)。按照國家標準，對生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗報告留存備查，對出廠(chǎng)的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況
我廠(chǎng)生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規渠道購進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買(mǎi)不合格原料和出現生產(chǎn)不安全食品的情況。
六、食品標識標注情況
我廠(chǎng)生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規定印有名稱(chēng)、規格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標準代號，以及生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和QS標識以及使用的食品添加劑的名稱(chēng)和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
七、食品銷(xiāo)售臺賬記錄情況
我廠(chǎng)建立了食品的銷(xiāo)售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、生產(chǎn)日期、銷(xiāo)售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷(xiāo)貨場(chǎng)所等。
八、產(chǎn)品標準執行情況
企業(yè)積極并嚴格執行各個(gè)產(chǎn)品的國家標準和企業(yè)標準。味精執行的是GB/Txx、雞精調味料執行的是SB/Txx、復合調味料執行的是本企業(yè)標準Q/xx、雞味調味料執行的是本企業(yè)標準Q/xx。所有標準的狀態(tài)都是現行有效。
九、企業(yè)人員培訓、體檢情況
我廠(chǎng)所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(shū)（健康證），并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規、食品安全知識、食品技術(shù)知識培訓。
十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預警和風(fēng)險評估
我廠(chǎng)主要消費者都是回頭客，目前為止，還沒(méi)有接到過(guò)消費者投訴。我廠(chǎng)已經(jīng)設立消費者投訴登記本，并制定相應的處理制度、應對機制，確保一旦出現消費者投訴情況，能及時(shí)做出反應，力保消費者權益。
經(jīng)過(guò)此次自查，我廠(chǎng)基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責任的要求，提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎上，我廠(chǎng)建立了質(zhì)量安全保證長(cháng)效機制，為長(cháng)期、持續地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅實(shí)基礎。
小微企業(yè)返還經(jīng)費自查報告6
根據省交通運輸廳《xx省交通運輸廳關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化創(chuàng )建實(shí)施推進(jìn)方案的通知》(xx安監[x2]749號)、省航務(wù)管理局《xxx航務(wù)管理局關(guān)于開(kāi)展水運企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評工作的通知》(xx航監[x3]163號)、《交通運輸局轉發(fā)關(guān)于加快推進(jìn)交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設工作的通知》(xx交安監[x3]20號)和xxx地方海事局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)水運企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評工作的通知》(xx海事[x3]72號)等文件通知精神，xxx航運有限公司高度重視水路旅客運輸企業(yè)安全生產(chǎn)達標考評工作，及時(shí)成立了工作領(lǐng)導小組，公司決定申報三級“水路旅客運輸企業(yè)安全生產(chǎn)達標”考評，為達到考評標準及要求，組織開(kāi)展了相關(guān)自評工作，先將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
xxx航運有限公司位于xxx水域，共有xx名船員，xx艘航運船舶(x艘載客25人的機動(dòng)船舶、xx艘快艇，總客位xx人)，按xxxx碼頭至xx村渡口的航線(xiàn)載客營(yíng)運。公x司由11戶(hù)個(gè)體船主于xxx年5月9日，以實(shí)繳出資的方式，在xxxx工商行政管理局注冊成立了“xxx航運有限公司”并于xxx年6月10日取得了xxx航務(wù)管理處頒發(fā)的“水路運輸許可證”。 xx艘航運船舶的所有權證書(shū)、國籍證書(shū)、船舶運營(yíng)證、高速船舶安全操作證書(shū)、船舶檢驗證書(shū)均合法有效。
二、組織領(lǐng)導
為做好水路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)達標考評工作，xxx航運有限公司特成立考評工作領(lǐng)導小組：
組長(cháng)：xxx xxx航運有限公司董事長(cháng)
副組長(cháng)：xxx xxx航運有限公司副經(jīng)理xxx航運有限公司副經(jīng)理
組員：xxxxx
三、自評開(kāi)展情況
(一)安全工作方針與目標。
依據(國發(fā)[x0]第23號文件精神，公司結合實(shí)際制定了年度計劃、目標考核、安全生產(chǎn)方針、目標和相應的安全控制指標和配套的目標措施，在完成具體目標任務(wù)、控制事故件數、安全生產(chǎn)方針制定及張貼上墻后，及時(shí)制定了既定的安全生產(chǎn)方針、目標、控制指標相應的保障措施，實(shí)現了制定的安全工作方針與目標保障措施相互依托、相互配套、公司上層領(lǐng)導和安全管理員及船長(cháng)(船員)共保安全的狀態(tài)。
(二)管理機構和人員。
為確保安全管理有序開(kāi)展，公司按照相關(guān)規定成立了安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導小組，明確了各級職責，設置了3名專(zhuān)職安全員和配備了3名專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員，上述安全管理人員均持有水上服務(wù)資歷和船員時(shí)任證書(shū)，并達到了專(zhuān)人專(zhuān)用的要求。
(三)安全責任體系。
為把安全生產(chǎn)工作落到實(shí)處，我公司以文件形式明確了各級機構、部門(mén)、船舶和崗位責任，以及權力和相互關(guān)系，同時(shí)明確了分管安全生產(chǎn)的負責人，并賦予了相應的職責、權力和相互關(guān)系。此外對公司全體員工實(shí)行“一崗雙責”，并落實(shí)、明確了業(yè)務(wù)范圍內的安全生產(chǎn)職責和安全管理機構、各職能部門(mén)、生產(chǎn)基層單位的安全職責。
(四)法規和安全管理制度。
經(jīng)過(guò)自查，公司《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》、《水路運輸許可證》、《船舶營(yíng)業(yè)證》、《船舶檢驗證書(shū)》、《船舶所有權/國籍證書(shū)》均在有效范圍內。按照考評要求，公司現已經(jīng)建檔備有《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故報告和調查處理條例》、《中華人民共和國內河交通安全管理條例》、《中華人民共和國內河海事行政處罰規定》、《中華人民共和國船舶登記條例》、《中華人民共和國船員條例》《中華人民共和國航道管理條例》、《中華人民共和國水路運輸管理條例》《中華人民共和國內河船舶法定檢驗技術(shù)規則x1》等相關(guān)法律法規，為把上述法律法規的執行落實(shí)到位，公司制定了相關(guān)的法律、法規、標準及相關(guān)要求的教學(xué)教案、崗位安全操作規程、從業(yè)人員安全操作規程、從業(yè)人員安全操作規程學(xué)習和培訓計劃并建立了相應的管理臺賬。
(五)安全投入。
公司按照相關(guān)規定已經(jīng)完善、落實(shí)了交通運輸企業(yè)，以上年度實(shí)際營(yíng)業(yè)收入為計提依據，客運業(yè)務(wù)按照1.5%標準平均逐月提取的標準，制定了為旅客投保責任險制度并建立了相關(guān)臺賬。
(六)裝備設施。
按照規定，公司制定了安全生產(chǎn)設施設備維護保養管理制度，建立了船舶建造和維修制度及設備設施保養制定和定期維護保養計劃，此外設立了船舶關(guān)鍵性標識，同時(shí)在安全防護設施設備、通導設備、備件物料管理、電器安全管理等內容頁(yè)進(jìn)行了相應的規范和儲備。
(七)科技創(chuàng )新與信息化。
為使船舶達到低碳、環(huán)保、節能的效果，公司積極相應省地方海事局和xxx地方海事局推廣的船舶標準化工作，對原8艘老舊船舶實(shí)施了淘汰新建，并結合x(chóng)xxx水域實(shí)際情況新購買(mǎi)了2部手持式安全監測儀器和16部甚高頻對講機，為船舶安全管理及航行提供了相應的技術(shù)支撐保障。
(八)隊伍建設。
為全面提高公司全體員工的職業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，按照要求，我公司制定了年度教育培訓計劃，明確了相應的培訓內容和年度培訓時(shí)間，組織開(kāi)展了涉及安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教育，通過(guò)培訓使企業(yè)主要負責人和各層級的安全管理人員均掌握了相應的安全知識和管理能力。此外公司還針對從業(yè)人員安全知識培訓更新、新技術(shù)(新設備)投入使用前培訓等內容進(jìn)行了相應的工作開(kāi)展。
(九)作業(yè)管理。
現場(chǎng)安全操作時(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節，為此公司高度重視制定了相關(guān)操作程序集規章制定，對“現場(chǎng)作業(yè)管理、安全值班、相關(guān)方管理、旅客安全管理、進(jìn)出港管理、消防管理、防污染管理、警示標志”等內容進(jìn)行了規范。
(十)危險源辨識與風(fēng)險控制。
公司針對水路運輸的特點(diǎn)，及時(shí)開(kāi)展了危險源設施或場(chǎng)所危險源的辨識和確定工作，針對可能存在的危險源采取了相關(guān)防護措施，并向從業(yè)人員如實(shí)告知了作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險因素，為避免造成人員傷害，公司還針對已辨識的危險源對員工進(jìn)行了響應的應急培訓和訓練。
(十一)隱患排查與治理。
公司制定了安全隱患排查工作方案，明確了隱患排查相關(guān)責任、范圍、方式、頻次。按時(shí)每月召開(kāi)一次安全自查自糾工作，對各種安全檢查所查出的隱患進(jìn)行原因分析、制定針對性控制對策。對于上級檢查指出的或自我檢查發(fā)現的一般安全隱患實(shí)施防范和整改。
(十二)職業(yè)健康。
公司按規定設置了安全生產(chǎn)職業(yè)健康管理機構，明確了相應的崗位職責，并配備了專(zhuān)(兼)職管理人員，按時(shí)組織員工進(jìn)行了職業(yè)健康檢查和組織職工參加了工傷保險。目前，公司的工作環(huán)境和各個(gè)崗位均符合職業(yè)健康要求的條件和標準。
(十三)安全文化。
為打造洱源xxxx水運文化環(huán)境，進(jìn)一步提高全體職工的榮譽(yù)感和自豪感，公司設立了安全文化廊利用板報的方式對成績(jì)突出的船員、船舶予以表?yè)P，同時(shí)公開(kāi)了安全生產(chǎn)舉報電話(huà)形成了公司上下“人人講安全生產(chǎn)、人人保安全”的良好氛圍。
(十四)應急救援。
為達到預防為主、快捷反應的處置目的，公司制定了相應的水上突發(fā)事件應急預案，建立健全了預警預防機制，應急相應、事故上報分析、應急處理、應急保障、后期處置等內容，同時(shí)將應急預案執行情況納入企業(yè)安全生產(chǎn)標準化定期評審，同時(shí)完善建立了應急處置船舶、應急處置人員購置了部分應急裝備，按時(shí)組織開(kāi)展了相應的應急演練。
(十五)事故報告調查處理。
建立了跟蹤事故發(fā)展、及時(shí)續報事故信息制度，成立了事故調查工作小組并完善了相關(guān)的事故分析、事故查處、事故通報等制度。
(十六)績(jì)效評定。
為確保企業(yè)安全生產(chǎn)保持良好發(fā)展狀態(tài)，公司制定了“安全生產(chǎn)標準化實(shí)施情況評定制度”，進(jìn)一步完善了安全標準化的計劃和措施，并對安全生產(chǎn)目標、指標、管理制度、操作規程進(jìn)行了修訂。
四、存在問(wèn)題及下一步工作努力方向
經(jīng)過(guò)自查、自評，xxx航運有限公司考評分數達600分以上，符合三級標準化企業(yè)的評分標準。雖然取得了較好的成績(jì)，但也存在一些問(wèn)題。
(一)存在問(wèn)題。
1、公司員工普遍存在文化素質(zhì)較低，國家相關(guān)法律法規及海事(航務(wù))法規掌握不全;
2、部分船員操作技能有待提高;
3、公司船舶因地理環(huán)境限制，目前還沒(méi)有安裝AIS、CCTV,GPS等通航輔助設施;
4、因資金短缺，應急救援裝備存在種類(lèi)單一、功效性能較低的情況。
(二)下一步工作努力方向。
1、嚴格按照安全管理經(jīng)費足額提取的規定，保障經(jīng)費、人員落實(shí)到位，為持續推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)奠定基礎;
2、以此次安全生產(chǎn)達標考評為契機，組織全體員工掀起人人講安全、人人學(xué)安全的良好氛圍;
3、大力抓好企業(yè)安全發(fā)展和安全管理雙豐收工作。此報告
小微企業(yè)返還經(jīng)費自查報告7
一、采購進(jìn)貨查驗落實(shí)情景：
生產(chǎn)所用的主要原輔料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、蘋(píng)果酸、檸檬酸等，這些原輔料都是經(jīng)過(guò)正規的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠(chǎng)家購進(jìn)，并附有出廠(chǎng)檢驗報告，質(zhì)量要求很?chē)栏�，必須貼合國家對該食品的衛生要求，并且相關(guān)資質(zhì)材料有專(zhuān)人管理。嚴格的履行原輔料入廠(chǎng)的驗收檢驗工作，設獨立檢驗員負責該項工作。
二、生產(chǎn)過(guò)程控制情景：
我工作每一天安排專(zhuān)人對廠(chǎng)區衛生進(jìn)行打掃，堅持廠(chǎng)區內環(huán)境整潔干凈。定期對生產(chǎn)場(chǎng)所、設備、庫房、進(jìn)行打掃、消毒。堅持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的'衛生，杜絕一切污染的可能。定期養護設備設施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結束后，均對相關(guān)設施、設備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛生，工作服帽的整潔情景，班班檢查。工作人員洗刷、更換專(zhuān)用工作服后，經(jīng)人員專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。驗收合格的原料從原料專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)設備。從原料到成品及成品庫均堅持獨立空間，沒(méi)有交叉污染。
三、食品出廠(chǎng)檢驗落實(shí)情景：
我公司配備了電子分析天平、臺式電熱恒溫干燥箱、酸度計、超潔凈化工作臺、臺式電熱恒溫培養箱等檢驗設備，具有檢驗所使用的輔助設備和化學(xué)試劑。檢驗人員經(jīng)過(guò)內蒙古質(zhì)量技術(shù)監督局培訓，具有內蒙古自治區職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書(shū)。按照國家標準，對生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗報告留存備查，對出廠(chǎng)的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
四、不合格品的管理情景和不安全食品召回記錄情景：
我公司生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規渠道購進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買(mǎi)不合格原料和出現生產(chǎn)不安全食品的情景。
五、食品標識標注情景：
我公司生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規定印有名稱(chēng)、規格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標準代號，以及生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和QS標識以及使用的食品添加劑的名稱(chēng)和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
六、企業(yè)人員培訓、體檢情景：
我公司所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(shū)(健康證)。并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規、食品安全知識、食品技術(shù)知識培訓。
七、我公司對生產(chǎn)安全十分重視
定期組織員工參加食品法律法規、食品安全知識、安全生產(chǎn)知識的培訓與學(xué)習，加強員工的安全生產(chǎn)意識，確保生產(chǎn)的質(zhì)量安全及人員設備安全。
經(jīng)過(guò)此次自查，我廠(chǎng)基本貼合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體職責的要求，提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎上，我廠(chǎng)建立了質(zhì)量安全保證長(cháng)效機制，為長(cháng)期、持續地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅實(shí)基礎。
小微企業(yè)返還經(jīng)費自查報告8
在集團公司的正確領(lǐng)導和各部門(mén)的直接指導下，不斷強化統計的工作基，規范和完善統計工作制度；努力提高工作的組織程度及工作水平；認真開(kāi)展生產(chǎn)形勢分析；不斷提高統計數據質(zhì)量，比較準確、及時(shí)、全面反映本單位經(jīng)濟的發(fā)展情景，根據縣統計局統計工作規范化的統一部署和要求，現對最近一段時(shí)間統計工作自查情景簡(jiǎn)要總結如下方：
一、扎實(shí)做好本單位統計規范化工作
1、領(lǐng)導高度重視。企業(yè)第一職責人親自監督統計工作，切實(shí)加強對統計工作的領(lǐng)導，并落實(shí)專(zhuān)人負責具體的統計工作。
2、認真做好統計原始記錄及統計臺賬、電子臺賬的日常工作，統計數據額出有據，有說(shuō)明、有分析。
3、統計年報和月季度定期報表報送及時(shí)、年內無(wú)催報現象，對出現的問(wèn)題及時(shí)加以解決，確保了按時(shí)保質(zhì)上報。
4、加強業(yè)務(wù)學(xué)習。參加了云南省統計工作人員業(yè)務(wù)培訓、也積極參加縣統計局舉辦的統計人員辦證及業(yè)務(wù)知識培訓，從而提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
5、完善企業(yè)制度建設。建立完善統計管理制度，如統計員崗位職責、統計資料管理制度、企業(yè)工作制度等。
6、做好統計資料的歸檔工作。將年度報表、相關(guān)資料及分析材料分別裝訂成冊，分門(mén)別類(lèi)地進(jìn)行保管，做到有案可查、井井有條。
7、認真開(kāi)展統計數據分析研究。充分利用統計資料對企業(yè)情景全方位、多層次地進(jìn)行了深入分析研究。
8、對上級統計的要求，對統計工作進(jìn)行了進(jìn)一步規范和目標管理。對上級主管部門(mén)布置的統計工作任務(wù)，按規定、按要求組織實(shí)施，上級部門(mén)布置的統計定報、年報等專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作，能做到全面、及時(shí)、準確、規范、保質(zhì)保量，并按要求進(jìn)行報送。
二、自查中發(fā)現的不足
雖然做了一些瑣碎的工作，能按時(shí)按質(zhì)完成上級布置的統計的各項任務(wù)。但客觀(guān)分析平時(shí)的工作也還存在較多的不足。
1、是平時(shí)不太注意統計資料的歸檔整理，工作也缺少進(jìn)取性、主動(dòng)性和系統性，滿(mǎn)足于上級布置的任務(wù)。
2、是有時(shí)限于工作的時(shí)間緊，人手少、頭緒多，對本單位生產(chǎn)的調查研究不夠深入細致，在調查的深度、廣度上有待于提高，止步于就表格匯總數據，就數據分析情景。
3、自查中還發(fā)現了一下如精確度不統一等情景，對所有自查中的問(wèn)題我們都有針對性地一一進(jìn)行明確、規范和糾正。同時(shí)，在今后的工作中還望上級領(lǐng)導對我們的工作進(jìn)行指導和指正。
小微企業(yè)返還經(jīng)費自查報告9
我公司積極組織，認真開(kāi)展自查，現就自查情景報告如下：
一、財務(wù)收支情景
在財務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又研究財力可能，根據辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情景下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情景
根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確職責，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和職責，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情景
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，經(jīng)過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情景及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面經(jīng)過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
經(jīng)過(guò)自查，我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全到達《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
小微企業(yè)返還經(jīng)費自查報告10
為了保證食品質(zhì)量安全，注重生產(chǎn)細節控制，細化生產(chǎn)過(guò)程管理，搞好環(huán)境衛生，提高人員素質(zhì)，加強檢驗和出廠(chǎng)檢驗，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，防止安全事故發(fā)生。根據質(zhì)量安全主體責任監督檢查條例，以及新鄭市質(zhì)量技術(shù)監督局和鄭州市質(zhì)量技術(shù)監督局對食品生產(chǎn)加工企業(yè)實(shí)施質(zhì)量安全主體責任的具體要求。我公司高度重視并安排專(zhuān)人對質(zhì)量安全主體責任監督檢查規定的執行情況進(jìn)行自檢�，F將企業(yè)自查情況報告如下:
一、企業(yè)質(zhì)量安全主體責任的落實(shí)情況:
第一，企業(yè)要保持資質(zhì)的一致性。
我公司手續齊備，營(yíng)業(yè)執照和國家工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中工廠(chǎng)的名稱(chēng)、地址和法定代表人完全一致，符合本條要求。
(一)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)食品的場(chǎng)所和食品生產(chǎn)范圍應當與食品生產(chǎn)許可證的內容一致；我廠(chǎng)位于薛顛鎮食品工業(yè)園，經(jīng)認證的單一產(chǎn)品臺灣省香腸(熏蒸香腸和火腿腸產(chǎn)品)與生產(chǎn)許可證完全一致。
(二)企業(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內改變生產(chǎn)條件、檢驗手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝的，應當按照要求報告。
我公司目前的生產(chǎn)條件、檢驗方法、生產(chǎn)工藝和流程與取證時(shí)取得的一致，今后如有調整，將及時(shí)上報備案。
(三)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱(chēng)應當與營(yíng)業(yè)執照一致。
食品生產(chǎn)許可證上注明的企業(yè)名稱(chēng)和營(yíng)業(yè)執照上的名稱(chēng)均為河南宏潤食品有限公司，完全一致。
二、企業(yè)應建立進(jìn)貨檢驗記錄制度。
(1)企業(yè)采購食品原料時(shí)，主要食品相關(guān)產(chǎn)品應建立并保存進(jìn)貨檢驗記錄，并要求供應商提供許可證復印件(指根據有關(guān)法律法規應取得的許可證)和所采購的批次產(chǎn)品。我公司采購的生肉批次已取得進(jìn)貨證明(動(dòng)檢證明、非疫區證明、車(chē)輛運輸消毒證明)。并向供應商索要了復制包裝袋的許可證。
(二)供應商不能提供有效的食品原料證明文件的，企業(yè)應當按照食品安全標準進(jìn)行自檢或者委托檢驗，并保存檢驗記錄:
我公司采購的原料:雞肉、雞皮、分割豬肉等批次已取得三證(動(dòng)檢證、非疫區證、車(chē)輛運輸消毒證)；輔料:白糖、淀粉、食品添加劑(磷酸鹽、亞硝酸鈉、紅曲、誘惑紅、卡拉膠等。)均購自已取得生產(chǎn)許可證的合法企業(yè)；購買(mǎi)的包裝袋已經(jīng)過(guò)批量驗證、記錄和認證(包裝袋許可證嚴格復印)。
(三)企業(yè)采購進(jìn)口依法需要檢驗的食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品，應當取得供應商的有效檢驗檢疫證明。
到目前為止，我公司使用的食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品都是國內生產(chǎn)的，都取得了有效的檢驗檢疫證書(shū)。
(四)企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應當與采購記錄的內容一致。
我公司使用的食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與進(jìn)貨檢驗記錄的內容一致，如有品牌變更，將及時(shí)索取證書(shū)備案。
(五)企業(yè)應當建立各類(lèi)采購食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的儲存、保管、接收和交付記錄；我公司建立了生肉、輔料、包裝袋、儲存、保管、收貨和發(fā)貨的記錄。
(六)企業(yè)不得使用再生食品作為食品原料生產(chǎn)加工食品；我們的退貨按照規定進(jìn)行無(wú)害化處理，回收的食品從不作為食品原料使用。
三、企業(yè)應建立生產(chǎn)過(guò)程控制系統。
(一)企業(yè)應當定期對廠(chǎng)區環(huán)境、生產(chǎn)場(chǎng)所和設施的清潔衛生狀況進(jìn)行自檢，并保存自檢記錄；我公司的環(huán)境衛生、生產(chǎn)場(chǎng)地和設施的清潔由我廠(chǎng)員工輪流打掃，副總主管負責。
(二)企業(yè)應當定期對必要的生產(chǎn)設備設施進(jìn)行維護、清洗和消毒，并做好記錄，同時(shí)建立并保存停產(chǎn)、復工記錄和復工期間生產(chǎn)設備設施的安全控制記錄；我公司生產(chǎn)設備設施的維護、清潔和消毒由主管吳建華負責并記錄，同時(shí)記錄停產(chǎn)和復工期間生產(chǎn)設備設施的安全控制等詳細內容，以確保生產(chǎn)能隨時(shí)啟動(dòng)。
(三)企業(yè)應建立并保持生產(chǎn)投料記錄，包括投料類(lèi)型、產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)日期或批號等。我們的生產(chǎn)投料記錄，包括投料類(lèi)型、產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)日期或批號、使用數量等。，由生產(chǎn)主管牛記錄，備查。
(四)企業(yè)應建立并保持生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，包括必要的半成品檢驗記錄、溫度控制、車(chē)間潔凈度控制等。；質(zhì)量負責人葉，負責我公司生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制，腌制過(guò)程中原料的解凍程度，加料攪拌的溫度、時(shí)間、抽真空時(shí)間的控制；蒸記錄由科長(cháng)唐力、程榮信監督記錄。
(五)企業(yè)生產(chǎn)現場(chǎng)應避免人流和物流的交叉污染，避免原材料、半成品和成品的交叉污染，保證設備設施的正常運行�，F場(chǎng)人員應進(jìn)行健康保護，不應使用回收食品等。；在生產(chǎn)過(guò)程中，嚴格要求工人不當班，遵守工廠(chǎng)規定和操作規程，區分生熟食品，避免原材料、半成品和成品的交叉污染，保證設備設施的正常運行。車(chē)間主任李瑞才負責此項工作。
(六)企業(yè)應建立并保存出廠(chǎng)食品的原始檢驗數據和檢驗報告記錄，包括名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、實(shí)施標準、檢驗結論、檢驗人員、檢驗證書(shū)編號或檢驗報告編號、檢驗時(shí)間等記錄。我廠(chǎng)食品的原始檢驗數據和檢驗報告記錄，包括名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、實(shí)施標準、檢驗結論、檢驗員、檢驗證書(shū)編號或檢驗報告編號、檢驗時(shí)間等�；瀻煏�(huì )詳細記錄受檢食物的成分，以供日后參考。
(七）企業(yè)的檢驗人員應具備相應的能力。
我們的實(shí)驗室技術(shù)員xxx是一個(gè)專(zhuān)業(yè)的實(shí)驗室技術(shù)員，已經(jīng)接受了正式的培訓和資格證書(shū)。
小微企業(yè)返還經(jīng)費自查報告11
在各領(lǐng)導單位的支持下，我們公司的信用管理理念不斷成熟，信用管理制度逐漸完善，在誠信經(jīng)營(yíng)的道路上，我們的步伐更加穩健，20xx年已經(jīng)結束，我們公司信用管理工作仍在進(jìn)行，在對往日工作的細致回顧中，我們總結如下：
一、堅持誠信為本的企業(yè)發(fā)展理念，日益強化企業(yè)的誠信意識
誠實(shí)守信，重諾實(shí)行是中華民族的美德，也是企業(yè)生存發(fā)展之本，市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，信用問(wèn)題既屬于道德范疇，又屬于經(jīng)濟范疇。誠信經(jīng)營(yíng)是市場(chǎng)經(jīng)濟的基本準則，沒(méi)有信用，公司的業(yè)務(wù)根基就用動(dòng)搖，就不可能發(fā)展，最終必將會(huì )被市場(chǎng)經(jīng)濟所淘汰，我公司在今后要更加充分地發(fā)揮職能作用，扎實(shí)開(kāi)展“守合同重信用”創(chuàng )建活動(dòng)，增強全公司的誠信意識和品牌意識。
為此我公司不但專(zhuān)門(mén)設置了負責信用管理工作的部門(mén)，由辦公室全面負責此項工作，制定完善的，有針對性的信用管理制度，并由專(zhuān)職管理人員負責日常信用管理工作。
我司注重抓好企業(yè)質(zhì)量信用、企業(yè)納稅信用、企業(yè)管理信用和商業(yè)管理信用制度的落實(shí)，并加強企業(yè)自身建設，在公司廣大干部職工中，倡導誠信觀(guān)念，普及信用知識，提高企業(yè)廣大干部職工的誠信意識和整體素質(zhì)，使誠實(shí)守信成為企業(yè)和職工的自覺(jué)要求、行為取向，抵制失信行為自律，追求企業(yè)信譽(yù)，樹(shù)立起誠信企業(yè)的良好形象，促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展，與此同時(shí)我司非常注重加強行政監督和輿論監督，搞好與各職能部門(mén)間的分工協(xié)作，確保企業(yè)爭創(chuàng )誠信企業(yè)工作取得實(shí)效。
二、堅持貫徹建筑企業(yè)相關(guān)資質(zhì)管理規定，切實(shí)達標依法經(jīng)營(yíng)
我公司現擁有房屋建設施工總承包壹級資質(zhì)，擁有一支高素質(zhì)高水平的技術(shù)團隊。公司連續多年引進(jìn)應屆畢業(yè)生和優(yōu)秀的建筑專(zhuān)業(yè)人才，職工總數達1800多人，其中有職稱(chēng)的工程技術(shù)人員200多人，經(jīng)濟管理人員超過(guò)30人，人力資源部門(mén)也制定了嚴格的人力資源管理制度，從人才的招聘、選拔、培訓到薪酬管理，績(jì)效考核都有一套完備的管理流程，這些工作都為企業(yè)的誠信經(jīng)營(yíng)提供了人才和技術(shù)的雙重保障。
我司自成立以來(lái)承包了許多工程，在施工過(guò)程中無(wú)任何不良違法行為，對工程款嚴格按照規定計價(jià)取費，建設單位對我方支付的工程質(zhì)量及售后服務(wù)卻極為滿(mǎn)意，并給予了高度地評價(jià)，為此我公司良好企業(yè)信譽(yù)得到了進(jìn)一步的印證，同時(shí)公司的經(jīng)濟效益也得到哦了大幅提高，20xx年工程結算收入達到xx億元，凈資產(chǎn)近xx萬(wàn)元，納稅總額也超過(guò)xx萬(wàn)元，今后我們將更加努力，爭取進(jìn)一步提高施工質(zhì)量以實(shí)現更大的企業(yè)價(jià)值。
三、注重企業(yè)科學(xué)管理，確保合同履約率
1．嚴格有效的項目管理措施
公司法人與各項目經(jīng)理均依法簽訂責任狀，各項目部工作由項目經(jīng)理全面負責，項目經(jīng)理對內嚴把各職能機構關(guān)口，監督考核質(zhì)量、安全等各項工作，對外主動(dòng)配合甲方和監理單位，協(xié)調內外關(guān)系，各方面嚴格遵守項目管理規范，妥善完成每一生產(chǎn)任務(wù)，到目前為止，我公司所有在建項目均在正常運行或已順利完工，工程合格率100%，優(yōu)良率達80%以上。
2．規范質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)管理、文明施工管理工作
公司陳述所有交付工程無(wú)一不受好評，合同履約率、質(zhì)量合格率均100%，并在所有施工過(guò)程中無(wú)任何質(zhì)量事故、安全事故。公司為每個(gè)項目部設置了專(zhuān)業(yè)的管理機構，并配備了專(zhuān)職質(zhì)量員、安全員，所有項目部人員都按要求持證上崗，各項目部人員嚴格按照各專(zhuān)業(yè)規
章制度落實(shí)各項管理工作，及時(shí)排除安全隱患，確保工程各個(gè)環(huán)節進(jìn)程順利，同時(shí)公司也安排專(zhuān)職人員對其他人員的工作進(jìn)行定期培訓、考核，有執行有監督，質(zhì)量可靠，安全生產(chǎn)也就進(jìn)一步的保障。
工作的重中之重就是安全生產(chǎn)，這是建筑施工的關(guān)鍵所在，因此，我公司的安全部的專(zhuān)職人員定時(shí)檢查工地各地的安全措施定期貫徹安全生產(chǎn)各項法律法規及各工種的操作規程，嚴格把關(guān)，杜絕任何事故的發(fā)生。
工程驗收合格交付建設單位后，我司嚴格遵守工程質(zhì)量保修制度及時(shí)處理各種問(wèn)題，各面做好售后服務(wù)，絕不借故拖延，影響使用單位的正常使用。
此外我公司已獲得認證。
3．完善公司的合同管理制度
我公司為各項目部都配備各專(zhuān)門(mén)的資料員，負責項目部資料的規則，整理等相關(guān)工作，妥善保管項目部證章，并按要求將項目履約信息，按時(shí)上報公司，定期到公司財務(wù)對賬等，使合同履行全面受控，保證合同履約率，以期每一個(gè)完工的項目卻能達到顧客滿(mǎn)意。
4．嚴格執行現行勞動(dòng)合同法
自信合同出臺以來(lái)，我公司積極貫徹執行新的勞動(dòng)合同法，依法與員工簽訂勞動(dòng)合同，為員工依法納稅各種社會(huì )保險，保障了企業(yè)與員工雙方的合法權利與義務(wù)，為公司的正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展解決了后顧之憂(yōu)，也讓員工更踏實(shí)勤奮地工作，這也是企業(yè)誠信經(jīng)營(yíng)的以達前提。
5．重視勞務(wù)分包管理
對于勞務(wù)分包部分，我公司始終按照國家相關(guān)規定依法按時(shí)支付勞務(wù)工資，無(wú)挪用、拖欠勞務(wù)費等不良記錄，對于勞務(wù)人員，我們依法采取實(shí)名制持證上崗，所有人員資料均建檔保存，并積極配合計劃生育部門(mén)的工作，做好計劃生育流動(dòng)人口等標案工作。
四、遵紀守法，維護良好的社會(huì )信用
有了規范的經(jīng)營(yíng)體制，有了科學(xué)的管理制度，有了高素質(zhì)的運作團隊，秉承誠信經(jīng)營(yíng)的發(fā)展理念，我公司在十幾年的成長(cháng)過(guò)程中，始終合法經(jīng)營(yíng)，依法納稅，無(wú)任何失信行為記錄，無(wú)任何質(zhì)量事故及安全事故，這為我公司奠定了良好的社會(huì )信用基礎，我公司已于20xx年被國家工商總局評為“守合同重信用”企業(yè)，這既是對我們以往工作成績(jì)的肯定，也更加堅定了我們繼續保持誠信企業(yè)的優(yōu)良形象的決心，當然，我們工作還存在很多不足，我們公司會(huì )在日后的工作中，不斷通過(guò)實(shí)踐總結，及時(shí)改進(jìn)更新，以求在誠信經(jīng)營(yíng)的旅途中更上一層樓，在建筑行業(yè)里繼續保持良好的企業(yè)形象，為社會(huì )創(chuàng )造更多的價(jià)值。
小微企業(yè)返還經(jīng)費自查報告12
一、指導思想
緊緊圍繞“確保人民群眾用械安全有效”這個(gè)中心任務(wù)，踐行監管為民的核心理念，切實(shí)做到為民、科學(xué)、依法、長(cháng)效、和諧，通過(guò)自查自糾檢查，進(jìn)一步格規范醫療器械經(jīng)營(yíng)使用行為，全面提高質(zhì)量管理水平，確保不發(fā)生重大醫療器械質(zhì)量事故。
二、檢查目的
要加大對醫療器械經(jīng)營(yíng)、使用管理力度，杜絕銷(xiāo)售、使用過(guò)期、失效、淘汰的診療器械和各種行為。通過(guò)這次專(zhuān)項自查自糾檢查，確保人民群眾用上安全放心的醫療器械，并且減少醫療事故發(fā)生率，提高醫院知名度。
三、自查自糾重點(diǎn)
重點(diǎn)自查20xx年1月以來(lái)銷(xiāo)售使用的一次性使用無(wú)菌醫療器械、體外診斷試劑、無(wú)菌衛生材料等規定效期的醫療器械質(zhì)量管理制度落實(shí)情況，對照檢查產(chǎn)品是否有生產(chǎn)企業(yè)許可證、產(chǎn)品注冊證和產(chǎn)品合格證明；產(chǎn)品的購進(jìn)記錄；產(chǎn)品的使用記錄以及是否建立了產(chǎn)品不良事件報告制度并進(jìn)行了報告。
四、根據我院的具體情況，其自查自糾報告結果如下：
1、自查種類(lèi)有：一次性使用無(wú)菌醫療器械、體外診斷試劑、無(wú)菌衛生材料三大塊。
2、產(chǎn)品合格證明、證書(shū)嚴格驗證，各個(gè)采購、接收人員嚴格把關(guān)，無(wú)一例不合格產(chǎn)品。 3、采購記錄認真、詳細記錄，確保問(wèn)題事件有處可查、可依。
4、接收人員核對采購記錄與產(chǎn)品，確認產(chǎn)品是合法的、正確的、合格的，
5、產(chǎn)品儲存嚴格按產(chǎn)品說(shuō)明要求完成。
6、產(chǎn)品使用時(shí)認真檢查其完整程度、有效期、無(wú)菌性。填寫(xiě)使用記錄。
7、在院長(cháng)的領(lǐng)導下正在逐步完善我院的產(chǎn)品不良事件報告制度，在醫療器械安全使用方面得到進(jìn)一步的發(fā)展。
8、但在實(shí)際工作與實(shí)施中，可能存在一些容易被忽視的、細微方面的問(wèn)題，望上級領(lǐng)導對我院的工作提出寶貴意見(jiàn)。
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一、藥店概況
我店成立于20xx年xx月,位于xxxx，營(yíng)業(yè)面積xx平方米，。藥店現有職工xx人，其中xx藥師人，藥士xx人，藥學(xué)學(xué)歷xx人。經(jīng)營(yíng)中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品等共xx個(gè)品種，年銷(xiāo)售總額xx萬(wàn)元，擁有固定資產(chǎn)xx萬(wàn)元。藥店制定了較完善的質(zhì)量管理制度，執行情況良好，從無(wú)經(jīng)營(yíng)假劣藥品及其他違法違規行為。
二、自查情況
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在一年的經(jīng)營(yíng)工作中，我店始終堅持質(zhì)量第一的原則，嚴格按照藥事法規規范經(jīng)營(yíng)，做到了按照依法批準的經(jīng)營(yíng)方式和經(jīng)營(yíng)范圍從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從根本上杜絕了各種違法違規事件的發(fā)生。目前，本店質(zhì)量崗位健全，職責明確，職能發(fā)揮良好。GSP質(zhì)量管理制度是藥店藥品經(jīng)營(yíng)的行為準則，因此我店按照GSP及其實(shí)施細則的要求制定了質(zhì)量方針目標、藥品購進(jìn)管理、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種質(zhì)量審核管理、藥品養護管理、藥品驗收管理、藥品陳列管理、藥品銷(xiāo)售管理、處方調配管理、不合格藥品管理及人員培訓、衛生和人員健康管理等xx項管理制度，并把學(xué)習和制度執行情況納入綜合考核，每季度對制度執行情況進(jìn)行一次檢查，并對檢查情況進(jìn)行記錄，對檢查中存在的問(wèn)題制定了改進(jìn)措施，并責令相關(guān)崗位限期整改，保證了制度的貫徹實(shí)施。
�。ǘ┤藛T與培訓
質(zhì)量負責人為xxx職稱(chēng)，處方審核員為xxx職稱(chēng)，符合GSP規定，企業(yè)負責人為xxxxxxx，曾參加市xx次培訓，對直接接觸藥品人員，每年進(jìn)行一次健康檢查，并建立了健康檔案，未發(fā)現可能污染藥品的疾病患者。
為提高職工對實(shí)施GSP的認識、提高全員素質(zhì)，我們開(kāi)展了職業(yè)道德、法律法規、專(zhuān)業(yè)知識等多內容、多形式的學(xué)習培訓，并建立了員工培新檔案，對新上崗的的員工進(jìn)行了崗前專(zhuān)業(yè)技能和法規的培訓，經(jīng)考試合格后上崗。通過(guò)一系列的教育培訓，員工的質(zhì)量意識、業(yè)務(wù)素質(zhì)、法制、法律觀(guān)念都有了長(cháng)足的進(jìn)步和提高，為我店實(shí)施GSP打下了堅實(shí)的基礎。
�。ㄈ┰O施與設備
經(jīng)過(guò)改造建設，目前我店xx公營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及輔助設施達到了與GSP相適應的要求，做到了寬敞、明亮、整潔，配備了符合規定的消防、防盜設備并建立了定期檢查、保養、使用檔案。確保了藥品經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量，達到了GSP的要求。
�。ㄋ模┻M(jìn)貨與驗收
為防止假劣藥品進(jìn)入我店，購進(jìn)中我店重點(diǎn)加強了對供貨單位銷(xiāo)售人員的資格審查、購入藥品合法性審核和合同管理，整改報告。首先是選擇和審查供貨單位，明確規定必須從具有合法資格、“證照”齊全的正規生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)貨，其次是認真審核藥品的合法性和質(zhì)量的可靠性，對購進(jìn)的藥品及進(jìn)口藥品，均嚴格按照GSP要求和規定的內容進(jìn)行審核。對首營(yíng)品種重點(diǎn)審核。按照要求嚴格簽訂進(jìn)貨合同，合同質(zhì)量條款明確，藥品附產(chǎn)品合格證；藥品包裝符合有關(guān)規定和貨物運輸要求；購進(jìn)的藥品均具有合法票據，按照規定建立了藥品購進(jìn)記錄，做到了票、帳、貨相符。
在藥品質(zhì)量的驗收環(huán)節上，驗收人員做到了按照法定標準和合同規定的質(zhì)量條款對所購進(jìn)的藥品進(jìn)行逐批驗收，并按照《藥品驗收質(zhì)量管理制度》規定的抽樣原則，對藥品的包裝、標簽、說(shuō)明書(shū)以及產(chǎn)品合格證和藥品的外觀(guān)質(zhì)量等進(jìn)行逐一檢查，進(jìn)口藥品認真核對加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構原印章的《進(jìn)口藥品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》復印件及中文說(shuō)明書(shū)，驗收首營(yíng)品種，均有該批號的質(zhì)量檢驗報告書(shū)。藥品質(zhì)量的驗收均按照GSP規定建立了驗收記錄，記錄完整、詳實(shí)、規范。
�。ㄎ澹╆惲信c儲存
店內陳列藥品的質(zhì)量和包裝符合規定，按藥品用途進(jìn)行了分類(lèi)陳列擺放，處方藥與非處方藥、內服藥與外用藥、藥品與非藥品，按要求分開(kāi)進(jìn)行了陳列存放，拆零藥品集中存放于拆零專(zhuān)柜，并保留原包裝及標簽，拆零記錄詳細，每月定期對陳列藥品進(jìn)行檢查、養護，對質(zhì)量檢查情況進(jìn)行了詳細記錄，對用于藥品養護所用的儀器設備建有定期的檢查、維修紀錄。
�。╀N(xiāo)售與服務(wù)
藥店在銷(xiāo)售工作中，嚴格遵照依法經(jīng)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)方式和范圍從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《營(yíng)業(yè)執照》及職業(yè)人員證明材料按要求進(jìn)行了懸掛，藥品銷(xiāo)售過(guò)程中嚴格按照說(shuō)明書(shū)向顧客正確介紹藥品性能、用途、禁忌、服用方法及其它注意事項。藥品拆零使用工具、包裝袋清潔衛生，藥師負責對非處方藥用藥服務(wù)咨詢(xún)，工作時(shí)間著(zhù)裝統一，佩戴胸卡，營(yíng)業(yè)室內設有服務(wù)公約、監督電話(huà)、顧客意見(jiàn)薄，對顧客反映的意見(jiàn)，按程序及時(shí)處理并記錄。為方便顧客，實(shí)行24小時(shí)服務(wù)制。對質(zhì)量管理制度執行情況按質(zhì)量管理制度規定每季度進(jìn)行一次自查考核并記錄，對存在的問(wèn)題制定改進(jìn)措施及時(shí)整改，藥店在銷(xiāo)售服務(wù)工作中，從沒(méi)有發(fā)生過(guò)藥品質(zhì)量事故。
心得體會(huì )范文我店依法經(jīng)營(yíng)，嚴把質(zhì)量關(guān)，以?xún)?yōu)異的服務(wù)態(tài)度，贏(yíng)得了顧客的信任。
三、主要問(wèn)題及整改措施
為更好的實(shí)施GSP，我店通過(guò)匯報、看現場(chǎng)、查資料、調查詢(xún)問(wèn)等方式進(jìn)行了全面自查。通過(guò)自查，我們認為已基本符合《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》及其《實(shí)施細則》的要求，但在某些方面仍然存在著(zhù)一定的差距：（如：一是藥店人員對業(yè)務(wù)缺少自覺(jué)性，二是服務(wù)質(zhì)量還不夠規范）。
對上述存在的問(wèn)題，我店做了認真的分析研究，制定了措施，要求各崗位人員加強業(yè)務(wù)學(xué)習自覺(jué)性，力爭在較短的時(shí)間內熟悉掌握各項業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)我們將以這次GSP認證為契機進(jìn)一步增強質(zhì)量管理意識，加大質(zhì)量管理的工作力度，對全店硬件建設和軟件管理不斷加強和完善，努力使我店的質(zhì)量管理工作逐步走向現代化、規范化和制度化，為確保廣大人民群眾用藥安全有效作出應有的貢獻。
小微企業(yè)返還經(jīng)費自查報告14
自20xx年以來(lái)，我公司榮幸地被評為甘孜州“誠信企業(yè)”。在長(cháng)期以誠信為本的經(jīng)營(yíng)管理中，在各領(lǐng)導單位的支持指導下，我們的信用管理理念不斷成熟，信用管理制度逐漸完善，在誠信經(jīng)營(yíng)的道路上我們的步伐也更加穩健。20xx已然結束，我們的信用管理自查工作卻仍在進(jìn)行，在對往日工作的細致回顧中，我們總結如下：
一、堅持誠信為本的企業(yè)發(fā)展理念，日益強化企業(yè)誠信意識
誠實(shí)守信、重諾踐行是中華民族的傳統美德，也是企業(yè)生存發(fā)展之本。市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，信用問(wèn)題既屬于道德范疇，又屬于經(jīng)濟范疇。誠信經(jīng)營(yíng)是市場(chǎng)經(jīng)濟的基本準則。沒(méi)有信用，公司的業(yè)務(wù)根基就會(huì )動(dòng)搖，就不可能發(fā)展，最終必將會(huì )被市場(chǎng)經(jīng)濟所淘汰。我公司在今后要更加充分地發(fā)揮職能作用，扎實(shí)開(kāi)展“守合同、重信用”創(chuàng )建活動(dòng)，增強全公司的誠信意識和品牌意識。
為此公司不但專(zhuān)門(mén)設置了負責信用管理工作的部門(mén)，由辦公室全面負責此項工作，制定完善的、有針對性的信用管理制度，并由專(zhuān)職管理人員張娟同志負責日常信用管理工作。我們注重抓好企業(yè)質(zhì)量信用、企業(yè)納稅信用、企業(yè)管理信用和商業(yè)管理信用制度的落實(shí)，并加強企業(yè)自身建設。在公司干部職工中，倡導誠信觀(guān)念，普及信用知識，提高企業(yè)廣大干部職工的誠信意識和整體素質(zhì)，使誠實(shí)守信成為企業(yè)和職工的自覺(jué)要求和行為取向，抵制失信行為，增強行為自律，追求企業(yè)信譽(yù)，樹(shù)立起誠信企業(yè)的良好形象，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。與此同時(shí)，我們注意加強行政監管和輿論監督，搞好各職能部門(mén)間的分工協(xié)作，確保爭創(chuàng )誠信企業(yè)工作取得實(shí)效。
二、堅持貫徹企業(yè)相關(guān)資質(zhì)管理規定，切實(shí)達標依法經(jīng)營(yíng)
我公司現有職工總數達103人，其中有新增13余人。人力資源部門(mén)也制定了嚴格的人力資源管理制度，從人才的招聘、選拔、培訓到薪酬管理、績(jì)效考核都有一套完備的管理流程。這些都為企業(yè)的誠信經(jīng)營(yíng)提供了人才和技術(shù)的雙重保障。
20xx年預計公司產(chǎn)值可達510萬(wàn)元，實(shí)現稅金及附加25萬(wàn)元，實(shí)現利潤102萬(wàn)元，年末總資產(chǎn)達1100萬(wàn)元，帶動(dòng)農牧民增收200萬(wàn)元。
三、注重企業(yè)科學(xué)管理，確保合同履約率
法人代表已依法簽訂責任書(shū)，各項工作由法人全面領(lǐng)導負責。嚴把各職能機構關(guān)口，監督考核質(zhì)量、安全、環(huán)保等各專(zhuān)項工作；對外，主動(dòng)配合監管單位，協(xié)調好內外關(guān)系。各方面嚴格遵守管理規范，妥善完成任務(wù)。
我公司為各項目部都配備了專(zhuān)職合同員，負責合同起草、變更、登記、送審、建立臺賬、歸檔整理等相關(guān)工作。妥善保管合同章，并要求其將項目履約信息按時(shí)上報，定期與部門(mén)業(yè)務(wù)員對賬等等，使得合同履行全面受控。每年，我公司都會(huì )定期對合同員進(jìn)行相關(guān)法律培訓，并安排詳盡的合同員考核程序及獎懲辦法，以促進(jìn)合同管理工作的落實(shí)，以此保證合同履約率，以期每一個(gè)完工項目都能達到顧客滿(mǎn)意。自新勞動(dòng)合同法出臺以來(lái)，我公司積極貫徹執行新的勞動(dòng)合同法，依法與員工簽訂勞動(dòng)合同，保障了企業(yè)與員工雙方的合法權利與義務(wù)，從而為公司正常的經(jīng)營(yíng)發(fā)展解除了后顧之憂(yōu)，也讓員工更踏實(shí)勤奮的工作，這也是企業(yè)誠信經(jīng)營(yíng)的一大前提。
對于勞務(wù)分包部分，我公司始終按照國家相關(guān)規定依法按時(shí)支付勞務(wù)費，無(wú)挪用、拖欠勞務(wù)費等不良記錄。對于勞務(wù)人員，我們依法采取實(shí)名制持證上崗，所有人員資料均建檔保存。有了規范的經(jīng)營(yíng)體制，有了科學(xué)的管理制度，有了高素質(zhì)的運作團隊，秉承誠信經(jīng)營(yíng)的發(fā)展理念，我公司在十幾年的成長(cháng)過(guò)程中，始終合法經(jīng)營(yíng)，依法納稅，無(wú)任何失信行為記錄，無(wú)任何質(zhì)量事故及安全事故，這為我公司奠定了良好的社會(huì )信用基礎。自2006年以來(lái)更是多次被評為北京市“誠信企業(yè)”，這既是對我們以往成績(jì)的肯定，也更加堅定了我們繼續保持誠信企業(yè)優(yōu)良形象的決心。
當然我們的工作還存在很多不足，我們會(huì )在日后的工作中不斷通過(guò)實(shí)踐總結，及時(shí)改進(jìn)更新，以求在誠信經(jīng)營(yíng)的路途中更上一層樓，在建筑行業(yè)里繼續保持良好的企業(yè)形象，為社會(huì )創(chuàng )造更多的價(jià)值！
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